2016年新版質(zhì)量手冊檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則

XXXXXXX公路質(zhì)量檢測XXX/SC-3-2021質(zhì)量手冊〔第3版,第0次修訂〕2021年03月01日妗布2021年03月01日執(zhí)行XXXX公路質(zhì)量檢測發(fā)布質(zhì)量手冊文件編號：XXX/SC-01--2021第1頁共2頁主題：目錄第3版第0次修訂發(fā)布日期：2021-03-01弟一早.公正性聲明.反商業(yè)賄賂聲明第二章根本概述1.概述3.質(zhì)量手冊的治理第三章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾第四章評審要求組織根本條件人員環(huán)境設(shè)備設(shè)施治理體系治理體系質(zhì)量手冊公正性與可信度建立文件限制合同評審分包效勞和供給品的采購效勞客戶投訴不符合工作的限制糾正舉措預(yù)防舉措持續(xù)改良記錄限制內(nèi)部審核治理評審檢驗檢測方法確實認數(shù)據(jù)限制抽樣樣品治理質(zhì)量手冊文件編號：XXX/SC-01--2021第1頁共2頁主題：目錄［第3版第0次修訂發(fā)布日期：2021-03-01質(zhì)量限制水平驗證檢驗檢測報告的更正檢驗檢測檔案的保存期限風(fēng)險評估和限制年度報告申請變更第五章附錄法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件組織機構(gòu)框圖任命書實驗室平面布置圖檢測人員一覽表組織機構(gòu)職能表授權(quán)簽字人識別表機構(gòu)外部關(guān)系圖組織機構(gòu)內(nèi)部關(guān)系圖程序文件目錄監(jiān)督網(wǎng)框圖工作流程圖執(zhí)行標準檢測方法一覽表質(zhì)量體系要素對照表儀器設(shè)備〔標準物質(zhì)〕一覽表質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-1-2021第1章主題：批準令第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局?檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準那么?,結(jié)合XXXX公路質(zhì)量檢測實際狀況,檢測公司編制了?質(zhì)量手冊?〔2007第1版〕隨著公司的組織不斷擴大和業(yè)務(wù)的不斷擴展,于2021年的1月對該手冊進行了改版〔2021年第3版〕.該手冊闡述了我檢測公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,規(guī)定了我檢測公司的組織機構(gòu)和崗位責(zé)任,對客戶作出了鄭重的承諾,是全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件.同時,對檢測公司所從事的各項質(zhì)量和技術(shù)活動的治理體系提出了明確、具體的要求,是效勞活動的行為準那么.檢測公司全體員工必須遵照執(zhí)行.編寫人：審核人：批準人：XXXX公路質(zhì)量檢測經(jīng)理：2021年03月01日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-1-2021第1章主題：公正性聲明第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日公正性聲明為了保證XXXX公路質(zhì)量檢測法律地位和檢測工作的法律效力,聲明如下：嚴格遵守國家的法律、法規(guī),執(zhí)行檢測相關(guān)標準、合同約定的標準,檢測工作根據(jù)質(zhì)量體系規(guī)定的程序運行,對委托方的檢測樣品的質(zhì)量作出客觀、科學(xué)、公正的評價,對出具的檢測報告負責(zé).檢測公司的檢測工作不受任何行政、商業(yè)、經(jīng)濟利益和其它方面的干預(yù)和影響,不參加影響自身公正性地位的活動,獨立開展檢測工作.檢測公司始終不渝地維護其誠信的工作態(tài)度,杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生.向委托方承諾承當相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù).檢測公司全體員工嚴格遵守與委托人簽定的合同和契約,對委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測結(jié)果負有保密責(zé)任,不得用于技術(shù)開發(fā)和技術(shù)效勞.5全體員工嚴守紀律,積極進取,歡送社會各界對檢測公司工作給予監(jiān)督和指正.6保證公正性舉措：根據(jù)質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求進行考核.XXXX公路質(zhì)量檢測經(jīng)理：質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-1-2021第1章主題：反商業(yè)賄賂聲明第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日反商業(yè)賄賂聲明為保證檢測工作的獨立性不受任何行政干預(yù),不受任何關(guān)系和部門領(lǐng)導(dǎo)的影響,不因任何經(jīng)濟利益而影響判斷的公正性,獨立開展檢測工作,特聲明如下：認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī),增強對本公司人員的宣傳教育,自覺抵抗各種形式的商業(yè)賄賂行為.對于直接對外接觸或較易接觸的崗位,如抽樣人員、樣品治理員、現(xiàn)場檢測人員等,實施部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制,由部門負責(zé)人實施監(jiān)督.公司嚴格執(zhí)行國家收費標準,嚴禁謀取非法經(jīng)濟利益.本公司工作人員在從事檢測和其他效勞工作中,玩忽職守,濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟處分.假設(shè)確因工作失誤給顧客造成損失,本公司依法承當由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任.5不通過不正當手段獲取客戶的效勞檢測工程.不向客戶的有關(guān)工作人員饋贈禮物、現(xiàn)金、有價證券及安排高檔宴請、高消費娛樂、旅游活動.6在對客戶效勞的整個過程中,不收受效勞對象以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價證券；不接受影響公正性和獨立性的宴請,不接受效勞對象安排的高消費娛樂活動、旅游活動；不在分析檢測中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮,不刁難、勒索效勞對象.7公司經(jīng)理應(yīng)對自覺維護中央信譽,堅持原那么,忠于職守,維護檢測工作老實性和公正性聲明的人和事給予表揚和獎勵；對違反公正性和老實性的人和事,視情節(jié)嚴重程度給予批評教育、警告、直至辭退的處分.XXX2路質(zhì)量檢測經(jīng)理：日期：2021年02月05日

質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-1-2021第1章主題：修改頁第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年06月01日修改頁廳P日期修i」章、節(jié)、頁修訂內(nèi)容修改人批準人質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-2-2021第2章根本概況主題：簡介第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日公司簡介XXXX公路質(zhì)量檢測地址位于XXXX,成立于2007年6月22日,屬于民營股份制企業(yè),是獨立法人的檢測機構(gòu).公司開展的試驗檢測業(yè)務(wù)滿足交通部綜合乙級試驗室要求開展試驗檢測工程的全部,共計121項.公司固定資產(chǎn)102萬元,擁有當前公路工程實驗檢測方面儀器設(shè)備139臺〔套〕,分布于各個檢測室.檢測公司內(nèi)設(shè)主任室、辦公室、財務(wù)室、天平室、檔案室、現(xiàn)場檢測室、化學(xué)分析室、瀝青及瀝青混凝土室、土工室、集料室、水泥混凝土室、水泥室、力學(xué)室、養(yǎng)生室、收樣室、留樣室等科室.由各室人員組成質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督組.公司現(xiàn)有員工XX人,專業(yè)技術(shù)人員XX人,其中具有高級職稱X人,中級職稱XX人,初級職稱XX人,大專以上學(xué)歷XX人,持試驗檢測工程師資格證書X人,持實驗檢測員資格證書X人.建筑面積XX平方米,其中試驗檢測室面積XX平方米.輔助面積XX平方米.公司擁有完善的配套設(shè)施,各科室內(nèi)配有相應(yīng)的水、電、通訊設(shè)施和溫濕度限制設(shè)施,完全滿足檢測公司開展各項試驗檢測工作的要求.公司環(huán)境優(yōu)美,交通便利.公司名稱：XXX郵政編碼：XXX聯(lián)系：XXX質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-2-2021第2章根本概況主題：?質(zhì)量手冊?編寫第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日2.2?質(zhì)量手冊?的編寫2.2.1編寫目的和意義編寫?質(zhì)量手冊?的目的和意義是說明我檢測公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,規(guī)定我檢測公司的組織機構(gòu)和崗位責(zé)任,昭示我檢測公司的對外效勞水平和效勞承諾；是我檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件；是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和效勞活動的行為準那么.編寫依據(jù)?檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準那么?.