xx公司管理體系和流程

北京睿博企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)2009年10月機(jī)密山東XX公司

建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系

管理體系和流程方案（討論稿）XX有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程制度文件制定實(shí)施管理流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項(xiàng)目實(shí)施流程流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)流程最終檢驗(yàn)流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購(gòu)管理流程部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程財(cái)務(wù)報(bào)銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程會(huì)議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實(shí)施管理流程工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程XX有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計(jì)流程銷售開(kāi)票流程技術(shù)情報(bào)管理流程勞動(dòng)合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程成本核算流程內(nèi)部審計(jì)管理流程四級(jí)流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實(shí)施管理流程二級(jí)流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系市場(chǎng)信息銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)及管理生產(chǎn)運(yùn)作管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購(gòu)運(yùn)輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程操作:該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫(xiě)的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。流程參見(jiàn):該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。流程圖繪制標(biāo)識(shí)存檔:該標(biāo)識(shí)代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。決定批復(fù):該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標(biāo)識(shí)開(kāi)始/結(jié)束:該標(biāo)識(shí)用以表示一個(gè)流程的開(kāi)始和結(jié)束。戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:董事會(huì)總責(zé)任人:董事長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會(huì)議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長(zhǎng)簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專家董事長(zhǎng)XX有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號(hào):XX有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況報(bào)告研究所產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)能力報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程流程文件編號(hào):XX有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注各分廠銷售總計(jì)劃草案成品倉(cāng)庫(kù)管理員銷售計(jì)劃市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測(cè)匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會(huì)批準(zhǔn)存檔年度銷售總計(jì)劃月度銷售計(jì)劃辦事員市場(chǎng)研究策劃員結(jié)帳銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注銷售中心財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票總帳會(huì)計(jì)銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員結(jié)帳單貨款回收流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理流流程程（（一一））XX有有限限公公司司責(zé)任任人人備注注銷售售中中心心定期期客客戶戶電話話回回訪訪客戶戶電電話話接聽(tīng)聽(tīng)電電話話客戶戶了解解客客戶戶情情況況、、需需求求做電電話話記記錄錄、、客客戶戶需需求求判判斷斷查看看客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)品品、、技技術(shù)術(shù)資資料料能否否獨(dú)獨(dú)立立解解決決結(jié)束束承諾諾響響應(yīng)應(yīng)時(shí)時(shí)間間對(duì)客客戶戶服服務(wù)務(wù)需需求求初初步步診診斷斷辦事事員員按公公司司客客戶戶服服務(wù)務(wù)制度度規(guī)規(guī)定定服務(wù)務(wù)記記錄錄單單客服服電電話話記記錄錄否是銷售售員員客客服服信信息息其他他客客服服信信息息技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)員員技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)員員流程程客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):本流流程程共共2頁(yè)頁(yè)之之第第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:銷銷售中心心總責(zé)任人人:辦事事員制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)務(wù)管理流流程（二二）XX有限限公司責(zé)任人備注銷售中心心客戶在承諾響響應(yīng)時(shí)間間內(nèi)與客客戶聯(lián)系系能否電話話解決結(jié)束在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)派員現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)解決決填寫(xiě)服務(wù)務(wù)記錄按公司客客戶服務(wù)務(wù)制度規(guī)定定電話記錄錄是否技術(shù)服務(wù)務(wù)員技術(shù)服務(wù)務(wù)員質(zhì)量問(wèn)題題客戶確認(rèn)認(rèn)記錄歸檔檔定期問(wèn)題題統(tǒng)計(jì)分分析匯總總否處理意見(jiàn)見(jiàn)產(chǎn)品補(bǔ)償償、賠償償、退貨貨檢測(cè)中心心是檢測(cè)中心心經(jīng)理銷售中心心經(jīng)理做出處理理流程客戶服務(wù)務(wù)管理流流程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第2頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:銷銷售中心心總責(zé)任人人:辦事事員制訂人:審核:簽署:客戶信息息管理流流程流程客戶信息息管理流流程流程文件件編號(hào):XX有限限公司本流程共共1頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:銷銷售中心心總責(zé)任人人:信息息管理員員制訂人:審核:簽署:銷售中心心責(zé)任人備注客戶卡卡客戶資資料完善客客戶卡卡信息資資料填寫(xiě)新新客戶戶卡客戶臺(tái)臺(tái)帳登登記銷售員員信息管管理員員客戶戶臺(tái)帳是否屬屬于新客戶戶否是信息管管理員員定期確確認(rèn)、、更新新客戶戶信息息售后服服務(wù)信信息技術(shù)服服務(wù)員員流程發(fā)貨流流程流程文文件編編號(hào):XX有有限公公司本流程程共2頁(yè)之之第1頁(yè)生效日日期:責(zé)任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:銷銷售售中心心總責(zé)任任人:辦辦事事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨貨申請(qǐng)銷售員辦事員辦事員庫(kù)存是否足足夠否是客戶發(fā)貨申申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)單單，（含電電話、傳真真發(fā)貨申請(qǐng)請(qǐng)）出庫(kù)通知單單發(fā)貨流程（（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉(cāng)庫(kù)管管理員客戶貨運(yùn)調(diào)度辦事員用車申請(qǐng)請(qǐng)單開(kāi)出庫(kù)通知知單分廠分廠產(chǎn)品生生產(chǎn)管理流流程XX有限公公司責(zé)任人備注銷售中心發(fā)貨流程（（二）火車快件火車慢件汽車托運(yùn)辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運(yùn)是否辦事員裝箱單貨車裝運(yùn)裝車運(yùn)至青青島發(fā)貨通知聯(lián)運(yùn)公公司來(lái)車裝裝貨通