產品開發(fā)各階段質量控制評審流程參考范本

宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司產品開發(fā)各階段質量控制評審工作流程文件編號深宇（研發(fā)）字 06第2號總版本A0制訂日期2009.7.21生效日期核準會簽審查制訂文件修訂記錄NO 版次變更 修訂日期 修訂頁次 修訂內容摘要 登錄者精品文檔交流精品文檔交流產品開發(fā)各階段質量控制評審點及輸出產品階段 評審點 評審內容 評審責任 主要輸出（記錄）PD(《產品定義》 )產品定義 CheckList產品定義 產品定義評審，歸檔 。項目計劃 項目計劃評審、歸檔 。

Mkt.&

產品規(guī)格CheckList.xlsProjectSchedule項目計劃_模板新標準確定 新功能、新部件評審。

、M、S客服、生產工程、品質、中試部

部品認定報告產品質量計劃第一階段：市場分析銷售活動產品定義開發(fā)計劃項目啟動

質量標準確定

與客戶協(xié)商確定質量標準、質量協(xié)議； DQA評審、歸檔 。

單項項目質量評價報告效果圖、解析圖、配色方案；評審表（ID-MD）ID評審 ID組織進行 ID設計評審 IDPID評審

進行PID布局評審；發(fā)現(xiàn)問題，提出改進方案。

PID布局圖評審表 ，PID布局評審表（ID-MD）認可 產品規(guī)劃委員會 評價、認可。 AM 確認表或認定書（詳見程序文件）項目評審 需求，技術方案，市場銷售，生產資源

市場、研發(fā)、手機事業(yè)部、客服、生產工程、品質、中試部

項目評審報告DP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListDP評審會 組織DP評審會 PM 會議記錄DPStagejudgement 在評審會上進行 DPjudgement

DQA DPjudgement 報告設計評審 設計評審，用 HWCheckList

原理圖、數(shù)據(jù)、EEPCB數(shù)據(jù)評審表軟件設計評審表設計評審 設計評審 SW第二階段：產品開發(fā)階段評審

ME設計 設計評審 ME

、、圖ME設計評審表選擇供應商

供應商調查、選擇， P/O或合同，質量要求溝通； 供應商開模， 試作，檢測修模；提供樣品與檢測報告

SOURCING

P/O部品認定報告部品認定報告Part).docDR過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListDR評審會 組織評審會 PM 會議記錄DRStage

在評審會上進行 DRjudgement

DQA DRjudgement 報告試生產準備評審 進行試產前評審，判定是否具備試條件

MFG

生產與測試文件生產部委托 或或客戶工廠進行生產

MFG 《試生產總結報告》第三階段：工程原型

試生產

生產部與設計師、工廠 現(xiàn)場進行監(jiān)控提供技術支持，提出報告

MF、、

試生產總結報告.xls《DFMCheckList 》《維修報告》《試生產 ISSUELIST》檢查、評價 試生產檢查 工廠QA 工廠檢驗報告外觀、綜合檢查 DQA 外觀、綜合檢查報告ID檢查 ID ID檢查報告結構檢查 DQA QA結構檢驗報告主觀感受評價： 、、聲音、信等

DQA客戶反饋問題的確認、再判定。DQA可靠性試驗—— PRTPRTPRT報告可靠性試驗—— HPRTHPRTHPRT報告《HWCheckList 》依據(jù)《HWCheckList 》進行評價 依據(jù)《MECheckList 》進行評價 ME

PCBchecklist.doc《MECheckList 》ARCHchecklist.xlsSW系統(tǒng)測試SQA測試報告； Bug報告PM從市場角度評價PMPM評價報告客戶指定的其他內容檢查DQA評價報告按Qualify 標準評價，識別問題和險

DQA 《項目質量管理表》ISSUE提出 依據(jù)檢測、評價報告結果提出 。 項目組 《ISSUELIST》ISSUE管理 ISSUELIST建立與維護、管理。 PM 《ISSUELIST原因分析改進計劃 項目組分析問題制定改進方案。 項目組 《ISSUELIST》《ICN》；《部品改進通知單》改進計劃溝通、安排OQC 進行OQ，安排外部測試

DQA

OQC報告EP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListEP評審會 組織EP評審會 PM 會議記錄EPStage

在EP評審會上進行 EPjudgement

DQA EPjudgement 報告試生產準備 物料準備；生產文件準備； 項目組 生產與測試文件試生產準備評審表試生產準備評審 進行試產前評審，判定是否具備試條件

MFG試生產

生產部委托 或或客戶工廠進行試 生產

《試生產總結報告》第四階段：試生產

生產部與設計師、工廠 現(xiàn)場進行監(jiān)控提供技術支持，提出報告

MF、、

試生產總結報告.xls《DFMCheckList 》《維修報告》《試生產 ISSUELIST》試生產檢查 工廠QA 工廠檢驗報告SP檢查與評價 同EP DQA 外觀、綜合檢查報EPISSUE驗證 檢查、驗證 EP階段問題是否得到改進 項目組 ISSUELISTQualify 完成Qualify 、封樣，歸檔、發(fā)布。 DQA 《部品認定報告》SP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListSP評審會 組織SP評審會 PM 會議記錄SPStage

