企業(yè)業(yè)務(wù)外包流程

企業(yè)業(yè)務(wù)外包流程1承包方選擇流程承包方選擇流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．確定歸口1．確定歸口管理部門2．確定承包方資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及遴選方法3．編制《招標(biāo)公告》4．接收投標(biāo)報(bào)名并預(yù)審其資質(zhì)5．制定標(biāo)底6．組織開(kāi)標(biāo)7．評(píng)標(biāo)、討論定標(biāo)8．發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》9．簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》1董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核審核所確定的歸口管理部門是否具有相關(guān)專業(yè)能力《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》2歸口管理部門財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批審核企業(yè)所制定的遴選方法是否可行《承包方資質(zhì)審核遴選制度》3歸口管理部門財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批審核歸口管理部門編制的《招標(biāo)公告》內(nèi)容是否科學(xué)合理《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》、《承包方資質(zhì)審核遴選制度》4歸口管理部門財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、資產(chǎn)部審核審查承包方資質(zhì)時(shí)是否按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行《承包方資質(zhì)審核遴選制度》5歸口管理部門財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批審查標(biāo)底編制的合理性、準(zhǔn)確性《承包方資質(zhì)審核遴選制度》6歸口管理部門財(cái)務(wù)部審核審批審查開(kāi)標(biāo)方式是否合理《承包方資質(zhì)審核遴選制度》7歸口管理部門財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部審核審批檢查評(píng)標(biāo)依據(jù)是否合理、客觀《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》8歸口管理部門檢查《中標(biāo)通知書(shū)》是否及時(shí)發(fā)放《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》9歸口管理部門審計(jì)部門、法律顧問(wèn)審核審批審核《業(yè)務(wù)外包合同》是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定《業(yè)務(wù)外包流程管理辦法》2外包協(xié)議管理流程外包協(xié)議管理流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．?dāng)M定《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議1．?dāng)M定《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議2．董事會(huì)審批《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議3．簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》4．對(duì)所簽訂的《業(yè)務(wù)外包合同》進(jìn)行編號(hào)5．合同專用章管理人員對(duì)簽署合同用印的程序?qū)徍藷o(wú)誤后加蓋公章6．合同及協(xié)議蓋章后交由歸口管理部門保管7．業(yè)務(wù)外包合同履行完畢后交由企業(yè)檔案管理部門保管1歸口管理部門生產(chǎn)部、法律顧問(wèn)審批審核所擬定的《業(yè)務(wù)外包合同》及相關(guān)協(xié)議是否符合國(guó)家法律法規(guī)《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》2董事會(huì)歸口管理部門、生產(chǎn)部、法律顧問(wèn)檢查董事會(huì)是否及時(shí)審批《業(yè)務(wù)外包合同》及其相關(guān)協(xié)議《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》3歸口管理部門董事會(huì)審批檢查簽訂《業(yè)務(wù)外包合同》的程序是否正確，是否存在越權(quán)行為《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》4印章管理部門簽訂合同檢查業(yè)務(wù)外包合同及相關(guān)協(xié)議編號(hào)是否連續(xù)和準(zhǔn)確《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》5印章管理部門歸口管理部門通過(guò)抽檢外包合同的方式檢查合同用章管理人員的用章程序是否符合企業(yè)相關(guān)規(guī)定《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》6歸口管理部門印章管理部門核查蓋章后的《業(yè)務(wù)外包合同》是否及時(shí)交由歸口管理部門保管《外包合同協(xié)議管理規(guī)定》7