合成樹脂行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南參考模板范本

ICSFORMTEXT83.020FORMTEXTG31FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3183—2018FORMTEXTFORMTEXT合成樹脂行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南2018-04-28發(fā)布2018-05-28實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB37/T3183—2018前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:陳德行、徐傳偉、魏鑫、左海波、盧德剛、馬繼飛、李強(qiáng)、李德波、孫慶杰、劉志強(qiáng)。引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和合成樹脂行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省合成樹脂行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省合成樹脂行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。合成樹脂行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合成樹脂行業(yè)企業(yè)制定隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級與分類、編制隱患排查清單、隱患排查、隱患治理和驗(yàn)收、成果與應(yīng)用、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)合成樹脂行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三〔2012〕103號化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）安監(jiān)總管三〔2017〕121號術(shù)語和定義DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽蠼∪珯C(jī)構(gòu)企業(yè)要成立以主要負(fù)責(zé)人為組長、各分管負(fù)責(zé)人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人對事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。各職能部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長、各骨干為成員的專業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，部門負(fù)責(zé)人對分管專業(yè)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各骨干對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他各部門（車間）要成立的以各部門（車間）負(fù)責(zé)人為組長、各骨干為成員的隱患排查治理工作小組，各部門（車間）負(fù)責(zé)人為組長對部門（車間）事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。完善制度企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，內(nèi)容至少包括從主要負(fù)責(zé)人到崗位各級部門及人員的職責(zé)、各層級隱患排查治理基本要求，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報等內(nèi)容，以及對各層級目標(biāo)責(zé)任考核以及獎懲辦法等內(nèi)容（見附錄A）。組織培訓(xùn)企業(yè)各層級應(yīng)根據(jù)體系有效實(shí)施的需要，確定培訓(xùn)需求和培訓(xùn)目標(biāo)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、日程安排、考核方式、培訓(xùn)教材和培訓(xùn)效果評價等。企業(yè)對員工進(jìn)行生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的培訓(xùn)，應(yīng)按國家及行業(yè)的要求建立培訓(xùn)記錄和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行文件管理，避免損壞和遺失。全員參與企業(yè)從最高管理層到基層操作人員，均應(yīng)參與隱患排查治理工作，根據(jù)隱患級別確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員。重大隱患由公司級負(fù)責(zé)組織整改，一般隱患由隱患所在單位負(fù)責(zé)組織整改。隱患分級與分類應(yīng)按照DB37/T3010-2017第5章的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)有下列情形的，應(yīng)列為重大生產(chǎn)安全事故隱患：危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格的；特種作業(yè)人員未持證上崗的；甲、乙類危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存設(shè)施和涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道等外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的；甲、乙類危險化學(xué)品生產(chǎn)設(shè)施和涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用的；企業(yè)車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)的；液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的；地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的；在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷的；使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備的；涉及可燃和有毒氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置和通風(fēng)設(shè)施的；爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的；控制室或機(jī)柜間與甲、乙類生產(chǎn)、儲存設(shè)施的安全距離不足或其面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求的；化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源的；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用的；未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度的；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)的；未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行的；涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估的；未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存的。其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患的。編制隱患項(xiàng)目清單隱患排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單，包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)按照DB37/T3010-2017第6.1.2的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)的管控層級，建立各層級生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，應(yīng)包括各層級所轄區(qū)域所有風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容。企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目記錄表，分為作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類（見附錄B、C）。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)按照DB37/T3010-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則6.1.3的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，按照職責(zé)分工和屬地管理的原則，各部門（車間）組織編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目記錄表（見附錄D）。隱患排查排查方式日常隱患排查日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)性隱患排查專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動及節(jié)假日前隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。排查要求隱患排查要按專業(yè)和部位，做到全覆蓋，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合：裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢；基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查；企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查；對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。組織實(shí)施應(yīng)執(zhí)行DB37/T3010-2017第7.3規(guī)定要求。隱患治理治理要求隱患治理實(shí)行分級治理，分類實(shí)施。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。一般隱患治理一般事故隱患可按隱患治理的難易程度分為班組級、車間級、部門級、公司級。由各部門（車間）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改，隱患治理前應(yīng)制定可靠的安全防范措施，預(yù)防隱患發(fā)展成事故。一般事故隱患，由各部門（車間）負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行整改，各職能部門應(yīng)積極配合提供相應(yīng)資源。重大隱患治理應(yīng)按DB37/T2883-2016中7.4.4執(zhí)行。驗(yàn)收隱患治理完成后，隱患存在單位組織隱患治理部門、隱患排查組織部門以及其他有關(guān)部門對隱患整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)分管負(fù)責(zé)人組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。填寫事故隱患整改臺帳、重大事故隱患整改臺帳（見附表E、F）。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。成果與應(yīng)用應(yīng)按DB37/T2883-2016第9章規(guī)定執(zhí)行。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按DB37/T2883-2016第10章規(guī)定執(zhí)行。

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運(yùn)行管理考核辦法總則為確保隱患排查治理體系建設(shè)工作有效運(yùn)行，進(jìn)一步明確隱患排查治理體系運(yùn)行流程和責(zé)任分工，規(guī)范相關(guān)運(yùn)行信息檔案的管理，特制定本辦法。范圍本辦法適用于企業(yè)所有部門（車間）。職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)組織企業(yè)公司級綜合性隱患排查治理，周邊發(fā)生重大安全事故后組織類比隱患排查，對企業(yè)的隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督；各職能部門職責(zé)根據(jù)部門職責(zé)分工做好本專業(yè)隱患排查，并對隱患整改進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；各基層單位職責(zé)負(fù)責(zé)本部門（車間）的車間級和班組級隱患排查，并組織本部門（車間）隱患整改、驗(yàn)收工作；安全部職責(zé)負(fù)責(zé)組織季節(jié)性、節(jié)假日隱患排查，并對公司隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督?？己藘?nèi)容各部門（車間）人員崗位職責(zé)中應(yīng)包含隱含排查治理相關(guān)內(nèi)容，職責(zé)清晰明確。各單位現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單、崗位隱含排查記錄、隱患整改臺賬等記錄齊全。各部門（車間）應(yīng)按要求定期組織各級/各類隱患排查治理工作。各部門（車間）應(yīng)將排查出的隱患錄入臺賬，并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。各部門（車間）排查出的隱患應(yīng)按整改計(jì)劃按期完成整改，并組織進(jìn)行驗(yàn)收。各部門（車間）應(yīng)將隱患排查治理情況錄入《山東省風(fēng)險管控及隱患排查治理系統(tǒng)》，并定期對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)更新。

（資料性附錄）

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）酚醛樹脂固體裝置現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制4班組1公用工程條件確認(rèn)公用工程生產(chǎn)條件不具備管理措施投料前，現(xiàn)場操作工、DCS操作工雙方對公用工程條件確認(rèn)。