適用范圍適應(yīng)于我檢測公司所從事公路工程和建筑工程材料的質(zhì)量檢測工作涉及的質(zhì)量、技術(shù)和效勞活動.編寫要求A.明確和規(guī)定檢測效勞所到達的水平和效勞質(zhì)量方針、目標,并向社會做出應(yīng)有的承諾.B.?質(zhì)量手冊?中描述的治理體系要滿足?檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準那么?所列要素的全部要求.C.明確和規(guī)定檢測公司內(nèi)部各部門之間的相互關(guān)系、工作分工和質(zhì)量責(zé)任.D.展示和反映檢測公司的對外開展檢測的效勞水平和資源配置.2.2.5附加說明本質(zhì)量手冊的起草人：審核人：批準人：質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-2-2021第2章根本概況主題：?質(zhì)量手冊?的治理［第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日1概述質(zhì)量手冊是檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件,是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和效勞活動的行為準那么.為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性,明確治理者和持有者的責(zé)任,對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一治理.2手冊的編寫和治理責(zé)任質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫.由經(jīng)理批準公布實施.資料治理員負責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和限制.質(zhì)量手冊按“受控〞和“非受控〞兩種版本治理.“受控〞版本正本由資料治理員保管,非正本限于檢測公司內(nèi)部使用；“非受控〞版本對外發(fā)放,在對外發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準并加蓋“非受控〞標識前方可對外發(fā)放.3手冊的修訂手冊為活頁裝訂版本,便于修改版本裝訂.在治理體系活動中,員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負責(zé)人提出修改意見或補充建議.質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)收集修改意見和建議,一般在每年的治理評審會議上提出修改意見并進行評審.修訂稿由質(zhì)量負責(zé)人組織起草,報經(jīng)理審批.修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準后印制,手冊持有者更換有關(guān)局部,修改頁回收并注銷.4手冊的改版檢測公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,現(xiàn)行治理體系與之不相適應(yīng),或上級主管部門要求改版時,質(zhì)量手冊予以改版.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-2-2021第2章根本概況主題：?質(zhì)量手冊?的治理第2頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日改版工作由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé),組織人員編寫,新版本由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)審核.新版本自經(jīng)理批準公布實施之日起,舊版本同時廢止并予以回收.5手冊持有者的責(zé)任質(zhì)量手冊是檢測公司治理體系運行的綱領(lǐng)性文件,檢測公司人員必須認真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位責(zé)任等,熟悉各項規(guī)定并嚴格遵照執(zhí)行.質(zhì)量手冊是公司的受控文件,限公司內(nèi)部使用,應(yīng)妥善保管,不得遺失、擅自更改、翻印和外借,如有喪失應(yīng)向質(zhì)量負責(zé)人作書面報告,經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準前方可補發(fā).更改頁下發(fā)后,按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行.持有者調(diào)離檢測公司,必須交回手冊,辦理回收手續(xù)前方可離開.6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹質(zhì)量手冊是檢測公司檢測活動質(zhì)量治理的指導(dǎo)性文件,是開展檢測活動的依據(jù)和標準,全體人員必須認真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求.質(zhì)量負責(zé)人制定宣傳與貫徹方案并組織全體人員學(xué)習(xí),使全體人員了解質(zhì)量活動的治理和技術(shù)要求,對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋,以便在質(zhì)量活動中得以正確貫徹和執(zhí)行.新調(diào)入檢測公司工作人員,崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí).第2章主題：根本概況附件目錄第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-2-2021附件目錄附件1-1檢測公司檢測水平一覽表附件1-2檢測公司工作流程圖附件1-3治理體系要素分工表附件1-4檢測公司人員一覽表附件1-5檢測公司人員質(zhì)量責(zé)任授權(quán)表附件1-6檢測公司平面布置圖附件1-7檢測公司儀器設(shè)備一覽表附件1-8檢測公司檢測標準目錄附件1-9檢測公司程序文件目錄附件1-10檢測公司作業(yè)指導(dǎo)書目錄質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-3-2021第3章質(zhì)量方針、目標和承諾主題：質(zhì)量方針、目標和承諾第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日1質(zhì)量方針標準公正嚴謹高效2關(guān)于質(zhì)量方針檢測公司增強誠信建設(shè)的責(zé)任,堅持“標準、公正、嚴謹、高效〞,就是要嚴格履行檢測合同,向客戶提供優(yōu)質(zhì)、標準的效勞,承當應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù).嚴格執(zhí)行國家標準和法律、法規(guī),保護客戶的機密信息和所有權(quán),用嚴謹求實、科學(xué)公正的態(tài)度,使用現(xiàn)行有效的檢測方法實施檢測工作.不受任何來自行政干預(yù)、外界壓力、經(jīng)濟利益和/或其它利益影響,保持判斷的獨立性和老實性.及時向客戶出具準確、科學(xué)、公正的檢測報告.3質(zhì)量宗旨以國家標準和法律、法規(guī)為準那么,以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為根底,以科學(xué)的治理為手段,以老實守信為宗旨,創(chuàng)立本地區(qū)誠信度最高、權(quán)威性最強的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測機構(gòu).質(zhì)量目標4質(zhì)量目標檢測公司將果斷貫徹執(zhí)行國家和地方的有關(guān)標準、標準、規(guī)程、方法及其它有關(guān)規(guī)定,接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查.對檢測工作將做到客觀公正,數(shù)據(jù)準確.增強與各相關(guān)檢測機構(gòu)及有關(guān)單位的學(xué)術(shù)和情報交流,不斷提升檢測水平,善于總結(jié),敢于創(chuàng)新.要不斷增強人才儲藏,加大設(shè)備投入,積極開展新的工作業(yè)務(wù).結(jié)合本單位的實際情況制定了質(zhì)量目標：檢驗報告年過失率不大質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-3-2021第3章質(zhì)量方針、目標和承諾主題：質(zhì)量方針、目標和承諾第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日于3%儀器設(shè)備受檢率到達100%儀器設(shè)備維護完好率到達100%產(chǎn)品/檢驗方法標準有效率到達100%檢驗事故發(fā)生率不大于1%質(zhì)量投訴處理及時率到達100%客戶滿意率到達95%內(nèi)審不符合項采取糾正/預(yù)防舉措及時率到達100%檢測公司將質(zhì)量目標納入科室目標責(zé)任治理體系,實施跟蹤考核.5效勞承諾為保證試驗檢測工作的公正性,特承諾如下：)絕不在任何利益驅(qū)動下偏離國家法律法規(guī)和技術(shù)標準；)信守協(xié)議,優(yōu)質(zhì)效勞,保證質(zhì)量；)恪守第三方公正立場,保證不受任何內(nèi)部和外部的商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響和干預(yù)；)作為最高治理者,本人堅守檢測數(shù)據(jù)公正、準確和可靠的原那么,保守客戶所有權(quán)和技術(shù)秘密,決不干預(yù)業(yè)務(wù)部門及其試驗室根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準獨立開展檢測活動；)承當所提供社會公正數(shù)據(jù)的法律責(zé)任；)檢測人員將嚴格履行職業(yè)道德和工作人員守那么,嚴守機密；)接受監(jiān)督與指導(dǎo),歡送提出改良意見和建議.