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文檔簡介
購物卡管理辦法購物卡管理辦法1購物卡管理辦法第一條為確保購物卡發(fā)放流程的準確、順利,保證購物卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效,制定本辦法第二條本辦法所稱購物卡,是可以在購物廣場超市、百貨購物時使用的購物卡、會員卡。購物卡管理辦法第一條為確保購物卡發(fā)放流程的準確、第二條2購物卡管理辦法第三條購物卡的進銷存業(yè)務由購物廣場團購部及財務部負責,信息部對該業(yè)務進行配合。業(yè)務部門均須配備專職操作人員做此項工作,并明確責任。購物卡管理辦法第三條購物卡的進銷存業(yè)務由購物廣3購物卡管理辦法第四條購物卡業(yè)務的職能部門分工(一)設團購管理中心,落實負責人(經理級),負責定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領用、銷售、售后服務等前臺銷售管理工作。(二)財務部負責購物卡的保管、開戶、開通、充值、復核;執(zhí)行與購卡單位的銜接工作,并且負責監(jiān)督購物卡的使用。(三)信息部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行,及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。(四)綜合辦采購部負責空白購物卡招標采購。購物卡管理辦法第四條購物卡業(yè)務的職能部門分工(一)設團購4(一)定制。團購管理中心根據(jù)市場需求,按季度制定購物卡需求計劃,確保常備10萬元的各面值卡;在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃,一律交由采購部門進行招標采購。(二)驗收。團購管理中心負責按批次抽檢空白購物卡的卡面印刷質量及數(shù)量后將定制的購物卡交付財務部,財務部在與需求計劃核對后入庫。(三)入庫。財務部保管員負責空白購物卡的保管,并建立電子版《空白購物卡出入庫登記表》(附表2)。購物卡管理辦法第五條空白購物卡的定制、驗收、入庫(一)定制。團購管理中心根據(jù)市場需求,按季度制定購物卡需求計5(一)團購管理中心根據(jù)市場情況制定次月購物卡需求計劃表,于當月5日前報財務部。(二)財務部根據(jù)團購管理中心申報的購物卡需求計劃,由財務部保管員填寫《購物卡注冊單》(附表3)一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務部記賬,一聯(lián)交操作員留存。(三)財務部專職人員根據(jù)《購物卡注冊單》開戶、開通、充值、復核完成。遇大宗團購,財務部需增加人員(增加人員擁有獨立的開戶、開通、充值權限)。在刷卡寫磁前應核對每盒購物卡的初始卡號,并在刷卡寫磁、開通、充值后進行復核,以核實系統(tǒng)號與磁卡號的準確性,財務部安排兩人以上復核,復核率達到100%。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付(一)團購管理中心根據(jù)市場情況制定次月購物卡需求計劃表,于當6(四)對無法刷卡寫磁的購物卡,由專職人員填制《購物卡注銷單》(附表4)一式兩聯(lián),保管員與專職人員各存一聯(lián),按照廢卡處理規(guī)定辦理。(五)交付。團購管理中心與財務部在《購物卡交接單》(附表5)上簽字后,將已充值購物卡交付團購管理中心,財務部以《購物卡交接單》作為入賬憑證,形成購物卡庫存。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付(四)對無法刷卡寫磁的購物卡,由專職人員填制《購物卡注銷單》7(一)日常待售備用卡的領用。團購管理中心負責人按一周售卡量到財務部填制《購物卡申領單》(附表6)領備用卡?!顿徫锟ㄉ觐I單》一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務記賬,一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳?。財務部在團購負責人申領本周備用卡時,對上周售卡情況先行核對售款和庫存,無誤后交付本周備用卡。領卡時必須雙方核對充值準確性,一旦接收視為已經核對無誤。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用(一)日常待售備用卡的領用。團購管理中心負責人按一周售卡量到8(二)大宗團購卡的領用:團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向財務部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請。領卡時,由團購管理中心業(yè)務人員陪同團購單位一同到財務部憑《購物卡申領單》取卡,該《購物卡申領單》應標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項,由團購單位經辦人和團購管理中心人員簽字。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用(二)大宗團購卡的領用:團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向9(三)備用卡申領由購物中心分管總經理簽批,大宗團購卡的申領一律經分管總經理簽批。同時,大宗購物卡的團購政策應在購卡前經分管總經理簽批后方可生效。(四)團購管理中心負責人對備用卡按照現(xiàn)金管理規(guī)范使用金柜(保險柜)進行保管。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用(三)備用卡申領由購物中心分管總經理簽批,大宗團購卡的申領一10(1)團購管理中心日常售卡根據(jù)《購物卡售卡單》(附表7)操作,一式兩聯(lián),一聯(lián)在售卡當日與現(xiàn)金一同交由財務記賬,二聯(lián)由售卡單位留存?zhèn)洳?。