隱患治理閉環(huán)管理制度(10篇)

第第21頁共21頁隱患治理閉環(huán)管理制度(試行)第一條為進一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機制，落實隱患排查治理職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號全過程管理，不留空檔確保隱患整治落實到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)安全管理相關(guān)制度，結(jié)合公司實際，秉著簡單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。第二條發(fā)生物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條事故隱患按危害程度分為二級。一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第四條第五條隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個環(huán)節(jié)：發(fā)現(xiàn)或提供信息。匯報登記。認。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。收集整理環(huán)節(jié)。將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。下達通知環(huán)節(jié)。按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達整改通知單。整改實施環(huán)節(jié)。按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。監(jiān)控督查環(huán)節(jié)。在整改限期時間內(nèi)，對整改情況進行監(jiān)督檢查。復(fù)查驗收環(huán)節(jié)。接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。信息反饋環(huán)節(jié)。收集整改信息，對完成情況進行登記、報告。下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第六條各類安全檢查或督查對發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場向崗位人員指出存在的隱患、注意事項及處置措施，對“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。第七條發(fā)現(xiàn)可能隨時會釀成事故隱患，要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災(zāi)的措施。第八條檢查人員發(fā)現(xiàn)問題后，及時填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》，對“三違”行為的個人視情況作出處罰決定隱患治理閉環(huán)管理制度（二）為有效治理事故隱患，防止重、特大事故發(fā)生，保障職工生命和財產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，進一步規(guī)范隱患治理閉合流程，現(xiàn)將隱患治理閉環(huán)管理“六步”程序規(guī)定如下：一、構(gòu)建從崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)處室、到礦井的五級隱患排查防控體系，各層次的隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題及時填寫安全信息單(隱患排查表)二、安全監(jiān)察處接收安全信息單(包括隱患排查表、上級整改指令書等)。三、通知整改單位到安全監(jiān)察處領(lǐng)取安全隱患整改通知單。四、安全監(jiān)察處根據(jù)安全信息單填寫“安全隱患整改通知單”(手寫)。1、一個單位一張安全隱患整改通知單；2、通知單逐條填寫隱患信息，明確隱患整改完成期限，隱患落實責(zé)任人等內(nèi)容；五、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改通知單”填寫“安全隱患整改五定表”。六、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全信息單”和“安全隱患整改五定表”填寫“安全生產(chǎn)隱患排查臺帳”。七、安全監(jiān)察處要隨時掌握隱患整改進度，積極督促整改，隱患整改時間前 天，在調(diào)度會上通報整改情況，對未按期整改的在調(diào)度會上通報并罰款。八、全監(jiān)察處復(fù)查，復(fù)查合格的隱患銷號，整改達不到標準的不予銷號。1、安全監(jiān)察處要根據(jù)整改標準認真復(fù)查；2、因為客觀原因到期不能整改的，必須提前提出書面延期申請經(jīng)安全礦長、礦長簽字同意后到安監(jiān)處備案做延期處理。3、逾期未整改又沒有提交延期申請的，按規(guī)定進行處罰。九、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改反饋單”當(dāng)天閉合“安全隱患整改五定表”和“安全生產(chǎn)隱患排查臺賬”十、安全監(jiān)察處將安全信息單、安全隱患整改五定表、安全隱患整改通知單、安全隱患整改反饋單放在一起存檔。十一、安全監(jiān)察處每月對安全生產(chǎn)隱患排查臺賬進行數(shù)理分析，總結(jié)當(dāng)月隱患排查情況，找出安全管理薄弱環(huán)節(jié)，確定下月安全管理重點并制定相應(yīng)措施。 煤礦 年 月 日隱患治理閉環(huán)管理制度（三）一、為切實搞好隱患排查治理工作，強化隱患治理責(zé)任制的落實，徹底改善煤礦安全管理水平，特制定本管理制度。