上述條款,請省交通廳、省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)單位監(jiān)督.公司法人：二0一五年四月二十日質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：組織根本條件［第1頁共3頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日第4章評審要求4.1組織根本條件1概述說明檢測公司的法律地位、法律責(zé)任、社會責(zé)任、組織和治理結(jié)構(gòu).2法律地位和責(zé)任2.XXX公路質(zhì)量檢測是經(jīng)XXX1商治理局批準成立的、具有獨立法人資格的、社會第三方開展公路工程檢測的專業(yè)機構(gòu),獨立對外行文和開展業(yè)務(wù).公司對其出具的檢驗檢測報告負責(zé),并承當相應(yīng)法律責(zé)任.自行承當相應(yīng)解釋、召回或者賠償責(zé)任.3公正性舉措檢測公司通過?公正性聲明?、?效勞承諾?和?工作人員行為準那么?的貫徹和執(zhí)行,使員工根據(jù)規(guī)定的程序進行工作.遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正老實信用原那么,恪守職業(yè)道德,承當社會責(zé)任.檢測公司制定?保證公正誠信程序?,保證工作人員免受任何對檢測質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其它方面壓力和影響,保證檢測公司判斷的獨立性和運作的老實性,據(jù)實出具數(shù)據(jù)和結(jié)果.4治理結(jié)構(gòu)公司法定代表人為最高治理者；總經(jīng)理是由公司法人授權(quán),全面治理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人由檢測公司任命,負責(zé)治理檢測公司技術(shù)和質(zhì)量工作；檢測公司的治理體系職能人員經(jīng)過任命或授權(quán).質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：組織根本條件第2頁共3頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日檢測公司是以固定的和可移動形態(tài)進行檢測工作,配備了相應(yīng)的治理人員和專業(yè)技術(shù)人員.檢測公司的各部門和各崗位人員有明確的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系的分工,為質(zhì)量治理活動的實施奠定堅實的基礎(chǔ).詳見治理體系要素分工表和檢測公司人員質(zhì)量責(zé)任授權(quán)表.組織機構(gòu)框圖：〔如圖〕質(zhì)量保證體系框圖：〔如圖〕5潛在利益沖突識別公司及其人員應(yīng)識別潛在的利益沖突,不受任何對工作質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)財務(wù)和其他方面的壓力和影響.保證檢驗檢測數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、客觀、準確,接受公眾和資質(zhì)認定部門的監(jiān)督.6專門委員會設(shè)立設(shè)立申投訴委員會.接受客戶申訴和投訴是提升檢測公司信譽、改良效勞質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),也是檢測公司開展治理體系評審的輸入內(nèi)容,妥善受理客戶的申訴和投訴是檢測公司的責(zé)任和義務(wù).建立?申訴和投訴處理程序?,保證客戶的申訴和投訴得到妥善處理.綜合部負責(zé)受理客戶申訴和投訴,質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)客戶申訴和投訴要素的限制.涉及員工公正行為、效勞態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴,由質(zhì)量負責(zé)人組織調(diào)查.涉及到檢測結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負責(zé)人組織調(diào)查.調(diào)查處理嚴格根據(jù)告知的期限完成,如有拖延應(yīng)及時通知申訴和質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：組織根本條件第3頁共3頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日投訴方.經(jīng)調(diào)查核實,已對客戶構(gòu)成損害的上報經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人,采取糾正舉措,盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響.申訴和投訴方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時,質(zhì)量負責(zé)人報告經(jīng)理,并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴.上級機關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴,由經(jīng)理組織處理,并及時上報處理情況.申訴和投訴涉及治理體系或檢測質(zhì)量,質(zhì)量負責(zé)人按?內(nèi)部審核程序?及時對治理體系有關(guān)領(lǐng)域進行內(nèi)審,并按?糾正舉措限制程序?采取糾正措施.由受理人、調(diào)查人、處理人等負責(zé)分別記錄和收集,并作初步整理.結(jié)案后由綜合部負責(zé)全部過程的整理整理,交資料員歸檔保管.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：組織機構(gòu)框圖第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日XXX/路質(zhì)量檢測組織機構(gòu)框圖經(jīng)理:主持公司日常治理和對外協(xié)調(diào)工作財務(wù)室負責(zé)人:技術(shù)負責(zé)財務(wù)室負責(zé)人:技術(shù)負責(zé)人:質(zhì)量負責(zé)人:負責(zé)公司技術(shù)工作,對試負責(zé)公司財務(wù)工作,及負責(zé)公司質(zhì)量工作,制財務(wù)室的日常治理工作,檢測報告的發(fā)送等.驗檢測結(jié)果負責(zé),檢查指導(dǎo)公司技術(shù)工作,審核、簽發(fā)試驗檢測報告.定公司質(zhì)量方針,確定質(zhì)量工作目標,建立公司質(zhì)量體系,監(jiān)督質(zhì)量體系運行.收、留樣室負責(zé)人收、留樣室負責(zé)人:門衛(wèi)室負責(zé)人:檔案室負責(zé)人:具體負責(zé)試驗樣品的接收與治理工作.具體負責(zé)公司日常平安、保衛(wèi)工作.負責(zé)文件、記錄、資料等檔案資料的發(fā)放、回收、瀝青室負責(zé)人化學(xué)室負責(zé)人土工室負責(zé)人水泥室負責(zé)人辦公室負責(zé)人天平室負責(zé)人材料及硅室力學(xué)室負責(zé)人檢測室負責(zé)人負責(zé)瀝負責(zé)土、無負責(zé)水負責(zé)試負責(zé)天負責(zé)集負責(zé)鋼負責(zé)現(xiàn)青單土、石機結(jié)合泥單質(zhì)勺包/|干口口的接收平的使料、石筋、預(yù)場檢測質(zhì)、瀝灰、粉料穩(wěn)定各項參和管用、維料、水應(yīng)力鋼工程的理,文青混合煤灰單材料、數(shù)試驗件記錄護與管泥混凝絞線、組織實料及集質(zhì)材料士工合工作.存檔,儀器設(shè)理工作土、砂水泥混施與管料等試及石灰成材料備檢定漿等試凝土強理工作驗工劑量等等試驗維修,行政后驗工作度、石作.試驗工工作.勤治理料強度工作.作.等試驗借閱、銷毀等工作.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：質(zhì)量保證體系第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日XXX您路質(zhì)量檢測質(zhì)量保證體系框圖經(jīng)理：主持公司日常治理工作技術(shù)負責(zé)人：質(zhì)里負貝人：負責(zé)公司試驗檢測技術(shù)工作,對試驗檢測結(jié)果負責(zé),檢查指導(dǎo)公司技術(shù)工作,審核、簽發(fā)試驗檢測報告.負責(zé)公司試驗檢測質(zhì)里工作,制定公司試驗檢測質(zhì)量刀針,確7E質(zhì)里工作目標,建立公司質(zhì)量體系,監(jiān)督質(zhì)量體系運行.技術(shù)監(jiān)督組：組長：成員：質(zhì)量監(jiān)督組：組長：成員：質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：組織人員簡歷第1頁共1頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日組織機構(gòu)人員簡歷表序號職務(wù)姓名性別年齡文化程度職稱主要,作簡歷1經(jīng)理2主任/技術(shù)負責(zé)人、3副主任/質(zhì)量負責(zé)人4辦公室負責(zé)人5質(zhì)量監(jiān)督員6技術(shù)監(jiān)督員7技術(shù)監(jiān)督員8質(zhì)量監(jiān)督員9樣品室負責(zé)人10財務(wù)室負責(zé)人11檔案室負責(zé)人12化學(xué)室負責(zé)人13檢測室負責(zé)人14水泥室負責(zé)人151617質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：人員治理:第1頁共9頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日第4章評審要求4.2人員治理1概述檢測公司對關(guān)鍵人員、治理人員及支持效勞人員〔包括治理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員〕規(guī)定了明確的崗位條件、責(zé)任和權(quán)限,并在責(zé)任的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測質(zhì)量.