項目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查制度

項目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查制度總則為了規(guī)范項目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查工作，全面落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，在項目實施過程中系統(tǒng)、全面的排查安全質(zhì)量 問題和安全隱患，及時糾正、處理違章違紀(jì)行為，有效預(yù)防安全、質(zhì)量事故的發(fā)生，特制訂本制度；本制度規(guī)定了項目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查管理工作，規(guī)定了項目部安全質(zhì)量檢查與隱患排查的組織形式、職能劃分、檢查內(nèi)容及流程、記錄表格等類容；本制度適用于xx集團有限公司城鐵公司XX項目部。下列術(shù)語和定義適用于本規(guī)定。安全質(zhì)量檢查：指建設(shè)工程項目在實施的全過程中，項目部負(fù)有安全生產(chǎn)管理職責(zé)的相關(guān)部門及人員，根據(jù)安全質(zhì)量管理的需要，以相應(yīng)的安全、質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，組織和參與的定期或者不定期的安全質(zhì)量巡查，從而發(fā)現(xiàn)、糾正、處理安全質(zhì)量問題，并形成相應(yīng)記錄的行為過程；事故隱患:指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：是指項目部為了預(yù)防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，及時消除或控制可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故的安全隱患，而組織的隱患排查活動；本制度依據(jù)《xx集團有限公司城鐵公司安全質(zhì)量環(huán)境稽查管理辦法》及《xx集團有限公司城鐵公司隱患排查及治理辦法》城鐵公司相關(guān)管理制度等要求制定。安全質(zhì)量檢查項目部應(yīng)根據(jù)建設(shè)工程項目安全質(zhì)量管理需要和國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，組織各種形式的安全質(zhì)量檢查；（一）定期安全質(zhì)量檢查：項目部每月組織定期安全質(zhì)量大檢查不少于兩次，檢查組長由項目經(jīng)理或總工程師擔(dān)任，參加檢查組的人員，由項目部和項目分部（作業(yè)隊）的安監(jiān)、技術(shù)人員組成。安全質(zhì)量檢查的內(nèi)容主要包括現(xiàn)場安全、質(zhì)量管控、內(nèi)業(yè)資料管理、安全技術(shù)措施和規(guī)章制度落實等情況。并形成完整的檢查資料歸檔保存。（二）日常安全質(zhì)量檢查：項目部專職安全員、群眾監(jiān)督安全員、青年監(jiān)督安全崗等負(fù)有安全生產(chǎn)管理職責(zé)的相關(guān)人員根據(jù)日常安全管理需要，對施工現(xiàn)場、員工駐地、工機具設(shè)備及勞動防護(hù)用品等進(jìn)行日常安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和防范措施，形成相應(yīng)的檢查記錄，并對其整改情況進(jìn)行監(jiān)督、落實；（三）專項安全質(zhì)量檢查：在建設(shè)工程項目施工過程中，項目部對某個專業(yè)問題或在施工生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進(jìn)行單項定性或定量檢查，如對危險性較大的在用設(shè)備、設(shè)施、分部分項工程、施工現(xiàn)場臨時用電、現(xiàn)場及駐地消防管理等進(jìn)行專項安全檢查，或根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理、上級部門（文件）要求開展專項安全檢查，并形成相應(yīng)的過程資料存檔、上報；（四）季節(jié)性安全檢查：項目部應(yīng)根據(jù)建設(shè)工程項目特點，結(jié)合地區(qū)氣候特征，開展季節(jié)性安全檢查，落實防汛、防暑、防凍、防雷等安全管理工作；（五）節(jié)假日前后安全檢查：項目部應(yīng)在節(jié)假日前后組織針對性的安全檢查工作，做好安全宣傳教育，防范節(jié)假日前后因安全管理松懈，從業(yè)人員思想放松，引發(fā)安全生產(chǎn)事故；定期安全質(zhì)量檢查、專項安全質(zhì)量檢查、節(jié)假日前后安全檢查實施前，項目部安質(zhì)部應(yīng)制定《安全質(zhì)量檢查計劃》（見：附表1），擬定檢查時間、檢查內(nèi)容，報項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后組織實施；并形成相應(yīng)的安全質(zhì)量檢查記錄（見：附表2）；檢查中，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患和不安全因素，安質(zhì)部簽發(fā)《安全整改通知書》（見：附表3），要求被檢查單位立即進(jìn)行整改；嚴(yán)重危及人身、財產(chǎn)安全的，簽發(fā)《安全監(jiān)察指令書》（見：附表4），有權(quán)停止施工作業(yè)，由被檢查單位整改處理，經(jīng)安質(zhì)人員驗證合格后方可復(fù)工，《安全整改通知書》、《安全監(jiān)察指令書》一式兩份，一份存安質(zhì)環(huán)保部，一份送被檢查單位。