彩印公司質量手冊

口受控口m暖控部門編號使用部門持有人XX彩印有限公司質量手冊實施日期：2003年1月20日MH-A-01質量手冊版本：A0頁數(shù)：34編制：審核：批準：XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20修訂記錄版次：A第1頁共34頁更改記錄版本早1」頁碼日期內容備注A0全文2003-01-20新版發(fā)行

TOC\o"1-5"\h\z目錄2/3手冊發(fā)布令40.1公司簡介50.2任命書60.3權責列表70.4質量手冊管理和控制8/9.總則10.引用標準10.術語和定義10.品質管理系統(tǒng)11一股重錄11文件化要求12121212…13.管理責任14管理者承諾142828顧客導向14品質政策14/15品質管理系統(tǒng)規(guī)劃161616責任、職權與溝通17/21內部溝通23管理審查23232323.資源管理24資源的供應24人力資源24基礎建設24工作環(huán)境24.產品實現(xiàn)25XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目錄版次:A0第3頁共34頁TOC\o"1-5"\h\z產品實現(xiàn)的策劃25顧客相關的過程25252526■計和開發(fā)26采購27272727生產和服務供應2727/2828292929/3030量測和測試儀器的管制30TOC\o"1-5"\h\z8量測、分析和改善31概述31量測和監(jiān)控31……31313232不合格品的控制32/33資料分析33改善34343434XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20手冊發(fā)布令版次:A0第4頁共34頁手冊發(fā)布令為貫徹本公司的質量方針，完善質量管理體系，XX彩印有限公司根據(jù)ISO9001:2000要求，并結合公司實際情況制訂“質量手冊”，“質量手冊”是本公司一切質量管理活動必須遵循的綱領性文件，現(xiàn)批準發(fā)布，于2003年1月20日起實施。XX彩印有限公司總經理：2003年1月20日XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20

公司簡介版次:A0第5頁共34頁0.1公司簡介XX彩印有限公司坐落在風景如畫的廣州市，環(huán)境舒適，交通便利，巍峨嘉立的廠房，機聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機、臺灣OPP油性復膜機、德國天馬曬版機、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機、上海全自動磨切壓痕機、磨光過油機、臺灣全自動裱紙、粘盒機、全自動金銀卡紙生產線等全套先進生產設備。專業(yè)承?。簳?、出版物、商標、各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標簽及其他紙類用品印務。本公司以質量精湛、交貨及時、收費合理取信于客戶；嚴謹?shù)膶I(yè)態(tài)度，配合引進一系列先進的高效能的生產技術、設備和檢驗儀器，令產品在國內同業(yè)中處于領先地位，能夠滿足當今市場最新的殷切需求。在未來的發(fā)展計劃中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進新的技術拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20任命書版次:A0第6頁共34頁任命書任命書為保證全面貫徹ISO9001:2000版質量管理體系，嚴格按照本《質量手冊》完善本公司質量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司常務副總經理兼行政經理畢偉鈞先生為本公司的質量體系管理者代表。其主要職責是：1、負責建立、維持和維護質量體系。2、負責在公司內部提高滿足顧客要求的意識。3、負責質量體系的內部溝通和外部聯(lián)絡。4、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求?？偨浝恚?003年1月20日XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20權責列表版次:A0第7頁共34頁權責列表ISO要素/部門名稱ABCDEFGHI一《要求O?OOOOooo,文件化要求「O?OOO:°ooroO?OO1oIoo_OO?oooOOO?Oroooro管理者承諾?OOOOIoooIo顧客導向??OO工oooo,品質政策?OOOOroooro質量規(guī)劃??OOOIoooIo權責與溝通?OOOOoooo管理評審??OOOroooro資源的供應??O?Ooooo人力資源OOO?Ooooo基礎建設OOOO?r?1ooIo工作環(huán)境OO1OO??ooo1

產品實現(xiàn)的策劃OOOO??Ooo顧客相關的過程OOOoOo設計和開發(fā)采購OO?Oooooo生產和服務供應OOO:O?Pelo?ro量測和監(jiān)控儀器的控制OOOOo1O?o1o量測分析和改善概述CF???m量測和監(jiān)控O?Ooro?oroOOOOo1ooo1oO?OOoooooOOOO?Pel?oroOOOO???oo不合格品控制O?????m資料分析???:??Pel??r?[改善?????????■:主要權責部門。：相關部門.A:總經理B:管理者代表C:采貝^部D:人事部E:印刷部F:加工部G:品管部H:物料部I:業(yè)務部XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質量手冊的管理和控制版次:A0第8頁共34頁質量手冊的管理和控制格式現(xiàn)用的封面頁及內容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。編寫本質量手冊由管理者代表負責組織相關人員，根據(jù)公司質量方針與目標，結合ISO9001標準條文要求而建立，是公司質量體系的綱領文件。