專業(yè)性隱患排查表（每季度一次）

防火防爆專業(yè)性隱患排查表檢查日期檢查人員安全檢查的目的對生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能存在的火災(zāi)隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。檢查要求與頻次按照《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37T3010-2017）、《安全標準化通用規(guī)范》的要求認真檢查，對查出的問題或不符合項及時反饋給相關(guān)責任部門整改，并記錄于《隱患排查治理臺賬》中。公司相關(guān)專業(yè)人員在安全、生產(chǎn)管理人員陪同下1次/季度對防火防爆及消防安全進行的檢查檢驗。檢查項目內(nèi)容安全檢查標準要求檢查現(xiàn)狀描述檢查評價1廠區(qū)及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢；2、是否有足夠的便于滅火的機動場地；3、廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明；4、各種照明設(shè)施是否完好；5、地面等是否完好；2工藝過程有無安全操作規(guī)程，作業(yè)活動是否嚴格遵守安全操作規(guī)程；對可能發(fā)生的異常情況有無應(yīng)急處理措施；3消防設(shè)施各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求；4作業(yè)現(xiàn)場1、作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；2、各種動力設(shè)備的防護裝置與設(shè)施是否完好；3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、火災(zāi)爆炸危險場所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）是否符合防火防爆要求；5、變配電設(shè)備、儲罐區(qū)突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔袩o避雷設(shè)施、是否完好；6、有無必要的、明顯的安全標志，是否完好。5生產(chǎn)裝置與設(shè)備1、各種機械、設(shè)備上安全設(shè)施是否齊全及靈敏好用；2、有無電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設(shè)施，是否完好；3、動力源及儀器儀表是否正常、完好；4、高溫表面的耐火保護層是否完好；5、對可能發(fā)生的異常情況有無應(yīng)急處理措施。6安全管理1、有無按照規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責情況如何；2、各種安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程是否齊全、實施情況如何；3、是否進行安全檢查，對檢查結(jié)果如何處理；4、是否開展安全教育培訓，效果如何；5、作業(yè)現(xiàn)場有無違章作業(yè)及違章指揮行為。本次檢查綜合評價

防塵防毒專業(yè)性隱患排查表日期被檢查部門檢查人員安全檢查的目的對生產(chǎn)過程中可能存在的粉塵危害、有毒物質(zhì)危害等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。檢查要求與頻次每項檢查評價分為良好、合格、不符合、缺項四種情況；綜合辦公室會同車間管理人員每季度檢查1次。檢查項目內(nèi)容安全檢查標準要求檢查現(xiàn)狀描述檢查評價1是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。2公用勞保用品和器具是否專人管理，并定期檢查和校驗。公用勞保用品和器具應(yīng)專人管理，定期檢查和校驗,并有記錄。3是否對從業(yè)人員進行職業(yè)衛(wèi)生健康培訓、教育。定期對從業(yè)人員進行職業(yè)健康培訓、教育，普及職業(yè)衛(wèi)生知識。4塵毒場所的防護設(shè)備是否建立臺帳。產(chǎn)生塵毒的設(shè)備和防護設(shè)備應(yīng)建立臺帳。5塵毒場所的防護設(shè)備是否定期監(jiān)測、校驗及維護保養(yǎng)。產(chǎn)生塵毒的設(shè)備和防護設(shè)備應(yīng)定期監(jiān)測、校驗及維護保養(yǎng)并有記錄。6公用防護器具是否設(shè)置專柜存放。公用防護器具應(yīng)設(shè)置專柜存放。7作業(yè)人員是否正確配戴適用的防護用品。作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴適用的防護用品。8作業(yè)現(xiàn)場是否無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。嚴格控制跑、冒、滴、漏，對排毒防塵，通、排風裝置要加強管理，搞好維護保養(yǎng)。本次檢查綜合評價