√√2向電腦輸入生產(chǎn)數(shù)據(jù)投料程序輸入數(shù)值錯誤管理措施兩名DCS操作工雙人確認(rèn)?！獭?苯酚（甲醛）計(jì)量罐投料原材料不合格管理措施DCS控制工在接到檢驗(yàn)合格化驗(yàn)單后投料?！獭?開錯氣動閥門開關(guān)，計(jì)量罐串料。工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖。√√管理措施1、DCS操作人員雙人確認(rèn)投料量；2、現(xiàn)場人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。√√5計(jì)量罐溢罐工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖?！獭瘫鞡.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制4班組6催化劑投料計(jì)量錯誤管理措施1、DCS操作人員雙人確認(rèn)投料量；2、計(jì)量罐液位計(jì)高位連鎖、計(jì)量罐液位高位連鎖每季度檢查確認(rèn)一次?！獭坦こ碳夹g(shù)DCS重量誤差超值報警連鎖，誤差大閥門打不開。√√管理措施DCS與現(xiàn)場雙人檢查確認(rèn)加入量。√√7升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升工程技術(shù)DCS設(shè)置升溫溫度，自動控制，溫度高報警?！獭坦芾泶胧〥CS人員實(shí)時監(jiān)控，超溫報警，及時做出調(diào)整?！獭?滴加甲醛滴加甲醛時溫度過低、過高工程技術(shù)1、設(shè)置溫度高、低報警、連鎖，自動控制停止滴加甲醛；2、設(shè)置安全閥、爆破片、防爆接收罐?！獭坦芾泶胧?、DCS人員實(shí)時監(jiān)控，在規(guī)定溫度滴加甲醛；2、滴加甲醛過程中，設(shè)定滴加速度，通過調(diào)整反應(yīng)釜盤管循環(huán)水量或者切換蒸汽，控制反應(yīng)溫度，溫度低于、高于設(shè)定值，停止滴加甲醛?！獭?甲醛滴加速度快，反應(yīng)劇烈，釜內(nèi)帶壓，溢釜工程技術(shù)1、反應(yīng)釜超壓報警；2、設(shè)置有爆破片、安全閥裝置、防爆接收罐；3、DCS系統(tǒng)設(shè)定滴加甲醛速度，與反應(yīng)釜溫度連鎖。√√管理措施滴加甲醛過程中，自動設(shè)定滴加速度，通過調(diào)整冷凝器循環(huán)水量控制反應(yīng)溫度，溫度高于設(shè)定值，停止滴加甲醛?！獭?/p>

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制4班組10升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升工程技術(shù)DCS設(shè)置升溫溫度，自動控制，溫度高報警?！獭坦芾泶胧?、DCS人員實(shí)時監(jiān)控，超溫報警，及時做出調(diào)整，停蒸汽，必要時通入循環(huán)水降溫；2、現(xiàn)場人員巡檢?！獭?1恒溫恒溫時時間過長工程技術(shù)DCS系統(tǒng)設(shè)置時間聲光提示?！獭坦芾泶胧〥CS人員實(shí)時監(jiān)控?！獭?2常壓脫水反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度低，物料粘度大，攪拌損壞工程技術(shù)1、DCS設(shè)置溫度低限聲光聯(lián)鎖、報警，DCS自動控制；2、攪拌電機(jī)電流高報警?！獭坦芾泶胧〥CS設(shè)定常壓脫水溫度，自動控制反應(yīng)釜溫度?！獭?3反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度高，反應(yīng)加劇，粘度大造成固釜工程技術(shù)DCS溫度高限聯(lián)鎖、聲光報警，DCS自動控制溫度?！獭坦芾泶胧〥CS設(shè)定常壓脫水溫度，自動控制反應(yīng)釜溫度。√√14放入下層釜下層釜底閥未關(guān)工程技術(shù)上下層反應(yīng)釜之間設(shè)置三道閥門，分別是氣動閥、調(diào)節(jié)閥、手動閥。√√管理措施1、放料前現(xiàn)場操作人員檢查手動閥關(guān)閉情況，確認(rèn)關(guān)閉后打開上下層反應(yīng)釜中間手動閥；2、DCS人員接到現(xiàn)場確認(rèn)后打開氣動閥、調(diào)節(jié)閥。√√

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制4班組15真空脫水提真空速度快，液面上升過快，物料進(jìn)入冷凝器工程技術(shù)1、設(shè)置釜內(nèi)液位開關(guān)與應(yīng)急排空聯(lián)鎖；2、設(shè)置釜內(nèi)液位開關(guān)與蒸汽聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧┈F(xiàn)場操作人員實(shí)時監(jiān)控液面，控制抽真空速度。√√16廢水罐超警戒線工程技術(shù)設(shè)置廢水罐液位報警聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧?、現(xiàn)場人員、DCS脫水前檢查廢水罐液位，接到報警后，通知現(xiàn)場人員，并放空排水；2、每小時巡查?！獭?7脫水溫度超出要求上限工程技術(shù)設(shè)置溫度聯(lián)鎖報警?！獭坦芾泶胧r時監(jiān)控，及時做出調(diào)整。√√2作業(yè)活動原材料吊裝4班組1貨物進(jìn)入吊框撞擊吊筐損壞導(dǎo)軌及附件，原材料撒漏管理措施1、運(yùn)入前檢查檢查包裝完好；2、在貨框口調(diào)正拖排位置，緩慢進(jìn)入?！獭?起吊貨物伸出吊筐，包裝破損，物料撒漏，導(dǎo)軌損壞管理措施起吊前，檢查貨物放在吊筐中心?！獭?貨物超重，貨梯損壞工程技術(shù)現(xiàn)場設(shè)置限載警示牌。√√管理措施起吊前，核實(shí)貨梯限載與需要吊裝的貨物重量?！獭?/p>

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業(yè)活動原材料吊裝4班組4起吊人員進(jìn)入吊框工程技術(shù)1、設(shè)置“禁止載人”警示標(biāo)識；2、貨梯門設(shè)置限位停止開關(guān)，貨梯門未關(guān)閉，無法啟動?！獭坦芾泶胧┴?fù)責(zé)啟動的原材料吊裝按鈕的人員到達(dá)指定樓層后啟動，其他人員不得啟動?！獭?防護(hù)門未關(guān)閉，啟動運(yùn)行按鈕。工程技術(shù)設(shè)置限位聯(lián)鎖開關(guān)，貨梯門打開吊裝停止?！獭坦芾泶胧╆P(guān)閉防護(hù)門后，通知預(yù)?？繕菍硬僮??！獭?吊裝完畢吊筐未放置到一層，長時間懸掛，電動葫蘆損壞。管理措施貨物從吊框運(yùn)出后，及時將貨框放置到一樓?！獭?作業(yè)活動上層釜合成樹脂操作3車間1苯酚計(jì)量罐投料伴熱不良，苯酚冷凝管路堵塞工程技術(shù)測溫儀檢測伴熱投用情況?！獭坦芾泶胧徫煌读锨?、班組交接班檢查，確認(rèn)伴熱正常投用后投料。√√2計(jì)量罐通向反應(yīng)釜閥門未關(guān)閉，投料時造成物料泄漏到反應(yīng)釜，計(jì)量不準(zhǔn)。工程技術(shù)計(jì)量罐通向反應(yīng)釜設(shè)置氣動切斷閥、調(diào)節(jié)閥閥，現(xiàn)場操作手動閥門?！獭坦芾泶胧〥CS控制室人員與現(xiàn)場操作人員投料前雙方進(jìn)行檢查確認(rèn)通向反應(yīng)釜閥門處于關(guān)閉狀態(tài)?！獭?計(jì)量罐冒罐。工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖?！獭坦芾泶胧┯?jì)量罐投料過程中，監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。√√