審批本手冊由管理者代表會同體系內相關職能部門管理人員共同審核定稿。本手冊經公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。發(fā)行本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。本手冊作為公司質量體系的綱領，策劃并定義了所有的質量活動，需發(fā)放至各部門。使用本手冊展示質量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對內可提高經營管理的效能。概述可作為如下用途：作為公司內部質量運作以及所有質量活動的依據(jù)。作為第二方、第三方質量審核使用。作為宣傳廣告使用，向顧客展示質量保證的原理及證據(jù)，增強信心。修訂質量手冊的修訂由管理者代表負責，根據(jù)下列情況考查質量體系并適時修訂。符合性：質量體系必須符合ISO9001標準要求，必須體現(xiàn)公司質量方針和目標。有效性：質量體系必須適合于公司實際情況，運作的結果必須是有效的。連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。被修訂的章節(jié)的版次依次更新：AA……A9；章節(jié)版次更新至A后，則手冊全冊更新一個版本：AB,依次類推。質量運作程序修訂同上述、、、所述。版權本手冊版權為XX彩印有限公司專有，并視作公司無形資產，任何未經允許復印、翻譯、使用均為侵犯版權。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質量手冊的管理和控制版次A第9頁共34頁8.0質量手冊控制發(fā)行名單部門發(fā)行編號TOC\o"1-5"\h\z總經理01副總經理02管理者代表03行政經理04生產經理05生產副經理06采購部07人事部08業(yè)務部09印刷部10版房11加工部12品管部13物料部14XX彩印有限公司質量手rnt期發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20體系總則、范圍及術語版次:A0第10頁共34頁1」總則1目的：本手冊是為了順應國際趨勢及經貿要求和規(guī)范本公司在活動、產品及服務中的品質管理而訂定的，本標準用以：1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產品。2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達到提高顧客滿意度的目的。.2適用范圍本手冊策劃的質量管理體系適用于本公司印刷產品。.引用標準本手冊根據(jù)ISO9001:2000標準制定.術語和定義本手冊采用ISO9001:2000版的術語和定義持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質量方針，改進整體質量體系有效性。質量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質量方針所需要的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進行評價，以判斷一個組織的質量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準，并形成文件化的過程，并將這一結果呈報給管理者。質量目標：一個組織依據(jù)質量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體可以量化質量目的。相關方：關注組織的質量或受質量影響的個人或團體。組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結合體，無論是合法法人團體、公營或私營。產品：活動或制程的結果質量方針：一個組織對其全部質量宗旨、意圖與原則的陳述。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質管理系統(tǒng)版次：A第11頁共34頁4.品質管理系統(tǒng)般要求，公司運用質量管理體系所需要的過程及相互關系表質量體系環(huán)節(jié)質量控制功能條款職責部門相關部門客戶要求顧客導向、顧客財產產品相關要求訂單評審業(yè)務部品管部、生產部門客戶投訴及退貨處理業(yè)務部品管部、生產部顧客溝通、客戶服務業(yè)務部門客戶滿意度調查業(yè)務部文件管理文件管理質量記錄管理4.2.34.2.4人事部各部門采購質量供應商資格鑒定及評估采購部品管部、生產部

要求采購管理運作程序采購部各部門進料檢驗與管制品管部采購部、物料部物料運作要求物料鑒別及追溯生產部品管部、物料部搬運、貯存、包裝、防護和交付運作物料部生產部門生產過程要求生產計劃、安排與控制/發(fā)外加工生產經理特殊過程控制、制程檢驗與管制品管部生產部門過程的量測和監(jiān)控生產部各部門不合格品控制品管部生產部門質量異常糾正及預防處理品管部各部門生產設備及環(huán)境管理品管部生產部門統(tǒng)計過程控制品管部各部門出貨質量要求出貨檢驗品管部生產部門可靠性測試及量測儀器品管部生產部門系統(tǒng)運作改善職責權限及溝通/管理評審運作總經理管理者代表資源提供質量方針目標承諾總經理管理者代表內部質量審核運作程序管理者代表教育培訓實施基礎建設工作環(huán)境人事部各部門XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質管理系統(tǒng)版次：A第12頁共34頁生效日期：2003-01-20品質管理系統(tǒng)版次：Ao第13頁共34頁.6人事部按照文件制訂部門要求進行復印，在復印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達到追溯。7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經管理者代表批準后由人事部辦理。