印刷業(yè)倉庫物資管理規(guī)定

倉庫物資管理規(guī)定編制：審核：批準(zhǔn)：年月日發(fā)布年月日實(shí)施第I頁共I頁倉庫管理是公司物資管理的重要環(huán)節(jié)。做好倉庫管理工作，對(duì)于保證物資及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要，合理儲(chǔ)藏，節(jié)省使用，以及加速資金周轉(zhuǎn)，減少成本有著重要作用。一、物資的驗(yàn)收入庫（一）、物資、原材料入庫1、物資、原材料入庫流程2、物資、原材料入庫規(guī)定流程圖使用的單據(jù)表格負(fù)責(zé)人備注闡明《送貨單》供應(yīng)商供應(yīng)商根據(jù)采購訂單規(guī)定來料供應(yīng)商來料?《采購訂單》《送貨單》倉庫管理員倉庫管理員核對(duì)送貨單與采購訂單上需求物料數(shù)量、名稱等信息與否一致，并告知品質(zhì)部檢查倉庫接收來料《請(qǐng)檢單》品質(zhì)IQC人員品質(zhì)IQC人員檢查物料與否符合規(guī)定，如果OK,告知倉庫入庫，如果NG,按來料異常流程解決■品質(zhì)檢驗(yàn)《入庫單》、《出入庫明細(xì)表》、《倉庫臺(tái)賬》倉庫管理員、倉庫文員物料檢查合格后，倉庫安排辦理入庫手續(xù)原材料入庫原材料入庫流程結(jié)束完成購進(jìn)的物資、原材料應(yīng)憑供方的《發(fā)貨單》或《送貨單》核對(duì)來料名稱、數(shù)量、規(guī)格，并核對(duì)采購部采購訂單，確認(rèn)無誤后由倉庫管理員報(bào)請(qǐng)品質(zhì)管理部檢查，檢查通過后安排登記，并辦理入庫手續(xù)。入庫n勺物資、原材料必須填寫《材料入庫單》，《材料入庫單》上應(yīng)有采購員的簽名（采購員離廠時(shí),由物資采購部內(nèi)勤與采購員溝通后裔簽、倉庫人員簽名）。對(duì)來料名稱、品種、規(guī)格相符，數(shù)量短缺的，可以按實(shí)際數(shù)量入庫。對(duì)品種、規(guī)格不符的（或經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)收質(zhì)量不符日勺）物資，不得入庫（即不填寫《材料入庫單》）。并及時(shí)告知采購員或部門領(lǐng)導(dǎo)解決。按《材料入庫單》的品種、數(shù)量、規(guī)格分門別類登記《倉庫臺(tái)賬》，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。登記臺(tái)帳須注意登記來料時(shí)間、申購人、用途等信息。應(yīng)注意將物資、原材料入庫信息及時(shí)登記在《倉庫臺(tái)賬》中,基本上規(guī)定當(dāng)天結(jié)算登記。（二）、產(chǎn)成品的入庫1、產(chǎn)成品的入庫流程2、產(chǎn)成品的入庫規(guī)定流程圖使用的單據(jù)表格負(fù)責(zé)人備注闡明《請(qǐng)檢單》、《生產(chǎn)部施工單》、《成品入庫單》車間出貨組車間完畢產(chǎn)品制作后，包裝好告知倉庫辦理入庫手續(xù)車間出貨?《請(qǐng)檢單》、《生產(chǎn)部施工單》倉庫管理員倉庫管理員核對(duì)品質(zhì)QC檢查成果與否合格、核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、名稱、及施工單號(hào)與否對(duì)的倉庫核對(duì)《成品入庫單》、《倉庫臺(tái)賬》倉庫管理員、文員有關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)對(duì)的，倉庫管理員安排辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。倉庫辦理產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫流程結(jié)束完成2.I倉庫管理員核對(duì)《請(qǐng)檢單》及《成品入庫單》上需要入庫的產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格與實(shí)物日勺名稱、數(shù)量、規(guī)格，確認(rèn)無誤后安排辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)成品保管于成品倉庫內(nèi)。