糧油公司采購(gòu)部管理制度手冊(cè)

1、供應(yīng)商管理制度2、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度3、材料計(jì)劃申報(bào)管理制度4、物資采購(gòu)管理制度5、物資采購(gòu)合同管理制度6、物資采購(gòu)招議標(biāo)管理制度7、物資稽核管理制度8、材料庫(kù)存管理制度9、材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度10、庫(kù)房帳料管理制度11、廢舊物資管理制度12、現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度13、急用料采購(gòu)管理辦法14、退、換貨管理制度15、返修材料管理辦法16、代儲(chǔ)代銷(xiāo)管理辦法17、材料費(fèi)結(jié)算管理辦法 供應(yīng)商管理制度為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可偱，并與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，滿足公司發(fā)展需要特制定本制度。供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)⑴總經(jīng)辦、行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作⑵采購(gòu)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、售后部組成評(píng)審小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)核及價(jià)格評(píng)價(jià)。建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度⑴供應(yīng)商來(lái)源有下列方式:①原有的優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)期供應(yīng)商②同行介紹③行業(yè)刊物④各種采購(gòu)指南⑤傳播媒體⑥供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)⑦實(shí)地考察⑧其他途徑⑵建立供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商編號(hào)、公司名稱(chēng)、法定代表人、詳細(xì)聯(lián)系方式、地址、主要供應(yīng)產(chǎn)品等，評(píng)估合格者歸檔。并存檔以下證件復(fù)印件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書(shū)、委托代理人授權(quán)書(shū)、合同簽訂人身份證復(fù)印件。⑶各個(gè)證件具有一定的有效時(shí)間。⑷生產(chǎn)廠家必須具有生產(chǎn)權(quán)，代理商家必須持有生產(chǎn)廠家出具的有效代理證書(shū)（函）。參考項(xiàng)：公司簡(jiǎn)介、代理范圍及主營(yíng)項(xiàng)目、售后服務(wù)承諾書(shū)。付款條件、配送方式、售后承諾等，如價(jià)格變動(dòng)供應(yīng)商有義務(wù)及時(shí)通知。4理。供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度為規(guī)范供應(yīng)商管理，特制定本制度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。1.采購(gòu)價(jià)格的控制⑴采購(gòu)部對(duì)物資建立價(jià)格檔案，每一批貨物的報(bào)價(jià)應(yīng)首先與歸檔價(jià)格比較，分析價(jià)格差異，無(wú)特殊原因，原則上采購(gòu)價(jià)格不能超過(guò)存檔價(jià)格，否則做出說(shuō)明。⑵建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系。評(píng)審小組收集有關(guān)價(jià)格信息，分析評(píng)價(jià)現(xiàn)有的價(jià)格水平，對(duì)重要物資價(jià)格進(jìn)行更新。供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核⑴采購(gòu)部對(duì)下列因素作評(píng)核：（檢驗(yàn)報(bào)告等）⑵技術(shù)部對(duì)下列因素作評(píng)核：①商品技術(shù)水準(zhǔn)（優(yōu)勢(shì)，是否落后）②設(shè)備狀況③品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)⑶售后部對(duì)下列因素作評(píng)核：①售后維修能力②維修后保修能力③異常排除能力④售后服務(wù)能力3.供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定⑴合格供應(yīng)商，每年年底復(fù)查一次，不合格的除總經(jīng)理特批，不在合格供應(yīng)商之列。參與人員：總經(jīng)辦、采購(gòu)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、售后部①供方的業(yè)績(jī)和以往的履約能力，信譽(yù)及服務(wù)狀況。②供方的價(jià)格和結(jié)算方式。③供方的供貨方式和承諾。④供方保證合同要求的能力。評(píng)價(jià)結(jié)論：1、滿足以上條件的供方經(jīng)供方評(píng)定表評(píng)定合格后可選為合格供應(yīng)商。2、對(duì)優(yōu)秀的供應(yīng)商可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)；或優(yōu)先支付貨款或縮短付款。3、不合格供應(yīng)商不在采購(gòu)選擇擇范圍之內(nèi)，如欲重新向本公司供貨，應(yīng)重新調(diào)查評(píng)核。4、凡因供應(yīng)商品存在質(zhì)量問(wèn)題或交貨期延遲成損失的，按合同追究損失；或減少訂貨；信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款之懲罰。詳見(jiàn)附表：附表：《供應(yīng)商基本情況表》《供應(yīng)商調(diào)查表》《供應(yīng)商評(píng)鑒表》材料計(jì)劃申報(bào)管理制度為加強(qiáng)規(guī)范材料計(jì)劃上報(bào)管理，節(jié)約成本、減少支出，確保物資質(zhì)量和物資快速到位的全過(guò)程得到有效控制，特制定本制度。本制度針對(duì)工程用料、各部門(mén)的計(jì)劃上報(bào)進(jìn)行統(tǒng)一管理。1、材料計(jì)劃上報(bào)的要求①所有材料計(jì)劃，統(tǒng)一上報(bào)到采購(gòu)部。②上報(bào)的計(jì)劃必須要標(biāo)明工程名稱(chēng)，上報(bào)日期，要求到貨日期等內(nèi)容，詳見(jiàn)后附《材料計(jì)劃申請(qǐng)單》③材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、到貨日期要寫(xiě)明確；有參考價(jià)格可注明；需要送貨到工地的，要說(shuō)明卸貨地點(diǎn)；需要提供圖紙的要出具④對(duì)待某些特急料，按《急用料管理辦法》執(zhí)行。但事后要補(bǔ)報(bào)（已購(gòu)2、計(jì)劃的審批和執(zhí)行①材料計(jì)劃的審批流程：項(xiàng)目部（業(yè)務(wù)部）→技術(shù)部→主管領(lǐng)導(dǎo)→采購(gòu)部，對(duì)于手續(xù)不全的計(jì)劃采購(gòu)部有權(quán)拒絕供應(yīng)。②材料計(jì)劃的執(zhí)行:如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)于相關(guān)部門(mén)溝通，以便調(diào)整計(jì)劃。審批完畢后的計(jì)劃轉(zhuǎn)交庫(kù)管，有庫(kù)存的標(biāo)明不再重復(fù)采購(gòu)，再交由采購(gòu)員執(zhí)行。計(jì)劃審批工作流程部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)采購(gòu)部流程名稱(chēng)計(jì)劃審批流程層次4任務(wù)概要計(jì)劃審批節(jié) 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 技術(shù)部負(fù)責(zé)人部門(mén)經(jīng)理采購(gòu)員點(diǎn)ABCD12345678時(shí)用料劃劃