同時,團購管理中心需接受財務部每周不低于兩次的購物卡及現(xiàn)金對應復查。(2)節(jié)假日大宗售卡,根據(jù)本《辦法》中“購物卡的領用”條款由團購管理中心輔助財務部辦理售卡工作。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(一)銷售(1)團購管理中心日常售卡根據(jù)《購物卡售卡單》(附表7)操作11(3)購卡人接收購物卡時,必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中進行復核確認。簽署《購物卡售卡單》(單位購卡暫不付款的需加蓋購卡單位公章)時進行交付。(4)會員卡需辦理購卡人的身份登記并錄入系統(tǒng)。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(一)銷售(3)購卡人接收購物卡時,必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的外12(5)團購管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明,對大宗購卡單位需保留其工商執(zhí)照復印件、稅務登記復印件、經辦人身份證明等資料,已備相關職能部門復查。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(一)銷售(5)團購管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明13(1)因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的,售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄,經團購部經理簽署意見后執(zhí)行退卡。一萬元以上(含本數(shù))退卡由分管總經理最后審批。退卡后由管理中心與財務部協(xié)調辦理內部退卡工作。退卡流程以《購物卡退卡單》(附表8)為載體。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(二)退卡(1)因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的,售卡部門應首先14(2)財務部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。(3)節(jié)假日大宗購物卡的退卡須經分管總經理審批。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(二)退卡(2)財務部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。購物15(1)顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調換購物卡的,售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄,團購部經理簽署意見后給予調換。原卡執(zhí)行退卡程序,新卡執(zhí)行銷售程序,廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。(2)折扣卡不予調換。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(三)調換(1)顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調換購物卡的,售卡16無需調換的消磁卡,團購管理中心在前臺直接給予補磁,即時辦理。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(四)補磁無需調換的消磁卡,團購管理中心在前臺直接給予補磁,即時辦理。17(一)備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點,財務部責成其他人員會同團購管理中心負責人應在每月底對庫存卡進行盤點,填寫購物卡盤點表(附表9)并向分管總經理書面匯報售存情況。(二)分管總經理隨時對購物卡的售存情況進行檢查。購物卡管理辦法第九條庫存盤點(一)備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點,財務部責成其他人18購物卡金額消費為空后,收銀員將其收回。財務部需要進行挑揀,選擇可以重復使用的進行登記使用,不可重復使用的按照廢卡處理。購物卡管理辦法第十條購物卡回收購物卡金額消費為空后,收銀員將其收回。財務部需要進行挑揀,選19(一)被確定為廢卡的,由財務部憑團購管理中心的廢卡確認意見和揀選后的記錄,會同團購管理中心共同進行銷毀。(二)廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理。購物卡管理辦法第十一條廢卡處理(一)被確定為廢卡的,由財務部憑團購管理中心的廢卡確認意見和20購物卡管理辦法第十二條購物卡業(yè)務流程中的所有表格須按要求填寫完整,并嚴格審批流程。第十三條顧客申辦購物卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等方式交易,不得收取手續(xù)費,款到帳后方可開通。購物卡管理辦法第十二條購物卡業(yè)務流程中的所有表格第十三條21購物卡管理辦法第十四條顧客購卡需要開具發(fā)票的,需在購卡時一同開取,使用購物卡消費時,不再另行開具發(fā)票。第十五條購物卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn)。購物卡管理辦法第十四條顧客購卡需要開具發(fā)票的,第十五條22購物卡管理辦法第十六條罰則(一)對于不按本辦法規(guī)定的程序辦理的工作人員給予警告處分,造成后果的處以300元以下罰款,造成損失的處以300元至1000元罰款,此外還應如數(shù)補足損失。