二、全面建立上級部門、市煤炭局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤管站、煤礦多層次的隱患排查機制，全面深入排查各類隱患。三、對排查的隱患，依據(jù)隱患大小、危害程度、整改難易程度等，分為重大隱患、一般隱患、一般問題。對重大安全隱患實行“排查、布置、整改、督查、驗收、銷號”閉環(huán)管理。四、對排查的重大安全生產(chǎn)隱患，煤礦企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤管站、市煤炭局都必須對自己和上級排查的重大安全生產(chǎn)隱患實行臺帳式管理。煤礦嚴格按照隱患治理“五落實”要求進行整改，即由煤礦礦長組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等負責(zé)人參加會議進行研究布置，落實整改措施、責(zé)任人、整改期限、整改資金和整改預(yù)案，有計劃地組織人員、物力、資金進行限期整改。五、駐礦煤管員必須及時了解重大隱患整改情況，掌握整改進度，督促煤礦進行整改，確實做到不安全不生產(chǎn)，并及時向煤管站站長和市煤炭局上報隱患整改進度情況和安全情況。六、重大安全隱患整改完成后，由煤礦礦長組織管理人員進行檢查合格，并經(jīng)駐礦安監(jiān)員驗收簽字后，出具復(fù)查意見書報市煤炭局。七、對經(jīng)整改驗收的重大安全隱患在臺帳上給予銷號，將相關(guān)資料收集好存檔。隱患治理閉環(huán)管理制度（四）歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我公司檢查指導(dǎo)，下面我做一下自我介紹，我叫張譽，是黃陵建莊礦業(yè)有限公司安監(jiān)部的技術(shù)員，負責(zé)管理信息站的日常信息收集工作，重點負責(zé)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)的日常使用以及數(shù)據(jù)庫維護，下面我就對隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)進行講解演示，不足之處還望各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。結(jié)合集團公司《隱患排查治理報告制度》，我公司建立了一套隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)，完善修訂了我公司《隱患閉環(huán)管理排查治理制度》，對查出的隱患按照“五落實”的原則分級督辦，全部進入隱患編碼系統(tǒng)進行閉環(huán)管理。為了進一步加強安全隱患排查、統(tǒng)計、分析、治理工作，逐步掌握隱患發(fā)生規(guī)律，我們根據(jù)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)建立了“兩化三層五級七步”的安全隱患編碼分析防控閉環(huán)體系，構(gòu)建了安全隱患自動分類、自動上傳，決策層看的見、管理層管的住、執(zhí)行層辦的快、職責(zé)明確，流程閉合的“兩化三層五級七步”安全隱患編碼分析防控bcde流程圖如下：安全隱患編碼系統(tǒng)囊括了隱患從發(fā)現(xiàn)到整改的完整流程，并將其信息化。將上級部門檢查意見書等各項日常管理中發(fā)現(xiàn)的隱患，由發(fā)現(xiàn)者發(fā)送a卡至督辦單位，督辦部門進行驗收，不合格可填寫整改意見然后再次下發(fā)至隱患部門重新整改，然后單據(jù)將轉(zhuǎn)送安全監(jiān)察部進行審批和評價。操作管理流程如下圖所示。一、該系統(tǒng)的工作流程分為八步檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患→信息員篩選→下達至隱患部門→隱患部門整改→督辦部門驗收→安監(jiān)部審核(再整改)→專業(yè)部室分析評價→再整改(整改到位隱患閉合)二、安全隱患編碼的構(gòu)成隱患編碼由隱患發(fā)生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級別、隱患類別代碼、隱患全年序號、再次整改的原因七部分組成。1、bcde2、991、2、3、4、5、6、7、8、9。3、信息員、評價員對安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀因、評價不達標準的原因，分別用w、p表示。由于下發(fā)安全隱患人員對安全隱患所給的工時較短，安全隱患整改單位由于客觀原因沒有按規(guī)定規(guī)定時限整改完成隱患，并在上傳《隱患整改完成情況上報書(d卡)》(以簡稱為d卡)中詳細說明未整改完成的原因，現(xiàn)采取的安全措施，似完成的時限后給督辦部門工程技術(shù)人員驗收，經(jīng)驗收人員現(xiàn)場復(fù)查確認為事實，驗收人根據(jù)具體情況給出再次整改完成時限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動在該編碼后加w，該隱患進入下一循環(huán)繼續(xù)整改；隱患整改單位按規(guī)定整改完成期限上傳d卡，報隱患已整改完成或未整改完成，并寫明未按期整改完成的原因，經(jīng)驗收人復(fù)查確認為隱患未整改完成或?qū)僦饔^原因沒有去完成的信息，驗收人再次給出似定整改完成時限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動在該編碼后加，該隱患進入下一循環(huán)繼續(xù)整改；信息員查看安全隱患d動在該隱患編碼后加p，該隱患進入下一循環(huán)繼續(xù)整改。隱患目前采用手動發(fā)送。信息員采用手動發(fā)送的方法用“飛信”發(fā)送到隱患單位負責(zé)人的手機上。三、安全隱患整改過程的狀態(tài)安全隱患共分為“未、正、驗、審、評、閉” 種狀態(tài)?！