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動上層釜合成樹脂操作3車間4反應(yīng)釜苯酚投料上下層釜串聯(lián)，閥門未關(guān)閉，物料進(jìn)入下一層反應(yīng)釜。工程技術(shù)上下層反應(yīng)釜之間設(shè)置三道閥門，分別是氣動閥、調(diào)節(jié)閥、手動閥。其中上層反應(yīng)釜進(jìn)料與底閥調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧┩读锨埃珼CS與現(xiàn)場雙人進(jìn)確認(rèn)上層反應(yīng)釜底部閥門開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài)。√√5管路泄漏管理措施投料前檢查管路。√√6反應(yīng)釜加催化劑固體粉料飛揚(yáng)。工程技術(shù)設(shè)置軸流風(fēng)機(jī)。√√管理措施1、開啟軸流風(fēng)機(jī)，加強(qiáng)現(xiàn)場通風(fēng)；2、作業(yè)時輕拿輕放，避免揚(yáng)塵?！獭?旋轉(zhuǎn)下料閥不下料，未停機(jī)使用工具清理。管理措施旋塞閥堵塞時停機(jī)，開關(guān)處斷電掛牌上鎖，然后進(jìn)行清理?！獭?甲醛計(jì)量罐投料伴熱不良，甲醛冷凝管路堵塞，管路憋壓，墊片處濺開。工程技術(shù)測溫儀檢測伴熱投用情況。√√管理措施崗位投料前、班組交接班檢查，確認(rèn)伴熱正常投用后投料?！獭?計(jì)量罐通向反應(yīng)釜閥門未關(guān)閉工程技術(shù)計(jì)量罐通向反應(yīng)釜設(shè)置氣動切斷閥、調(diào)節(jié)閥閥，現(xiàn)場操作手動閥門?！獭坦芾泶胧〥CS控制室人員與現(xiàn)場操作人員投料前檢查確認(rèn)通向反應(yīng)釜閥門處于關(guān)閉狀態(tài)?！獭?0計(jì)量罐冒罐。工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖。√√管理措施計(jì)量罐投料過程中，監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。√√表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動上層釜合成樹脂操作3車間11反應(yīng)釜升溫反應(yīng)釜內(nèi)溫度超溫工程技術(shù)DCS設(shè)置升溫時間、溫度，自動控制，溫度高報警?！獭坦芾泶胧〥CS人員實(shí)時監(jiān)控，超溫報警，及時做出調(diào)整，停蒸汽，必要時通入循環(huán)水降溫?！獭?2滴加甲醛管路泄漏工程技術(shù)設(shè)置甲醛有毒氣體報警儀。√√管理措施投料前檢查管路無泄漏?！獭?3突然停電工程技術(shù)1、配備柴油發(fā)電機(jī)；2、循環(huán)水設(shè)置柴油水泵；3、設(shè)置應(yīng)急水箱?！獭坦芾泶胧┩ｋ姇r，立即啟動柴油發(fā)電機(jī)，啟動攪拌，啟動柴油循環(huán)水泵，通入循環(huán)水?！獭?4升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升工程技術(shù)DCS設(shè)置升溫溫度，自動控制，溫度高報警?！獭坦芾泶胧?、DCS人員實(shí)時監(jiān)控，超溫報警，及時做出調(diào)整，停蒸汽，必要時通入循環(huán)水降溫；2、現(xiàn)場人員巡檢。√√15恒溫冷凝器換熱不良工程技術(shù)冷凝器回水出口溫度和循環(huán)水量聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧?、現(xiàn)場人員每小時檢查循環(huán)水出口溫度再控制范圍內(nèi)；2、通過自動調(diào)整循環(huán)水流量控制冷凝器出水溫度；2、每月檢查列管堵塞情況，及時清理?！獭?6停電應(yīng)急處置不當(dāng)工程技術(shù)1、配備柴油發(fā)電機(jī)；2、循環(huán)水設(shè)置柴油水泵?！獭坦芾泶胧┩ｋ姇r，立即啟動柴油發(fā)電機(jī)，啟動攪拌，啟動柴油循環(huán)水泵，通入循環(huán)水。√√表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動上層釜合成樹脂操作3車間17取樣釜內(nèi)氣體廢液濺出管理措施1、取樣前通過視鏡觀察釜內(nèi)液面；2、專人監(jiān)護(hù)?！獭?8打開人孔時鉸鏈脫落管理措施開啟人孔前檢查螺栓緊固情況?！獭?9取樣器纏繞攪拌管理措施1、取樣前停止攪拌運(yùn)轉(zhuǎn)；2、專人監(jiān)護(hù)?！獭?0釜蓋廢水未清理，滴落工程技術(shù)釜口制作專用容器承接廢水?！獭坦芾泶胧┤忧皺z查確認(rèn)?！獭?1常壓脫水反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度低，物料粘度大，攪拌損壞工程技術(shù)1、DCS設(shè)置溫度低限聲光聯(lián)鎖、報警，DCS自動控制；2、攪拌電機(jī)電流高報警?！獭坦芾泶胧┌凑展に囍笜?biāo)要求及時對反應(yīng)釜溫度進(jìn)行調(diào)整?！獭?2反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度高，反應(yīng)加劇，粘度大造成固釜工程技術(shù)1、DCS設(shè)置溫度高限聲光聯(lián)鎖、報警，DCS自動控制；2、攪拌電機(jī)電流高報警。√√管理措施按照工藝指標(biāo)要求及時對反應(yīng)釜溫度進(jìn)行調(diào)整?！獭?3放入下層釜下層釜底閥未關(guān)工程技術(shù)上下層反應(yīng)釜之間設(shè)置三道閥門，分別是氣動閥、調(diào)節(jié)閥、手動閥?！獭坦芾泶胧?、放料前現(xiàn)場操作人員檢查手動閥關(guān)閉情況，確認(rèn)關(guān)閉后打開上下層反應(yīng)釜中間手動閥；2、DCS人員接到現(xiàn)場確認(rèn)后打開氣動閥、調(diào)節(jié)閥?！獭?/p>