在SP評審會上進行 EPjudgement

DQA SPjudgement 報告試生產準備 物料準備；生產文件準備； 項目組 生產與測試文件試生產準備評審表試生產準備評審

進行試產前評審，判定是否具備試產 MFG條件試生產 生產部委托 或或客戶工廠進行生產

MFG 《試生產總結報告》第五階段：驗證生產

生產部與設計師、 QA現(xiàn)場進行監(jiān)控提供技術支持，提出報告

MF、、

試生產總結報告.xls《DFMCheckList 》《維修報告》《試生產 ISSUELIST》試生產檢查 工廠QA 工廠檢驗報告PP檢查與評價 同、SP DQA 外觀、綜合檢查報告SPISSUE驗證 檢查、驗證 SP階段問題是否得到改進 項目組 ISSUELIST驗證遺留問題 驗證遺留問題改進結果 DQA 《部品認定報告》PP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListEP評審會 組織EP評審會 PM 會議記錄EPStage

在EP評審會上進行 EPjudgement

DQA EPjudgement 報告第六階段：

新品市場推廣 對新品的市場推廣方案 市場部 TBD新品銷售 量產、銷售 銷售部 TBD新品客服 各地客服的準備工作 客服中心 TBD量產銷售

新品上市內部資源準備

內部通告和宣傳 產品部 TBD關注客戶 關注量產情況 銷售部、客服 TBD提供支持 MFG提供生產技術支持 生產工程部 TBD市場退貨信息 關注、獲取市場質量信息，內部溝通 AQA 統(tǒng)計報退貨100臺分析 市場退貨 100臺分析 AQA第七階段：

組織提出改進方案， 并跟蹤執(zhí)行，確保在目標內。

AQA

AQA報告客服分析

改進與預防建議 提出改進與預防建議給 。 AQA 改進與預防建議質量改進

售后服務 接收、搜集客戶、市場信息接收、搜集信息的內部溝通分析——改進——報告提出建議→改進計劃

售后服務報告PM分析與改進報告（格式）.xls客戶滿意度調查 客戶滿意度調查 客

《客戶滿意度調查、分析第八階段：

客戶滿意度分析 客戶滿意度分析

QA 報告》項目總結

問題改進計劃 問題總結，制定改進計劃 改進計劃、實施管理表管理改進管理改進改進改進 計劃實施、管理PM組織進行項目總結，提出總結報告QA進行質量總結；、QA項目總結報告項目總結PM召開總結會PM項目質量評價報告.xls溝通總結結果發(fā)給相關部門、人員，在公司內部進行溝通必要時制定改進計劃，并執(zhí)行。PM通知改進CQA改進計劃內審計劃內審實施管理評審計劃管理評審實施管理評審總結、分析改進計劃改進結果跟蹤確認持續(xù)改進編制年度內審計劃、實施計劃實施內部體系審核結果總結、分析編制年度管理評審計劃、實施計劃實施管理評審制定改進計劃、溝通改進活動實施結果跟蹤、驗證總結、分析， PDCAQMRQMR內審計劃內審記錄管理評審計劃管理評審結論CQAQMR改進計劃、實施管理表【下載本文檔，可以自由復制內容或自由編輯修改內容，更多精彩文章，期待你的好評和關注，我將一如既往為您服務】1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團檢查結果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結果考核至各部門。宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司產品開發(fā)各階段質量控制評審工作流程文件編號深宇（研發(fā)）字 06第2號總版本A0制訂日期2009.7.21生效日期核準會簽審查制訂文件修訂記錄NO 版次變更 修訂日期 修訂頁次 修訂內容摘要 登錄者精品文檔交流精品文檔交流產品開發(fā)各階段質量控制評審點及輸出產品階段 評審點 評審內容 評審責任 主要輸出（記錄）PD(《產品定義》 )產品定義 CheckList產品定義 產品定義評審，歸檔 。項目計劃 項目計劃評審、歸檔 。

Mkt.&

產品規(guī)格CheckList.xlsProjectSchedule項目計劃_模板新標準確定 新功能、新部件評審。

、M、S客服、生產工程、品質、中試部

部品認定報告產品質量計劃第一階段：市場分析銷售活動產品定義開發(fā)計劃項目啟動

質量標準確定

與客戶協(xié)商確定質量標準、質量協(xié)議； DQA評審、歸檔 。

單項項目質量評價報告效果圖、解析圖、配色方案；評審表（ID-MD）ID評審 ID組織進行 ID設計評審 IDPID評審

進行PID布局評審；發(fā)現(xiàn)問題，提出改進方案。

PID布局圖評審表 ，PID布局評審表（ID-MD）認可 產品規(guī)劃委員會 評價、認可。 AM 確認表或認定書（詳見程序文件）項目評審 需求，技術方案，市場銷售，生產資源

