ISO9001：2022年版質(zhì)量手冊《附錄清單》

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程序文件名目文件名文件名稱編號頁碼號GB/T19001-20231文件把握程序***-CX-017.5.31~22記錄把握程序***-CX-024.4.233相關(guān)方治理及溝通把握程序***-CX-034.24~54風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇確定及把握程序***-CX-046.16~75治理評審把握程序***-CX-059.38~96人力資源把握程序***-CX-067.210~117根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序***-CX-077.1.3、7.1.412~138產(chǎn)品和效勞要求把握程序***-CX-088.214~159設(shè)計(jì)和開發(fā)把握程序***-CX-098.316~1810選購及外協(xié)把握程序***-CX-108.419~2111生產(chǎn)和效勞的供給把握程序***-CX-118.522~2612監(jiān)視和測量設(shè)備把握程序***-CX-127.1.527~2813顧客滿足度測量把握程序***-CX-139.1.22914內(nèi)部審核把握程序***-CX-149.230~3215績效評價(jià)把握程序***-CX-159.133~3516合規(guī)性評價(jià)把握程序***-CX-164.13617不合格品把握程序***-CX-1710.2.137~3818改進(jìn)把握程序***-CX-1810.339~412

適用的法律法規(guī)及其他要求清單JL-Q-4.1-01序 備號 文 件 名 稱 編 號 適用條款 注一產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1數(shù)字電視地面播送傳輸系統(tǒng)幀構(gòu)造、信道編碼和調(diào)制GB20600-20232有線數(shù)字電視接收解碼器技術(shù)要求、測量方法GD/J12-20233有線電視播送系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GY/T106-924電視播送接收機(jī)電子式調(diào)諧器根本參數(shù)及測量方法GB8496-875電視和聲音信號的電纜安排系統(tǒng)設(shè)備與部件GBT/11318.3-19966中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法1993.09.01二環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2023Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)8環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996二類標(biāo)準(zhǔn)9城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3096-93二級標(biāo)準(zhǔn)三污染物排放標(biāo)準(zhǔn)10污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)11大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996二級標(biāo)準(zhǔn)12工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-1990Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)四其它標(biāo)準(zhǔn)13GB/T19001-202314抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828.1-20233作業(yè)文件清單序號1工程治理方法***-J-01-2023號1工程治理方法***-J-01-2023技術(shù)部2相關(guān)方環(huán)境要求***-J-02-2023生產(chǎn)部3崗位說明書***-J-03-2023行政部4設(shè)備治理制度***-J-04-2023生產(chǎn)部5設(shè)備安全操作規(guī)程***-J-05-2023生產(chǎn)部6安全生產(chǎn)、定置、靜電防護(hù)區(qū)治理制度***-J-06-2023生產(chǎn)部7產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)***-J-08-2023工程品質(zhì)部8固體廢物處理方法***-J-09-2023行政部9特別過程評審準(zhǔn)則***-J-10-2023工程品質(zhì)部10合格供方選擇和評價(jià)準(zhǔn)則***-J-11-2023選購部11不合格品治理方法***-J-12-2023工程品質(zhì)部12質(zhì)量獎(jiǎng)懲方法***-J-13-2023工程品質(zhì)部13顧客滿足度評價(jià)準(zhǔn)則***-J-14-2023銷售部144