拔础笔侵赴踩畔T將安全隱患發(fā)送其所屬單位(并電話通知值班人)，未接收時狀態(tài)，超過 小時內(nèi)未接收，該字體變?yōu)榧t色；“正”是指隱患所屬單位接到《安全隱患通知書(c卡)》按照“五定”原則整改安全隱患時狀態(tài)，超過整改時限后，該體變?yōu)榧t色；“驗”安全隱患整改完成后，將dd息員審查完畢后，等待評價員評價時的狀態(tài)，超過規(guī)定時限該字體變?yōu)榧t色；“閉”經(jīng)專業(yè)部室認為安全隱患整改已合格的狀態(tài)，在安全隱患整改匯總表中可以看到。五、安全隱患的分析安全隱患分析采用了按級別、類型、數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、柱狀圖、餅圖、折線圖進行分析研究，為徹底消滅靜態(tài)安全隱患，逐步掌握動態(tài)安全隱患發(fā)生規(guī)律，可能造成的后果提出預(yù)防性工作側(cè)重點安排，為今后安全生產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)，六、安全評價結(jié)果的規(guī)定安全評價結(jié)果分為“優(yōu)、良、合格、不合格、差”。七、淘汰信息庫淘汰信息庫是指上傳安全隱患為重復(fù)等安全隱患被信息員淘汰到淘汰信息庫。信息站站長不定期進入淘汰信息庫對淘汰信息進行查看，若發(fā)現(xiàn)有必要整改的安全隱患可以直接啟用的同時下發(fā)到隱患所屬單位進行整改。隱患治理閉環(huán)管理制度（五）為深入貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，進一步加強和規(guī)范項目部安全隱患排查治理閉環(huán)管理工作，提高安全管理水平，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，及時消除安全生產(chǎn)隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。保障員工的生命安全。特制定安全隱患排查閉環(huán)管理制度。為保證安全隱患排查閉環(huán)管理制度執(zhí)行落實到位，特成立工作小組：組長：李永祺副組長：洪智勇成員：王立新、付茂強、寧尚雪、張龍飛、趙行行、朱根壽安全隱患排查閉環(huán)管理辦法：1、項目部每周進行兩次安全隱患排查工作。2、檢查出安全隱患限期整改，超過期間進行考核3、安全隱患整改閉環(huán)單，整改前、整改后的圖片清晰。4、整改閉環(huán)單必須保存一年。隱患治理閉環(huán)管理制度（六）1、目的患，落實安全措施，保證公司財產(chǎn)安全和員工的人身安全，預(yù)防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。2、任務(wù)與要求規(guī)章制度的實施；制止違章指揮、違章作業(yè)。的《安全檢查表》。整改意見。3、安全檢查人員職責(zé)3.1、按相關(guān)安全檢查的要求，做好檢查的準備工作。3.2、按時參加安全檢查準備會，服從檢查組負責(zé)人的安排。、按分工做好分管的檢查工作。因素認真記錄，對違章行為及時制止。3.5、對檢查結(jié)果按要求及時歸納整理。3.6、按有關(guān)規(guī)定及時做好安全檢查情況的處理工作。3.7、做好其他相關(guān)工作。4、安全檢查的內(nèi)容、安全管理檢查、檢查安全記錄、臺帳的填寫情況。、檢查各項管理制度、安全基礎(chǔ)工作落實情況。、檢查操作人員、特種作業(yè)人員的安全技術(shù)、安全知識的教育情況。、現(xiàn)場安全檢查業(yè)的標準、規(guī)范和制度要求，檢查生產(chǎn)現(xiàn)場。4.2.2、檢查員工各項安全生產(chǎn)紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行情況。、檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的各項安全措施落實情況。的使用情況。、檢查崗位操作人員的持證上崗情況。5、安全檢查的形式、綜合安全檢查、以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參加。5.1.2、公司每月不少于一次，部門每月不少于二次。 公部長組織本部門相關(guān)人員參加。5. 5.2.1制，嚴格進行交接班檢查和班中巡回檢查。、工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)本專業(yè)特點，進行經(jīng)常性檢查。、各級安全生產(chǎn)管理人員在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，深入生產(chǎn)現(xiàn)場，特別是關(guān)鍵裝置、重點部位進行安全檢查。5.3、專項安全檢查5.3.1、季節(jié)性安全檢查5.3.1.1、季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。春季以防雷、防靜電、防解凍、防跑漏為重點；夏季以防暑降溫、防雷電、防倒塌、防食物中毒、防洪防汛為重點；秋季以防火、防凍保溫為重點；冬季以防火、防爆、防中毒、防凍、防滑為重點。5.3.1.2、季節(jié)性檢查安全員或有關(guān)職能部門組織進行。5.3.2、節(jié)假日安全檢查設(shè)備設(shè)施、備品備件等進行的檢查，特別是要對值班干部、值班檢維修人員安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急措施落實情況進行檢查。、由相關(guān)職能部門組織進行。5.3.3、專業(yè)性安全檢查爆等進行的專業(yè)性檢查。6、隱患治理通知書》，檢查部門應(yīng)督促隱患的整改。要求回復(fù)，對一時無法整改的隱患，應(yīng)采取有效防范措施，并以書面形式上報有關(guān)部門。