公司TS16949內(nèi)審檢查表

TS16949內(nèi)審檢查表日部門內(nèi)容(表格)結(jié)果問題原因部門負(fù)責(zé)人簽字備注或改正有√無×行政人事部受控文件清單□外來受控文件清單□文件發(fā)放(回收)登記表□文件更改申請(qǐng)單□檔案銷毀登記單□文件留用申請(qǐng)表□質(zhì)量記錄清單□文件歸檔登記表□檔案借閱登記表□檔案銷毀登記單□崗位任職要求□人員招聘計(jì)劃□年度培訓(xùn)計(jì)劃表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□培訓(xùn)簽到表□員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表□員工培訓(xùn)檔案□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日管理者代表管理評(píng)審計(jì)劃□管理評(píng)審報(bào)告□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□審核小組人員任命書□年度產(chǎn)品審核計(jì)劃□年度數(shù)據(jù)收集匯總表□部門月度數(shù)據(jù)報(bào)表□數(shù)據(jù)分析報(bào)告□持續(xù)改進(jìn)登記表□8D報(bào)告□TS16949內(nèi)審檢查表日審核組長(zhǎng)年度體系審核計(jì)劃□年度過程審核計(jì)劃□內(nèi)審檢查表□體系審核實(shí)施計(jì)劃□過程審核實(shí)施計(jì)劃□過程審核檢查清單□過程審核打分表□過程審核結(jié)果□不符合項(xiàng)報(bào)告□內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告□過程審核總評(píng)定□產(chǎn)品審核報(bào)告□糾正、預(yù)防措施單□TS16949內(nèi)審檢查表日總經(jīng)理管理評(píng)審計(jì)劃□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□項(xiàng)目小組任命書□可行性評(píng)審報(bào)告□設(shè)備購置通知單□年度體系審核計(jì)劃□年度過程審核計(jì)劃□TS16949內(nèi)審檢查表日項(xiàng)目小組組長(zhǎng)/小組成員產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計(jì)劃進(jìn)度表□項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用預(yù)算及監(jiān)控表□可行性評(píng)審報(bào)告(含產(chǎn)能分析)□開發(fā)協(xié)議□第一階段總結(jié)報(bào)告□第二階段總結(jié)報(bào)告□第三階段總結(jié)報(bào)告□第四階段總結(jié)報(bào)告□人機(jī)工程評(píng)價(jià)表□APQP有效性評(píng)價(jià)表□PPAP提交清單□PPAP報(bào)告□TS16949內(nèi)審檢查表日銷售部市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃□顧客信息一覽表□市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告(含項(xiàng)目建議)□市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃□客戶訪問記錄表□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日財(cái)務(wù)部報(bào)價(jià)單□質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表□質(zhì)量成本分析報(bào)告□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日技術(shù)部設(shè)計(jì)任務(wù)書□初始材料清單□產(chǎn)品和過程初始特殊特性明細(xì)表□產(chǎn)品保證計(jì)劃□試生產(chǎn)控制計(jì)劃□相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書□測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃□過程能力研究計(jì)劃□過程流程圖□場(chǎng)地平面布置圖□特性矩陣圖□PFMEA□測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告□初始過程能力研究報(bào)告□特殊過程確認(rèn)報(bào)告□控制計(jì)劃□控制計(jì)劃?rùn)z查清單□產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定□PPAP提交清單□PPAP批準(zhǔn)報(bào)告□產(chǎn)品和過程確認(rèn)報(bào)告□文件歸檔登記表(行政部發(fā)放)□PPAP提交要求清單□設(shè)備驗(yàn)收單□防錯(cuò)采用審批表□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日生產(chǎn)部生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告□原輔料申購?fù)ㄖ獑巍踅唤影嘤涗洝豕に嚳ā豕に囎鳂I(yè)指導(dǎo)書□設(shè)備購置申請(qǐng)單□設(shè)備安裝調(diào)試移交驗(yàn)收單□設(shè)備臺(tái)賬□設(shè)備檔案□設(shè)備點(diǎn)檢表□生產(chǎn)日志□年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃/設(shè)備保養(yǎng)記錄單□設(shè)備年度大中修計(jì)劃□設(shè)備中修、大修驗(yàn)收單□設(shè)備維修申請(qǐng)單□設(shè)備能力測(cè)定表□設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單□設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)單□材料驗(yàn)收單□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日質(zhì)檢部包裝評(píng)價(jià)/驗(yàn)證表□收料單□檢測(cè)報(bào)告□質(zhì)量保證協(xié)議□原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告□指導(dǎo)書、工藝卡、自檢、抽檢記錄□采購申請(qǐng)單□監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬□周期檢定計(jì)劃表□偏離校準(zhǔn)狀態(tài)產(chǎn)品復(fù)檢記錄□校準(zhǔn)記錄□監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢、丟失、損壞處理單□檢驗(yàn)指導(dǎo)書□首件檢驗(yàn)單□生產(chǎn)部巡檢單□檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書□型式試驗(yàn)報(bào)告□控制計(jì)劃□不合格品評(píng)審表□不合格品返工通知單□班組生產(chǎn)日質(zhì)量統(tǒng)計(jì)單□月份質(zhì)量分析□不合格品處理清單□讓步接收申請(qǐng)單□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日業(yè)務(wù)部發(fā)貨通知單□合同更改記錄表□發(fā)貨計(jì)劃單□生產(chǎn)通知單□客戶質(zhì)量信息反饋表□合同/訂單□發(fā)貨通知單□年度滿意度調(diào)查計(jì)劃□顧客滿意調(diào)查表□顧客滿意度□顧客滿意度調(diào)查匯總分析表□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日采購部PPAP報(bào)告、樣品□PPAP認(rèn)可書□采購單□供方交付監(jiān)控表□供方調(diào)查表□供方審核檢查表□供方審核報(bào)告□合格供方名錄□訂貨合同□采購計(jì)劃□年度供方體系審核計(jì)劃□過程審核報(bào)告□供應(yīng)商績(jī)效考核表□整改報(bào)告□原材料入場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告□生產(chǎn)通知單□緊急放行申請(qǐng)單□糾正和預(yù)防措施單□持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表□各類報(bào)告/數(shù)據(jù)□發(fā)展規(guī)劃□公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃□人員任職需求表□培訓(xùn)需求申請(qǐng)表□崗位任職要求□合同訂單評(píng)審表□部門質(zhì)量成本記錄表□TS16949內(nèi)審檢查表日倉儲(chǔ)部進(jìn)貨材料驗(yàn)收單□備料單□入庫單□發(fā)貨通知單□承運(yùn)