開(kāi)始施工用料用料計(jì)劃用料計(jì)劃表庫(kù)存情況不意平衡計(jì)劃 同意審批同意分類(lèi)匯總計(jì)劃銷(xiāo)施 急銷(xiāo)售工 用售用 自料 用 購(gòu)料 審批 審批

符 審合 批標(biāo) 未準(zhǔn) 核對(duì)計(jì)劃用量是 通過(guò)否符合標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)員

審批通過(guò)物流采購(gòu)為規(guī)范物資采購(gòu)工作，特制定本制度。結(jié)束1特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)在采購(gòu)記錄中注明。2 行選擇，并按照優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、原則篩選。貨周期、算成本。4、遵守國(guó)家相關(guān)政策、法規(guī)，遵守企業(yè)采購(gòu)工作制度，不做無(wú)原則交易，不違反公司相關(guān)制度。5、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，將詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定商務(wù)合同上報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)計(jì)劃金額的大小，按規(guī)定對(duì)批量材料和設(shè)備組織招、議標(biāo)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7、采購(gòu)人員根據(jù)審批的合同，做好預(yù)付款的支付及采購(gòu)的執(zhí)行工作。8、采購(gòu)人員及時(shí)跟蹤在途材料的到貨情況，并將材料的到貨信息及時(shí)反饋到事業(yè)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。9、若屬分批交貨，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“計(jì)劃單”上加注“分批交貨”進(jìn)行備注識(shí)別。7、在采購(gòu)工作中發(fā)生材料型號(hào)變更、不能按期到貨等各種情況時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)以工作聯(lián)系函的形式，與計(jì)劃單位和供應(yīng)商進(jìn)行相互聯(lián)系并做好記錄。8、采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)人員及時(shí)與庫(kù)管做好材料的交接驗(yàn)收及入庫(kù)工作。物資采購(gòu)工作流程部門(mén)名稱(chēng)層次節(jié)部門(mén)經(jīng)理采購(gòu)部4流程名稱(chēng)任務(wù)概要采購(gòu)員物資采購(gòu)采購(gòu)流程計(jì)劃員點(diǎn)1ABC234 大額物資審5查看詢價(jià)不滿 滿意意詢價(jià) 合同審批情10