生產部等部門應根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經管理者代表經理審批后由人事部發(fā)放，以確保質量體系有效運作。8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經審批后按上述運作。9詳細參考《文件和資料控制程序》。各質量記錄責任部門負責執(zhí)行對質量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負責監(jiān)督。定義質量記錄，所有質量活動及結果的書面證明。質量記錄的作用作為質量體系有效運作以及質量符合規(guī)定要求的證據(jù)。作為質量分析、改善提升的重要資料。運作各部門按照質量體系要求運作并記錄質量活動及其結果。記錄要清晰完整。各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質量記錄，具體如下。參考文件《質量記錄控制程序》XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第14頁共34頁5.管理責任管理者承諾總經理須藉下列活動，發(fā)展和實施品質管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。.1產品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在:---產品符合法令法規(guī)要求的評審---產品符合品質技術要求的評審---產品符合使用及交期的評審詳情參考《業(yè)務合同評審控制程序》顧客導向公司要確保客戶要求被滿足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務部每半年對客戶實施滿意度調查，對調查結果進行分析。調查內容為：服務滿意度——品質技術滿意度——交期滿意度——價格滿意度品質政策。概述質量方針和目標定義了質量管理的政策和質量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質量方針”、“質量目標”兩個方面。質量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經最高管理者批準并書面發(fā)行。經批準的質量方針和目標按以下方式在公司內廣泛地宣導，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。通過教育培訓方式宣導，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標管理及管理評審以保證有效實施。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第15頁共34頁質量方針本公司質量方針充分體現(xiàn)了對產品質量的追求及在產品質量與服務方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質量活動均將圍繞著質量方針的有效實施而進行。本公司質量方針為：客戶至上，質量第一，精益求精，持續(xù)改進。質量承諾遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與，追求生產要素的最佳組合、生產效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質的服務，為客戶提供滿意的產品。質量目標

每月成品合格率A98%每月不準時交貨率w4次每月客戶投訴不超過5次客戶滿意度A80分（滿分100分）批準:（總經理）XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第16頁共34頁品質管理系統(tǒng)規(guī)劃品質目標（見）品質系統(tǒng)規(guī)劃流程品質管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質系統(tǒng)在規(guī)劃和實施—退供應商品質管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質系統(tǒng)在規(guī)劃和實施—退供應商/加工商倉庫（父1o

XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第17頁共34頁確保質量體系及各項質量活動具有足夠的人力資源作為保證明確清晰的職能分工、責任與權力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產品質量。公司組織結構圖規(guī)劃了質量體系功能部門劃分，在日常運作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責制訂各部門組織結構與相應的工作職責及質量目標。各部門的組織結構與工作職責需經相應上司批準，以確保獲得足夠的人力資源?？偨浝斫浝砀笨偨浝順I(yè)務提理 生產經理管理者代表生產副經理工品管經理2003-01-20XX彩印有限公質量手冊生效日期經理副總經理業(yè)務提理 生產經理管理者代表生產副經理工品管經理2003-01-20XX彩印有限公質量手冊生效日期:2003-01-20版次：A管理責任第18頁共34頁職責、權限總經理監(jiān)督協(xié)調公司內各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能。收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。制訂質量方針，認可質量體系、批準相關文件，給予足夠的力度與支持。提供質量體系所需資源。定期主持管理評審，以保證質量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領導市場經營。監(jiān)督協(xié)調公司財務部、生產部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。組織管理市場預測，以保證市場信息的有效性。組織對供應商的選擇。采購資料的批準。副總經理監(jiān)督協(xié)調公司內各部門運作，建立健全質量體系，保證質量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。執(zhí)行總經理決議，協(xié)助總經理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標任務的實現(xiàn)。熟悉和掌握公司情況，及時向總經理反應、提出建議和意見。負責實施公司ISO質量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。協(xié)調各部門之間的工作關系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調有序地工作。組織指揮公司的日常生產、工藝、技術、經營等方面工作，在總經理委托權限內，簽署有關協(xié)議合同、合約和處理相關事宜。決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。協(xié)助總經理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調薪和晉升，對違紀員工的處分、辭退。完成總經理交辦的其他事務。管理者代表根據(jù)公司政策及ISO9001國際標準要求建立質量體系。監(jiān)督并協(xié)調質量體系的運作，協(xié)調制訂在公司總目標基礎上制訂部門層級目標。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第19頁共34頁組織內部質量審核并向總經理報告。組織管理評審工作。外部相關機構的溝通與聯(lián)絡。負責在組織內部提升滿足客戶要求的意識。生產經理全面主持生產部門、維修部的工作。負責生產、檢驗過程中的工藝技術問題。負責生產部門設備管理、維護與保養(yǎng)。負責組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調查。負責組織新工藝、新技術的應用。生產副經理在生產經理的領導下，協(xié)助安排公司的生產計劃、合同及項目的組織實施。負責改善全公司的品質管理工作。負責監(jiān)督品質保證制度的制定及質量計劃的實施。負責產品的開發(fā)，設備、計量檢測設備的檢驗。負責公司有關技術培訓的實施。負責ISO質量管理體系的推行、維護和實施的具體工作。負責組織相關部門人員對新產品、新工藝、新技術等進行產前協(xié)調研究工作。完成公司領導交辦的其他事務工作。協(xié)助生產經理定期召開產銷會議，解決存在的問題。行政經理領導人事部和采購部工作。負責公司組織架構各項人事管理事宜。負責公司行政事務管理，理順公司內部關系。審批采購資料。業(yè)務經理制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。正確傳達上級指示。領導下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關系。負責應收貨款的正常回籠。監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序對下級進行績效考核和評估。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第20頁共34頁全面管理部門日常事務，完成上級交付的任務品管經理負責督導制程檢驗、成品檢驗工作。制定儀器校正計劃及儀器臺帳。嚴格按標準檢測儀器，認真填寫記錄，如實標識結果。負責出貨質量檢驗與保證。對生產的監(jiān)督，制程質量控制，確保制程質量的穩(wěn)定。負責統(tǒng)計技術的應用控制。負責客戶投訴的處理、分析。負責年度質量目標的考核。負責質量異常的改善和跟蹤。負責檢驗、測量和實驗設備得當管理和控制。嚴格按標準檢測原材料，認真填寫記錄，如實標識結果負責生產設備的管理、機械加工和公共設備的維護。負責客戶溝通和客戶滿意度調查。采購部領導采購部的全面工作。負責對公司年度物資供應的計劃。做好供應商的評估工作。負責對物料價格的監(jiān)控。負責公司內物料運作的監(jiān)控。組織對供應商的調查、選擇，建立合格供應商名冊。采購資料的準備。交貨付運的協(xié)調管理。負責公司采購物料的采購和退換。根據(jù)各部門下達、總經理批準的采購計劃，及時購進所需物料。了解市場行情，做好物料市場價格的調查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。做好供應商的調查、與各相關部門進行供應商評估，選擇質優(yōu)、價廉的供應商。建立合格供應商名冊。物料部負責本公司倉庫的管理。根據(jù)公司經營總方針、財務預算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第21頁共34頁控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標準，嚴格控制成本。倉管員負責廠內倉庫的日常管理工作，向物料部主管負責。負責倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標識清晰易見。負責倉庫物料的登記入帳工作，認真核實進、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負責根據(jù)貨物的進出及庫存情況，向物料部主管建議調整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。負責倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。負責入庫物料的驗收，做好驗收質量記錄，并向物料部主管反饋。人事部負責全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡等。負責提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓及考核評定，提供培訓基礎設施。