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業(yè)活動下層釜合成樹脂操作4班組1下層釜接收物料底閥未關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)管理措施放料前現(xiàn)場操作工進(jìn)行確認(rèn)。√√2釜內(nèi)有存料，造成混料或溢釜工程技術(shù)1、高位開關(guān)于上層釜放料調(diào)節(jié)閥連鎖；2、手動閥、氣動閥雙保險設(shè)置。√√管理措施現(xiàn)場操作工檢查確認(rèn)。√√3下層釜常壓脫水釜內(nèi)溫度上升過快，溢鍋，脫水溫度超溫。工程技術(shù)1、設(shè)置釜內(nèi)壓力、液位與蒸氣聯(lián)鎖；2、冷凝器溫度與蒸氣聯(lián)鎖；3、設(shè)置釜內(nèi)液位開關(guān)與蒸氣聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧┰O(shè)置脫水溫度范圍，DCS操作人員及時進(jìn)行調(diào)整?！獭?廢水罐液位超限造成溢罐工程技術(shù)廢水罐液位高位開關(guān)與升溫蒸汽閥連鎖?！獭坦芾泶胧?.脫水前檢查廢水罐液位；2.每小時巡查?！獭?取樣釜內(nèi)物料濺出。管理措施取樣前通過視鏡觀察釜內(nèi)液面。√√6打開人孔時鉸鏈脫落，人孔蓋掉落。管理措施開啟人孔前確認(rèn)鉸鏈緊固情況。√√7取樣器纏繞攪拌管理措施取樣前停攪拌，開關(guān)處掛警示牌。√√8釜蓋廢水未清理滴落管理措施釜口制作專用容器承接廢水。√√

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業(yè)活動下層釜合成樹脂操作4班組9下層釜真空脫水提真空速度快，液面上升過快，物料進(jìn)入冷凝器工程技術(shù)1、設(shè)置釜內(nèi)液位開關(guān)與應(yīng)急排空聯(lián)鎖；2、設(shè)置釜內(nèi)液位開關(guān)與蒸汽聯(lián)鎖。√√管理措施現(xiàn)場操作人員實(shí)時監(jiān)控液面，控制抽真空速度?！獭?0廢水罐超警戒線工程技術(shù)設(shè)置廢水罐液位報警聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧┈F(xiàn)場人員、DCS脫水前檢查廢水罐液位，接到報警后，通知現(xiàn)場人員手動排水?！獭?1脫水溫度超出要求上限工程技術(shù)設(shè)置溫度聯(lián)鎖報警√√管理措施設(shè)置脫水高低溫報警，及時進(jìn)行溫度調(diào)整?！獭?2取樣取樣未使用氮?dú)馀趴展こ碳夹g(shù)釜內(nèi)壓力與氮封調(diào)節(jié)閥連鎖?！獭坦芾泶胧┤訒r，雙人確認(rèn)，氮封投用?！獭?3下層釜放料放料管路泄露樹脂工程技術(shù)控制放料底閥大小，緩慢放料?！獭坦芾泶胧┡嘤?xùn)合格上崗?！獭?作業(yè)活動樹脂放料造粒3車間1樹脂儲罐接物料儲罐內(nèi)殘存物料，發(fā)生串料、溢罐管理措施放料前確認(rèn)儲罐內(nèi)無殘留物料后放料。√√2未關(guān)閉底閥管理措施放料前確認(rèn)底閥處于關(guān)閉狀態(tài)?！獭?/p>

表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱5作業(yè)活動樹脂放料造粒3車間3樹脂儲罐接物料過濾器密閉不嚴(yán)或未復(fù)位，造成溢料管理措施放料前檢查確認(rèn)過濾器封閉嚴(yán)密?！獭?排空不暢或堵塞，放料不暢工程技術(shù)儲罐頂部設(shè)置壓力表?！獭坦芾泶胧?、放料前檢查確認(rèn)排空管路情況；2、放料過程中觀察儲罐頂部壓力表指示?！獭?導(dǎo)熱油爐操作導(dǎo)熱油爐未建立循環(huán)，直接加熱，局部高溫，憋壓，導(dǎo)熱油泄露，著火。工程技術(shù)火災(zāi)探測報警器?！獭坦芾泶胧?dǎo)熱油循環(huán)建立，經(jīng)確認(rèn)后，導(dǎo)熱油開始加熱?！獭?導(dǎo)熱油管路泄漏噴濺工程技術(shù)導(dǎo)熱油管路系統(tǒng)設(shè)置防噴濺措施?！獭坦芾泶胧?dǎo)熱油爐開啟前檢查導(dǎo)熱油管路?！獭?造粒機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，清理機(jī)頭工程技術(shù)1、急停拉線開關(guān)；2、機(jī)頭設(shè)置“機(jī)械傷害”警示標(biāo)示；3、機(jī)頭防護(hù)罩設(shè)限位器，打開防護(hù)罩后自動停機(jī)?！獭坦芾泶胧┣謇頇C(jī)頭時，開關(guān)處停電掛牌、上鎖?！獭?造粒結(jié)束樹脂儲罐有物料情況下，打開過濾器端蓋進(jìn)行清理管理措施清理過濾器前，檢查出管內(nèi)物料情況，關(guān)閉過濾器前閥門，泄壓后，打開過濾器端蓋?！獭瘫鞡.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱6作業(yè)活動噸包樹脂包裝4班組1掛噸包手被夾持器夾住管理措施使用專用工具掛包帶?！獭?接包計(jì)量噸包機(jī)提升夯實(shí)過程噸袋損壞管理措施使用前檢查確認(rèn)噸包包裝袋符合質(zhì)量要求?！獭?拆噸包包帶拆包帶用手拆包帶，手受傷管理措施使用專用工具拆下包裝袋?！獭?扎口吸入粉塵顆粒工程技術(shù)設(shè)有引風(fēng)機(jī)設(shè)備?！獭坦芾泶胧┰谧鳂I(yè)時，開啟引風(fēng)機(jī)收集粉塵。√√5自動運(yùn)走操作工誤進(jìn)入傳送區(qū)工程技術(shù)紅外探測器自動檢測物料后連鎖整體停車?！獭坦芾泶胧┈F(xiàn)場設(shè)置“正在生產(chǎn)、危險”生產(chǎn)過程中進(jìn)入傳送區(qū)?！獭?作業(yè)活動袋裝樹脂包裝4班組1接包裝袋手被夾持器夾住工程技術(shù)防護(hù)網(wǎng)√√管理措施工作前檢查夾持器防護(hù)網(wǎng)。√√2縫合手被縫包機(jī)扎傷工程技術(shù)防護(hù)網(wǎng)√√管理措施工作前檢查自動包裝機(jī)防護(hù)網(wǎng)。√√表B.1（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂固體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱7作業(yè)活動袋裝樹脂包裝4班組3熱合封口手隨包裝袋進(jìn)入熱合機(jī)工程技術(shù)防護(hù)網(wǎng)?！獭坦芾泶胧┕ぷ髑皺z查自動包裝機(jī)防護(hù)網(wǎng)?！獭?作業(yè)活動真空泵操作4班組1接收DCS指令通訊不暢管理措施工作前檢查自動包裝機(jī)防護(hù)網(wǎng)√√2啟動真空泵真空泵排出氣體溫度高，抽出氣體中含可燃?xì)怏w工程技術(shù)排氣溫度達(dá)到90℃√√管理措施真空泵開啟前，手動開啟蒸汽沖洗管道?！獭?潤滑油.循環(huán)水閥門未打開管理措施開泵前檢查確認(rèn)潤滑油加注.循環(huán)水投用情況?！獭?出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先打開真空泵出口閥，啟動真空泵后，緩慢打開入口閥門。√√5真空泵停止關(guān)閉真空泵時，出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先關(guān)閉入口閥門，真空泵停止運(yùn)行后，關(guān)閉真空泵出口閥?！獭?潤滑油.循環(huán)水閥門未關(guān)閉管理措施真空泵停止運(yùn)行后，關(guān)閉潤滑油.循環(huán)水閥門。√√酚醛樹脂液體裝置現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制3車間1公用工程條件確認(rèn)公用工程生產(chǎn)條件不具備,無法開車，影響生產(chǎn)管理措施投料前，現(xiàn)場操作工、DCS操作工雙方對公用工程條件確認(rèn)?！獭?向電腦輸入生產(chǎn)數(shù)據(jù)投料程序輸入數(shù)值錯誤，投料錯誤,產(chǎn)品不合格管理措施兩名DCS操作工雙人確認(rèn)?！獭?苯酚（甲醛）計(jì)量罐投料原材料不合格，造成產(chǎn)品不合格管理措施DCS控制工在接到檢驗(yàn)合格化驗(yàn)單后投料?！獭?開錯氣動閥門開關(guān)，計(jì)量罐串料。工程技術(shù)1、計(jì)量罐投料設(shè)置雙閥，現(xiàn)場手動閥門、DCS氣動閥門；2、各計(jì)量罐上料氣動閥聯(lián)鎖，只有一處閥門打開?！獭坦芾泶胧鈩娱y門開啟前與現(xiàn)場操作工確認(rèn)?！獭?計(jì)量罐溢罐工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖?！獭坦芾泶胧?、DCS操作人員雙人確認(rèn)投料量；2、現(xiàn)場人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)?！獭?催化劑投料計(jì)量錯誤，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格工程技術(shù)DCS重量誤差超值報警連鎖，誤差大閥門打不開√√管理措施DCS與現(xiàn)場雙人檢查確認(rèn)加入量?！獭?/p>