工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)水平、對檢測方法和治理體系文件的掌握和理解程度,直接影響治理體系的運作和技術(shù)活動的運行,對其實施有效治理和監(jiān)督,定期進行教育和培訓(xùn),可減少人員因素對檢測結(jié)果正確性和可靠性的影響.2人員要求A具有大學(xué)學(xué)歷、中級職稱、從本專業(yè)技術(shù)和治理工作5年以上.B實行經(jīng)理負責(zé)制,全權(quán)負責(zé)各項工作及資源調(diào)配.C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程.D負責(zé)組織建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的治理體系,并保證其持續(xù)適應(yīng)、有效,提供治理體系運行的必備資源.E主持制訂質(zhì)量方針和目標,批準公布質(zhì)量手冊和程序文件.主持治理評審工作,保證檢測工作的科學(xué)、公正、準確.F按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作,保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶效勞.G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),吸收新技術(shù)、新方法,不斷提升檢測人員的自身素質(zhì),以保證檢測質(zhì)量.H做好日常思想教育工作,組織全檢測公司開展文明建設(shè)活動,嚴格執(zhí)行平安制度和平安操作規(guī)程,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4旦評■審耍^求^第2頁共9頁中期?人品治理:第3版第1次修訂1__?,叱?、?公布日期：2021年03月01日I有人事任免權(quán),對檢測人員有獎勵和處分權(quán),對人員、資金和資源有調(diào)配權(quán).A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上.B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,分管檢測技術(shù)治理工作.C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位責(zé)任和技術(shù)負責(zé)人崗位責(zé)任.2.3技術(shù)負責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上.B建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的治理體系,并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效,全面負責(zé)檢測公司的技術(shù)工作.C負責(zé)完成治理體系運行中的記錄的限制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標準物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量限制、檢測工作、檢測人員水平等要素的技術(shù)治理和上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行.D協(xié)辦治理體系中的文件限制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的限制、糾正和預(yù)防舉措、內(nèi)部審核、治理評審、效勞和供給品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序.E負責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機構(gòu)設(shè)置、治理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議,負責(zé)對檢測人員的培訓(xùn)和考核.A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上.B負責(zé)建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的治理體系,質(zhì)量手冊:文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求第3頁共9頁主題：人員治理|第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日并保證其持續(xù)適應(yīng)和有效,全面負責(zé)檢測公司的質(zhì)量治理工作.C負責(zé)完成治理體系運行中的文件限制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的限制、糾正和預(yù)防舉措、內(nèi)部審核、效勞和供給品采購要素的工作及負責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行.D負責(zé)治理評審工作,準備治理評審輸入信息、做治理評審會議記錄和總結(jié),并對治理評審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防舉措的實施進行跟蹤驗證.E協(xié)辦治理體系運行中記錄的限制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標準物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量限制、檢測工作、檢測人員水平要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序.F負責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機構(gòu)設(shè)置、治理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議.G負責(zé)治理體系運行的考核工作.A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)治理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔任.B貫徹和執(zhí)行國家各項方針政策、治理體系文件,全面完本錢室負責(zé)的各項工作及治理體系運行負責(zé)和涉及的各項工作.C完成檢測公司事務(wù)性工作,完成經(jīng)理交給的臨時工作.D有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處分.A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)治理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔任.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求第4頁共9頁主題：人員治理第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策,根據(jù)本科的工作范圍開展工作.C負責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素,根據(jù)相關(guān)的程序文件進行有效的限制：根據(jù)要求的標準、方法和程序進行檢測；對檢測樣品要檢查、確認和準備；保證檢測人員持證上崗并定期對其進行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；保證儀器設(shè)備的正常使用和維護保養(yǎng)；驗環(huán)境條件要到達檢測標準和儀器設(shè)備使用要求.D審核檢測原始記錄,對檢測數(shù)據(jù)的準確性、正確性和有效性負責(zé).E負責(zé)對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防舉措的落實和實施.F負責(zé)組織編制檢測細那么、驗證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書,保管本室治理體系文件和相關(guān)的標準、規(guī)程和細那么.G參加治理體系運行和治理體系內(nèi)部審核及治理評審,完成治理體系運行涉及的本部門的各項工作.H參加水平驗證和內(nèi)部質(zhì)量限制活動.I做好本部門的內(nèi)務(wù)治理工作,保證平安檢測和標準操作.J有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處分.A具備大學(xué)及以上學(xué)歷,從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標準和方法,了解檢測過程和檢測目的,懂得評價檢測結(jié)果.B負責(zé)檢測工作的日常監(jiān)督,對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時制止,報告質(zhì)質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：人員治理第5頁共9頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日量負責(zé)人,并做好記錄.C對檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的正確性負責(zé).A具備大學(xué)及以上學(xué)歷,必須由經(jīng)過治理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和治理體系的要求,有水平判定治理體系各環(huán)節(jié)是否到達規(guī)定要求.B審核員參加治理體系的審核工作,要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求,認真填寫不符合項報告.C對不符合的工作的糾正舉措和預(yù)防舉措的實施進行跟蹤和驗證.