2.2倉庫管理員在核對(duì)入庫日勺產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格過程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與《請(qǐng)檢單》及《成品入庫單》不符合的，不能辦理入庫,并知會(huì)入庫車間退回解決。2.3針對(duì)任何無單據(jù)、無檢查的產(chǎn)成品，倉庫管理員不得安排辦理入庫,并將問題報(bào)告給部門領(lǐng)導(dǎo)解決。二.物資材料的倉存保管根據(jù)物資材料的物理化學(xué)性質(zhì)，結(jié)合倉庫H勺自然條件和物資材料的儲(chǔ)存期限，對(duì)不同種類的物資應(yīng)進(jìn)行防火、潮、防銹、防腐、防破損、可循環(huán)等措施。（一）紙張口勺倉存保管1、倉庫環(huán)境：通道：保持倉庫內(nèi)車道暢通，地面無雜物，避免叉車運(yùn)作時(shí)導(dǎo)致紙張破損溫度：保持室內(nèi)溫度在22?25℃之間，溫度過高時(shí)要將倉庫大門打開透風(fēng)，過低時(shí)要關(guān)閉大門保溫。濕度:室內(nèi)相對(duì)濕度要穩(wěn)定，空氣太干燥，紙張?jiān)谟∷⑦^程中易爆線,需進(jìn)行調(diào)濕解決，可向地上均勻撒水;空氣過于潮濕，易起蟲,發(fā)霉，需通風(fēng)，加放干燥劑。2、貨品擺放：規(guī)定物品整潔平穩(wěn),紙張必須分類堆放，卷筒紙與平張紙分開儲(chǔ)存,避免堆壓破壞。原則上每垛紙中間不能夾放其她種類或同一卡板上不能堆放兩種規(guī)格商品（列入解決品、滯庫品H勺零散貨品除外,但必須逐個(gè)標(biāo)記好）；每垛紙上下卡板垂直偏離不超過3cm,且必須上小下大（同一垛上不可同步疊放卷筒與平板），每排間距不低于10cm;標(biāo)簽朝向統(tǒng)一（便于巡邏與盤點(diǎn)）。卷筒紙疊放應(yīng)控制高度，660MM規(guī)格以上的卷筒紙堆放不得超過5卷,660MM規(guī)格如下口勺卷筒紙最高可堆放6卷。2、貨品整頓：防損:拆散或包裝損壞日勺紙張必須及時(shí)用圍膜或牛皮紙重新包裝好，不得裸露，蓋好蓋板（可用報(bào)廢的紙張加蓋，但對(duì)加蓋的報(bào)廢紙需要做好標(biāo)示），以防灰塵進(jìn)入；卡板如有損壞（如：木腳掉落）必須及時(shí)更換或修復(fù)，避免紙張變形。做好防水（涉及：屋面漏雨等），防火,防蟲蛀，防霉變，防陽光直射（日久變黃）等工作。3.3盤點(diǎn):倉庫管理員對(duì)寄存在倉庫日勺紙張，須定期巡視，且每月3號(hào)前自行盤點(diǎn)并整頓記錄一份紙張呆滯物料庫存報(bào)表（針對(duì)寄存時(shí)間超過半年以上的卷筒和平張紙），并提供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。（二）輔料日勺倉存保管1、倉庫環(huán)境:應(yīng)保持輔料寄存區(qū)的通道暢通，嚴(yán)禁亂堆亂放。2、貨品擺放:按不同的種類整潔條理H勺擺放，各個(gè)擺放區(qū)之間應(yīng)保存好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、潮濕的影響，做好防水、防曬、防塵日勺措施，部分小件物料（如雞眼、小配件、松緊帶等），必須放置于貨架上，做好來料時(shí)間標(biāo)示。3、貨品整頓：多種輔料應(yīng)當(dāng)按照類別合理放置于三個(gè)輔料寄存區(qū)，并定期整頓，除公司安排財(cái)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行全盤點(diǎn)之外，倉庫管理員應(yīng)每三個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，保證輔料帳實(shí)相符，保證公司物資的完整，并將有關(guān)寄存1年以上的物料整頓成報(bào)表，供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。（三）化工類材料的倉存保管1、倉庫環(huán)境：1通道:應(yīng)保持化工類倉庫內(nèi)通道暢通，地面無雜物，避免領(lǐng)料操作時(shí)碰撞、摩擦使化工材料包裝破損，導(dǎo)致泄露。