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制3車間7升溫升溫速度快，溢鍋，壓力上升，釜內(nèi)帶壓工程技術(shù)DCS設(shè)置升溫溫度，自動控制，溫度高報警。√√管理措施DCS人員實(shí)時監(jiān)控，超溫報警，及時做出調(diào)整?！獭?滴加甲醛滴加甲醛時溫度過低、過高工程技術(shù)1、設(shè)置溫度高、低報警、連鎖，自動控制停止滴加甲醛；2、設(shè)置安全閥、爆破片、防爆接收罐?！獭坦芾泶胧?、DCS人員實(shí)時監(jiān)控，在規(guī)定溫度滴加甲醛；2、滴加甲醛過程中，設(shè)定滴加速度，通過調(diào)整反應(yīng)釜盤管循環(huán)水量或者切換蒸汽，控制反應(yīng)溫度，溫度低于設(shè)定值，停止滴加甲醛?！獭?甲醛滴加速度快，反應(yīng)劇烈，釜內(nèi)帶壓，溢釜工程技術(shù)1、反應(yīng)釜超壓報警；2、設(shè)置有爆破片、安全閥裝置、防爆接收罐；3、DCS系統(tǒng)設(shè)定滴加甲醛速度，與反應(yīng)釜溫度連鎖?！獭坦芾泶胧┑渭蛹兹┻^程中，自動設(shè)定滴加速度，通過調(diào)整冷凝器循環(huán)水量控制反應(yīng)溫度，溫度高于設(shè)定值，停止滴加甲醛。√√10升溫升溫速度快，溢釜，壓力上升。工程技術(shù)DCS設(shè)置升溫溫度，自動控制，溫度高報警?！獭坦芾泶胧?、DCS人員實(shí)時監(jiān)控，超溫報警，及時做出調(diào)整；2、現(xiàn)場人員巡檢?！獭?1恒溫恒溫時時間過長。工程技術(shù)DCS系統(tǒng)設(shè)置時間聲光提示?！獭坦芾泶胧〥CS人員實(shí)時監(jiān)控，接到報警時，停止本步驟操作。√√

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動樹脂合成DCS控制3車間12脫水反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度低，物料粘度大，攪拌損壞工程技術(shù)溫度低限聲光報警?！獭坦芾泶胧└鶕?jù)工藝文件要求DCS設(shè)置溫度報警，及時調(diào)整蒸汽流量?！獭?3反應(yīng)釜釜內(nèi)溫度高，反應(yīng)加劇，粘度大，攪拌損壞。工程技術(shù)溫度高聯(lián)鎖、報警?！獭坦芾泶胧└鶕?jù)工藝文件要求DCS設(shè)置溫度報警，及時調(diào)整蒸汽流量?！獭?4樹脂稀釋加入溶劑時，反應(yīng)釜內(nèi)溫度工程技術(shù)氮?dú)獗Ｗo(hù)?！獭坦芾泶胧┓磻?yīng)釜內(nèi)溫度符合工藝文件要求，在溶劑的初沸點(diǎn)以下，加入溶劑。√√15加入溶劑時，速度快，產(chǎn)生靜電工程技術(shù)1、液下加入溶劑；2、設(shè)置流速上限報警；3、氮?dú)獗Ｗo(hù)；4、管路法蘭靜電跨接，反應(yīng)釜靜電接地，車間入口處設(shè)置人體靜電消除器?！獭坦芾泶胧〥CS控制溶劑加入速度，及時通知現(xiàn)場操作工調(diào)整閥門開關(guān)大小。√√16放料到樹脂儲罐放料速度快，產(chǎn)生靜電工程技術(shù)1、樹脂儲罐、反應(yīng)釜氮?dú)獗Ｗo(hù)；2、管路法蘭靜電跨接，反應(yīng)釜、過濾器接地，車間入口處設(shè)置人體靜電消除器?！獭坦芾泶胧┱{(diào)節(jié)閥控制放料流速?！獭?/p>

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業(yè)活動原材料吊裝4班組1貨物裝入貨框撞擊吊筐損壞導(dǎo)軌及附件，原材料撒漏，貨梯損壞管理措施1、運(yùn)入前檢查檢查包裝完好；2、在貨框口調(diào)正拖排位置，緩慢進(jìn)入。√√2起吊貨物伸出吊筐，包裝破損，原材料撒漏，貨梯損壞管理措施起吊前，檢查貨物放在吊筐中心，不得伸出吊筐。√√3貨物超重，貨梯損壞工程技術(shù)現(xiàn)場設(shè)置限載警示牌?！獭坦芾泶胧┢鸬跚?，核實(shí)貨梯限載與需要吊裝的貨物重量，吊裝物品的重量要小于限載重量?！獭?人員進(jìn)入吊框工程技術(shù)1、設(shè)置“禁止載人”警示標(biāo)識；2、貨梯門設(shè)置限位停止開關(guān)，貨梯門未關(guān)閉，無法啟動。√√管理措施吊裝貨物專人操作，禁止載人?！獭?防護(hù)門未關(guān)閉，啟動運(yùn)行按鈕。工程技術(shù)設(shè)置連鎖，防護(hù)門處于打開狀態(tài)，吊裝無法啟動。√√管理措施關(guān)閉防護(hù)門后，啟動運(yùn)行按鈕?！獭?吊裝完畢吊筐未放置到一層，長時間懸掛，電動葫蘆損壞管理措施貨物從吊框運(yùn)出后，及時將貨框放置到一樓?！獭?/p>