知長(zhǎng)途客客車裝運(yùn)核定運(yùn)費(fèi)和和油耗運(yùn)費(fèi)考核流程發(fā)貨流程流程文件編編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:銷售售中心總責(zé)任人:辦辦事員制訂人:審核:簽署:技術(shù)研究流流程（一））流程技術(shù)研究流流程流程文件編編號(hào):XX有限公公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所所長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:研究所通過(guò)提出技術(shù)研研究計(jì)劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制定流流程審批可行性研究究下達(dá)任務(wù)書(shū)書(shū)任命項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研研究計(jì)劃開(kāi)展調(diào)查、、收集資料料研究所所長(zhǎng)長(zhǎng)可行性研究究報(bào)告研究員研究所所長(zhǎng)長(zhǎng)是否審核審核總經(jīng)理項(xiàng)目鑒定技術(shù)研究流流程（二））XX有限公公司責(zé)任人備注研究所項(xiàng)目鑒定定報(bào)告總工程師進(jìn)度報(bào)告審核根據(jù)審核意意見(jiàn)調(diào)整項(xiàng)目總結(jié)報(bào)報(bào)告召開(kāi)項(xiàng)目鑒鑒定會(huì)議新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程存檔項(xiàng)目實(shí)施施管理流流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目方案案推廣相關(guān)部門門相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人定期跟蹤蹤與分析析經(jīng)驗(yàn)總結(jié)結(jié)研究所所所長(zhǎng)為新研研究的開(kāi)開(kāi)展提供供依據(jù)除新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)以外的的項(xiàng)目流程技術(shù)研究究流程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第2頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:研研究所總責(zé)任人人:研究究所所長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目實(shí)施施管理流流程（一一）XX有限限公司責(zé)任人備注研究所項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃書(shū)總工程師師項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人技術(shù)研究究流程制訂項(xiàng)目目實(shí)施計(jì)劃劃審批制訂項(xiàng)目目實(shí)施技術(shù)方案案方案評(píng)審審圖紙與試試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審審參照設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審標(biāo)準(zhǔn)研究所所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人研究室主主管圖紙、、文件流程項(xiàng)目實(shí)施施管理流流程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:研研究所總責(zé)任人人:項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目實(shí)施施管理流流程（二二）XX有限限公司責(zé)任人備注研究所試驗(yàn)分分析報(bào)告告項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目評(píng)評(píng)價(jià)表分廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)總工程師師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部檢測(cè)中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)是形成最終項(xiàng)目目實(shí)施方案否流程項(xiàng)目實(shí)施管理理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:研究究所總責(zé)任人:項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流流程（一）XX有有限限公公司司責(zé)任任人人備注注項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文文件件研究究所所新產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)試制制樣樣品品樣品品評(píng)評(píng)估估是否研究究所所所所長(zhǎng)長(zhǎng)研究究所所所所長(zhǎng)長(zhǎng)技術(shù)術(shù)研研究究流流程程各分分廠廠銷售售中中心心檢測(cè)測(cè)中中心心通過(guò)過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)參參照照設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:研究究所總責(zé)任人:項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流流程（二）XX有限公司司責(zé)任人備注研究所分廠廠長(zhǎng)銷售中心負(fù)責(zé)責(zé)人檢驗(yàn)報(bào)告研究所所長(zhǎng)形成最終新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案案各分廠銷售中心小量試制檢驗(yàn)用戶驗(yàn)證通過(guò)檢測(cè)中心設(shè)計(jì)定型評(píng)審審是否檢驗(yàn)員修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)參照設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:研究究所總責(zé)任人:項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:設(shè)備研發(fā)制造造流程（一））流程設(shè)備研發(fā)制造造流程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共3頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效效日日期期:責(zé)任任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:研研究究所所總責(zé)責(zé)任任人人:項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人制訂訂人人:審核核:簽署署:研究究所所供運(yùn)運(yùn)部部機(jī)電電工工程程師師研究究所所所所長(zhǎng)長(zhǎng)機(jī)電電工工程程師師設(shè)設(shè)備備研研發(fā)發(fā)方方案案通過(guò)過(guò)可行行性性分分析析確定定項(xiàng)項(xiàng)目目責(zé)責(zé)任任人人編寫(xiě)方方案審核項(xiàng)目背背景分分析組織討討論通過(guò)總工程程師機(jī)電工工程師師是否否是研究所所所長(zhǎng)長(zhǎng)研究所所所長(zhǎng)長(zhǎng)設(shè)計(jì)圖圖紙機(jī)電工工程師師初審研究所所所長(zhǎng)長(zhǎng)圖紙紙審批可行行性分分析報(bào)報(bào)告設(shè)備研研發(fā)制制造流流程（（二））XX有有限公公司責(zé)任人人備注研究所所供運(yùn)部部編制生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃需要要材料料明細(xì)細(xì)表生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃造料單單車間主主管歸檔檔記錄錄編制生生產(chǎn)工工藝辦事員員機(jī)電工程程師工藝過(guò)過(guò)程卡審核總工程師師物資領(lǐng)用用管理流流程存檔流程設(shè)備研發(fā)發(fā)制造流流程流程文件件編號(hào):本流程共共3頁(yè)之之第2頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:研研究所總責(zé)任人人:項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人制訂人:審核:簽署:裝備部設(shè)備研發(fā)發(fā)制造流流程（三三）XX有限限公司責(zé)任任人人備注注裝備備部部檢測(cè)測(cè)中中心心檢檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告成本本會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)出具具檢檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告交付付使使用用財(cái)務(wù)務(wù)部部編寫(xiě)寫(xiě)操操作作規(guī)規(guī)程程培訓(xùn)訓(xùn)操操作作工工操操作作規(guī)規(guī)程程檢驗(yàn)驗(yàn)員員核算算成成本本機(jī)電電工工程程師師檢驗(yàn)驗(yàn)合合格格檢驗(yàn)驗(yàn)員員研究究所所驗(yàn)收收、、鑒鑒定定、、考考核核操作作工工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件件機(jī)加加工工制造造及及安安裝裝調(diào)調(diào)試試是否檢驗(yàn)驗(yàn)員員機(jī)電電工工程程師師根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際使使用用情情況況可可能能有有所所調(diào)調(diào)整整流程程設(shè)備備研研發(fā)發(fā)制制造造流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):本流流程程共共3頁(yè)頁(yè)之之第第3頁(yè)頁(yè)生效效日日期期:流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:研研究究所所總責(zé)責(zé)任任人人:項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人制訂訂人人:審核核:簽署署:過(guò)程程檢檢驗(yàn)驗(yàn)信息息匯匯總總分分析析技術(shù)術(shù)情情報(bào)報(bào)管管理理流流程程流程程技術(shù)術(shù)情情報(bào)報(bào)管管理理流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):XX有有限限公公司司本流流程程共共1頁(yè)頁(yè)之之第第1頁(yè)頁(yè)生效效日日期期:責(zé)任任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:研研究究所所總責(zé)責(zé)任任人人:所所長(zhǎng)長(zhǎng)助助理理制訂訂人人:審核核:簽署署:研究究所所相關(guān)關(guān)部部門門參照照借借閱閱管管理理有有關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定相關(guān)關(guān)部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人生產(chǎn)技術(shù)信息息客戶反饋技術(shù)術(shù)信息總工程師辦事員競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息息信息篩選指導(dǎo)意見(jiàn)資料整編資料公布、借借閱存檔所長(zhǎng)助理所長(zhǎng)助理包括:樣品品、技術(shù)文件件、專利、介介紹資料、各各類技術(shù)信息息分廠生產(chǎn)計(jì)劃劃管理流程XX有限公司司流程協(xié)調(diào)控制制部門:分分廠總責(zé)任人:總總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃劃管理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:銷售中心責(zé)任人備注總經(jīng)理分廠確定年度銷售總計(jì)劃確定年度生生產(chǎn)總計(jì)劃每月細(xì)分月度度生產(chǎn)計(jì)劃分廠廠長(zhǎng)助理理審核通過(guò)確定年初庫(kù)存存量和年末預(yù)計(jì)庫(kù)庫(kù)存量是否審核通過(guò)是確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)劃正式生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃書(shū)，并送送銷售中心、、分廠、供運(yùn)運(yùn)部備案分廠廠長(zhǎng)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃劃否分廠廠長(zhǎng)月度銷售計(jì)劃劃庫(kù)存信息提出修改意見(jiàn)見(jiàn)分廠安全管理理流程XX有限公司司責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:各各分廠總責(zé)任人:各各分廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:確立分廠安全全目標(biāo)制定分廠安全全制度廠長(zhǎng)依據(jù)公司安全全方針來(lái)確立立廠長(zhǎng)安全管理規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)安全宣宣傳和培訓(xùn)廠長(zhǎng)助理實(shí)施定期檢查查是否有安全隱患制定解決辦法法實(shí)施整改是否總經(jīng)理行政部是否發(fā)生安全全事故安全目標(biāo)達(dá)成成事故應(yīng)急處理理審批通過(guò)是否事故確認(rèn)并提提出處理意見(jiàn)分析報(bào)告是否善后處理安全事故水平平展開(kāi)存檔應(yīng)急處理方方案、事故報(bào)報(bào)告醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支支，保險(xiǎn)索賠賠，人力資源源部配合行政部經(jīng)理設(shè)備巡檢管理理流程流程設(shè)備巡檢管理理流程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:分分廠總責(zé)任人:分分廠機(jī)修組長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:設(shè)備質(zhì)量要求求裝備部制定巡檢制度度草案審批通過(guò)制度匯總審查查調(diào)整分析報(bào)告巡檢制度存檔分廠存在問(wèn)題機(jī)修組長(zhǎng)經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機(jī)機(jī)修人員巡檢檢經(jīng)理助理巡視視否設(shè)備搶修、檢檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助理機(jī)維工、電工工巡檢記錄巡視記錄情況匯總分析析是機(jī)修組長(zhǎng)情況匯總分析析質(zhì)量管理流程程流程質(zhì)量管管理流流程流程文文件編編號(hào):XX有有限公公司本流程程共1頁(yè)之之第1頁(yè)生效日日期:責(zé)任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:檢檢測(cè)測(cè)中心心總責(zé)任任人:檢測(cè)測(cè)中心心經(jīng)理理制訂人人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要要求、、質(zhì)量量計(jì)劃劃?rùn)z測(cè)中中心共同確確定質(zhì)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和關(guān)鍵鍵控制制點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題統(tǒng)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)質(zhì)量量檢查查過(guò)程質(zhì)質(zhì)量管管理質(zhì)量檢檢查質(zhì)量抽抽查質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析報(bào)告告檢查記記錄存檔質(zhì)量管管理體體系的的監(jiān)督督執(zhí)行行檢驗(yàn)員員研究所所質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題匯匯總分分析分廠管管理人人員研究所所、檢檢測(cè)中中心、、分廠廠共同同確定定檢驗(yàn)中中心經(jīng)經(jīng)理進(jìn)貨檢檢驗(yàn)流流程流程進(jìn)貨檢檢驗(yàn)流流程流程文文件編編號(hào):XX有有限公公司本流程程共1頁(yè)之之第1頁(yè)生效日日期:供運(yùn)部部責(zé)任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:檢檢測(cè)測(cè)中心心總責(zé)任任人:檢檢測(cè)中中心經(jīng)經(jīng)理制訂人人:審核:簽署:檢測(cè)中中心采購(gòu)、、外協(xié)協(xié)加工工送檢檢單、、質(zhì)保保書(shū)取樣采購(gòu)?fù)馔鈪f(xié)員員檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員員管理者者代表表批準(zhǔn)準(zhǔn)是否檢驗(yàn)員員倉(cāng)庫(kù)庫(kù)配合合驗(yàn)收收單，，須送送達(dá)供供運(yùn)部部、財(cái)財(cái)務(wù)部部、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、、使用用部門門并簽簽收出具報(bào)報(bào)告重新采采購(gòu)、、外協(xié)協(xié)加工工合格否是采購(gòu)?fù)馔鈪f(xié)員員入庫(kù)是否讓讓步接接收否是存檔使用部部門審審核通過(guò)是否XX有有限公公司一分廠廠責(zé)任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:檢檢測(cè)測(cè)中中心心總責(zé)責(zé)任任人人:檢檢測(cè)測(cè)中中心心經(jīng)經(jīng)理理制訂訂人人:審核核:簽署署:檢測(cè)測(cè)中中心心流程程一分分廠廠最最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):本流流程程共共2頁(yè)頁(yè)之之第第1頁(yè)頁(yè)生效效日日期期:生產(chǎn)產(chǎn)制制造造送檢檢各工工序序組組長(zhǎng)長(zhǎng)操作作工工首檢檢判判定定合格格檢驗(yàn)驗(yàn)員員過(guò)程程檢檢驗(yàn)驗(yàn)是否取樣樣生生產(chǎn)產(chǎn)操作作工工合格格調(diào)整整、、處處理理銷售售中中心心一分分廠廠最最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程（（一一））調(diào)整整最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)員員是否XX有有限限公公司司一分分廠廠責(zé)任任人人備注注檢測(cè)測(cè)中中心心驗(yàn)驗(yàn)收收單單，，須須送送達(dá)達(dá)一一分分廠廠、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部生生產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)并并簽簽收收統(tǒng)計(jì)計(jì)員員分廠廠技技術(shù)術(shù)人人員員責(zé)責(zé)任任工工序序簽發(fā)發(fā)合合格格證證否是合格格出具具報(bào)報(bào)告告檢驗(yàn)驗(yàn)員員檢驗(yàn)驗(yàn)員員成品品入入庫(kù)庫(kù)銷售售中中心心供供運(yùn)運(yùn)部部配配合合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保保管