溫度:保持室內(nèi)溫度在5?35C之間，溫度過高時(shí)要采用降溫措施，如灑水、通風(fēng)等。二次容積:寄存化工類物料日勺倉庫，必須具有二次容積日勺規(guī)定，避免因化工類物料泄露導(dǎo)致擴(kuò)散的狀況，同步應(yīng)具有消防沙池、滅火器、煙霧報(bào)警等設(shè)施，倉庫內(nèi)照明設(shè)施必須具有防暴裝置，電插座、電線應(yīng)有防火花裝置，不可將電線、電插座口裸露于倉庫內(nèi)。2、貨品擺放:化工類物料日勺擺放，應(yīng)做到種類分明、整潔條理，各個(gè)擺放區(qū)之間應(yīng)保存好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、暴曬，化工物料擺放時(shí)應(yīng)與墻壁保持0.5米H勺距離,大件油桶類R勺不能疊加擺放。小件化工物料如油墨，疊放不超過1.2米。3、貨品的整頓：化工類物料必須定期巡視,并注意與否存在泄露H勺風(fēng)險(xiǎn)或者已經(jīng)泄露，一旦發(fā)現(xiàn)必須緊急解決，并隔離，另需要每月進(jìn)行核查，對(duì)過期物料進(jìn)行記錄整頓成表格，報(bào)品質(zhì)部門確認(rèn)報(bào)廢。（四）機(jī)器零配件H勺倉存保管1、倉庫環(huán)境:保持倉庫內(nèi)部濕度在60%以內(nèi),避免零配件受潮銹蝕，保持各貨架整潔及通道暢通，光線充足，各貨區(qū)及各個(gè)貨架標(biāo)示清晰。2、貨品擺放：貨品擺放應(yīng)注意安全，體積大、重量大的貨品放置在貨架下層，大件貨品放置在特定的區(qū)域，易碎品不可重壓，根據(jù)各貨品的存取率進(jìn)行擺放,存取率高日勺貨品放置在外層貨架，存取率低日勺貨品放置在內(nèi)層貨架。3、貨品日勺整頓：特別注意零配件時(shí)及時(shí)整頓及位置日勺調(diào)節(jié)，零配件時(shí)擺放位置必須在倉存報(bào)表中體現(xiàn)，并及時(shí)調(diào)節(jié)表格報(bào)表日勺位置，以便存取時(shí)相應(yīng)到位。倉庫管理員應(yīng)定期對(duì)零配件進(jìn)行核查，對(duì)照?qǐng)?bào)表中名稱、位置記錄與實(shí)際擺放位置的配件核對(duì)，浮現(xiàn)名稱不符合的，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)變改名稱或調(diào)帳。存取零配件時(shí)，倉庫管理員必須到場，避免零配件口勺丟失或擺放錯(cuò)誤。（五）產(chǎn)成品的I倉存保管1、倉庫環(huán)境：保持倉庫內(nèi)濕度在60%以內(nèi)，通道暢通,適合叉車通行，區(qū)域分明，保持紅外報(bào)警器運(yùn)作正常。2、貨品擺放:產(chǎn)成品的擺放整潔合理，每批成品必須有卡板承托，不容許直接堆放在地板上,避免產(chǎn)品受潮使外箱變形。每個(gè)卡板之間必須留有10厘米日勺距離,避免叉車操作時(shí)產(chǎn)生碰撞和卡板之間摩擦導(dǎo)致成品跌落，每個(gè)卡板上產(chǎn)成品日勺高度不超過1.5米。在堆放區(qū)域安排上，必須合理分派，距離發(fā)貨時(shí)間近的盡量安排擺放在以便出貨日勺位置。距離發(fā)貨時(shí)間遠(yuǎn)的，可合合用圍膜圍好，擺放在靠墻的位置。3、貨品整頓:倉庫管理員必須定期做好產(chǎn)成品日勺檢查巡邏，檢查產(chǎn)成品外箱與否破損或受潮，若有新產(chǎn)成品需要入倉時(shí)，需要及時(shí)做好位置日勺調(diào)節(jié)，使各批次各產(chǎn)品類別分明。（六）倉存的盤點(diǎn)1、各物資倉庫應(yīng)每半年清倉盤點(diǎn)核資。盤點(diǎn)過程由倉庫管理員主導(dǎo)，財(cái)務(wù)部安排人員監(jiān)督。2、對(duì)需要報(bào)廢日勺物資材料，于盤點(diǎn)工作結(jié)束后，由倉庫主管列表向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后成果由品質(zhì)部、設(shè)備部確認(rèn),最后提總經(jīng)辦審批。三.