電氣專業(yè)性隱患排查表檢查日期檢查人員安全檢查的目的按照《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》、《安全標準化通用規(guī)范》的要求，定期開展安全隱患排查與整改，確保各類電氣設(shè)備時刻完好運行、表面整潔、標示清楚。檢查要求與頻次每項檢查評價分為良好、合格、不符合、缺項四種情況；生產(chǎn)與技術(shù)管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員1次/季度對電氣設(shè)備進行的檢查檢驗。檢查項目內(nèi)容安全檢查標準要求檢查現(xiàn)狀描述檢查評價1電氣作業(yè)1.認真執(zhí)行《電力安全作業(yè)規(guī)程》等電業(yè)法規(guī)。認真執(zhí)行工作票、操作票、臨時用電票。定期檢修、定期試驗、定期清理。2、落實好檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。各項作業(yè)都要嚴格落實安全措施。2變配電間管理1、變電所、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合規(guī)程要求；2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護裝置的校驗、整定記錄、避雷針、避雷器的保護范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護接地、接零是否正確可靠，是否合格；3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；4、配電柜防護是否符合安全要求；5、配電柜安裝是否按標準進行設(shè)置和安裝。3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標是否正常，有無違反標準現(xiàn)象；2、電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗情況；主要設(shè)備的絕緣試驗報告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設(shè)備是否完好；4、充油設(shè)備、檢查油位正常與否，漏油情況；5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；6、臨時設(shè)備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；7、高、低壓架空線有無斷股，低壓架空線是否有裸露現(xiàn)象，塔桿、拉線是否完好，是否過負荷運行。4防護用品1、電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；2、配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進行定期打壓實驗合格。本次檢查綜合評價

建筑物專業(yè)性隱患排查表檢查日期檢查人員安全檢查的目的按照《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》、《安全標準化通用規(guī)范》的要求，定期開展安全隱患排查與整改，確保各類建筑物穩(wěn)定牢固。檢查要求與頻次每項檢查評價分為良好、合格、不符合、缺項四種情況；生產(chǎn)與技術(shù)管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員1次/季度對各類建筑物進行的檢查檢驗。檢查項目內(nèi)容安全檢查標準要求檢查現(xiàn)狀描述檢查評價1耐火等級檢查1、各類建筑物是否符合耐火等級要求；2、建筑物的安全疏散門是否向外開啟；3、各類建筑物的安全疏散出口數(shù)量是否符合要求；2防雷電檢查1、各類建筑物避雷設(shè)施是否符合防雷要求；2、各廠房內(nèi)設(shè)備放空管是否引出廠房外高出2米以上；3、放空管是否在避雷針保護范圍內(nèi)。3現(xiàn)場檢查1、各類建筑物通風是否符合職業(yè)衛(wèi)生防護和防火防爆要求；2、建筑物、構(gòu)筑物是否經(jīng)常進行維護，有無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況。4防護設(shè)施1、建筑物爬梯、圍欄、平臺是否牢固可靠并符合安全要求；2、防護設(shè)施無明顯缺陷、無腐蝕等本次檢查綜合評價

安全設(shè)施專業(yè)性隱患排查表日期被檢查部門檢查人員安全檢查的目的定期開展安全隱患排查與整改，確保各類安全設(shè)施時刻完好備用、放置整潔、標示清楚。檢查要求與頻次每項檢查評價分為良好、合格、不符合、缺項四種情況；安全管理部門會同車間管理人員每季度檢查1次。檢查項目內(nèi)容安全檢查標準要求檢查現(xiàn)狀描述檢查評價安全設(shè)施壓力表有效期內(nèi)檢驗，貼有合格證，紅色標線完好液位計重要液位計有上下限報警，玻璃液位計有護套調(diào)節(jié)閥運行良好，無銹蝕，無損壞，標示清楚特種設(shè)備特種設(shè)備無帶病運轉(zhuǎn)，檢驗合格消防設(shè)備滅火器整潔完好定點備用，無灰塵無銹蝕，標示清楚滅火器箱定置管理，整潔完好，無銹蝕損壞，標示清楚消防栓時刻完好備用，配套齊全，無損壞，標示清楚消防栓箱定置管理，配套齊全，無銹蝕損壞，標示清楚應(yīng)急設(shè)施應(yīng)急照明定點安置，完好備用，無銹蝕，無損壞應(yīng)急藥品箱備足常用應(yīng)急藥品，定點放置，專人管理視頻監(jiān)控全天候完好監(jiān)控，無損壞，建有監(jiān)控管理記錄風向標定點安置，完好使用，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無觀察盲區(qū)警示標識警示標志牌定置管理，整潔完好，無銹蝕損壞，標示清楚信息告知牌定置管理，整潔完好，無銹蝕損壞，標示清楚設(shè)備標識定點張貼懸掛，整潔完好，標示內(nèi)容清晰管道標識流向、介質(zhì)、涂色標示清楚，整潔完好隔離繩線隔離繩、警戒線標示清楚，沒有無故越界現(xiàn)象防護設(shè)備防毒面具定置管理，完好備用，無灰塵無污染無損壞登高安全帶定置管理，完好備用，無灰塵無污染無損壞應(yīng)急物品箱定置管理，配套齊全，無銹蝕損壞