向供貨廠家詢價(jià)物資詢價(jià)表

審批后的11 分類(lèi)、分配材料計(jì)劃與供貨廠家簽定采購(gòu)合同合同備案、登核銷(xiāo)購(gòu)貨合

落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況辦理入庫(kù)手結(jié)束采購(gòu)合同管理制度1、為做好采購(gòu)合同管理，特制定本制度。2、本制度適用于股份公司物資采購(gòu)合同管理的全過(guò)程。3、合同管理制度簽訂采購(gòu)合同必須遵守國(guó)家《合同法》和《新疆克虜博工程技術(shù)有限公司合同管理規(guī)定》。司主管領(lǐng)導(dǎo)，股份公司總經(jīng)理審批后才能進(jìn)行具體簽訂。數(shù)量、單位、單價(jià)、供貨期限及違約責(zé)任。一份采購(gòu)部。對(duì)未按期到貨的合同及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)研究對(duì)策，加強(qiáng)督促。涉及物資合同的索賠，按合同條款由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商制定索賠方對(duì)所有執(zhí)行完的合同定期歸檔，對(duì)合同執(zhí)行情況定期評(píng)價(jià)。物資采購(gòu)招議標(biāo)管理制度為規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)工作，合理控制采購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，特制定本制度。1、物資招議標(biāo)范圍是指在：20障的材料。新產(chǎn)品、新技術(shù)需要了解性能及對(duì)比的產(chǎn)品。設(shè)備及裝備必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。2招標(biāo)（兩家以上的投標(biāo)人）議標(biāo)（一至兩家投標(biāo)人3、定價(jià)依據(jù)合市場(chǎng)變化情況來(lái)確定招標(biāo)定價(jià)。合理的招標(biāo)定價(jià)。同類(lèi)產(chǎn)品在一年當(dāng)中有一定進(jìn)貨量的材料，在考慮市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)的情況下，可采用一次招標(biāo)定價(jià)，并簽訂全年供貨合同（協(xié)議），全年以招標(biāo)定價(jià)為依據(jù)。4、招標(biāo)審核內(nèi)容。投標(biāo)人應(yīng)具備招標(biāo)方要求的資質(zhì)能力。組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書(shū)、委托代理人授權(quán)書(shū)、合同簽訂人身份證復(fù)印件。許可證、ISO9000。主要生產(chǎn)裝備情況，業(yè)績(jī)和其他單位供貨反饋情況。5.選擇原則在質(zhì)量同等的情況下價(jià)格優(yōu)先；在價(jià)格同等的情況下，本地的原則選擇中標(biāo)人。動(dòng)，有效的保障供貨質(zhì)量，合理的控制材料成本。認(rèn)真落實(shí)中標(biāo)后的合同執(zhí)行工作。對(duì)照合同條款定期跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。務(wù)。造成損失的，要及時(shí)追究供應(yīng)商責(zé)任，落實(shí)賠償責(zé)任。7、技術(shù)文件的簽訂流，由各事業(yè)部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬定招標(biāo)技術(shù)文件。對(duì)技術(shù)性較強(qiáng)的裝備和總成件的招標(biāo)必須由技術(shù)人員參加。訂商務(wù)合同。8評(píng)標(biāo)方法評(píng)標(biāo)采取打分方法（100）評(píng)委由招標(biāo)方、技術(shù)評(píng)委、商務(wù)評(píng)委、公司機(jī)關(guān)評(píng)委組成。