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動樹脂合成現(xiàn)場操作3車間1苯酚計(jì)量罐投料伴熱不良，苯酚冷凝管路堵塞，管路憋壓，墊片處呲開。工程技術(shù)測溫儀測溫。√√管理措施崗位投料前、班組交接班檢查；確認(rèn)伴熱正常投用后投料。√√2計(jì)量罐通向反應(yīng)釜閥門未關(guān)閉工程技術(shù)計(jì)量罐通向反應(yīng)釜設(shè)置氣動切斷閥、調(diào)節(jié)閥閥，現(xiàn)場操作手動閥門?！獭坦芾泶胧〥CS控制室人員與現(xiàn)場操作人員投料前雙方進(jìn)行檢查確認(rèn)通向反應(yīng)釜閥門處于關(guān)閉狀態(tài)?！獭?計(jì)量罐冒罐工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖?！獭坦芾泶胧┯?jì)量罐投料過程中，監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)?！獭?反應(yīng)釜苯酚投料上下層釜串聯(lián)，閥門未關(guān)閉，物料進(jìn)入下一層反應(yīng)釜。工程技術(shù)上下層反應(yīng)釜之間設(shè)置三道閥門，分別是氣動閥、調(diào)節(jié)閥、手動閥。其中上層反應(yīng)釜進(jìn)料與底閥調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧┩读锨?，DCS與現(xiàn)場雙人進(jìn)確認(rèn)上層反應(yīng)釜底部閥門開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài)?！獭?管路泄漏。管理措施投料前檢查投料管路?！獭?計(jì)量罐、反應(yīng)釜催化劑投料伴熱不良，管路堵塞，管路憋壓工程技術(shù)測溫儀?！獭坦芾泶胧┩读锨皺z查確認(rèn)伴熱投用情況。√√表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動樹脂合成現(xiàn)場操作3車間7甲醛投料計(jì)量罐通向反應(yīng)釜閥門未關(guān)閉，投料時造成物料泄漏到反應(yīng)釜工程技術(shù)計(jì)量罐通向反應(yīng)釜設(shè)置氣動切斷閥、調(diào)節(jié)閥閥，現(xiàn)場操作手動閥門?！獭坦芾泶胧〥CS控制室人員與現(xiàn)場操作人員投料前雙方進(jìn)行檢查確認(rèn)通向反應(yīng)釜閥門處于關(guān)閉狀態(tài)?！獭?計(jì)量罐冒罐工程技術(shù)1、計(jì)量罐設(shè)置重量（根據(jù)投料量）聯(lián)鎖；2、計(jì)量罐設(shè)置液位高限位器連鎖?！獭坦芾泶胧┯?jì)量罐投料過程中，監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)?！獭?升溫水汽切換過快，排水不徹底，造成水錘管理措施盤管內(nèi)水排凈后，稍開蒸汽閥門，暖管充分后，逐步開大蒸汽閥門?！獭?0蒸汽開度過大，升溫過快，釜內(nèi)帶壓工程技術(shù)1、DCS設(shè)置溫度報警；2、DCS設(shè)置升溫速度自動控制?！獭坦芾泶胧〥CS控制室操作員根據(jù)工藝要求監(jiān)控溫升速度?！獭?1甲醛滴加管路泄漏工程技術(shù)設(shè)置甲醛有毒氣體報警儀?！獭坦芾泶胧┩读锨皺z查管路無泄漏。√√12突然停電，散熱不及時工程技術(shù)1、配備柴油發(fā)電機(jī)；2、循環(huán)水設(shè)置柴油水泵；3、設(shè)置應(yīng)急水箱?！獭坦芾泶胧┩ｋ姇r，立即啟動柴油發(fā)電機(jī)，啟動攪拌，啟動柴油循環(huán)水泵，通入循環(huán)水?！獭?/p>

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動樹脂合成現(xiàn)場操作3車間13恒溫冷凝器換熱不良工程技術(shù)冷凝器回水出口溫度和循環(huán)水量聯(lián)鎖?！獭坦芾泶胧?、現(xiàn)場人員每小時檢查循環(huán)水出口溫度再控制范圍內(nèi)；2、通過自動調(diào)整循環(huán)水流量控制冷凝器出水溫度；3、每月檢查列管堵塞情況，及時清理?！獭?4停電工程技術(shù)1、配備柴油發(fā)電機(jī)；2、循環(huán)水設(shè)置柴油水泵?！獭坦芾泶胧┩ｋ姇r，立即啟動柴油發(fā)電機(jī)，啟動攪拌，啟動柴油循環(huán)水泵，通入循環(huán)水?！獭?5取樣取樣閥開啟過大，物料噴濺，造成燙傷管理措施稍開閥門，待有液體流出后，逐步開大閥門?！獭?6取樣杯存有物料，檢測不準(zhǔn)確，管理措施取樣前清理取樣容器?！獭?7未充分沖洗管路，測樣不準(zhǔn)確管理措施取樣前充分沖洗管路?！獭?8真空脫水提真空速度過快工程技術(shù)配備有緩沖罐、壓力表?！獭坦芾泶胧┚徛_啟真空泵閥門，逐步開大?！獭?9脫水溫度超出要求上限，導(dǎo)致物料粘度過高工程技術(shù)溫度聯(lián)鎖報警?！獭坦芾泶胧〥CS控制室聽到溫度報警后，調(diào)整脫水溫度。√√表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動樹脂合成現(xiàn)場操作3車間20真空脫水廢水罐超警戒線，堵塞排空管工程技術(shù)設(shè)置液位聯(lián)鎖報警，自動排水?！獭坦芾泶胧?、脫水前檢查廢水罐液位，排凈；2、DCS控制室聽到報警后，通知現(xiàn)場進(jìn)行排水作業(yè)。√√21降溫循環(huán)水量不足，降溫不及時，導(dǎo)致產(chǎn)品繼續(xù)聚合工程技術(shù)設(shè)置循環(huán)水壓報警?！獭坦芾泶胧〥CS控制室人員根據(jù)水壓情況，及時通知現(xiàn)場人員調(diào)整循環(huán)水泵，確保壓力正常?！獭?2樹脂稀釋未按要求降至規(guī)定溫度后，加入溶劑工程技術(shù)設(shè)置溫度報警、氮封、有爆破片、安全閥等安全設(shè)施?！獭坦芾泶胧╇p人確認(rèn)，加溶劑前反應(yīng)釜內(nèi)氮?dú)獗Ｗo(hù)?！獭?3未使用液下加入工程技術(shù)1、溶劑加入管路為液下管；2、有爆破片、安全閥等安全設(shè)施；3、氮?dú)獗Ｗo(hù)系統(tǒng)；4、設(shè)置靜電跨接線、設(shè)備接地、人體靜電導(dǎo)出設(shè)施?！獭坦芾泶胧徫幻堪?、車間每月檢查靜電消除設(shè)施；√√24加入過快，產(chǎn)生靜電工程技術(shù)1、設(shè)置流量計(jì)上限報警；2、有爆破片、安全閥等安全設(shè)施；3、氮?dú)獗Ｗo(hù)系統(tǒng)；4、靜電導(dǎo)出設(shè)施?！獭坦芾泶胧╇p人確認(rèn)，加溶劑前反應(yīng)釜內(nèi)氮?dú)獗Ｗo(hù)。√√