管員員一分分廠廠最最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程（（二二））不合合格格品品處處理理成品品入入庫(kù)庫(kù)單單記錄錄存存檔檔流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:檢檢測(cè)測(cè)中中心心總責(zé)責(zé)任任人人:檢檢測(cè)測(cè)中中心心經(jīng)經(jīng)理理制訂訂人人:審核核:簽署署:流程程一分分廠廠最最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):本流流程程共共2頁(yè)頁(yè)之之第第2頁(yè)頁(yè)生效效日日期期:XX有有限限公公司司二分分廠廠責(zé)任任人人備注注檢測(cè)測(cè)中中心心生產(chǎn)產(chǎn)制制造造各工工序序組組長(zhǎng)長(zhǎng)首檢檢判判定定合格格檢驗(yàn)驗(yàn)員員過(guò)程程檢檢驗(yàn)驗(yàn)是否植針針操作作工工操作作工工合格格檢驗(yàn)驗(yàn)員員調(diào)整整二分分廠廠最最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程（（一一））調(diào)整整最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)是否磨針針質(zhì)量量管管理理員員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處處理相關(guān)處理規(guī)定定流程協(xié)調(diào)控制制部門:檢檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢檢測(cè)中心經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:XX有限公司司二分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中心檢驗(yàn)員銷售中心供運(yùn)部配合合倉(cāng)庫(kù)保管員二分廠最終檢檢驗(yàn)流程（二二）切條淬火最終檢驗(yàn)合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗(yàn)合格簽發(fā)合格證成品入庫(kù)包裝檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)員是是否否成品入庫(kù)單記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處處理相關(guān)處理規(guī)定定流程協(xié)調(diào)控制制部門:檢檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢檢測(cè)中心經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:設(shè)備大修流程程（一）流程設(shè)備大修流程程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共2頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:裝備備部總責(zé)任人:裝裝備部經(jīng)理助助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細(xì)方案派人測(cè)檢分廠總工程師審批可行性報(bào)告確定大修人員員列出初步方案案列出詳細(xì)方案案提出大修要求求通過(guò)分廠廠長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備狀狀態(tài)、年度大大修計(jì)劃、設(shè)設(shè)備改造分析析裝備部經(jīng)理助助理可行性報(bào)告告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初步方案討論裝備部經(jīng)理助助理是否項(xiàng)目負(fù)責(zé)人裝備部經(jīng)理助助理設(shè)備狀態(tài)分析析包括大修項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、、參加大修人人員設(shè)備大修流程程（二）XX有限公司司責(zé)任人備注列出材料清單單供運(yùn)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要材料明明細(xì)表驗(yàn)收?qǐng)?bào)告各分廠廠長(zhǎng)檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機(jī)加工實(shí)施大修及安裝調(diào)試出具檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收交付使用各分廠廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格否是檢測(cè)中心財(cái)務(wù)部物資領(lǐng)用流程程檢驗(yàn)員分廠需建立大大修記錄檔案案裝備部分廠檢驗(yàn)員流程設(shè)備大修流程程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:裝備備部總責(zé)任人:裝裝備部經(jīng)理助助理制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)采購(gòu)管理流程程流程采購(gòu)管理流程程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:供運(yùn)運(yùn)部總責(zé)任人:供供運(yùn)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門供運(yùn)部財(cái)務(wù)部需求審批通過(guò)庫(kù)存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價(jià)、比價(jià)、、談判簽訂采購(gòu)合同同供方送貨是否否是安排車輛取貨貨否采購(gòu)申請(qǐng)單單部門相關(guān)人員員倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員部門相關(guān)人員員供運(yùn)部經(jīng)理采購(gòu)合同供運(yùn)部用車車申請(qǐng)供運(yùn)部經(jīng)理檢驗(yàn)報(bào)告、、入庫(kù)單，由由檢測(cè)中心配配合檢驗(yàn)員倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員付款財(cái)務(wù)部經(jīng)理是按相關(guān)審批批權(quán)限制定采購(gòu)計(jì)劃劃信息備案存檔檔進(jìn)貨檢驗(yàn)流程程領(lǐng)料外協(xié)加工管理理流程流程外協(xié)加工管理理流程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:供運(yùn)運(yùn)部總責(zé)任人:供供運(yùn)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加工需求求總經(jīng)理已審批的方案案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否總經(jīng)理審批簽定合同質(zhì)量驗(yàn)收審核供運(yùn)部經(jīng)理供運(yùn)部否是根據(jù)相關(guān)制度度進(jìn)行審核是圖紙，外協(xié)加加工申請(qǐng)單裝備部經(jīng)理供運(yùn)部經(jīng)理檢測(cè)中心檢驗(yàn)員交付使用信息備案存檔檔董事會(huì)審批批物資領(lǐng)用管管理流程流程物資領(lǐng)用管管理流程流程文件編編號(hào):XX有限公公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:供運(yùn)運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:領(lǐng)用需求供運(yùn)部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申請(qǐng)庫(kù)存臺(tái)賬賬領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫(kù)存臺(tái)臺(tái)賬是領(lǐng)用單是否有庫(kù)存必要時(shí)供供運(yùn)部協(xié)助助搬運(yùn)叉車工經(jīng)理助理采購(gòu)管理流流程倉(cāng)庫(kù)保管員員相關(guān)人員相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員員使用客車使用流流程流程客車使用流流程流程文件編編號(hào):XX有限公公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效效日日期期:責(zé)任任人人備注注流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:供供運(yùn)運(yùn)部部總責(zé)責(zé)任任人人:供供運(yùn)運(yùn)部部經(jīng)經(jīng)理理助助理理制訂人人:審核:簽署:各部門門供運(yùn)部部總經(jīng)理理用車需需求對(duì)駕駕駛員員服務(wù)務(wù)的評(píng)評(píng)價(jià)申請(qǐng)請(qǐng)單用車申申請(qǐng)審核經(jīng)理審審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)經(jīng)理審審批審批用車是否運(yùn)費(fèi)考考核簽字確確認(rèn)核定運(yùn)運(yùn)費(fèi)和和油耗耗用車人人供運(yùn)部部經(jīng)理理助理理用車人人車輛調(diào)調(diào)度部門經(jīng)經(jīng)理一分廠廠20系列列生產(chǎn)產(chǎn)管理理流程程（一一）流程20系系列生生產(chǎn)管管理流流程流程文文件編編號(hào):XX有有限公公司本流程程共4頁(yè)之之第1頁(yè)生效日日期:責(zé)任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:一分分廠總責(zé)任任人:一一分廠廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人人:審核:簽署:一分廠廠月度生生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃廠長(zhǎng)助助理領(lǐng)用原原材料料5.5鋼鋼絲拉絲工工長(zhǎng)二次拉拉絲拉絲操操作工工抽檢一分廠技術(shù)術(shù)組最終檢驗(yàn)員員熱處理生產(chǎn)記錄表表生產(chǎn)記錄表表產(chǎn)值記錄表表細(xì)分作業(yè)計(jì)計(jì)劃，分解解成各道工工序周計(jì)劃劃和日計(jì)劃劃領(lǐng)料單檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理員員一次拉絲不合格熱處理操作作工制定細(xì)分作作業(yè)計(jì)劃合格試樣全檢檢測(cè)中心不合格合格物資領(lǐng)用流流程供運(yùn)部相關(guān)部門提提出臨時(shí)需需求工作聯(lián)系系單不合格品處處置一分廠20系列生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（二）XX有限公公司一分廠技術(shù)術(shù)組責(zé)任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測(cè)中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員員質(zhì)量管理員員最終檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告流程20系列生生產(chǎn)管理流流程流程文件編編號(hào):本流程共4頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:一分廠總責(zé)任人:一分廠廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品處處置一分廠20系列生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（三）XX有限公公司一分廠技術(shù)術(shù)組責(zé)任人備注一分廠四次拉絲絲（成品品）抽檢熱處理:球化坯條軋制制抽檢軋制操作作工試樣全檢檢試樣全檢檢生產(chǎn)記錄錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測(cè)中心心質(zhì)量管理理員質(zhì)量管理理員最終檢驗(yàn)驗(yàn)員最終檢驗(yàn)驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告告流程20系列列生產(chǎn)管管理流程程流程文件件編號(hào):本流程共共4頁(yè)之之第3頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:一一分廠總責(zé)任人人:一一分廠廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品品處置XX有限限公司一分廠技技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠熱處理:再結(jié)晶晶沖淬卷試樣全檢檢填寫(xiě)寫(xiě)生生產(chǎn)產(chǎn)記記錄錄表表、、責(zé)責(zé)任任卡卡、、產(chǎn)產(chǎn)值值記記錄錄表表貼合合格格證證沖淬淬操操作作工工一分分廠廠20系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程（（四四））試樣樣全全檢檢最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員檢檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告單單成品品入入庫(kù)庫(kù)單單銷售售中中心心倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理員員坯條條入入庫(kù)庫(kù)成品品入入庫(kù)庫(kù)檢測(cè)測(cè)中中心心供運(yùn)運(yùn)部部配配合合不合合格格合格格不合合格格合格格坯條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理員員坯條條倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)臺(tái)臺(tái)賬賬最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員最終終檢檢驗(yàn)驗(yàn)員員檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告流程程20系系列列生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):本流流程程共共4頁(yè)頁(yè)之之第第4頁(yè)頁(yè)生效效日日期期:流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:一一分分廠廠總責(zé)責(zé)任任人人:一一分分廠廠廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)制訂訂人人:審核核:簽署署:不合合格格品品處處置置二分分廠廠蓋板板針針布布生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程（（一一））XX有有限限公公司司流程程協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)控控制制部部門門:二二分分廠廠總責(zé)責(zé)任任人人:二二分分廠廠廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)制訂訂人人:審核核:簽署署:流程程蓋板板針針布布生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程流程程文文件件編編號(hào)號(hào):本流流程程共共2頁(yè)頁(yè)之之第第1頁(yè)頁(yè)生效效日日期期:責(zé)任任人人備注注供運(yùn)運(yùn)部部二分分廠廠月度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃配置置植植針針機(jī)機(jī)臺(tái)臺(tái)型型號(hào)號(hào)廠長(zhǎng)長(zhǎng)助助理理廠長(zhǎng)長(zhǎng)助助理理植針針工工序序磨針針工工序序切條條工工序序植針針巡巡檢檢磨針針專專檢檢整檢檢工工序序拆余余針針工工序序生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃各工工序序操操作作工工檢驗(yàn)驗(yàn)員員相關(guān)關(guān)部部門門提提出出臨臨時(shí)時(shí)需需求求制定細(xì)細(xì)分作作業(yè)計(jì)計(jì)劃物資領(lǐng)領(lǐng)用流流程工作作聯(lián)系系單細(xì)分作作業(yè)計(jì)計(jì)劃，，分解解成各各道工工序周周計(jì)劃劃和日日計(jì)劃劃?rùn)z測(cè)中中心二分廠廠蓋板針針布生產(chǎn)管管理流流程（（二））檢測(cè)中中心責(zé)任人人備注供運(yùn)部部二分廠廠烘干工工序挑切工工序高頻淬淬火最終檢檢驗(yàn)最終檢檢驗(yàn)員員供運(yùn)運(yùn)部配配合是否高高耐磨磨鋼絲絲是否截切型型火焰淬淬火否是是否制夾工工序沖床工工序上夾工工序入庫(kù)包裝工工序進(jìn)口鋼鋼絲烘烘干4天、、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)鋼絲絲烘干干5天天淬火火檢驗(yàn)驗(yàn)流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:二二分分廠總責(zé)任任人:二二分廠廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人人:審核:簽署:流程蓋板針針布生生產(chǎn)管管理流流程流程文文件編編號(hào):本流程程共2頁(yè)之之第2頁(yè)生效日日期:XX有有限公公司三分廠固定定蓋板生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（一）XX有限公公司流程協(xié)調(diào)控控制部門:三分分廠總責(zé)任人:三分廠廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生生產(chǎn)管理流流程流程文件編編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注相關(guān)部門三分廠生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃物資領(lǐng)用流流程廠長(zhǎng)助理一分廠生產(chǎn)產(chǎn)邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開(kāi)槽包夾鐵骨銑臺(tái)階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造造1產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)卡，追追蹤到包夾夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日日?qǐng)?bào)表，后后續(xù)每道工工序都必須須填寫(xiě)相關(guān)部門提提出臨時(shí)需需求工作聯(lián)系系單巡檢*除自檢外外，其它檢檢驗(yàn)均由檢檢測(cè)中心檢檢驗(yàn)員進(jìn)行行三分廠固定定蓋板生產(chǎn)產(chǎn)管理流程程（二）XX有限公公司檢測(cè)中心責(zé)任人備注供運(yùn)部三分廠入庫(kù)外圓磨倒角角自檢合格外圓磨刷光光鋁骨清潔鐵骨油漆、、清潔包裝最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)員供運(yùn)部配配合成品成品入庫(kù)庫(kù)單流程協(xié)調(diào)控控制部門:三分分廠總責(zé)任人:三分廠廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生生產(chǎn)管理流流程流程文件編編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:質(zhì)量管理員員操作工分廠設(shè)備日日常檢修流流程XX有限公公司流程協(xié)調(diào)控控制部門:各分分廠總責(zé)任人:廠長(zhǎng)助助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常常檢修流流程流程文件件編號(hào):本流程共共1頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