9、投標(biāo)費(fèi)用序號(hào)1招標(biāo)金額200萬(wàn)元以上收取招標(biāo)費(fèi)7000元工本費(fèi)400備注2150~200萬(wàn)元6000元400元3100~150萬(wàn)元5000元400元480~100萬(wàn)元4000元300元550~80萬(wàn)元3000元300元630~50萬(wàn)元2000元200元710~30萬(wàn)元1000元100元85~10萬(wàn)元500元100元物資稽核管理制度1、目的23負(fù)責(zé)公司物資核算工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)本公司物資核算報(bào)表的填寫(xiě)及上報(bào)財(cái)務(wù)的工作，負(fù)責(zé)公整理和上報(bào)工作。4、管理內(nèi)容和要求核算資料的管理“內(nèi)容齊全，指標(biāo)配套，數(shù)字準(zhǔn)確，規(guī)格統(tǒng)一”。物資核算報(bào)表材料收、發(fā)、存（累計(jì)）月報(bào)表。各事業(yè)部使用材料（累計(jì)）報(bào)。發(fā)票（20）。發(fā)票匯總表（25）實(shí)存對(duì)比表和發(fā)票在途表（28）。責(zé)任權(quán)限對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。發(fā)現(xiàn)賬薄記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，查明原因，做出處理。材料庫(kù)存管理制度1、總則為實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作程序化、規(guī)范化，做到收發(fā)準(zhǔn)確、及時(shí)，安全倉(cāng)儲(chǔ)，充分發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)節(jié)的作用，達(dá)到保證供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要的目的，特制定本制度。2、適用范圍凡進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的各類(lèi)物資材料，自入庫(kù)時(shí)起至出庫(kù)時(shí)止的全過(guò)程、全時(shí)間的管理。3、具體要求材料入庫(kù)必須驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量材料驗(yàn)收的依據(jù)是采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量證明、采購(gòu)清單等。同進(jìn)行。時(shí)處理，并按待檢物資進(jìn)行保管。4、材料的保管保養(yǎng)入庫(kù)材料必須按照其不同性能和技術(shù)保管規(guī)程要求進(jìn)行保柜保管。露天存放易變質(zhì)，變形材料應(yīng)采取防護(hù)措施。庫(kù)區(qū)布局管規(guī)程，不超高、不超重。庫(kù)房材料要定期檢查，按照技術(shù)保管規(guī)程要求及時(shí)進(jìn)行保處理。告，帳料調(diào)整必須按權(quán)限制度經(jīng)過(guò)審批，保證帳、卡、物相符。物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度1、總則23物資到庫(kù)（場(chǎng)）100%。驗(yàn)收物資的憑證主要是裝箱單、材料計(jì)劃單（送料單）品合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)證明、配套物資的附件清單。104驗(yàn)收準(zhǔn)備備校驗(yàn)、搬運(yùn)碼垛用的設(shè)備、工具及人力。危險(xiǎn)品必須按制度準(zhǔn)備相應(yīng)防護(hù)措施。即進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收。5、實(shí)物驗(yàn)收5.1資必須全數(shù)驗(yàn)收，允許抽驗(yàn)的物資，要按制度的抽查比例進(jìn)行抽檢。物資驗(yàn)收入庫(kù)工作流程部門(mén)名稱(chēng)層 次采購(gòu)部4流程名稱(chēng)任務(wù)概要物資驗(yàn)收入庫(kù)到貨物資驗(yàn)收入庫(kù)節(jié) 各公司部門(mén)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)保管員 計(jì)劃員點(diǎn) ABC D123456789磅差單處理