隱患整改項目組，建立管理方案進行整改。整改完畢后，主管部門組織有關(guān)職能部門進行驗收。情況登記建檔，并在下次檢查中進行復(fù)檢確認。事故隱患：(一)甲、乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(二)生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(三)危險化學(xué)品生產(chǎn)廠區(qū)、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(四)在有火災(zāi)爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。(五)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。(六)生產(chǎn)或使用甲類氣體或甲、乙a儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。(七)易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的，未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。(八)建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的，倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(九)危險化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險品貯存通則》(gb15603)，等規(guī)定要求的。包括：1、遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的，或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的。2、壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的。3、易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的。4、助燃氣體氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的。5、易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的。6、具有還原性的氧化劑未單獨存放的。(十)甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高容量、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的，罐區(qū)的專用泵或泵房，布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽?或泵房)和裝卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(十一)甲b、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲b、乙類液體為噴濺式卸車(進液)方式或進液管伸至罐底的距離不足的。(十二)液氯生產(chǎn)、儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；液氯儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計、壓力表和安全閥的；液氯儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；液氯的灌瓶及裝車裝置未按要求設(shè)置防超裝裝置的；液氯的裝卸軟管未按規(guī)定配置并定期檢測和更換的；硫酸、硝酸等強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護圍堰的。(十三)壓力容器、壓力管道、鍋爐等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證。超期未檢或未按檢驗要求檢修(停用)的。(十四)壓力容器、壓力管道、鍋爐的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。(十五)使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。(十六)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置(電機、燈具、開關(guān)等)不防爆?；蚍辣燃?類別、級別、組別)及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(十七)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達不到防爆要求的。(十八)易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。(十九)易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。(二十)未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的，未按標準規(guī)定配置消防雙電源的，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。(二十一)生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定(或半固定)式水(或泡沫)噴淋滅火系統(tǒng)的或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(二十二)廠區(qū)內(nèi)的消防道路(環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(二十三)存在其他可能導(dǎo)致重大事故的危險有害因素的。