購物卡管理辦法第十六條罰則(一)對于不按本辦法規(guī)定的程序23購物卡管理辦法第十六條罰則(二)在購物卡業(yè)務操作過程中營私舞弊、故意違反規(guī)定企圖謀取私利的,除賠償已經造成的損失外,一律開除。購物卡管理辦法第十六條罰則(二)在購物卡業(yè)務操作過程中營24購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程一、購物卡發(fā)行團購管理中心提供需求計劃→保管員填寫《購物卡注冊單》出庫→財務開戶、開通、充值→團購管理中心填寫《購物卡申領單》→財務部與團購管理中心復核并在《購物卡交接單》簽字→團購管理中心領取購物卡購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程一、購物卡發(fā)行團購25購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程二、購物卡銷售管理中心填寫《購物卡售卡單》顧客簽字→管理中心與客戶在前臺銷售系統(tǒng)同時確認→收款→將收款上交財務購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程二、購物卡銷售管理26購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程三、售后服務管理中心接待→根據(jù)內容向相關部門協(xié)調→答復客戶購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程三、售后服務管理中27購物卡管理辦法附表:空白購物卡庫存
金額數(shù)量日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余100箱數(shù)
張數(shù)
200箱數(shù)
張數(shù)
300箱數(shù)
張數(shù)
400箱數(shù)
張數(shù)
500箱數(shù)
張數(shù)
600箱數(shù)
張數(shù)
800箱數(shù)
張數(shù)
1000箱數(shù)
張數(shù)
購物卡管理辦法附表:空白購物卡庫存金額數(shù)量日期:日期:日28購物卡管理辦法附表:購物卡注冊單(系統(tǒng)單據(jù))
時間:
單據(jù)號面值(元)起始卡號終止卡號數(shù)量(張)錄入日期記賬日期
財務負責:經辦人:購物卡管理辦法附表:購物卡注冊單(系統(tǒng)單據(jù))時間:單29購物卡管理辦法附表:購物卡注銷單
時間:
單據(jù)號面值(元)起始卡號終止卡號數(shù)量(張)備注記帳日期
財務負責:經辦人:購物卡管理辦法附表:購物卡注銷單時間:單據(jù)號面值(元30購物卡管理辦法附表:購物卡交接單單張面額(元)起始卡號終止卡號制卡數(shù)量(張)實際數(shù)量(張)合計金額(萬元)備注
合計
日期:團購卡管理中心:經辦人:購物卡管理辦法附表:購物卡交接單單張面額(元)起始卡號終止31購物卡管理辦法附表:購物卡申領單面值起始卡面號結束卡面號數(shù)量金額
單據(jù)號:發(fā)卡部門:打印時間:申領組織:申領部門:申領數(shù)量:申領金額:發(fā)卡人:申領人:購物卡管理辦法附表:購物卡申領單面值起始卡面號結束卡面號數(shù)32購物卡管理辦法附表:購物卡售卡單卡面值起始卡面號結束卡面號數(shù)量金額合計
單據(jù)號:打印時間:記賬時間:售卡組織:售卡部門:銷售額:支付方式:制單人:收款員:顧客:購物卡管理辦法附表:購物卡售卡單卡面值起始卡面號結束卡面號33購物卡管理辦法附表:購物卡退卡單
卡面號發(fā)行面值備注
接受人:
收款人:
顧客:
單據(jù)號:打印時間:售卡組織:售卡部門:引薦人:購物卡管理辦法附表:購物卡退卡單卡面號發(fā)行面值備注34購物卡管理辦法附表:購物卡庫存盤點表卡面值起止卡號庫存數(shù)量庫存金額實盤數(shù)量實盤金額盈虧數(shù)量盈虧金額合計:日期:盤點人:
監(jiān)點人:購物卡管理辦法附表:購物卡庫存盤點表卡面值起止卡號庫存數(shù)量35謝謝觀看!謝謝觀看!36購物卡管理辦法購物卡管理辦法37購物卡管理辦法第一條為確保購物卡發(fā)放流程的準確、順利,保證購物卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效,制定本辦法第二條本辦法所稱購物卡,是可以在購物廣場超市、百貨購物時使用的購物卡、會員卡。購物卡管理辦法第一條為確保購物卡發(fā)放流程的準確、第二條38購物卡管理辦法第三條購物卡的進銷存業(yè)務由購物廣場團購部及財務部負責,信息部對該業(yè)務進行配合。業(yè)務部門均須配備專職操作人員做此項工作,并明確責任。購物卡管理辦法第三條購物卡的進銷存業(yè)務由購物廣39購物卡管理辦法第四條購物卡業(yè)務的職能部門分工(一)設團購管理中心,落實負責人(經理級),負責定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領用、銷售、售后服務等前臺銷售管理工作。(二)財務部負責購物卡的保管、開戶、開通、充值、復核;執(zhí)行與購卡單位的銜接工作,并且負責監(jiān)督購物卡的使用。(三)信息部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行,及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。(四)綜合辦采購部負責空白購物卡招標采購。購物卡管理辦法第四條購物卡業(yè)務的職能部門分工(一)設團購40(一)定制。團購管理中心根據(jù)市場需求,按季度制定購物卡需求計劃,確保常備10萬元的各面值卡;在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃,一律交由采購部門進行招標采購。(二)驗收。團購管理中心負責按批次抽檢空白購物卡的卡面印刷質量及數(shù)量后將定制的購物卡交付財務部,財務部在與需求計劃核對后入庫。(三)入庫。