保存各部門員工培訓記錄。協(xié)助總經理與各部門的協(xié)調。保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負責公司文件和資料的管理。負責公司質量記錄格式的管理。生產部門主管全面領導生產部門、維修部、物料部工作，對生產經理負責。負責生產計劃的落實和執(zhí)行。負責對各生產車間的生產進行督導。負責生產設備的維護、保養(yǎng)及登記管理。負責執(zhí)行有關質量問題與糾正措施工作。督導所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。督導辦理報廢品之控制工作。指揮和協(xié)調生產車間日常工作。確保本部門之質量記錄的準確性、完整性。控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。參與供應商的評估。負責合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務接洽。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第22頁共34頁車間主管收集工程單等生產信息，定期作生產分析與規(guī)劃。制訂車間的生產計劃。監(jiān)督協(xié)調車間做好生產前的準備、生產中的管理及生產后的總結確保生產按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。做到高質量、低成本、按時交貨的生產要求。做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。負責機器設備、模具的日常維護保養(yǎng)?？刂崎g接物料的耗用，制程合格率的提高。內審員根據(jù)內審計劃執(zhí)行內部審核工作。對內審不符合事項進行跟蹤驗證。配合外部質量審核工作。需要時對第二方進行質量審核工作。操作員根據(jù)作業(yè)指導書操作和進行設備維修保養(yǎng)。根據(jù)主管安排進行相應訂單的加工、生產。做生產工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗員根據(jù)檢驗標準或有關規(guī)范進行檢驗。對不合格品進行適當標識，保證不誤用或流入下道工序對不合格品進行記錄，并適當處置XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A第23頁共34頁總經理應規(guī)定并實施質量要求、目標和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1使用內部聯(lián)絡單。2質量異常改善、內部質量體系審核、管理評審。3公司常務工作會議。詳細參考《內部溝通控制程序》。管理審查確保經過公司最高管理層對質量體系定期的審查評定，確保已建立的質量體系在ISO9001標準要求和公司質量方針與目標的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運作?？偨浝碡撠熣匍_和主持管理評審會議。各職能部門負責準備管理評審所需的資料參與評審和負責管理評審之后的糾正措施的有效實施。正常情況下，每半年召開一次，當質量體系有重大變動或有外部要求時，需適時召開?？偨浝碓谡匍_會議前一周發(fā)出《管理評審會議通知》到相關部門，當有需要時，可邀請相關的供應商、客戶、專家等出席。3管理評審的議題--內部稽核結果--客戶投訴及退貨，客戶滿意度。--過程積效和產品的合格率--預防與糾正措施的狀況，改善的建議--以往管理審查結果的改善狀況--可能影響質量管理系統(tǒng)之計劃變動-改善的建議各相關部門接到通知后需收集相關資料，在會議上提報審查評定。根據(jù)評審，會議將作出相關對質量體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求?！獙Y源（包括基礎設備、生產設備、人員資源）的要求?！獙Ξa品的改善要求。—對質量體系需采取的糾正與預防措施要求。參考《管理評審控制程序》XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20資源管理版次：A第24頁共34頁.資源管理資源的供應總經理必須提供充足的資源以確保維持品質管理體系和客戶滿意：人力資源確保對質量體系相關人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓，制訂各崗位人員的資格要求能力并進行認可，從而保證體系正常運作。人事部負責統(tǒng)籌所有人員需求及培訓需求并制訂人員需求計劃及年度培訓計劃，管理所有人員招聘及培訓并保證達成。各部門提出人員需求及培訓要求并按年度培訓計劃執(zhí)行，具體參考《人力資源管理控制程序》各部門因正常運作需要人力資源，可用《職位空缺申請表》形式隨時向人事部提前半月申請，經總經理/行政經理批準后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實施招聘。參考文件《人力資源管理控制程序》基礎建設管理者應根據(jù)公司正常運作的需要，提供和維護為達到符合產品要求的基礎建設。----工作場所和相應的設施、設備、硬件和軟件，由相關需求部門提出需求，經總經理/管理者代表批準后實施。工作環(huán)境管理者根據(jù)產品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次：A第25頁共34頁.產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃：A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質量控制策劃D生產/服務管理策劃E物料供應策劃“6.資源管理”?！?.量測、分析和改善”?！顿|量記錄控制程序》。顧客相關的過程--顧客通過定單或口頭要求需達到的條件--客戶雖然沒有要求，但由經驗可知必須達到的條件--國家法令法規(guī)提出的要求--公司為提升客戶滿意度所附加的條件。產品/服務相關要求的審查業(yè)務部負責對訂單的評審或組織相關的人員對訂單進行評審；當有需要時，品管部、物料部、生產部門有責任參與評審。運作

XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次:A0第26頁共34頁參考《業(yè)務合同評審控制程序》或《客戶溝通控制程序》公司應在產品/服務資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關的服務業(yè)務部負責收集客戶投訴的信息，填寫CAR（CorrectiveActionRequest:改善行動要求）向生產部、品管部提出改善和預防的要求并將結果回復客戶，直至客戶滿意。參考《糾正和預防措施控制程序》?？蛻敉素浗挥善饭懿?，品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于《客戶退貨鑒定報告》內，對于客戶退回的產品，由生產部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。設計和開發(fā)因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設計和開發(fā)要求。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次:A0第27頁共34頁采購確保采購選擇合格的供應商/加工商并能及時地采購符合質量要求的生產物料品管部負責對新供應商/加工商送樣評估；采購部負責對新供應商/加工商的調查評估，所有的采購活動以及供應商/加工商的聯(lián)絡協(xié)調；品管部負責對采購品的質量驗證并定期對供應商/加工商作質量水平評估。1供應商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本及提高質量的目的，不停地開發(fā)新的供應商/加工商，經過挑選，目標確定后，采購部負責對新供應商作調查。新供應商/加工商的調查主要包括：質量保證體系、生產技術保證及生產能力與生產潛力。調查評審通過后即要求送樣給品管部評估，作為供應商/加工商資格證明。送樣評估后接受的樣品，作為供應商/加工商生產及進料檢驗的依據(jù)。對送樣評估合格的供應商作為合格供應商，記錄于“合格供應商/加工商名冊”內。品管部每月對所有供應商/加工商作總結，以書面報告的形式知會采購部，采購部即組織相關活動以處理。參考《供應商管理控制程序》2采購管理根據(jù)需要，在《合格供應商名冊》中選取供應商/加工商，采購部列印《采購通知》或《訂貨合同》向供應商/加工商采購。《采購通知》或《訂貨合同》中必須詳細清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術要求、質量要求、等項。《采購通知》或《訂貨合同》須經總經理/行政經理/采購部主管或授權人批準后方可發(fā)出。參考《采購管理控制程序》采購物料的質量驗證--對原材料的檢驗，質檢員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內部檢驗標準》要求進行抽樣檢驗。--對進料檢驗過程及結果進行記錄、并交品管部主管批準。--當進料不合格時，以此報告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調處理，并要求供應商/加工商改善。--品管部每月需對供應商的供貨質量狀況進行統(tǒng)計，并交采購主管。生產和服務供應公司必須確保對生產以及生產過程的管制。參考《生產過程控制程序》。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次:A0第28頁共34頁確保制程過程符合事先的計劃安排，符合相關的標準規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達到“提供稱心滿意的產品以滿足客戶要求”的目的。生產經理負責生產過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關鍵控制點并通知品管部。---培訓并督導各操作人員按照文件指示操作。—做好設備、治具的管理。---做好物料的標識隔離，多余的物料及時處理。---根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產過程的有效，保證質量符合要求。詳細參考《生產過程控制程序》。---及時掌握各工位生產進度，保證生產順暢并按計劃進行。---生產部門根據(jù)生產設備根據(jù)產品要求對設備進行確認并做好日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結果。生產設備管理控制程序》確保物料、生產過程及產品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R；確保在異常時可以進行必要的追溯。確保產品在檢驗和測試后得到適當標識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。質檢員負責進料檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標識；生產部門負責首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標識。生產部門及倉庫負責對物料標識。材料倉---對于入倉的物料一律采用存卡進行標識，在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商及入倉時間等項目。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次:A0第29頁共34頁---同種物料，當有不同的供應商時，另用存卡進行區(qū)分擺放。同種物料且同一供應商，當有不同進料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。---存卡標識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。