物資的發(fā)放出庫（一）原材料物資的出庫1、原材料物資出庫流程流程圖使用的單據(jù)表格負(fù)責(zé)人備注闡明領(lǐng)料《生產(chǎn)部施工單》《零星物料領(lǐng)料單》《跟蹤單》領(lǐng)料人根據(jù)不同物料，領(lǐng)料人提供不同時(shí)領(lǐng)料單據(jù)，由部門經(jīng)理審核向倉庫領(lǐng)料倉庫審核《生產(chǎn)部施工單》《零星物料領(lǐng)料單》《跟蹤單》《倉庫臺(tái)賬》倉庫管理員倉庫根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，核對(duì)庫存數(shù)量、名稱、領(lǐng)料單號(hào)與否對(duì)的倉庫辦理原材料出庫手續(xù)《材料出庫單》《倉庫臺(tái)賬》《出入庫明細(xì)表》倉庫管理員、文員倉庫管理員核對(duì)有關(guān)單據(jù)對(duì)日勺后,安排辦理原材料出庫手續(xù)。原材料出庫流程結(jié)束、2、原材料物資出庫規(guī)定發(fā)生原材料物資出庫時(shí),倉庫管理員核對(duì)好領(lǐng)料人提供日勺領(lǐng)料單據(jù)上有關(guān)信息，涉及材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等與否存在與倉存報(bào)表上一致。信息相符時(shí)，可以安排發(fā)料,信息不相符時(shí)，可退回領(lǐng)料人并提供退回意見。發(fā)出的物料,必須做到實(shí)物與領(lǐng)料單據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)上信息相符合。安排發(fā)料時(shí)，倉庫管理員必須根據(jù)報(bào)表上登記日勺來料時(shí)間，按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。對(duì)于品質(zhì)檢查不合格及貼有紅色不良標(biāo)簽的材料，不容許發(fā)貨，如確有必要使用日勺,倉庫管理員必須知會(huì)品質(zhì)部再次檢查核算后批準(zhǔn)發(fā)料的，再安排發(fā)料給領(lǐng)料人。對(duì)于客供原材料，倉庫管理員在發(fā)料時(shí)需確認(rèn)與否有通過品質(zhì)檢查，通過檢查OK后日勺物料才可發(fā)料。生產(chǎn)使用日勺原輔材料憑生產(chǎn)部的《生產(chǎn)施工單》發(fā)放，領(lǐng)用人填寫《材料出庫單》；零星物資憑領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名口勺《零星物料領(lǐng)用單》發(fā)放；任何無單據(jù)H勺領(lǐng)料行為，均視為違背本規(guī)定的操作。(-)倉庫產(chǎn)成品出庫1、倉庫產(chǎn)成品出庫流程流程圖使用的單據(jù)表格負(fù)責(zé)人備注闡明營銷出貨《發(fā)貨清單》、《成品領(lǐng)料單》營銷部跟單員、文員營銷部根據(jù)出貨"勺規(guī)定,提供有關(guān)的單據(jù)，告知倉庫出貨?倉庫核對(duì)《倉庫臺(tái)賬》《發(fā)貨清單》、《成品領(lǐng)料單》倉庫管理員倉庫根據(jù)營銷部提供11勺單據(jù)，核對(duì)倉庫庫存數(shù)最、名稱等信息與否對(duì)的4《成品領(lǐng)料單》、《放行條》倉庫管理員、文員確認(rèn)對(duì)的J后辦理產(chǎn)成品出庫手續(xù)倉庫辦理產(chǎn)成品出庫手續(xù)產(chǎn)成品出庫流程結(jié)束完成2、倉庫產(chǎn)成品出庫規(guī)定倉庫管理員在接到《發(fā)貨清單》或《成品領(lǐng)料單》時(shí)，核對(duì)好單據(jù)上信息與否與倉存報(bào)表上信息相符，不相符日勺反饋給開單人。倉庫管理員安排產(chǎn)成品發(fā)貨時(shí),應(yīng)注旨在庫產(chǎn)成品日勺狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)破損、受潮H勺產(chǎn)成品,必須告知品質(zhì)部到場確認(rèn)與否退庫解決。在發(fā)貨過程中，對(duì)同一批次，同一類別產(chǎn)品，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。對(duì)發(fā)貨日勺客戶有“反恐”規(guī)定的，必須安排