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業(yè)活動樹脂放入成品儲罐4班組1打開通向樹脂儲罐閥門成品儲罐底閥處于打開狀態(tài)，物料泄漏管理措施打開反應(yīng)釜通向樹脂儲罐的閥門前，雙人檢查確認(rèn)?！獭?成品儲罐內(nèi)有物料，產(chǎn)品指標(biāo)不一致管理措施打開反應(yīng)釜通向樹脂儲罐的閥門前，雙人檢查確認(rèn)?！獭?成品儲罐內(nèi)有物料，容積超過成品儲罐容積、溢釜管理措施打開反應(yīng)釜通向樹脂儲罐的閥門前，雙人檢查確認(rèn)?！獭?放料速度快，產(chǎn)生靜電工程技術(shù)1、氮?dú)獗Ｗo(hù)系統(tǒng)；2、靜電導(dǎo)出系統(tǒng)?！獭坦芾泶胧?、放料前對樹脂儲罐進(jìn)行氮?dú)庵脫Q；2、初始稍開閥門，控制放料流速慢，后逐漸開大閥門，逐步加大流速?！獭?作業(yè)活動真空泵操作4班組1啟動真空泵真空泵排出氣體溫度高，抽出氣體中含有可燃?xì)怏w工程技術(shù)排氣溫度達(dá)到90℃√√管理措施真空泵開啟前，打開尾氣管路蒸汽調(diào)節(jié)閥前后閥門?！獭獭獭?潤滑油、循環(huán)水閥門未打開管理措施開泵前檢查確認(rèn)潤滑油加注、循環(huán)水投用情況。√√

表B.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱5作業(yè)活動真空泵操作4班組3啟動真空泵時，出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先打開真空泵出口閥，啟動真空泵后，緩慢打開入口閥門?！獭?真空泵停止關(guān)閉真空泵時，出入口閥門開啟順序錯誤管理措施首先關(guān)閉入口閥門，真空泵停止運(yùn)行后，關(guān)閉真空泵出口閥。√√5潤滑油、循環(huán)水閥門處于打開狀態(tài)，造成能源浪費(fèi)管理措施真空泵停止運(yùn)行后，關(guān)閉潤滑油、循環(huán)水閥門。√√6作業(yè)活動廢水輸送4班組1啟動軸承箱無潤滑油或油質(zhì)不合格管理措施泵啟動前檢查軸承箱油位和油質(zhì)?！獭?泵殼未進(jìn)行充液，泵汽蝕管理措施泵啟動前泵殼內(nèi)充液。√√3閥門開關(guān)錯誤管理措施泵啟動前檢查入口閥全開，出口閥關(guān)閉。√√4電機(jī)相線接線錯誤管理措施使用前點(diǎn)動電機(jī)，確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)方向?！獭?出口閥門打開過快管理措施電機(jī)啟動后，稍開出口閥門，待壓力穩(wěn)定后，逐步全開出口閥。√√6停泵出入口處于打開狀態(tài)管理措施關(guān)閉進(jìn)出口閥門，斷開相連管路?！獭瘫鞡.2（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂液體裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱7作業(yè)活動成品包裝4班組1放料閥門開啟過大，造成樹脂噴濺至身上管理措施緩慢開啟，直至流速穩(wěn)定?！獭?包裝桶未固定產(chǎn)生滾動管理措施計(jì)量稱、包裝桶放平穩(wěn)，無傾斜?！獭?放料速度快，產(chǎn)生靜電，發(fā)生爆炸工程技術(shù)靜電跨接線、設(shè)備、過濾器接地、靜電消除器?！獭坦芾泶胧?、使用前認(rèn)真檢查靜電消除設(shè)施；2、初始緩慢開啟放料閥，后逐漸開大閥門開度；3、放料前，觸摸靜電消除器，消除人體靜電?！獭?閥門關(guān)閉不及時，造成包裝重量超出規(guī)定值管理措施提前關(guān)閉閥門，待管道內(nèi)物料流至包裝桶到規(guī)定重量后及時更換包裝桶。√√

酚醛樹脂磨粉裝置現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱1作業(yè)活動生產(chǎn)準(zhǔn)備4班組1接受生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)投料單與PMI確認(rèn)錯誤，造成投料錯誤，出現(xiàn)質(zhì)量事故管理措施生產(chǎn)前和生產(chǎn)備料過程中必須進(jìn)行雙人認(rèn)定?！獭?生產(chǎn)準(zhǔn)備上垛找料時噸包吊帶勾住腳管理措施嚴(yán)禁人員上垛找料?！獭?基體料包發(fā)生傾倒管理措施1、放置不穩(wěn)的基體不允許進(jìn)入車間；2、發(fā)生傾斜的料包及時用叉車或電動葫蘆重新調(diào)整，放置平穩(wěn)。√√4人員行走未注意腳下絆倒管理措施1、現(xiàn)場周圍及時清理；2、設(shè)置安全通道?！獭?作業(yè)活動基體備料4班組1作業(yè)現(xiàn)場在工作范圍內(nèi)有障礙物或人，造成磕碰傷害管理措施作業(yè)前檢查安全通道?！獭?作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置安全警示牌，人員誤入造成傷害管理措施作業(yè)前檢查?！獭瘫鞡.3（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業(yè)活動基體備料4班組3電動葫蘆操作控制按鈕起升、下降、左右運(yùn)行失靈管理措施每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)控制按鈕；及時更換失靈部件?！獭?控制電源線有裸漏工程技術(shù)設(shè)置漏電保護(hù)器√√管理措施每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)控制電源線路；及時更換損壞線路?！獭?電動葫蘆升高時限位器失靈，吊鉤頂壞電動葫蘆工程技術(shù)安裝限位器連鎖?！獭坦芾泶胧┟堪嗌a(chǎn)前檢查確認(rèn)限位器；及時更換失靈限位器。√√6電動葫蘆升高時限位器失靈，頂斷鋼絲繩，落物傷人工程技術(shù)安裝限位器連鎖√√管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)限位器；2、及時更換失靈限位器?！獭?吊裝基體時制動器失靈，基體從高處迅速滑落管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)制動器；2、及時更換失靈制動器。√√8導(dǎo)繩器損壞管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)導(dǎo)繩器；2、及時更換損壞限位器?！獭?吊鉤防脫鉤損壞管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)防脫鉤；2、及時更換損壞防脫鉤。√√