危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的為特大事故隱患：1、生產(chǎn)或使用氟化氫等劇毒物質(zhì)(氣態(tài)或蒸汽)的生產(chǎn)裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。2、10mpa3、構(gòu)成重大危險源的液氯、氟化氫儲罐，以及大于或等于10mpa4、10mpa5、存在其他可能導(dǎo)致特大事故的危險有害因素的。中的可能導(dǎo)致發(fā)生重特大事故的不安全狀態(tài)和缺陷。6.5.2、公司應(yīng)對事故隱患進行評估；經(jīng)評估屬于重特大事故隱患的應(yīng)制定治理方案。、治理方案內(nèi)容包括，治理期限和目標、治理措施、責(zé)任機構(gòu)和人員及經(jīng)費和物質(zhì)保障、應(yīng)急救援預(yù)案。、確認為重特大事故隱患的，由安全員日內(nèi)將評估報告書和治方案報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。驗收。隱患治理閉環(huán)管理制度（七）1、為避免事故的發(fā)生，及時消除事故隱患，特制定本規(guī)定。2、總經(jīng)理對事故隱患整改負首要責(zé)任。3、事故隱患的范圍危及安全生產(chǎn)的不安全因素。(3)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。4、事故隱患的評估和分級管理。對存在的各類隱患必須保證每年評估一次，根據(jù)評估結(jié)果進行分級管理。5、事故隱患管理建立事故隱患整改臺帳。定整改方案，定整改負責(zé)人，定資金來源。(4)安全技術(shù)措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患的整改。(5)凡新建、改建、擴建及技術(shù)措施項目，要按國家規(guī)定，做到“三同時”。(6)各級隱患不能及時整改的，應(yīng)制定出臨時防范措施和應(yīng)急計劃。隱患項目竣工并運轉(zhuǎn)基本正常后的一個月內(nèi)，要組織驗收。措施，必要時應(yīng)停機、停工、停產(chǎn)和撤離人員，按操作規(guī)程和事故預(yù)案進行緊急處理。隱患治理閉環(huán)管理制度（八）一、目的通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進行調(diào)查、分析和處理，及時采取隱患整改措施，以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患，從而達到減少和預(yù)防事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)和安全標準化的有效運行。二、適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。三、職責(zé)安全科負責(zé)對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證；負責(zé)人負責(zé)組織隱患整改措施的實施。四、工作程序隱患整改措施的制定時機；①.當(dāng)某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時；②.日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；③.上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；④.安全標準化自評和考評中發(fā)現(xiàn)不符合項時；⑤.公司組織各部門檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項時；⑥.其它不符合方針、目標要求的情況；不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證①.在日常安全檢查下簡稱“通知單”)中的“不符合事實描述”和“完成時間”欄，傳至各相關(guān)部門。②.檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項需要填寫《隱患整改通知單》中的“不符合項”，“隱患整改措施”和“完成時間”，傳至各相關(guān)部門。③.各相關(guān)部門接到通知單報告后，部門負責(zé)人對不符合事實確認，并組織人員要在三個工作日內(nèi)進行原因分析，確定糾正措施、確定責(zé)任人、確定資金來源、進行整改實施。④.當(dāng)隱患和不符合事實發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不是責(zé)任部門現(xiàn)場時，由責(zé)任部門按第三項進行糾正措施實施。⑤.各級檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，由安全科匯總并存檔。⑥.各級檢查人員負責(zé)對實施后效果進行驗證。⑦.各責(zé)任部門進行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預(yù)防措施，防止類似事故的發(fā)生。糾正預(yù)防措施實施情況的記錄①.在隱患整改措施實施過程中，總經(jīng)理負責(zé)調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責(zé)任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。②.有關(guān)記錄由安全科負責(zé)保管，保存期三年，各部門有關(guān)記錄由各部門單位安全員負責(zé)保管，保存