設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序范圍明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的主要工作和內(nèi)容，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律及法規(guī)的要求。本程序適用本公司各類產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程，包括產(chǎn)品的重大技術(shù)改進(jìn)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19001-2016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》Q/EDHG001－2017《管理手冊(cè)》3職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與相關(guān)方對(duì)接協(xié)調(diào)及安排工作。3.2電冶集團(tuán)技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的工作。3.3電冶集團(tuán)營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，提出對(duì)產(chǎn)品的設(shè)想與顧客需求，并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試用安排。3.4電冶集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)樣品及試制過(guò)程所需物料、物品的采購(gòu)。3.5生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)批量試制（試產(chǎn)）的對(duì)接及安排。3.6電冶集團(tuán)質(zhì)量管理部質(zhì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品鑒定報(bào)告的編制，樣品及試制產(chǎn)品的檢測(cè)。3.7企管綜合部負(fù)責(zé)各階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件的歸檔工作。3.8公司各部門及各分公司負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的配合工作。4管理內(nèi)容與要求4.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃4.1.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源：電冶集團(tuán)營(yíng)銷事業(yè)部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃。4.1.2每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均指定具有合適資格的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)工作的開(kāi)展。4.1.3電冶集團(tuán)技術(shù)中心根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)合同要求，負(fù)責(zé)制定《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，明確任務(wù)和責(zé)任，確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資格條件，其內(nèi)容包括：a)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的目的；b) 產(chǎn)品需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；c) 主要技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量特性值；d) 與有關(guān)法規(guī)的符合性及其要求；e) 合同評(píng)審的結(jié)果；f) 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；g) 本公司技術(shù)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、設(shè)備能力等條件。4.1.4電冶集團(tuán)技術(shù)經(jīng)理根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》對(duì)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)可行性分析，寫(xiě)出《可行性分析報(bào)告》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。其內(nèi)容如下：a)產(chǎn)品水平（與國(guó)內(nèi)、外同型比較）；b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的繼承性和復(fù)雜性；c) 加工的工藝性及新材料和新工藝的應(yīng)用；d）產(chǎn)品生產(chǎn)的可靠性（生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、時(shí)間速度）。4.1.5電冶集團(tuán)技術(shù)中心根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》、《可行性分析報(bào)告》編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》。計(jì)劃書(shū)應(yīng)包括：a） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求；c） 資源配置需求。4.1.6《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》由電冶集團(tuán)技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)，由電冶集團(tuán)技術(shù)中心負(fù)責(zé)實(shí)施。4.1.7隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)展，電冶集團(tuán)技術(shù)中心應(yīng)適時(shí)修訂設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及進(jìn)度安排。4.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入4.2.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入文件是開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的重要依據(jù)，也是評(píng)審、驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的依據(jù)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入文件主要包括顧客的“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)委托書(shū)”、“招標(biāo)書(shū)”、“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”等。4.2.2外部接口外部接口指的是本公司與電冶集團(tuán)技術(shù)中心、電冶集團(tuán)營(yíng)銷事業(yè)部、電冶集團(tuán)質(zhì)量管理部、電冶集團(tuán)采購(gòu)中心以及其他單位之間的接口。4.2.2.1外部接口文件（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原始資料）由電冶集團(tuán)技術(shù)中心負(fù)責(zé)識(shí)別其有效性，并在上面簽署驗(yàn)證，由電冶集團(tuán)技術(shù)中心控制其發(fā)放。外部接口文件如有變化應(yīng)以書(shū)面形式及時(shí)進(jìn)行傳遞。4.2.2.2對(duì)于各專業(yè)直接接收的外部接口文件，接收專業(yè)應(yīng)向電冶集團(tuán)技術(shù)經(jīng)理匯報(bào)。4.2.2.3當(dāng)顧客未能按時(shí)、完整、準(zhǔn)確地提供原始資料時(shí)，在不影響設(shè)計(jì)總體安排和質(zhì)量的前提下，可以開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并以備忘錄的形式就缺少的資料，正式向顧客提出時(shí)間要求并明確責(zé)任。4.2.3內(nèi)部接口內(nèi)部接口指的是本公司各專業(yè)部門之間的資料傳遞。4.2.3.1電冶集團(tuán)技術(shù)中心在工程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，明確參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各專業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)分工范圍和責(zé)任。4.2.3.2電冶集團(tuán)技術(shù)中心在編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”時(shí)，應(yīng)明確各專業(yè)之間的接口關(guān)系及會(huì)審、會(huì)簽、設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)間。4.2.4電冶集團(tuán)技術(shù)中心應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃跟蹤檢查設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)的實(shí)施情況，出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)協(xié)調(diào)、解決，以保證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量。4.2.5電冶集團(tuán)技術(shù)中心組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入滿足要求。4.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出4.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出內(nèi)容1）可行性研究報(bào)告；2）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案；3）初步設(shè)計(jì)；4）施工圖設(shè)計(jì)；5）估、概、預(yù)算書(shū)；6）軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件；7）正式提交顧客的其他設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件。