檢測人員〔包括現(xiàn)場檢測人員〕A檢測人員須具有專科及以上學(xué)歷,經(jīng)過檢測技術(shù)培訓(xùn)和考核,取得上崗資格和持證上崗,從事的工作必須與崗位培訓(xùn)工程相符.B檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法,嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程,保證檢測數(shù)據(jù)準確可靠.C認真正確填寫原始記錄,根據(jù)規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進行采集、運算、修約和處理,檢測記錄字跡清楚,數(shù)字準確無誤,對檢測數(shù)據(jù)的準確性和正確性負責(zé).D正確操作和使用儀器設(shè)備,熟練掌握其性能并負責(zé)維護、保養(yǎng),使其保持良好的技術(shù)狀態(tài).儀器使用前后進行記錄,發(fā)現(xiàn)異常停止使用,及時報修.E治理和維護檢測環(huán)境,使其到達標準的限制要求.F參加治理體系要素在部門的運行,執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序.G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序,或使用未經(jīng)檢定合格的儀器質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：人員治理第6頁共9頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日設(shè)備進行檢測.資料員〔資料治理員、文檔治理員〕A根據(jù)?治理體系文件治理程序?、?記錄治理程序?和?檢驗檢測結(jié)果發(fā)布程序?對治理體系文件進行限制、維護和治理,保證文件的現(xiàn)行有效.B對外來技術(shù)文件進行登記、編號、發(fā)放、限制和治理.C治理檢測標準和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備和標準物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案.D對檢測公司使用文件的有效性負責(zé),做好文件的保密工作.E負責(zé)資料的清潔完整,做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作.設(shè)備〔計量〕員A執(zhí)行?儀器設(shè)備維護和治理程序?和?儀器設(shè)備溯源程序?.B負責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗收,負責(zé)儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更新等工作,辦理相關(guān)手續(xù),建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔案.C負責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源方案并組織實施,對溯源結(jié)果進行確認和統(tǒng)計,對儀器設(shè)備進行標識治理.D有權(quán)制止違反?儀器設(shè)備維護和治理程序?和?儀器設(shè)備溯源程序?的行為,對儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負責(zé).A執(zhí)行?樣品治理程序?,作好樣品治理工作.B負責(zé)常規(guī)合同評審,確認客戶的要求.C負責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號、標識和下達檢測任務(wù),辦理相關(guān)手續(xù).質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：人員治理第7頁共9頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日D監(jiān)督樣品的制備和傳遞,根據(jù)檢測樣品的要求對檢測樣品進行管理.E妥善保管接收的樣品和留存的樣品,對樣品的完整性和平安性負責(zé).F對客戶提供的樣品和技術(shù)資料負有保密責(zé)任.A具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上;掌握的質(zhì)量治理程序、簽字領(lǐng)域的標準和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計量認證準那么和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行?檢驗檢測結(jié)果發(fā)布程序?,審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報告.C對檢測報告的完整性、檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的準確性和有效性進行審核和確認,并對審查結(jié)論負責(zé).3水平限制綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和水平狀況,制定從事治理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位責(zé)任.技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級以上〔含中級〕技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)測試合格.從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗,經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后,持證上崗.對檢測報告提供意見和解釋人員,須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員評價認可,經(jīng)理授權(quán)批準.除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗和檢測知識外,還質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：人員治理第8頁共9頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日需具備：①被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識,使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識,在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級的有關(guān)知識；②法律、法規(guī)和標準中說明的通用要求知識；③對有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時出現(xiàn)不符合工作的嚴重性判斷知識.試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對其培訓(xùn),合格后上崗,并由質(zhì)量負責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進行適當?shù)母櫤捅O(jiān)督,以保證檢測工作質(zhì)量.從事特定崗位人員,需持不同規(guī)定的資格證書〔如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等〕,綜合部列入人員培訓(xùn)方案,保證其持證上崗.4人員培訓(xùn)綜合部根據(jù)檢測公司開展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù),制定人才培養(yǎng)規(guī)劃〔包括教育目標、培訓(xùn)目標、技能目標、平安教育、平安防護以及救護知識等〕,按?人員培訓(xùn)程序?組織實施.崗前培訓(xùn),新進入檢測公司或檢測公司內(nèi)部輪崗、換崗人員,首先進行崗前培訓(xùn),全面了解檢測公司質(zhì)量治理程序,掌握專業(yè)技能,經(jīng)測試、考核合格后持證上崗.在職培訓(xùn),新增檢測工程、引進新技術(shù)或檢測標準修訂、檢測技術(shù)提出新要求時,檢測公司要組織有關(guān)人員進行培訓(xùn).知識更新,有方案地采取送出去或請進來的方式,加快檢測公司工作人員的知識更新,同時還要增強檢測公司人員的法律法規(guī)、計算機和外語等培訓(xùn)和學(xué)習(xí).質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：人員治理第9頁共9頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日5治理制度所有上崗工作人員均簽訂聘用合同,明確雙方的權(quán)力和義務(wù).工作人員不得同時在兩個及以上檢測機構(gòu)從業(yè).合同技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員簽訂合同前,需經(jīng)技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員對其評價和確認,以保證其具備相應(yīng)資格和水平,按治理體系運行和技術(shù)活動運作要求工作,并在其崗位上受到有效監(jiān)督.技術(shù)治理層制定業(yè)務(wù)人員評價認可方案,由綜合部組織實施.檢測人員應(yīng)識別在檢驗檢測活動中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項,簽訂保密承諾書.6人員檔案綜合部負責(zé)建立和治理人員檔案,記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)、經(jīng)歷、水平、專業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證實、獲獎證實、論文和技術(shù)業(yè)績成果,以及檢測公司授權(quán)等信息.7支持文件?檢驗檢測結(jié)果發(fā)布程序?治理體系文件治理程序??記錄治理程序?