財務部保管員負責空白購物卡的保管,并建立電子版《空白購物卡出入庫登記表》(附表2)。購物卡管理辦法第五條空白購物卡的定制、驗收、入庫(一)定制。團購管理中心根據(jù)市場需求,按季度制定購物卡需求計41(一)團購管理中心根據(jù)市場情況制定次月購物卡需求計劃表,于當月5日前報財務部。(二)財務部根據(jù)團購管理中心申報的購物卡需求計劃,由財務部保管員填寫《購物卡注冊單》(附表3)一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務部記賬,一聯(lián)交操作員留存。(三)財務部專職人員根據(jù)《購物卡注冊單》開戶、開通、充值、復核完成。遇大宗團購,財務部需增加人員(增加人員擁有獨立的開戶、開通、充值權限)。在刷卡寫磁前應核對每盒購物卡的初始卡號,并在刷卡寫磁、開通、充值后進行復核,以核實系統(tǒng)號與磁卡號的準確性,財務部安排兩人以上復核,復核率達到100%。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付(一)團購管理中心根據(jù)市場情況制定次月購物卡需求計劃表,于當42(四)對無法刷卡寫磁的購物卡,由專職人員填制《購物卡注銷單》(附表4)一式兩聯(lián),保管員與專職人員各存一聯(lián),按照廢卡處理規(guī)定辦理。(五)交付。團購管理中心與財務部在《購物卡交接單》(附表5)上簽字后,將已充值購物卡交付團購管理中心,財務部以《購物卡交接單》作為入賬憑證,形成購物卡庫存。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付(四)對無法刷卡寫磁的購物卡,由專職人員填制《購物卡注銷單》43(一)日常待售備用卡的領用。團購管理中心負責人按一周售卡量到財務部填制《購物卡申領單》(附表6)領備用卡。《購物卡申領單》一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務記賬,一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳椤X攧詹吭趫F購負責人申領本周備用卡時,對上周售卡情況先行核對售款和庫存,無誤后交付本周備用卡。領卡時必須雙方核對充值準確性,一旦接收視為已經核對無誤。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用(一)日常待售備用卡的領用。團購管理中心負責人按一周售卡量到44(二)大宗團購卡的領用:團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向財務部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請。領卡時,由團購管理中心業(yè)務人員陪同團購單位一同到財務部憑《購物卡申領單》取卡,該《購物卡申領單》應標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項,由團購單位經辦人和團購管理中心人員簽字。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用(二)大宗團購卡的領用:團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向45(三)備用卡申領由購物中心分管總經理簽批,大宗團購卡的申領一律經分管總經理簽批。同時,大宗購物卡的團購政策應在購卡前經分管總經理簽批后方可生效。(四)團購管理中心負責人對備用卡按照現(xiàn)金管理規(guī)范使用金柜(保險柜)進行保管。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用(三)備用卡申領由購物中心分管總經理簽批,大宗團購卡的申領一46(1)團購管理中心日常售卡根據(jù)《購物卡售卡單》(附表7)操作,一式兩聯(lián),一聯(lián)在售卡當日與現(xiàn)金一同交由財務記賬,二聯(lián)由售卡單位留存?zhèn)洳?。同時,團購管理中心需接受財務部每周不低于兩次的購物卡及現(xiàn)金對應復查。(2)節(jié)假日大宗售卡,根據(jù)本《辦法》中“購物卡的領用”條款由團購管理中心輔助財務部辦理售卡工作。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(一)銷售(1)團購管理中心日常售卡根據(jù)《購物卡售卡單》(附表7)操作47(3)購卡人接收購物卡時,必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中進行復核確認。簽署《購物卡售卡單》(單位購卡暫不付款的需加蓋購卡單位公章)時進行交付。(4)會員卡需辦理購卡人的身份登記并錄入系統(tǒng)。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(一)銷售(3)購卡人接收購物卡時,必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的外48(5)團購管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明,對大宗購卡單位需保留其工商執(zhí)照復印件、稅務登記復印件、經辦人身份證明等資料,已備相關職能部門復查。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(一)銷售(5)團購管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明49(1)因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的,售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄,經團購部經理簽署意見后執(zhí)行退卡。一萬元以上(含本數(shù))退卡由分管總經理最后審批。退卡后由管理中心與財務部協(xié)調辦理內部退卡工作。