4.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員完成各階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件編制后，應(yīng)按要求提交校審人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師“三級(jí)審核”，各級(jí)審核人簽字確認(rèn)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)按各級(jí)審核意見(jiàn)認(rèn)真修改設(shè)計(jì)，如有分歧，報(bào)上一級(jí)審核裁定。4.3.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件必須具備有效標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和追溯。所有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件均應(yīng)歸檔保管。4.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段組織設(shè)計(jì)評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力，識(shí)別設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)存在的問(wèn)題，提出必要的改進(jìn)措施。4.4.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審的內(nèi)容1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是否符合國(guó)家、地方、行業(yè)的規(guī)范、規(guī)定和公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)思想、設(shè)計(jì)原則是否正確；3）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)依據(jù)是否可靠、充分、有說(shuō)服力；4）技術(shù)方案的合理性、可靠性、適用性，以及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案必選的依據(jù)、論證及推薦意見(jiàn)的正確性、可行性等；5）裝備水平的適用性、協(xié)調(diào)性、先進(jìn)性、合理性；6）總平面布置；7）工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條件是否落實(shí)；8）環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中的分析、防治和節(jié)能措施是否完整、正確、得當(dāng)；9）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)價(jià)、投資估算/概算的準(zhǔn)確程度；10）其他需要審查的事關(guān)全局的重大問(wèn)題。4.4.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審的實(shí)施4.4.2.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿完成后，由電冶集團(tuán)技術(shù)中心組織相關(guān)部門的代表（必要時(shí)可包括有關(guān)的專家、外部機(jī)構(gòu)代表、客戶代表），對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行正式的、綜合性的、系統(tǒng)的檢查評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)缺陷和不足。4.4.2.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的符合性、采購(gòu)的可行性、加工的可行性、可檢驗(yàn)性、結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、環(huán)境影響等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)以及存在問(wèn)題的區(qū)域，可能的不足作出說(shuō)明。4.4.2.3電冶集團(tuán)技術(shù)中心根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，作出評(píng)審結(jié)論。對(duì)存在的問(wèn)題采取必要的改進(jìn)并作記錄。4.5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證4.5.1電冶集團(tuán)技術(shù)中心在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段，通過(guò)檢查（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件或者試驗(yàn)結(jié)果）和提供客觀證據(jù)，證明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段輸出滿足階段輸入的要求。4.5.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證除設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審?fù)?，技術(shù)中心還應(yīng)采用下列活動(dòng)的一種或多種進(jìn)行驗(yàn)證：a） 變換方式進(jìn)行計(jì)算，如反算，使用計(jì)算機(jī)程序；b） 對(duì)零部件進(jìn)行試驗(yàn)；c） 進(jìn)行產(chǎn)品樣品試驗(yàn)和模擬證實(shí)d）可能時(shí)將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，例如與同類產(chǎn)品性能參數(shù)對(duì)比，與引進(jìn)樣機(jī)對(duì)比等；e）對(duì)發(fā)放前的圖紙、技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，由電冶集團(tuán)技術(shù)經(jīng)理審定、批準(zhǔn)。4.5.3電冶集團(tuán)技術(shù)中心應(yīng)做好并保存設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄。4.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.6.1通常的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)有：1）可行性研究報(bào)告的評(píng)估、審查；2）初步設(shè)計(jì)（含方案設(shè)計(jì)）的審查；3）施工圖設(shè)計(jì)交底；4）政府部門進(jìn)行圖紙抽查；4.6.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)的準(zhǔn)備電冶集團(tuán)技術(shù)中心根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)的通知提出參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)人員名單，報(bào)電冶集團(tuán)技術(shù)經(jīng)理審定。4.6.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)過(guò)程4.6.3.1由電冶集團(tuán)技術(shù)中心對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行全面介紹，各專業(yè)設(shè)計(jì)人員可進(jìn)行補(bǔ)充，匯報(bào)要條理清晰、重點(diǎn)突出。4.6.3.2虛心聽(tīng)取各方代表意見(jiàn)，電冶集團(tuán)技術(shù)經(jīng)理及各專業(yè)設(shè)計(jì)人員應(yīng)分別作好記錄，回答問(wèn)題要有針對(duì)性，引用數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、可靠。4.6.3.3識(shí)別顧客補(bǔ)充要求1）對(duì)顧客的補(bǔ)充要求弄清意圖；2）分析顧客的補(bǔ)充要求與該工程項(xiàng)目原合同中要求的關(guān)系；3）認(rèn)可補(bǔ)充要求的合理部分。4.6.3.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)的結(jié)論意見(jiàn)應(yīng)以顧客或上級(jí)主管部門簽署的正式文件為準(zhǔn)。4.6.4如果設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)中顧客提出補(bǔ)充或更改設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容，生產(chǎn)管理部應(yīng)對(duì)上述要求進(jìn)行再次評(píng)審，必要時(shí)，與顧客簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議。4.7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改4.7.1對(duì)各階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)活動(dòng)中提出的合理補(bǔ)充或修改意見(jiàn)，由電冶集團(tuán)技術(shù)中心組織設(shè)計(jì)更改。4.7.2在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)原因或顧客要求等其他原因引起的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)變更，應(yīng)以“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)變更通知單”的形式進(jìn)行更改。如果修改內(nèi)容較多，可采用通知單含附圖、另發(fā)新圖替換原圖（即換版設(shè)計(jì)）的形式進(jìn)行更改。4.7.3所有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改文件必須履行審簽手續(xù)。4.7.4“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)變更通知單”由電冶集團(tuán)技術(shù)中心統(tǒng)一管理，應(yīng)按工程項(xiàng)目建立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)變更通知單目錄清單。4.7.5工程項(xiàng)目施工完成后，電冶集團(tuán)技術(shù)中心向生產(chǎn)管理部提交該項(xiàng)目的通知單目錄和該工