市場、研發(fā)、手機事業(yè)部、客服、生產工程、品質、中試部

項目評審報告DP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListDP評審會 組織DP評審會 PM 會議記錄DPStagejudgement 在評審會上進行 DPjudgement

DQA DPjudgement 報告設計評審 設計評審，用 HWCheckList

原理圖、數(shù)據(jù)、EEPCB數(shù)據(jù)評審表軟件設計評審表設計評審 設計評審 SW第二階段：產品開發(fā)階段評審

ME設計 設計評審 ME

、、圖ME設計評審表選擇供應商

供應商調查、選擇， P/O或合同，質量要求溝通； 供應商開模， 試作，檢測修模；提供樣品與檢測報告

SOURCING

P/O部品認定報告部品認定報告Part).docDR過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListDR評審會 組織評審會 PM 會議記錄DRStage

在評審會上進行 DRjudgement

DQA DRjudgement 報告試生產準備評審 進行試產前評審，判定是否具備試條件

MFG

生產與測試文件生產部委托 或或客戶工廠進行生產

MFG 《試生產總結報告》第三階段：工程原型

試生產

生產部與設計師、工廠 現(xiàn)場進行監(jiān)控提供技術支持，提出報告

MF、、

試生產總結報告.xls《DFMCheckList 》《維修報告》《試生產 ISSUELIST》檢查、評價 試生產檢查 工廠QA 工廠檢驗報告外觀、綜合檢查 DQA 外觀、綜合檢查報告ID檢查 ID ID檢查報告結構檢查 DQA QA結構檢驗報告主觀感受評價： 、、聲音、信等

DQA客戶反饋問題的確認、再判定。DQA可靠性試驗—— PRTPRTPRT報告可靠性試驗—— HPRTHPRTHPRT報告《HWCheckList 》依據(jù)《HWCheckList 》進行評價 依據(jù)《MECheckList 》進行評價 ME

PCBchecklist.doc《MECheckList 》ARCHchecklist.xlsSW系統(tǒng)測試SQA測試報告； Bug報告PM從市場角度評價PMPM評價報告客戶指定的其他內容檢查DQA評價報告按Qualify 標準評價，識別問題和險

DQA 《項目質量管理表》ISSUE提出 依據(jù)檢測、評價報告結果提出 。 項目組 《ISSUELIST》ISSUE管理 ISSUELIST建立與維護、管理。 PM 《ISSUELIST原因分析改進計劃 項目組分析問題制定改進方案。 項目組 《ISSUELIST》《ICN》；《部品改進通知單》改進計劃溝通、安排OQC 進行OQ，安排外部測試

DQA

OQC報告EP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListEP評審會 組織EP評審會 PM 會議記錄EPStage

在EP評審會上進行 EPjudgement

DQA EPjudgement 報告試生產準備 物料準備；生產文件準備； 項目組 生產與測試文件試生產準備評審表試生產準備評審 進行試產前評審，判定是否具備試條件

MFG試生產

生產部委托 或或客戶工廠進行試 生產

《試生產總結報告》第四階段：試生產

生產部與設計師、工廠 現(xiàn)場進行監(jiān)控提供技術支持，提出報告

MF、、

試生產總結報告.xls《DFMCheckList 》《維修報告》《試生產 ISSUELIST》試生產檢查 工廠QA 工廠檢驗報告SP檢查與評價 同EP DQA 外觀、綜合檢查報EPISSUE驗證 檢查、驗證 EP階段問題是否得到改進 項目組 ISSUELISTQualify 完成Qualify 、封樣，歸檔、發(fā)布。 DQA 《部品認定報告》SP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListSP評審會 組織SP評審會 PM 會議記錄SPStage

在SP評審會上進行 EPjudgement

DQA SPjudgement 報告試生產準備 物料準備；生產文件準備； 項目組 生產與測試文件試生產準備評審表試生產準備評審

進行試產前評審，判定是否具備試產 MFG條件試生產 生產部委托 或或客戶工廠進行生產

MFG 《試生產總結報告》第五階段：驗證生產

生產部與設計師、 QA現(xiàn)場進行監(jiān)控提供技術支持，提出報告

MF、、

試生產總結報告.xls《DFMCheckList 》《維修報告》《試生產 ISSUELIST》試生產檢查 工廠QA 工廠檢驗報告PP檢查與評價 同、SP DQA 外觀、綜合檢查報告SPISSUE驗證 檢查、驗證 SP階段問題是否得到改進 項目組 ISSUELIST驗證遺留問題 驗證遺留問題改進結果 DQA 《部品認定報告》PP過程檢查 各部門按《項目階段定義與目標》進行查

項目組 CheckListEP評審會 組織EP評審