質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：設(shè)施和環(huán)境條件第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日第4章評審要求1概述設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測結(jié)果有效性和準確性的的重要因素之一,具備必要的環(huán)境條件并進行有效限制是保證檢測質(zhì)量的先決條件,是檢測工作正常進行的根本要求.建立?平安和內(nèi)務(wù)治理程序?2設(shè)施和環(huán)境條件的建立技術(shù)負責(zé)人負責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的規(guī)劃建立和治理.檢測部負責(zé)限制檢測設(shè)施和環(huán)境條件,制定作業(yè)指導(dǎo)書,標準和落實限制程序.技術(shù)負責(zé)人負責(zé)建立和配備必要的設(shè)施和環(huán)境條件,使其滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準或標準的要求.檢測的固定場所、設(shè)施設(shè)備、給水排水、能源、照明、采暖、通風(fēng)等要便于和利于檢測工作的正常運行.3設(shè)施和環(huán)境條件的限制和檢測采取有效舉措,限制設(shè)施和環(huán)境條件對檢測結(jié)果有效性和準確性產(chǎn)生的不良影響,特別在非固場所進行檢測時,尤為注重環(huán)境條件的限制,建立以檢測部為主體的設(shè)施和環(huán)境條件限制檢測部.當相關(guān)標準、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴格要求或?qū)z測結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時,技術(shù)負責(zé)人按要求配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備,對環(huán)境條件進行監(jiān)控和記錄.檢測人員要客觀、詳細地記錄檢測過程中的環(huán)境條件及其變化,保證整個檢測過程滿足檢測標準和方法的要求.在非固定場所進行檢測時,必須具備檢測標準要求的環(huán)境條件,以免影響檢測結(jié)果的有效性和準確度,并對現(xiàn)場環(huán)境條件進行詳細記錄,便于檢測結(jié)果的準確判斷.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：設(shè)施和環(huán)境條件第2頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合檢測標準和方法要求時,檢測人員有權(quán)立即終止檢測工作,將如實記錄的現(xiàn)場條件,上報質(zhì)量負責(zé)人并及時查找原因,直到環(huán)境條件滿足要求后,方可繼續(xù)工作.4設(shè)施和環(huán)境條件的治理和維護技術(shù)負責(zé)人組織實施對檢測環(huán)境條件及平安、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護,配置停電、停水、防火等應(yīng)急狀態(tài)的平安設(shè)施,以保證人身平安和檢測工作質(zhì)量.4.2增強檢測部內(nèi)務(wù)治理,建立平安作業(yè)管理制度和應(yīng)急處理舉措,保證化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及平安的因素和環(huán)境得以有效限制.嚴格限制在檢測活動中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質(zhì)排放,建立環(huán)境保護制度和應(yīng)急處理舉措,配備處理設(shè)施,保證檢測活動中產(chǎn)生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質(zhì)等的處理符合環(huán)境保護和健康的要求.5檢測場所的治理檢測場所實施嚴格區(qū)域限制,建立明顯限制標志,非檢測人員和外來人員未經(jīng)許可不得擅自進入,外來人員進入檢測場所需經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準,綜合部辦理手續(xù),由有關(guān)人員陪同方可進入.檢測部的環(huán)境條件必須符合人身健康要求,采取有效舉措,配備必要設(shè)施和設(shè)備,檢測人員進入檢測區(qū)域要必須佩戴防護裝備,保證檢測人員人身平安和身體健康.增強對危險品治理,專庫保管、分類存放、責(zé)任到人.檢測室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備,保證檢測/校準過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置.超出實驗室處置范圍的,應(yīng)委托環(huán)保部門處置.5支持文件質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)第1頁共4頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日第4章評審要求4.4儀器設(shè)備和標準物質(zhì)1概述儀器設(shè)備和標準物質(zhì)是開展檢測工作的根底資源,按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài),是提升檢測質(zhì)量的保證.所配置的檢測所用的儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、輔助實施、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍.建立?儀器設(shè)備維護和治理程序?和?儀器設(shè)備期間核查程序?.2儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的配備技術(shù)負責(zé)人根據(jù)需求,配備正確進行檢測〔包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析〕所需的抽樣、測量和檢測設(shè)備〔包括軟件〕和標準物質(zhì).使用檢測公司永久限制范圍以外的儀器設(shè)備〔借用、租用、使用客戶的儀器設(shè)備〕,要保證滿足準那么要求.未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證實.3儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的限制和治理儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的購置、驗收、安裝調(diào)試、校準、維修、報廢等根據(jù)?效勞與供給品采購程序?、?儀器設(shè)備維護和治理程序?、?儀器設(shè)備溯源程序?等限制程序和規(guī)定執(zhí)行.檢測部負責(zé)儀器設(shè)備建帳和儀器設(shè)備治理.儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點發(fā)生變更時,由設(shè)備治理員辦理變更登記.儀器設(shè)備的操作人員要經(jīng)經(jīng)理授權(quán)前方可上崗工作.3.4當發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有過載、或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準、驗證后證實存有缺陷時,立即加貼停用標識,實施質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)第2頁共4頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日有效限制.技術(shù)負責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對既往檢測所造成的影響,評估影響范圍和程度,采取相應(yīng)補救舉措.4儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的建檔設(shè)備治理員負責(zé)儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的檔案建立,交資料員管理.檔案包括以下內(nèi)容：⑴儀器設(shè)備名稱；⑵制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標識；⑶對設(shè)備符合標準的核查記錄；⑷目前放置地點、使用人和責(zé)任人；⑸接受時的價格、狀態(tài)〔全新、用過、改裝〕、驗收記錄、安裝調(diào)試報告；⑹儀器設(shè)備操作手冊、使用維護說明書〔或復(fù)印件〕；⑺所有檢定/校準報告〔證書〕及下次檢定/校準的日期；⑻設(shè)備使用和維護記錄；⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄；5儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的標識設(shè)備治理員負責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號,建立唯一性標識和使用狀態(tài)標識.用“三色〞標識不同的使用狀態(tài)：綠色一合格；黃色一降級；紅色一停用〔禁用〕.6儀器設(shè)備檢定校準治理設(shè)備治理員負責(zé)計量設(shè)備的統(tǒng)計、編號、標志治理.設(shè)備治理員負責(zé)所有計量檢測設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計量設(shè)備檔案的治理.設(shè)備治理員及技術(shù)負責(zé)人編制檢定及校準?