:責(zé)任人備注各分廠設(shè)備發(fā)生生故障報(bào)報(bào)修檢查及故故障判定定是否更換換配件故障檢修修并確定檢修修方案是否有配配件是否標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件更換配件件設(shè)備修復(fù)復(fù)是否是否定期巡檢檢、日常常保養(yǎng)采購(gòu)管理理流程是是否有圖圖紙圖紙測(cè)繪繪配件加工工、外協(xié)協(xié)是否否研究所所存檔相關(guān)部門門交付使用用供運(yùn)部部配合技術(shù)員部門經(jīng)理理機(jī)修人員員操作工工檢修記記錄根據(jù)設(shè)設(shè)備檢修修制度確確定機(jī)修組長(zhǎng)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)分析析并存檔檔各分廠廠廠長(zhǎng)助理理分廠設(shè)備備日常保保養(yǎng)流程程（一））XX有限限公司責(zé)任人備注分廠停止設(shè)備備運(yùn)行切斷電源源掛禁止牌牌有效脫開(kāi)開(kāi)傳動(dòng)設(shè)設(shè)備內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)檢查是否有故故障或異常常清洗、換換油等操作責(zé)任任人是否外部清潔潔傳動(dòng)機(jī)構(gòu)構(gòu)潤(rùn)滑集中保養(yǎng)養(yǎng)時(shí)只在在總電源源處掛牌牌，日常常保養(yǎng)時(shí)時(shí)在電氣氣開(kāi)關(guān)處處掛牌操作責(zé)任任人機(jī)修工操作責(zé)任任人操作責(zé)任任人操作責(zé)任任人分廠設(shè)備備日常檢檢修流程程流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:各各分分廠總責(zé)任人人:廠廠長(zhǎng)助理理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常常保養(yǎng)流流程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:分廠設(shè)備備日常保保養(yǎng)流程程（二））XX有限限公司責(zé)任人備注分廠裝配復(fù)舊舊手動(dòng)盤車車試運(yùn)轉(zhuǎn)取下禁止止牌機(jī)修工、、操作工工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)復(fù)送電保養(yǎng)結(jié)束束機(jī)修工操操作工保養(yǎng)確認(rèn)認(rèn)單機(jī)修工操作責(zé)任任人操作責(zé)任任人操作責(zé)任任人操作責(zé)任任人是否有故故障或異常常分廠設(shè)備備日常檢檢修流程程是否流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:各各分分廠總責(zé)任人人:各各分廠廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常常保養(yǎng)流流程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第2頁(yè)頁(yè)生效日期期:分廠現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工藝管管理流程程流程現(xiàn)場(chǎng)工藝藝管理流流程流程文件件編號(hào):XX有限限公司本流程共共1頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:各各分廠總責(zé)任人人:各各分廠廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:制定工藝藝技術(shù)規(guī)規(guī)程和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工藝技技術(shù)文件件，制定定的依據(jù)據(jù)是:1、工藝藝技術(shù)本本身的要要求；2、分廠廠相關(guān)人人員的反反饋意見(jiàn)見(jiàn)重新開(kāi)始操作作整改通知、工工藝檢查記錄錄研究所確定關(guān)鍵控制制點(diǎn)確定關(guān)鍵工藝藝控制點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)操作工藝操作檢查查是否按標(biāo)準(zhǔn)操作發(fā)出整改通知知工藝操作抽查查整改是否研究所所長(zhǎng)研究所相關(guān)人人員分廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)研究所相關(guān)人人員、分廠技技術(shù)員、質(zhì)量量管理員、各各工序工長(zhǎng)、、組長(zhǎng)分廠技術(shù)組長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行行整改結(jié)束部門費(fèi)用預(yù)算算管理流程（（一）流程部門費(fèi)用預(yù)算算管理流程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:各部門董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人人管理會(huì)計(jì)編制預(yù)算匯總和與經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)對(duì)比分析公司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)日常費(fèi)用用明細(xì)表部門年度預(yù)預(yù)算表分解日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算編編制指導(dǎo)思思想和要求求參會(huì)人員員包括:公公司領(lǐng)導(dǎo)、、各部門負(fù)負(fù)責(zé)人、管管理會(huì)計(jì)等等預(yù)算小組組成員各部門負(fù)責(zé)責(zé)人匯報(bào)本本部門預(yù)算算計(jì)劃召開(kāi)預(yù)算質(zhì)質(zhì)詢會(huì)提出初步調(diào)調(diào)整建議作各部門預(yù)預(yù)算的分析析報(bào)告部門負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部經(jīng)理理部門目標(biāo)預(yù)算委員會(huì)會(huì)部門費(fèi)用預(yù)預(yù)算管理流流程（二））XX有限公公司各部門董事會(huì)、總總經(jīng)理責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理理修正預(yù)算計(jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)費(fèi)用財(cái)務(wù)總助助審核通過(guò)部門預(yù)算算確定存檔執(zhí)行中的的預(yù)算控控制日常費(fèi)用用、預(yù)算算定期對(duì)對(duì)比分析析部門費(fèi)用用預(yù)算調(diào)調(diào)整管理理流程是部門負(fù)責(zé)責(zé)人否年終決算算根據(jù)質(zhì)詢?cè)儠?huì)情況況形成預(yù)預(yù)算修正正意見(jiàn)總經(jīng)理審審查董事會(huì)批批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總助助管理會(huì)計(jì)計(jì)相關(guān)考核核存檔流程部門費(fèi)用用預(yù)算管管理流程程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第2頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任人人:財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:部門費(fèi)用用預(yù)算調(diào)調(diào)整管理理流程流程部門費(fèi)用用預(yù)算調(diào)調(diào)整管理理流程流程文件件編號(hào):XX有限限公司本流程共共1頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:相關(guān)部門門董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任人人:財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)部按修訂的的預(yù)算執(zhí)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)總助助審查通過(guò)部門負(fù)責(zé)責(zé)人內(nèi)外部原原因預(yù)算調(diào)整整報(bào)告預(yù)算調(diào)整整調(diào)整總預(yù)預(yù)算是否國(guó)家政策策、外部部市場(chǎng)環(huán)環(huán)境變化化或出現(xiàn)現(xiàn)不可抗抗力，對(duì)對(duì)預(yù)算收收支產(chǎn)生生重大影影響，致致使預(yù)算算編制基基礎(chǔ)不成成立審核分析析財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理對(duì)確認(rèn)調(diào)調(diào)整的部部門總預(yù)預(yù)算支出出不計(jì)入入預(yù)算外外考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財(cái)務(wù)總助助財(cái)務(wù)報(bào)銷銷管理流流程流程財(cái)務(wù)報(bào)銷銷管理流流程流程文件件編號(hào):XX有限限公司本流程共共1頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期:財(cái)務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報(bào)銷單出納*按規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷流程實(shí)實(shí)行逐級(jí)審審批經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)手續(xù)審查報(bào)銷單據(jù)、、報(bào)銷單付款款是公司司相相關(guān)關(guān)審審批批規(guī)規(guī)定定財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