主要記錄清單編號：JL-Q-4.4.2-01序 使用號 部門保存序 使用號 部門保存部門保存期〔年〕41文件發(fā)放、回收記錄表JL-Q-7.5.3-01行政部行政部32受控文件清單JL-Q-7.5.3-02行政部行政部33文件借閱登記表JL-Q-7.5.3-03行政部行政部34文件歸檔記錄表JL-Q-7.5.3-05行政部行政部35文件更改申請表JL-Q-7.5.3-04行政部行政部36文件銷毀申請表JL-Q-7.5.3-06行政部行政部357適用的法律法規(guī)及其它要求清單JL-Q-4.1-01工程品質(zhì)部行政部38治理評審打算JL-Q-9.3-01行政部行政部39簽到表JL-Q-9.3-02行政部行政部310治理評審記錄JL-Q-9.3-03行政部行政部311治理評審報(bào)告JL-Q-9.3-04行政部行政部3712年度培訓(xùn)打算JL-Q-7.2-01行政部行政部313培訓(xùn)記錄表JL-Q-7.2-02行政部行政部314員工任職力氣評估記錄JL-Q-7.2-03行政部行政部315員工學(xué)歷、資質(zhì)、技術(shù)檔案JL-Q-7.2-04行政部行政部316特種作業(yè)人員名冊JL-Q-7.2-05行政部行政部317員工簡歷表JL-Q-7.2-07行政部行政部318設(shè)備〔儀器〕臺帳JL-Q-7.1-01生產(chǎn)部行政部319設(shè)備〔儀器〕驗(yàn)收單JL-Q-7.1-09生產(chǎn)部行政部320設(shè)備檢修打算JL-Q-7.1-10生產(chǎn)部行政部321設(shè)備檢修記錄JL-Q-7.1-06生產(chǎn)部行政部322設(shè)備〔儀器〕檔案JL-Q-7.1-08生產(chǎn)部行政部323設(shè)備〔儀器〕報(bào)廢申請單JL-Q-7.1-07生產(chǎn)部行政部324設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表JL-Q-7.1-05生產(chǎn)部行政部325設(shè)備運(yùn)行記錄表JL-Q-7.1-11生產(chǎn)部行政部326溫濕度記錄表JL-Q-7.1-02生產(chǎn)部行政部327防靜電腕帶測試記錄表JL-Q-7.1-03生產(chǎn)部行政部3828顧客投訴記錄表JL-Q-8.2-03銷售部行政部529銷售合同臺帳JL-Q-8.2-04銷售部行政部530設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)報(bào)告JL-Q-8.3-01技術(shù)部技術(shù)部531設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書JL-Q-8.3-02技術(shù)部技術(shù)部532設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告JL-Q-8.3-03技術(shù)部技術(shù)部533設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告JL-Q-8.3-04技術(shù)部技術(shù)部534設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件清單JL-Q-8.3-05技術(shù)部技術(shù)部535客戶試用報(bào)告JL-Q-8.3-06技術(shù)部技術(shù)部536設(shè)計(jì)變更通知單JL-Q-8.3-09技術(shù)部技術(shù)部537產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)報(bào)告JL-Q-8.3-10技術(shù)部技術(shù)部538物資選購打算JL-Q-8.4-01選購部行政部339供方質(zhì)量保證力氣調(diào)查表JL-Q-8.4-02選購部行政部340合格供方名錄JL-Q-8.4-03選購部行政部341供方業(yè)績評定記錄表JL-Q-8.4-05選購部行政部542進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄JL-Q-8.4-07工程品質(zhì)部行政部343生產(chǎn)作業(yè)打算表JL-Q-8.5-01生產(chǎn)部行政部344生產(chǎn)日報(bào)表JL-Q-8.5-02生產(chǎn)部行政部345特別〔關(guān)鍵〕過程確認(rèn)表JL-Q-8.5-03工程部行政部346檢驗(yàn)所銅卡JL-Q-8.5-04工程品質(zhì)部行政部547IPQCJL-Q-8.6-06生產(chǎn)部行政部348監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳JL-Q-7.1.5-01工程品質(zhì)部行政部349監(jiān)視和測量設(shè)備檢定打算、JL-Q-7.1.5-02工程品質(zhì)部行政部350監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄JL-Q-7.1.5-03工程品質(zhì)部行政部39-1051顧客信息反響登記表JL-Q-9.1.2-01銷售部行政部352顧客滿足度調(diào)查表JL-Q-9.1.2-02銷售部行政部353公司年度內(nèi)審打算JL-Q-9.2-01工程品質(zhì)部行政部354內(nèi)審檢查表JL-Q-9.2-03工程品質(zhì)部行政部355不合格報(bào)告JL-Q-9.2-05工程品質(zhì)部行政部356內(nèi)部治理體系審核報(bào)告JL-Q-9.2-06工程品質(zhì)部行政部357工序首件檢驗(yàn)記錄JL-Q-8.6-03工程品質(zhì)部行政部558產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)記錄JL-Q-8.6-04工程品質(zhì)部行政部559檢驗(yàn)人員資格認(rèn)定表JL-Q-7.2-01工程品質(zhì)部行政部360檢驗(yàn)印章發(fā)放記錄JL-Q-8.6-02工程品質(zhì)部行政部361出貨檢驗(yàn)報(bào)告JL-Q-8.6-01工程品質(zhì)部行政部362合規(guī)性評審記錄表JL-Q-7.1.6-01工程品質(zhì)部行政部363廢〔損〕品通知單JL-Q-10.2-01工程品質(zhì)部行政部364失效產(chǎn)品修理記錄JL-Q-10.2-02生產(chǎn)部行政部365不合格訂正、預(yù)防措施單JL-Q-8.7-01工程品質(zhì)部行政部3668D改善對策報(bào)告JL-Q-10.2-04工程品質(zhì)部行政部367顧客信息反響登記表JL-Q-9.1.2-01銷售部行政部368訂正措施處理單JL-Q-10.2-01工程品質(zhì)部行政部35:

質(zhì)量手冊治理手冊的編寫本手冊是公司質(zhì)量治理體系手冊，由公司治理者組織體系文件編寫組進(jìn)展編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公布實(shí)施。本手冊依據(jù)GB/T19001-2023IDTISO9001：2023準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際狀況編制，作為質(zhì)量治理的依據(jù)，以取信國內(nèi)外顧客，并向顧客供給符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和效勞。手冊的治理本手冊的解釋權(quán)歸公司治理者代表。手冊的發(fā)放范圍由工程品質(zhì)部提出，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)組織發(fā)放、回收、銷毀和作廢。手冊封面加蓋“受控”或