開(kāi)始倉(cāng)庫(kù)保管員按計(jì)劃的內(nèi)容外觀、包裝、數(shù)量外觀質(zhì)量的檢查決定 查詢

不 驗(yàn)收合格合合格通知用料事業(yè)部來(lái)庫(kù)領(lǐng)料

索賠單直達(dá)料直接送至用料事業(yè)部

驗(yàn)收情況記錄入庫(kù)計(jì)帳

分類(lèi)匯總計(jì)進(jìn)行三方驗(yàn)收 是否全到計(jì)劃核銷(xiāo)計(jì)劃結(jié)庫(kù)房帳料管理制度12本制度適用于股份公司范圍內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)帳料管理。3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)公司物資倉(cāng)庫(kù)帳料工作進(jìn)行檢查和考核。4賬冊(cè)管理必須分類(lèi)分庫(kù)建立賬冊(cè)，做到一料一帳。其后為材料明細(xì)賬頁(yè)。計(jì)”章。累計(jì)數(shù)均用藍(lán)黑色填寫(xiě)。要求各項(xiàng)內(nèi)容齊全，字跡清晰端正。45記，不得加總后記一筆賬，也不能用非正式憑證和白字條記賬。數(shù)量，審核員負(fù)責(zé)全面審核對(duì)記賬憑證，無(wú)誤后，抽取料單，在最末一筆結(jié)存數(shù)后填寫(xiě)庫(kù)存金額并蓋章。做到及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)。記賬發(fā)生筆誤時(shí)，用紅筆在筆誤處畫(huà)一道紅線，在上加蓋刮、擦或更換帳頁(yè)。記賬憑證管理調(diào)撥單、直達(dá)送料單、調(diào)價(jià)單等。單等。以便核銷(xiāo)。帳料保管并裝訂成冊(cè)統(tǒng)一保管。認(rèn)定，并將舊賬冊(cè)全部收回，連同全年收、發(fā)憑證存檔保管。借閱制度，不得丟失、損壞。5核。行一次檢查考核。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做好記錄，及時(shí)處理。廢舊物資管理制度1、目的通過(guò)對(duì)公司在施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行控制和合理處置，節(jié)約成本,提高資源利用率。23廢舊物資：指在施工過(guò)程中剩余的舊料、邊角材料、短碎、殘缺料、包裝品以及報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)的報(bào)廢物資。4、職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一管理。各事業(yè)部負(fù)責(zé)施工后的廢舊物資的回收、上繳和定點(diǎn)存放和權(quán)限范圍內(nèi)廢舊物資的處理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廢舊物資帳款的結(jié)算工作。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)廢舊物資處理的監(jiān)督工作。采購(gòu)部庫(kù)管負(fù)責(zé)廢舊物資出門(mén)證的檢查、驗(yàn)收工作。5、工作程序廢舊物資的分類(lèi)用物資清單》見(jiàn)附表，并進(jìn)行處理。廢舊物資包括：廢鋼材、廢有色金屬、廢舊電纜、加工鐵屑、設(shè)備包裝物等。廢舊物資的回收按照《可回收利用物資清單》，各事業(yè)部對(duì)各自生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)處理；予一定處罰。廢舊物資的利用修舊利廢、節(jié)約代用。對(duì)于部分包裝物可在以后的采購(gòu)活動(dòng)中進(jìn)行重復(fù)利用；其它廢舊物資的處置A、賣(mài)出對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能再利用的物資，采購(gòu)部可組織對(duì)其進(jìn)行作廢處理，出售給廢舊物資收購(gòu)站或其它需用單位，按市場(chǎng)價(jià)格收取現(xiàn)金后上繳財(cái)務(wù)。采購(gòu)部賣(mài)出的所有物資須明碼標(biāo)價(jià)，價(jià)格浮動(dòng)者應(yīng)標(biāo)出價(jià)格上下限，以增加價(jià)格透明度。嚴(yán)禁將有用之料作為廢舊物資處理B、 交由垃圾處理站對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊物資，可當(dāng)作施工垃圾委托當(dāng)?shù)乩幚碚具M(jìn)行處理。現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料管理，控制材料成本，減少不必要的浪費(fèi)，特制定本制度。12現(xiàn)場(chǎng)物資管理要做到有專(zhuān)人進(jìn)行看管。并對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。著位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)于危害職業(yè)健康安全及環(huán)境的物資還應(yīng)懸掛警示牌。堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)材料“誰(shuí)用誰(shuí)管”“誰(shuí)用誰(shuí)收”“誰(shuí)損失誰(shuí)負(fù)責(zé)”對(duì)于工程竣工后，由于各種原因未使用完的工程材料，用料急用料零星用料采購(gòu)制度為進(jìn)一步規(guī)范和明確急用料、零星用料采購(gòu)渠道和范圍，加強(qiáng)急用料、零星用料的管理，確保公司生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。1、各事業(yè)部要嚴(yán)格按照急用料、零星用料采購(gòu)的規(guī)范范圍購(gòu)料。23零星用料，為五金雜料，并且數(shù)量較少。急用料、零星用料單項(xiàng)34、急用料、零星用料不包含發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、離合器、泵、閥、5、急用料、零星用料的采購(gòu)點(diǎn)，必須是股份公司指定《合格供應(yīng)商》名錄下的供應(yīng)商，嚴(yán)禁隨意選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。