)理理助助理理員工借款管理理流程XX有限公司司財(cái)務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請(qǐng)出納借款申請(qǐng)單單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理審查員工借款款額記帳是是否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)付款*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)行逐級(jí)審審批在規(guī)定范圍內(nèi)內(nèi)拒借是否公司相關(guān)的的審批規(guī)定流程員工借款管理理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理助助理制訂人:審核:簽署:編制統(tǒng)計(jì)月報(bào)報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程程流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程程流程文件編號(hào)號(hào):XX有限公司司本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制制部門:財(cái)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:生生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算算員制訂人:審核:分廠檢測(cè)中中心簽署:財(cái)務(wù)部部生產(chǎn)設(shè)設(shè)備運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量單單、材材料消消耗單單日設(shè)備備運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記錄錄日產(chǎn)量量表、、生產(chǎn)產(chǎn)臺(tái)帳帳檢測(cè)報(bào)報(bào)告日質(zhì)量量匯總總生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)日日?qǐng)?bào)生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)周周報(bào)產(chǎn)品入入庫(kù)匯匯總廢品匯匯總月產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量報(bào)表表、成成品進(jìn)進(jìn)庫(kù)單單的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與與匯總總、產(chǎn)產(chǎn)量工工資的的匯總總與計(jì)計(jì)算等等生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核核算員員生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核核算員員生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核核算員員生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核核算員員產(chǎn)品入入庫(kù)產(chǎn)品報(bào)報(bào)廢車間月月盤點(diǎn)點(diǎn)成本核核算流流程流程成本核核算流流程流程文文件編編號(hào):XX有有限公公司本流程程共1頁(yè)之之第1頁(yè)生效日日期:責(zé)任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任任人:成本本會(huì)計(jì)計(jì)制訂人人:審核:生產(chǎn)部部門財(cái)務(wù)部部簽署:產(chǎn)品月月產(chǎn)量量、在在產(chǎn)品品盤點(diǎn)點(diǎn)表各類歸歸集分分配表表材料耗耗用量量、水水電消消耗表表產(chǎn)品成成本計(jì)計(jì)算成本報(bào)報(bào)表成本考考核建建議成本差差異分分析報(bào)報(bào)告分類歸歸集的的各項(xiàng)項(xiàng)成本本費(fèi)用用明細(xì)細(xì)帳工資資歸集集分配配表、、制造造費(fèi)用用歸集集分配配表、、材料料歸集集分配配表、、固定定資產(chǎn)產(chǎn)折舊舊分配配表、、各類類轉(zhuǎn)入入費(fèi)用用分配配表生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)核核算員員成本會(huì)會(huì)計(jì)成本會(huì)會(huì)計(jì)成本會(huì)會(huì)計(jì)成本本分析析報(bào)告告存檔內(nèi)部審審計(jì)管管理流流程（（一））流程內(nèi)部審審計(jì)管管理流流程流程文文件編編號(hào):本流程程共2頁(yè)之之第1頁(yè)生效日日期:被審計(jì)計(jì)部門門責(zé)任人人備注流程協(xié)協(xié)調(diào)控控制部部門:內(nèi)部部審計(jì)計(jì)小組組總責(zé)任任人:內(nèi)部部審計(jì)計(jì)小組組組長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人人:審核:簽署:內(nèi)審小小組審計(jì)委委員會(huì)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題提供數(shù)數(shù)據(jù)資資料內(nèi)審小小組組組長(zhǎng)審計(jì)員員分析析報(bào)告告定期審審計(jì)初步分分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題相關(guān)部部門制定審審計(jì)計(jì)計(jì)劃收集數(shù)數(shù)據(jù)資資料提供數(shù)數(shù)據(jù)資資料數(shù)據(jù)資資料核核查分分析及及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)分析析結(jié)結(jié)果果審審查查XX有有限限公公司司形成成初初步步意意見(jiàn)見(jiàn)形成審計(jì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告告對(duì)形成的的審計(jì)報(bào)報(bào)告提供供反饋意意見(jiàn)內(nèi)審小組組組長(zhǎng)*審計(jì)委委員會(huì)、、內(nèi)計(jì)小小組、審審計(jì)員等等為臨時(shí)時(shí)性組織織和人員員內(nèi)部審計(jì)計(jì)管理流流程（二二）被審計(jì)部部門責(zé)任人備注內(nèi)審小組組審計(jì)委員員會(huì)內(nèi)審小組組組長(zhǎng)審計(jì)評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告相關(guān)部門門XX有限限公司相關(guān)補(bǔ)救救、處理理措施決決議審計(jì)評(píng)價(jià)價(jià)部門實(shí)施施是否移交交司法機(jī)機(jī)關(guān)否按司法程程序處理理按相關(guān)補(bǔ)補(bǔ)救、處處理措施施和公司司規(guī)定執(zhí)執(zhí)行是提交最終終審計(jì)報(bào)報(bào)告和相相關(guān)補(bǔ)救救措施建建議后續(xù)審計(jì)計(jì)存檔流程內(nèi)部審計(jì)計(jì)管理流流程流程文件件編號(hào):本流程共共2頁(yè)之之第2頁(yè)頁(yè)生效日期期:流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)小組總責(zé)任人人:內(nèi)部部審計(jì)小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:銷售統(tǒng)計(jì)計(jì)流程流程銷售統(tǒng)計(jì)計(jì)流程流程文件件編號(hào):XX有限限公司本流程共共1頁(yè)之之第1頁(yè)頁(yè)生效日期期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)調(diào)控制部部門:財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任人人:銷售售開(kāi)票統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員制訂人:審核:銷售中心心財(cái)務(wù)部簽署:銷售臺(tái)帳帳備查性報(bào)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管管員銷售開(kāi)票票統(tǒng)計(jì)員員出納出庫(kù)單代墊費(fèi)用用發(fā)票（（運(yùn)費(fèi)、、郵寄費(fèi)費(fèi)、保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)等））銷售發(fā)票票資金到帳帳單月報(bào)表資金到帳帳月報(bào)表表、銷售售月報(bào)表表銷售出出庫(kù)明細(xì)細(xì)表、匯匯總表；；發(fā)票明明細(xì)表、、匯總表表；區(qū)域域銷售報(bào)報(bào)表，區(qū)區(qū)域到賬賬報(bào)表銷售開(kāi)票票統(tǒng)計(jì)員員銷售開(kāi)票票統(tǒng)計(jì)員員存檔銷售開(kāi)票票流程XX有限限公司責(zé)任人備注銷售中心心財(cái)務(wù)部開(kāi)票需求求即時(shí)開(kāi)票票開(kāi)票編制開(kāi)票票通知是否是否有開(kāi)開(kāi)票信息息提供詳細(xì)開(kāi)開(kāi)票信息根據(jù)出庫(kù)庫(kù)單開(kāi)票，，特殊情況況（先開(kāi)票票、后發(fā)貨貨）可特殊殊處理是否是否為一般般納稅人提出開(kāi)票要要求，明確確開(kāi)票的時(shí)時(shí)間開(kāi)普通發(fā)票票開(kāi)增值稅發(fā)發(fā)票是否銷售開(kāi)票統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員銷售員銷售員銷售開(kāi)票統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員流程銷售開(kāi)票流流程流程文件編編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:財(cái)務(wù)務(wù)部總責(zé)任人:銷售開