整改措施應(yīng)堅持“五定”（定時間、定措施、定整改責(zé)任人、定資金來源、定復(fù)查人員）原則進(jìn)行制定，整改責(zé)任單位（人）必須在指定時間內(nèi)進(jìn)行向項目部安質(zhì)部《整改回復(fù)》（見：附表5），并對未完成整改的項目原因進(jìn)行詳細(xì)說明；復(fù)查責(zé)任人在收到整改單位（人）的整改回復(fù)后，應(yīng)對整改落實情況進(jìn)行驗證，并如實填寫復(fù)查、驗證意見；項目部根據(jù)安全質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，結(jié)合項目部《安全獎懲辦法》對違章違紀(jì)人員或負(fù)有安全質(zhì)量管理責(zé)任的相關(guān)單位、部門進(jìn)行安全罰款，項目部安質(zhì)部填寫《安全質(zhì)量罰款通知單》（見：附表6），由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后予以下達(dá)；項目部安全檢查堅持PDCA“閉環(huán)管理原則”，嚴(yán)格執(zhí)行以下安全檢查工作程序圖：隱患排查項目經(jīng)理是建設(shè)工程項目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本工程事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各項目分部（作業(yè)隊）、作業(yè)班組對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個從業(yè)人員對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位、部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向項目部安質(zhì)部或項目經(jīng)理報告；項目部安質(zhì)部對各項目分部（作業(yè)隊）、作業(yè)班組及自身查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等；施工現(xiàn)場事故隱患按照導(dǎo)致事故的危害程度和整改難易程度，分為一般性安全隱患，重大安全隱患；（一）一般性安全隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；（二）重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。施工班組及個人發(fā)現(xiàn)一般性事故隱患后，能夠現(xiàn)場整改消除的現(xiàn)場整改消除，對于不能現(xiàn)場整改消除的一般性安全隱患，逐級報告的方式進(jìn)行報告，即業(yè)人員報班組長、班組長報項目分部（作業(yè)隊），項目分部（作業(yè)隊）報項目部安質(zhì)部，報告人應(yīng)把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告時間等以書面形式填寫清楚，由安質(zhì)部對報告的各類隱患進(jìn)行登記分類，建立事故隱患信息檔案。并對整改措施落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如實填寫《隱患報告登記表》（見：附表7）；當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，現(xiàn)場必須立即停止作業(yè)，經(jīng)逐級上報后，由項目部主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患單位、部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。項目部安質(zhì)部應(yīng)對重大隱患治理、控制過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。獎懲項目部將項目分部（作業(yè)隊）及個人報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。項目部安質(zhì)部根據(jù)所排查、治理隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行100-1000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安質(zhì)部申報，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。對各項目分部（作業(yè)隊）、班組及個人發(fā)現(xiàn)的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200——2000元。對各項目分部（作業(yè)隊）、施工班組排查治理事故隱患不力，而發(fā)生意外傷亡事故的責(zé)任單位（部門）、責(zé)任人罰款1000-10000元。附則本制度自批準(zhǔn)之日起實施；項目部安質(zhì)部對該制度的各項條款有解釋權(quán)。附件:1.《安全質(zhì)量檢查計劃》2．《安全質(zhì)量檢查錄表》3．《安全質(zhì)量整改通知書》4.《安全監(jiān)察指令書》5.《安全質(zhì)量整改回復(fù)》6.《安全罰款通知書》7.《隱患報告登記表》附件1：安全質(zhì)量檢查計劃表編號：檢查部門（單位）受檢單位（部門）檢查目的檢查方式檢查負(fù)責(zé)人參加人工程名稱檢查內(nèi)容時間及安排1、例如：對內(nèi)業(yè)管理（機構(gòu)、人員、管理辦法、施工方案、安全技術(shù)交底、安全檢查相關(guān)資料等）的檢查；2、例如：對現(xiàn)場施工全過程安全控制情況。填表人：批準(zhǔn)人：項目經(jīng)理（公司主管領(lǐng)導(dǎo)）附件2：安全質(zhì)量檢查記錄表受檢施工單位檢查日期年月日受檢工程項目檢查地點一、檢查內(nèi)容記錄：二、存在問題及整改措施參加人員簽字編號：受檢單位負(fù)責(zé)人：日期：年月日

附件3：安全質(zhì)量整改通知書編號：：經(jīng)檢查施工現(xiàn)場存在以下安全問題，須立即整改解決，并于日內(nèi)將整改情況報項目部安質(zhì)部核備存在的問題及整改意見存在問題：整改意見：安全質(zhì)量監(jiān)察人員（簽字）：年月日整改復(fù)查記錄復(fù)查記錄：驗證人（簽字）：年月日受檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日附件4：安全質(zhì)量監(jiān)察指令書編號：：經(jīng)檢查施工現(xiàn)場存在以下嚴(yán)重安全質(zhì)量問題，必須立即停止施工，落實整改措施，并于日內(nèi)將整改情況報項目部安質(zhì)部核備，經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)施工。存在的問題及整改意見存在問題：整改意見：安全質(zhì)量監(jiān)察人員（簽字）：年月日整改復(fù)查記錄復(fù)查記錄：驗證人（簽字）：年月日受檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日附件5：安全質(zhì)量整改回復(fù)單編號：：接到安全問題整改通知書后，及時組織相關(guān)人員落實整改措施，消除、控制安全隱患。下面將整改情況回復(fù)如下：受檢單位整改通知書編號整改通知接收時間年月日回復(fù)時間年月日整改情況回復(fù)受檢單位負(fù)責(zé)人：