生產過程中---生產過程中半成品均以產品流程卡進行標識，卡內注明其名稱、規(guī)格。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。--產品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。成品--在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期等。--當發(fā)生質量異常時，可通過其標識追溯生產時間及相關的檢驗記錄、供應商等，以保證可以采取相應的處理措施狀態(tài)標識--在進料檢驗階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采”標識其物料狀態(tài)。--在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標識其狀態(tài)。--在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標識產品狀態(tài)。1保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產品或產品的生產活動上。業(yè)務部負責顧客財產方面與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調，品管部負責對顧客供應物料的驗收、保管；使用部門負責對顧客財產的維護與正確使用。當客戶財產在公司管制使用時，必須小心保管。參考《顧客財產控制程序》確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運、貯存、包裝、防護、與交付作業(yè)，各相關部門參照《倉庫管理控制程序》運作。7.運作---搬運XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次:A0第30頁共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質量不因搬運、貯存而造成損壞和報---貯存所有物料，倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點貯存在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質。---包裝對于成品包裝方式、標識標記，須依顧客需求的規(guī)定實施，以保護產品質量，避免在交付作業(yè)和運輸過程中受損。---防護產品、原材料及各種物資適當給予維護，有特別合同要求時，相應采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。--交付出貨時倉管員須核對相關出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應合同、保險，來明確保護產品質量職責。參考《倉庫管理控制程序》量測和監(jiān)控儀器的控制確保檢驗、試驗及測量儀器得到適當?shù)墓芾?、校正及維護，從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負責管理，品管部負責校正，使用部門負責維護，品管部負責監(jiān)督。--品管部根據(jù)產品質量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內。--品管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進行管理。--品管部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。--品管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標準等規(guī)范，對于自己內部校正部分，則需建立相應的操作規(guī)程。--校正儀器需保持校正記錄及校正標簽。--對于校正不合格的儀器由品管部負責追蹤相應的產品的質量水平。--品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現(xiàn)版次:A0第31頁共34頁8.量測、分析和改善公司將采取包括管理評審、質量體系內審、質量異常糾正及預防、統(tǒng)計技術等在內的手段來對過程（生產、服務）質量體系程進行監(jiān)控、量測和改善，以確保產品和品質管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進。量測和監(jiān)控參考文件《客戶溝通控制程序》。---不符合：質量活動或結果不符合預先的計劃（質量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等）。--主要不符合：質量活動或結果嚴重不符或根本不符事先的計劃安排。--次要不符合：質量活動或結果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。--原則上每半年進行一次內部質量審核。--當有以下情況時必須適時進行。1）ISO9001國際標準或質量體系的變化。2）外部機構或最高管理者的要求。3）重大的質量事故或有重大客戶投訴時。4）當總經理指示需要時。--公司內部各部門主要管理人員或其他服務一年以上的管理人員。--經過培訓且經認可資格者。內審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項須經被審核部門認同簽名。XX彩印有限公司質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20量測、分析和改善版次：A第32頁共34頁內部質量審核控制程序〉〉1確保對品質體系和生產過程監(jiān)控并進行有效的控制。運作—生產部根據(jù)客戶要求或本公司產品標準制訂相關作業(yè)指導書以指導生產作業(yè)，品管部負責制定相應的檢驗標準。--生產按照相關作業(yè)