(kāi)票票統(tǒng)計(jì)員制訂人:審核:簽署:人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資源規(guī)規(guī)劃管理流流程流程文件編編號(hào):XX有限公公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:人力資源源部總責(zé)任人:人力力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部部總經(jīng)理分發(fā)人力資資源需求表表部門負(fù)責(zé)人人填寫(xiě)人力力資源需求求公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批公司人力資資源狀況和和市場(chǎng)供給給狀況分析析編制人力資資源規(guī)劃批準(zhǔn)通過(guò)公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略人事專員人力資源部部經(jīng)理人力資源部部經(jīng)理人力資源源需求統(tǒng)計(jì)計(jì)表存檔否人力資源規(guī)規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管管理流程人力資源源規(guī)劃方案案是副總審核通過(guò)是否人員招聘錄錄用管理流流程（一））流程人員招聘錄錄用管理流流程流程文件編編號(hào):XX有限公公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控控制部門:人力資源源部總責(zé)任人:人力資資源部經(jīng)理理制訂人:審核:簽署:人力資源部部人員需求計(jì)計(jì)劃相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人確定招聘條條件招聘宣傳應(yīng)聘材料粗粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資源部部經(jīng)理、相相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人人事專員招聘筆試和和面試題人力資源規(guī)規(guī)劃管理流流程人事專員人事專員確定招聘媒媒體面試人員甑別別的相關(guān)規(guī)規(guī)定*本流程主主要適用于于管理人員員和技術(shù)人人員的招聘聘錄用。其其他人員的的招聘步驟驟可根據(jù)需需要增減，，如操作工工不須進(jìn)行行筆試。人員招聘錄錄用管理流流程（二））XX有限公公司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部部人事專員歡迎信信，試用用期合同對(duì)侯選人進(jìn)進(jìn)行背景調(diào)調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專員人力資源部部經(jīng)理新員工正式錄用新員工轉(zhuǎn)正正手續(xù)新員工試用用試用期滿考考核退用手續(xù)合格否是試用員工工考核表是否背景調(diào)查查表、背景景調(diào)查人員員范圍由公公司相關(guān)規(guī)規(guī)定確定體檢辦理試用手手續(xù)崗前培訓(xùn)正式合同同人員甑別別的相關(guān)規(guī)規(guī)定流程人員招聘錄錄用管理流流程流程文件編編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控控制部門:人力資源源部總責(zé)任人:人力資資源部經(jīng)理理制訂人:審核:簽署:員工培訓(xùn)管管理流程XX有限公公司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部部人事專員公司培訓(xùn)需需求分析需求分析分分類匯總分分析擬訂培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃培訓(xùn)執(zhí)行部門確認(rèn)同意批準(zhǔn)培訓(xùn)考核部門人員培培訓(xùn)需求分分析戰(zhàn)略培訓(xùn)需需求分析培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信信息收集分分析是培訓(xùn)效果分分析否部門配合人力資源部部經(jīng)理人力資源部部經(jīng)理需求匯總分分析表培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息匯總分分析表培訓(xùn)考核表、、培訓(xùn)效果分析析表培訓(xùn)時(shí)間、參參加人員、培培訓(xùn)內(nèi)容、培培訓(xùn)講師。人事專員人力資源部經(jīng)經(jīng)理培訓(xùn)需求表副總審核存檔培訓(xùn)簽到表人力資源部經(jīng)經(jīng)理流程員工培訓(xùn)管理理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責(zé)任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:福利規(guī)劃實(shí)施施管理流程XX有限公司司相關(guān)部門人員員責(zé)任人備注人力資源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工福利利需求供運(yùn)部福利總體規(guī)劃劃企業(yè)福利支付付水平提出自助福利利菜單草案經(jīng)理審核人事專員審批自助福利菜單單方案選擇福利內(nèi)容容匯總員工福利利選擇實(shí)物部分采購(gòu)管理流程程福利效果分析析按自助福利菜菜單方案執(zhí)行行是否存檔福利方案分分析報(bào)告自助福利菜菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)劃實(shí)施施管理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責(zé)任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎(jiǎng)金定定額制定調(diào)整整管理流程（（一）XX有限公司司責(zé)任人備注人力資源部成本、產(chǎn)能分分析生產(chǎn)部門草擬工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金定額方案案生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)責(zé)人、技術(shù)人人員共同參與與人力資源部經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理上年工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金定額分析析勞動(dòng)強(qiáng)度勞動(dòng)動(dòng)環(huán)境技術(shù)難度、重重要性、工作作量提出工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金定額總體體方案設(shè)備能力財(cái)務(wù)部組織方案驗(yàn)證證各生產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)見(jiàn)組織方案評(píng)審審形成工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金定額方案案人力資源部經(jīng)經(jīng)理只適用于公公司生產(chǎn)一線線員工工資、、獎(jiǎng)金定額管管理流程定額制定調(diào)整整管理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責(zé)任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎(jiǎng)金定定額制定調(diào)整整管理流程（（二）XX有限公司司責(zé)任人備注總經(jīng)理生產(chǎn)部門人力資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源部各生產(chǎn)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)確定定額方案案組織調(diào)整定額額方案是否存檔執(zhí)行中的定額額管理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工藝、設(shè)備改改進(jìn)草擬定額調(diào)整整方案財(cái)務(wù)部組織方案驗(yàn)證證審核分析批準(zhǔn)通過(guò)是否定額調(diào)整按調(diào)整的定額額執(zhí)行存檔財(cái)務(wù)經(jīng)理流程定額制定調(diào)整整管理流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共2頁(yè)頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責(zé)任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:勞動(dòng)合同簽訂訂流程XX有限公司司總經(jīng)理員工責(zé)任人備注人力資源部試用期滿的新新員工合同到期的員員工部門負(fù)責(zé)人考核合格審核同意批準(zhǔn)同意否是否是是否人事專員人力資源部經(jīng)經(jīng)理不錄用簽訂（續(xù)簽））勞動(dòng)合同人事專員試用員工考考核表工作聯(lián)系單單辦理解除勞動(dòng)動(dòng)合同手續(xù)提前一個(gè)月通通知用人部門門是否續(xù)簽是否流程勞動(dòng)合同簽訂訂流程流程文件編號(hào)號(hào):本流程共1頁(yè)頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制制部門:人人力資源部總責(zé)任人:人人力資源部經(jīng)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人員離職管理理流程XX有限公司司相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部財(cái)務(wù)部人員離職申請(qǐng)請(qǐng)符合公司員員工解聘的相相關(guān)規(guī)定離職分析報(bào)報(bào)告借款清償、、違約金領(lǐng)付付、工資結(jié)算算離職人員總經(jīng)理總經(jīng)理工作事務(wù)交接接直接上級(jí)審核核合同期滿解聘決定離職簽單物品歸還審計(jì)合格審批是是相關(guān)補(bǔ)救、處處理措施決議議否否是否為部門負(fù)負(fù)責(zé)人辦理財(cái)務(wù)手續(xù)續(xù)簽定離職