63并在自購(gòu)后三日之內(nèi)按常規(guī)料申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)自購(gòu)計(jì)劃，并注明已采購(gòu)、參考價(jià)和供應(yīng)商上報(bào)采購(gòu)部。7、事業(yè)部負(fù)責(zé)應(yīng)急、零星自購(gòu)料的驗(yàn)收和質(zhì)量把關(guān)，每月發(fā)生的8、公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部急用料、零星用料自購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)違反公司制度將常規(guī)料當(dāng)作急用料和零星用料執(zhí)行的，公司一律不予辦理協(xié)議、出入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)，并進(jìn)行通報(bào)。退、換貨管理制度為了加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資供應(yīng)退貨、換貨程序，特制定本制度。1、需要退貨、換貨的物資必須是質(zhì)量、性能、規(guī)格達(dá)不到使用要求的材料，使用單位在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)上報(bào)，確需退貨或換貨的必須在一周內(nèi)提交申請(qǐng)。2、需要退貨、換貨的物資不能有明顯的損壞，包裝盡量完好。3、需要退貨、換貨的物資提交申請(qǐng)時(shí)，需闡述退貨或換貨的原因；4、 需要退貨、換貨的物資必須由單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；6、 需要退貨、換貨的物資時(shí)間跨度過(guò)長(zhǎng)、損壞嚴(yán)重的，無(wú)法實(shí)退、換貨的材料，由各單位自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。物資返修管理辦法單位。明確職責(zé)，確保物資及時(shí)修理，保證生產(chǎn)單位正常生產(chǎn)不受影響。產(chǎn)材料、生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表、生產(chǎn)工具等。負(fù)責(zé)，切實(shí)保障生產(chǎn)的正常運(yùn)行。信息，并建立返修材料臺(tái)賬。代儲(chǔ)代銷(xiāo)物資管理辦法管理行為，特制定本辦法。第二條為充分利用供應(yīng)商庫(kù)存資源，降低企業(yè)庫(kù)存資金占用，分物資開(kāi)展代儲(chǔ)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)。第三條物資代儲(chǔ)代銷(xiāo)工作實(shí)行統(tǒng)一管理，以供應(yīng)商代儲(chǔ)和事業(yè)部代儲(chǔ)這兩種方式運(yùn)行。第五條代儲(chǔ)代銷(xiāo)物資品種范圍，由供應(yīng)公司牽頭，充分征求股份公司和各事業(yè)部相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)和建議，采購(gòu)部提報(bào)代儲(chǔ)品種目錄，股份公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)。第六條代儲(chǔ)代銷(xiāo)供應(yīng)商必須是合格供應(yīng)商并通過(guò)了招標(biāo)的，嚴(yán)禁在此之外選擇。第七條代儲(chǔ)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng)明確代儲(chǔ)地點(diǎn)、代儲(chǔ)期限、代儲(chǔ)物資品種、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量要求。第八條代儲(chǔ)物資品種有以下幾類(lèi)：(1)常用電器元件；(2)普通汽車(chē)及特種車(chē)輛配件；(3)測(cè)試儀器儀表修理配件。第九條代儲(chǔ)代銷(xiāo)供應(yīng)商有效期限一年，期滿后應(yīng)重新評(píng)審確定供應(yīng)商，不得以任何理由延長(zhǎng)代儲(chǔ)期限。協(xié)議期滿后，凡未列入下一年度準(zhǔn)入供應(yīng)商的，作退貨處理。退貨清單應(yīng)準(zhǔn)確、完整，雙方各自保留。第十條采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，審批計(jì)劃，協(xié)助各事業(yè)部結(jié)算，部署階段總體要求。第十一條各事業(yè)部負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，上報(bào)審批，管理代儲(chǔ)料庫(kù)房，第十二條供應(yīng)商負(fù)責(zé)按需求計(jì)劃及時(shí)的將合格的產(chǎn)品按時(shí)送交制定的地點(diǎn)，并定期上報(bào)用料的使用情況。第十三條代儲(chǔ)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)必須簽訂《物資代儲(chǔ)代銷(xiāo)協(xié)議》，無(wú)協(xié)議的供應(yīng)商不得從事任何代儲(chǔ)代銷(xiāo)活動(dòng)。第十四條代儲(chǔ)代銷(xiāo)協(xié)議文本格式統(tǒng)一，協(xié)議條款必須齊備、明代儲(chǔ)地點(diǎn)、結(jié)算及付款方式、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、代儲(chǔ)收費(fèi)、售后服務(wù)、違約責(zé)任以及雙方的權(quán)利與義務(wù)等。第十五條《代儲(chǔ)代銷(xiāo)協(xié)議》由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂。第十六條為鼓勵(lì)廠商代儲(chǔ)，減輕廠商負(fù)擔(dān)，對(duì)供應(yīng)商免收代儲(chǔ)代銷(xiāo)費(fèi)用。第十七條規(guī)定代儲(chǔ)代銷(xiāo)物資的庫(kù)存量以3個(gè)月需求為標(biāo)準(zhǔn)。第十八條代儲(chǔ)物資計(jì)劃由各事業(yè)