表B.3（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱2作業(yè)活動基體備料4班組10基體備料使用基體錯誤管理措施1、現(xiàn)場放置PMI；2、現(xiàn)場操作實(shí)行雙人認(rèn)定。√√11計(jì)量錯誤管理措施現(xiàn)場操作實(shí)行雙人認(rèn)定。√√12吊裝時噸包下方有人行走或站立管理措施現(xiàn)場放置警示牌；設(shè)置安全通道；3、車間和班組隨時檢查?！獭?3人員行走未注意腳下管理措施1、現(xiàn)場周圍及時清理；2、設(shè)置安全通道?！獭?4噸包吊帶斷裂管理措施吊裝前檢查確認(rèn)噸包帶是否完好；2、基體生產(chǎn)車間嚴(yán)禁使用破損包?！獭?5噸包吊鉤脫落管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)防脫鉤；2、及時更換損壞防脫鉤?！獭?6叉運(yùn)基體叉車制動失效管理措施1、交接班檢查；2、每年檢測?！獭?7叉車出入車間撞人工程技術(shù)車輛緊急制動√√管理措施1、叉車限速5公里；2、現(xiàn)場設(shè)置視頻監(jiān)控；3、叉車出入時防火門固定?！獭?8叉車碰撞防火門工程技術(shù)車輛緊急制動?！獭坦芾泶胧?、叉車限速5公里；2、現(xiàn)場設(shè)置視頻監(jiān)控；3、叉車出入時防火門固定。√√19叉運(yùn)基體時基體放置不穩(wěn)管理措施1、放置不穩(wěn)的基體不允許叉運(yùn)；2、發(fā)生傾斜的料包及時用電動葫蘆重新調(diào)整，放置平穩(wěn)?！獭?/p>

表B.3（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動基體吊裝4班組1電動葫蘆操作控制按鈕起升、下降、左右運(yùn)行失靈管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)控制按鈕；2、及時更換失靈部件。√√2控制電源線有裸漏工程技術(shù)設(shè)置漏電保護(hù)器√√管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)控制電源線路；2、及時更換損壞線路?！獭?電動葫蘆升高時限位器失靈工程技術(shù)安裝限位器連鎖。√√管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)限位器；2、及時更換失靈限位器√√4電動葫蘆升高時限位器失靈工程技術(shù)安裝限位器連鎖?！獭坦芾泶胧?、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)限位器；2、及時更換失靈限位器?！獭?吊裝基體時制動器失靈管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)制動器；2、及時更換失靈制動器。√√6導(dǎo)繩器損壞管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)導(dǎo)繩器；2、及時更換損壞限位器?！獭?基體吊裝上下樓梯踩空、打滑管理措施上下樓梯用手抓緊樓梯扶手、慢行√√8吊鉤防脫鉤損壞管理措施1、每班生產(chǎn)前檢查確認(rèn)防脫鉤；2、及時更換損壞防脫鉤。√√

表B.3（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱3作業(yè)活動基體吊裝4班組9基體吊裝吊帶脫鉤或斷開，噸包掉落工程技術(shù)1、電動葫蘆設(shè)置防脫鉤；2、吊裝墜落區(qū)域隔離?！獭坦芾泶胧?、吊裝前檢查防脫鉤懸掛到位、檢查吊帶；2、吊物墜落區(qū)域隔離，禁止人員進(jìn)入?！獭?0人員精力不集中，踩空從吊裝口掉下工程技術(shù)吊裝口處安裝防護(hù)欄桿?！獭坦芾泶胧┕潭ú僮魇直?，站在欄桿內(nèi)側(cè)進(jìn)行吊裝。√√11通道上有雜物管理措施1、地面設(shè)置安全通道標(biāo)識；2、及時清理安全通道上雜物。√√12物料摻加噸包放料口與放料料斗之間空隙小管理措施放料口與料斗間距大于40公分時打開放料口。√√13基體放料過快造成現(xiàn)場揚(yáng)塵較多工程技術(shù)1、采用粉塵防爆電氣設(shè)備；2、投料口設(shè)置除塵設(shè)施?！獭坦芾泶胧?、放料前啟動引風(fēng)除塵系統(tǒng)；2、打開放料口后，下降電動葫蘆高度；3、投料完畢立即清理現(xiàn)場粉塵。√√14搬運(yùn)輔料時，用力過猛，造成砸傷、磕碰管理措施輕拿輕放，搬運(yùn)姿勢符合人機(jī)工程原理?！獭?5輔料包裝物從吊裝口掉下管理措施1、吊裝結(jié)束后立即關(guān)閉活動欄桿；2、輔料添加完畢，立即將輔料包裝物轉(zhuǎn)移至定置存放區(qū)域固定?！獭?6輔料摻加、計(jì)量錯誤工程技術(shù)設(shè)置視頻監(jiān)控。√√管理措施現(xiàn)場操作實(shí)行雙人認(rèn)定?！獭瘫鞡.3（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次/部門每季度一次/部門級每季度一次/公司每周一次/車間序號名稱4作業(yè)活動樹脂粉碎4班組1開啟設(shè)備設(shè)備啟動按鈕損壞管理措施交接班檢查；2、及時更換損壞控制按鈕?！獭?設(shè)備電源線裸露管理措施交接班檢查；2、及時更換損壞電源線。√√3設(shè)備啟動過于集中管理措施車間隨時檢查。√√4運(yùn)轉(zhuǎn)部位未安裝防護(hù)罩工程技術(shù)設(shè)置視頻監(jiān)控。√√管理措施1、每班交接班檢查；2、運(yùn)轉(zhuǎn)部位安裝防護(hù)罩。√√5防護(hù)罩安裝不緊固脫落管理措施1、每班交接班檢查；2、運(yùn)轉(zhuǎn)部位安裝防護(hù)罩?！獭?防護(hù)罩固定螺栓、螺母不全管理措施1、每班交接班檢查；2、及時緊固?！獭?基體粉碎粉碎機(jī)線路損壞工程技術(shù)1、每班交接班檢查；2、及時補(bǔ)全缺失螺栓、螺母。√√管理措施使用前需進(jìn)行安全檢查?！獭?粉碎機(jī)進(jìn)鐵工程技術(shù)1、安裝磁選除鐵器；2、粉碎機(jī)靜電跨接、接地?！獭坦芾泶胧?、交接班檢查、清理。磁選除鐵器；2、交接班檢查。粉碎機(jī)跨靜電連線是否完好?！獭?粉塵泄漏工程技術(shù)1、產(chǎn)塵點(diǎn)裝設(shè)吸塵罩；2、采用粉塵防爆電氣設(shè)備?！獭坦芾泶胧┩．a(chǎn)，消除漏點(diǎn)。√√表B.3（續(xù)）(記錄受控號)單位：酚醛樹脂磨粉裝置No：1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常隱患排查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班、作業(yè)前檢查/班組2小時巡檢/班組每周/車間每月/車間每月一次