退卡流程以《購物卡退卡單》(附表8)為載體。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(二)退卡(1)因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的,售卡部門應首先50(2)財務部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。(3)節(jié)假日大宗購物卡的退卡須經分管總經理審批。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(二)退卡(2)財務部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。購物51(1)顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調換購物卡的,售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄,團購部經理簽署意見后給予調換。原卡執(zhí)行退卡程序,新卡執(zhí)行銷售程序,廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。(2)折扣卡不予調換。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(三)調換(1)顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調換購物卡的,售卡52無需調換的消磁卡,團購管理中心在前臺直接給予補磁,即時辦理。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁(四)補磁無需調換的消磁卡,團購管理中心在前臺直接給予補磁,即時辦理。53(一)備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點,財務部責成其他人員會同團購管理中心負責人應在每月底對庫存卡進行盤點,填寫購物卡盤點表(附表9)并向分管總經理書面匯報售存情況。(二)分管總經理隨時對購物卡的售存情況進行檢查。購物卡管理辦法第九條庫存盤點(一)備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點,財務部責成其他人54購物卡金額消費為空后,收銀員將其收回。財務部需要進行挑揀,選擇可以重復使用的進行登記使用,不可重復使用的按照廢卡處理。購物卡管理辦法第十條購物卡回收購物卡金額消費為空后,收銀員將其收回。財務部需要進行挑揀,選55(一)被確定為廢卡的,由財務部憑團購管理中心的廢卡確認意見和揀選后的記錄,會同團購管理中心共同進行銷毀。(二)廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理。購物卡管理辦法第十一條廢卡處理(一)被確定為廢卡的,由財務部憑團購管理中心的廢卡確認意見和56購物卡管理辦法第十二條購物卡業(yè)務流程中的所有表格須按要求填寫完整,并嚴格審批流程。第十三條顧客申辦購物卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等方式交易,不得收取手續(xù)費,款到帳后方可開通。購物卡管理辦法第十二條購物卡業(yè)務流程中的所有表格第十三條57購物卡管理辦法第十四條顧客購卡需要開具發(fā)票的,需在購卡時一同開取,使用購物卡消費時,不再另行開具發(fā)票。第十五條購物卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn)。購物卡管理辦法第十四條顧客購卡需要開具發(fā)票的,第十五條58購物卡管理辦法第十六條罰則(一)對于不按本辦法規(guī)定的程序辦理的工作人員給予警告處分,造成后果的處以300元以下罰款,造成損失的處以300元至1000元罰款,此外還應如數(shù)補足損失。購物卡管理辦法第十六條罰則(一)對于不按本辦法規(guī)定的程序59購物卡管理辦法第十六條罰則(二)在購物卡業(yè)務操作過程中營私舞弊、故意違反規(guī)定企圖謀取私利的,除賠償已經造成的損失外,一律開除。購物卡管理辦法第十六條罰則(二)在購物卡業(yè)務操作過程中營60購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程一、購物卡發(fā)行團購管理中心提供需求計劃→保管員填寫《購物卡注冊單》出庫→財務開戶、開通、充值→團購管理中心填寫《購物卡申領單》→財務部與團購管理中心復核并在《購物卡交接單》簽字→團購管理中心領取購物卡購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程一、購物卡發(fā)行團購61購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程二、購物卡銷售管理中心填寫《購物卡售卡單》顧客簽字→管理中心與客戶在前臺銷售系統(tǒng)同時確認→收款→將收款上交財務購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程二、購物卡銷售管理62購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程三、售后服務管理中心接待→根據(jù)內容向相關部門協(xié)調→答復客戶購物卡管理辦法附表:購物卡發(fā)行及售后流程三、售后服務管理中63購物卡管理辦法附表:空白購物卡庫存
金額數(shù)量日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:日期:進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余100箱數(shù)
張數(shù)
200箱數(shù)
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