檢測儀器設(shè)備計量臺質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)第3頁共4頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日帳?,該臺帳包括儀器名稱、出廠編號、位號、規(guī)格型號、國別廠家、精度等級、測量范圍、檢定周期、檢定部門、檢定日期、級別、備注,設(shè)備治理員每年一次對上表進所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都有唯一的標識編號.7儀器設(shè)備期間核查設(shè)備治理員制定核查方案,檢測人員根據(jù)核查方法要求進行期間核查.攜儀器設(shè)備,建立出入驗收記錄,記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準狀態(tài).8儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的維護和維修設(shè)備治理員是實施儀器設(shè)備有效維護的責(zé)任人.儀器設(shè)備維護和維修由技術(shù)負責(zé)人批準,設(shè)備治理員實施,經(jīng)驗收、檢定合格后投入使用.使用和維護的有關(guān)資料由設(shè)備治理員收集整理,資料員歸檔保存,便于有關(guān)人員取用.9標準物質(zhì)標準物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲存過程中會有變化,而標準物質(zhì)參數(shù)直接影響到測試結(jié)果.為保證標準物質(zhì)量值的準確性,特引入標準物質(zhì)期間核查以保證其校準狀態(tài)的可信性.核查人員負責(zé)嚴格根據(jù)本操作規(guī)程定期對標準物質(zhì)、自配標準滴定溶液及由標準物質(zhì)配制稀釋而成的標準儲藏液進行期間核查,并做好記錄.綜合部質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)監(jiān)督期間核查的進行.核查方法：(1)自配標準滴定溶液根據(jù)GB/T27404-2021規(guī)定效期保存,超過期質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)第4頁共4頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日限需要重新進行雙人八平行的標定.(2)有證標準物質(zhì)從國家標準物質(zhì)中央等單位購置的有證標準物質(zhì),核對實物與證書的名稱、編號、量值和效期,檢查標準物質(zhì)容器是否破損、是否根據(jù)要求保存.對于已開封的,應(yīng)檢查其溶液是否澄清、變色、分層,假設(shè)發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象,應(yīng)立即停止使用該標準物質(zhì)并做好記錄.10支持文件11相關(guān)文件質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：治理體系建立與運行第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日第4章評審要求4.5治理體系治理體系建立與運行1概述治理體系是為實施質(zhì)量治理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源C為了實施質(zhì)量治理,檢測公司設(shè)置了并按要求分配相應(yīng)職能的組織結(jié)構(gòu),使質(zhì)量活動按規(guī)定程序進行.2治理體系的建立2.1根據(jù)?檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準那么?〔分包除外〕要素要求,結(jié)合本檢測公司實際建立和保持與承當?shù)臋z測工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的治理體系,它涵蓋了檢測公司固定、可移動檢測設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測結(jié)果全部過程的質(zhì)量活動.3治理體系文件要求治理體系要素形成文件〔即治理體系文件〕,使有關(guān)人員能方便獲得和有效使用.治理體系文件分四個局部：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄.質(zhì)量手冊是綱領(lǐng)性文件,它描述了治理體系,明確了質(zhì)量方針、目標,將?檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準那么?的要素轉(zhuǎn)化為適合檢測公司情況的質(zhì)量治理和技術(shù)活動要求.程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件,規(guī)定了質(zhì)量活動的目的、范圍、責(zé)任、程序和支撐性記錄表格.作業(yè)指導(dǎo)書是有關(guān)任務(wù)如何實施和記錄的詳細描述.用以指導(dǎo)某個具體過程、描述事物形成的技術(shù)性細節(jié)的可操作性文件.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：治理體系第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日質(zhì)量和技術(shù)記錄：記錄可用以為可追溯性提升文件,并提供驗證、預(yù)防舉措和糾正舉措的證據(jù).4治理體系的運行質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)治理體系文件的宣貫,保證全體員工對其獲取、理解并執(zhí)行.質(zhì)量監(jiān)督員對質(zhì)量、技術(shù)活動實施跟蹤監(jiān)控.經(jīng)理有舉措保證治理體系持續(xù)、有效運行,舉措包括：勝任崗位人員的配備；檢測環(huán)境的保持；儀器設(shè)備和設(shè)施的配備；現(xiàn)行有效文件的提供；質(zhì)量活動目標、規(guī)程和細那么的制定和實施；檢測過程的識別、建立和有效限制；質(zhì)量、技術(shù)活動結(jié)果的記錄和保存.持續(xù)保持對員工進行治理體系文件的宣貫和培訓(xùn),按方案實施管理體系的內(nèi)部審核和治理評審,及時對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施等,到達治理體系的有效實施和持續(xù)改良.質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)不斷修訂和完善體系文件.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：質(zhì)量手冊第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日4.5.2質(zhì)量手冊1概述質(zhì)量手冊是檢測公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件,是檢測公司從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和效勞活動的行為準那么.為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性,明確治理者和持有者的責(zé)任,對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一治理.2手冊的編寫和治理責(zé)任質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫.由經(jīng)理批準公布實施.資料治理員負責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和限制.質(zhì)量手冊按“受控〞和“非受控〞兩種版本治理.“受控〞版本正本由資料治理員保管,非正本限于檢測公司內(nèi)部使用；“非受控〞版本對外發(fā)放,在對外發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準并加蓋“非受控〞標識前方可對外發(fā)放.3手冊的修訂手冊為活頁裝訂版本,便于修改版本裝訂.在治理體系活動中,員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負責(zé)人提出修改意見或補充建議.質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)收集修改意見和建議,一般在每年的治理評審會議上提出修改意見并進行評審.修訂稿由質(zhì)量負責(zé)人組織起草,報經(jīng)理審批.修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準后印制,手冊持有者更換有關(guān)局部,修改頁回收并注銷.4手冊的改版質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：質(zhì)量手冊第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日檢測公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,現(xiàn)行治理體系與之不相適應(yīng),或上級主管部門要求改版時,質(zhì)量手冊予以改版.改版工作由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé),組織人員編寫,新版本由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)審核.新版本自經(jīng)理批準公布實施之日起,舊版本同時廢止并予以回收.5手冊持有者的責(zé)任質(zhì)量手冊是檢測公司治理體系運行的綱領(lǐng)性文件,檢測公司人員必須認真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位責(zé)任等,熟悉各項規(guī)定并嚴格遵照執(zhí)行.質(zhì)量手冊是公司的受控文件,限公司內(nèi)部使用,應(yīng)妥善保管,不得遺失、擅自更改、翻印和外借,如有喪失應(yīng)向質(zhì)量負責(zé)人作書面報告,經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準前方可補發(fā).更改頁下發(fā)后,按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行.持有者調(diào)離檢測公司,必須交回手冊,辦理回收手續(xù)前方可離開.6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹質(zhì)量手冊是檢測公司檢測活動質(zhì)量治理的指導(dǎo)性文件,是開展檢測活動的依據(jù)和標準,全體人員必須認真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求.質(zhì)量負責(zé)人制定宣傳與貫徹方案并組織全體人員學(xué)習(xí),使全體人員了解質(zhì)量活動的治理和技術(shù)要求,對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋,以便在質(zhì)量活動中得以正確貫徹和執(zhí)行.新調(diào)入檢測公司工作人員,崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí).質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：公正性與可信度建立第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日.5.3公正性與可信度建立1概述檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保證其工作的公正性和老實性,為預(yù)防其他因素對公司公正性與可信度的影響,排除與客戶之間可能發(fā)生的利益沖突,標準人員的職業(yè)行為.2責(zé)任和權(quán)限最高治理者：發(fā)布公正性聲明,組織制定公正性、老實性舉措,組織宣貫,安排監(jiān)督、檢查,帶頭抵抗來自上級和其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干預(yù),制定有關(guān)獎懲規(guī)定.技術(shù)主管：協(xié)助最高治理者制定在檢測活動中保證公正性和老實性的具體舉措并監(jiān)督實施,保證檢測全過程的老實性,使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告的逐級審批制度落到實處.質(zhì)量主管：把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審方案,組織內(nèi)審員審核公正性舉措和行為準那么的貫徹實施情況,對審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防舉措并組織跟蹤檢查.部門負責(zé)人和監(jiān)督員：監(jiān)督檢測人員老實出具檢測數(shù)據(jù),嚴格校核程序,及時制止違反老實和公正的行為并如實向技術(shù)和質(zhì)量主管反應(yīng).最高治理者應(yīng)當維護本程序的有效性.公正性、老實性舉措的制定和宣貫最高治理者應(yīng)制定公正性、老實性舉措,帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善.最高治理者或責(zé)成有關(guān)負責(zé)人在全體員工大會上宣貫公正性聲明及舉措.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：公正性與可信度建立第2頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日必要時可把舉措張貼在明顯的位置,接受社會各方和客戶的監(jiān)督.公正性和老實性舉措的要點在檢測活動中,要排除或抵抗一切來自經(jīng)營、財務(wù)、行政等部門的干予和壓力,客觀公正,獨立進行檢測和判斷,以相同的意識為所有客戶提供效勞.4.2在檢測工作中尊重科學(xué),忠實于客戶,嚴格依據(jù)檢測數(shù)據(jù)做出結(jié)果判定.治理層在制定年度方案時應(yīng)明確在檢測水平許可范圍內(nèi)和保證檢測質(zhì)量前提下完成檢測任務(wù),嚴禁以數(shù)量壓質(zhì)量.對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不正當干預(yù),治理層應(yīng)根據(jù)公正性聲明的要求予以抵抗,必要時治理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制.本機構(gòu)出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個人行為結(jié)果,技術(shù)主管、檢測室負責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)保證檢測、校核、審批三級簽字確認制度落到實處.樣品治理員應(yīng)把好檢測樣品接收關(guān),預(yù)防用戶和檢測人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來.老實是公正的前提,檢測室負責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅持原那么不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù),對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測活動以及對檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應(yīng)如實告知客戶.觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以實時記錄5支持文件質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：文件限制第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日4.5.4文件限制1概述本節(jié)對治理體系文件的編寫、批準、發(fā)布、使用和治理等限制過程的闡述,其目的是使檢測公司員工及時獲得和使用現(xiàn)行有效文件版本,以保證治理體系的有效運行.建立?治理體系文件治理程序?,保證治理體系文件現(xiàn)行和有效2文件分類2.1按治理體系文件的來源分為：內(nèi)部文件〔手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等〕和外部文件〔標準、規(guī)程、標準和法律法規(guī)等〕2.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等.3文件治理綜合部是治理體系文件限制的職能部門,其內(nèi)部設(shè)有資料員,負責(zé)文件標識、發(fā)放、回收等治理和限制工作.各科室負責(zé)本部門使用的文件的限制和治理.4文件批準、發(fā)布和限制內(nèi)部文件編制完成后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、經(jīng)理批準后發(fā)布.外來文件需經(jīng)技術(shù)負責(zé)人和有關(guān)人員確認后使用.檢測公司資料員填寫?文件發(fā)放/回收記錄?,詳細記錄文件的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門、領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人等,以便查閱和預(yù)防使用無效、作廢文件.綜合部每年進行一次文件的審查和清理,以保證治理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿足使用要求.新文件發(fā)布后,無效和作廢文件及時撤出、回收,并加蓋“失效質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求第2頁共2頁主題：文件限制第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日作廢〞印章.對需要保存的作廢文件〔如法律等〕要加蓋“失效作廢、保存禁用〞印章.5文件標識治理體系文件具有唯一性標識,包括：狀態(tài)標識、文件編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機構(gòu)等.治理體系文件唯一性標識,由資料員的對所編制的文件進行標識.6文件更改對于治理體系文件的更改,由原編寫、審批人負責(zé)進行編寫、審核和批準.如需指定其他人員進行更改,被指定更改人應(yīng)具備相應(yīng)的職位并能獲得進行審核和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料.治理體系文件更改或新增內(nèi)容,在程序文件相應(yīng)局部的內(nèi)容中有所顯示,并在修改頁中注明更改日期和更改人.所有受控文件不允許采用手寫修改.7支持文件質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：合同評審第1頁共2頁第3版第1次修訂公布日期：2021年03月01日4.5.5合同評審1概述合同是指本檢測公司與客戶之間以任何〔書面或口頭〕方式設(shè)立、變更、終止效勞關(guān)系的協(xié)議,是雙方建立效勞關(guān)系前對差異的理解、認同和解決的表達形式.合同評審的目的是明確和理解客戶要求,并使雙方均能接受和成認,到達雙贏.建立?標書、合同評審程序?,保證客戶的要求得到滿足.2合同評審內(nèi)容客戶提出所有要求.檢測公司的水平和資源能否滿足客戶要求〔包括法律、財務(wù)和交付時間等〕.3合同評審時間技術(shù)負責(zé)人是合同評審負責(zé)人.負責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的合同評審.綜合部是合同評審職能部門,負責(zé)常規(guī)的、簡單的重復(fù)的合同評審和合同治理.檢測工作開始前進行,通過評審解決與客戶之間的分歧,取得對合同一致認同.口頭方式合同,在檢測工作開始前首先要得到客戶有效確認.4合同的修改合同在執(zhí)行過程中任何一方提出修改要求,應(yīng)及時受理,報相應(yīng)負責(zé)人或部門按合同評審內(nèi)容要求重新組織合同評審.由于檢測公司原因發(fā)生合同不符合工作,綜合部應(yīng)及時與客戶溝通,協(xié)調(diào)解決.質(zhì)量手冊文件編號：XXXX/SC-4-2021第4章評審要求主題：合同評審第2頁共2頁第3