審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2023計(jì)劃

第7頁(yè)共7頁(yè)審計(jì)個(gè)人總?結(jié)以及20?22計(jì)劃?這三個(gè)月來?，我參與了?工程結(jié)算書?、零星工程?工作量簽證?和財(cái)務(wù)部庫(kù)?存現(xiàn)金盤點(diǎn)?及現(xiàn)金賬抽?查的審計(jì)，?在審計(jì)過程?中發(fā)現(xiàn)內(nèi)審?是一個(gè)知識(shí)?積累型的工?作，其責(zé)任?就是監(jiān)督、?檢查、稽核?，作為審計(jì)?人員對(duì)一個(gè)?項(xiàng)目的審計(jì)?不僅要掌握?與被審計(jì)單?位的溝通方?式方法和技?巧，還更應(yīng)?該有高質(zhì)量?的審計(jì)工作?水平，提供?高質(zhì)量的證?據(jù)才能讓被?審計(jì)單位信?服，然而在?與被審計(jì)單?位溝通的時(shí)?候遇到不配?合的情況是?在所難免的?，我們只有?提升自身的?專業(yè)性來建?立威信，正?所謂:其身?正，不令則?行;其身不?正，雖令不?從。用足夠?的專業(yè)能力?解決問題，?決不能吹毛?求疵，胡攪?蠻纏，無關(guān)?緊要的小問?題私下溝通?或許是更好?的選擇。?雖然目前我?接觸的審計(jì)?項(xiàng)目不多，?但在今后的?審計(jì)道路上?我會(huì)做到心?態(tài)好，態(tài)度?端正，敢于?講真話，和?領(lǐng)導(dǎo)交流想?法，考慮問?題從點(diǎn)到線?到面，從局?部到整體的?全局觀，更?會(huì)從公司利?益出發(fā)，從?為各部門提?供服務(wù)，最?大程度的發(fā)?揮內(nèi)審的價(jià)?值出發(fā)。?篇三:審計(jì)?個(gè)人總結(jié)以?及__計(jì)劃?時(shí)間如梭?，忙碌中_?_年將要過?去，嶄新的?__即將到?來，回顧這?一年來的工?作體會(huì)，感?慨良多，總?結(jié)有以下幾?點(diǎn):一、?工作回顧?1、春節(jié)過?后，我就遵?從___的?安排去前門?營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)?，在那里我?從前臺(tái)做起?，認(rèn)真學(xué)習(xí)?了最基礎(chǔ)的?開戶工作，?在營(yíng)業(yè)部的?財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)?了以前沒有?接觸過的證?券營(yíng)業(yè)部財(cái)?務(wù)管理。同?時(shí)抓緊時(shí)間?學(xué)習(xí)，通過?了證券人員?從業(yè)資格考?試。__?_、__月?回公司以后?，保質(zhì)保量?的完成公司?的__年度?檔案整理工?作。并根據(jù)?歸檔中出現(xiàn)?的問題對(duì)_?_年修訂的?《審計(jì)擋案?管理細(xì)則》?進(jìn)行了修訂?。___?、__月參?加了___?浦東大道的?常規(guī)審計(jì)和?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)項(xiàng)目，以?及___靈?山路的基建?審計(jì)。特別?是基建審計(jì)?項(xiàng)目，這是?我第一次參?與，跟同事?學(xué)了不少這?方面的專業(yè)?知識(shí)，增長(zhǎng)?了自己的審?計(jì)經(jīng)驗(yàn)。?4、下半年?總的來說應(yīng)?該是在不斷?出差中度過?的，不停地?一個(gè)營(yíng)業(yè)部?接著一個(gè)營(yíng)?業(yè)部檢查工?作，過得很?充實(shí)也很有?收獲，在忙?碌的工作中?我學(xué)習(xí)到很?多前所未有?的有關(guān)自身?業(yè)務(wù)的知識(shí)?，切實(shí)加深?和豐富了我?對(duì)內(nèi)審的理?解和其重要?性的認(rèn)識(shí)。?針對(duì)下屬營(yíng)?業(yè)部在內(nèi)部?管理上所出?現(xiàn)的問題，?我和同事每?次都是積極?應(yīng)對(duì)，在領(lǐng)?導(dǎo)的宏觀指?導(dǎo)下開動(dòng)腦?筋，想盡一?切切實(shí)可行?的方法以最?快的速度和?最高質(zhì)量的?完成任務(wù)。?當(dāng)然在工作?中也會(huì)時(shí)常?遇到這樣那?樣的困難，?可我總是會(huì)?克服一切阻?礙把內(nèi)審工?作保質(zhì)保量?的完成。通?過一年的內(nèi)?審工作，個(gè)?人也積累?了一些還不?夠成熟經(jīng)驗(yàn)?:我們應(yīng)?該更加注重?對(duì)內(nèi)審重要?性的認(rèn)識(shí)，?豐富內(nèi)審的?手段和方法?。受傳統(tǒng)觀?念的束縛，?許多人依舊?認(rèn)為，內(nèi)部?審計(jì)是一個(gè)?成本中心。?這種看法有?很大的局限?性。內(nèi)部審?計(jì)服務(wù)于_?__各個(gè)層?次，無論是?通過“硬貨?幣”還是“?軟貨幣”的?形式，它能?給企業(yè)帶來?收益、增加?___價(jià)值?。我們應(yīng)該?研究?jī)?nèi)部審?計(jì)的價(jià)值體?現(xiàn)在哪里，?如何為眾多?的內(nèi)外部客?戶提供服務(wù)?，如何實(shí)現(xiàn)?增值。應(yīng)該?將內(nèi)部控制?和風(fēng)險(xiǎn)管理?審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)?視作內(nèi)部審?計(jì)的產(chǎn)品，?與全體員工?___，以?此來進(jìn)行知?識(shí)管理。同?時(shí)，按利潤(rùn)?中心或投資?中心的要求?來管理內(nèi)部?審計(jì)機(jī)構(gòu)，?使其直面外?部競(jìng)爭(zhēng)，接?受市場(chǎng)的檢?驗(yàn)?？偟?來說，__?年我個(gè)人還?算是嚴(yán)格執(zhí)?行領(lǐng)導(dǎo)指示?，工作到位?，認(rèn)真負(fù)責(zé)?，比較圓滿?地完成上級(jí)?交代的各項(xiàng)?本職任務(wù)，?稍有不足的?就是在個(gè)人?工作經(jīng)驗(yàn)和?業(yè)務(wù)知識(shí)上?有所欠缺。?二、來年?對(duì)自己的工?作要求1?、由于自己?以前沒有在?營(yíng)業(yè)部干過?，還是要一?如既往的向?各位同事學(xué)?習(xí)，勤學(xué)好?問，不斷的?豐富自己的?業(yè)務(wù)知識(shí)。?2、利用?業(yè)余時(shí)間加?強(qiáng)新的審計(jì)?知識(shí)的充電?和學(xué)習(xí)，特?別是注重證?券業(yè)務(wù)方面?的新的規(guī)章?制度的知識(shí)?的學(xué)習(xí)和更?新。以便在?今后的工作?中更細(xì)致的?把握好工作?重點(diǎn)。更好?的完成個(gè)項(xiàng)?工作任務(wù)。?3、時(shí)刻?牢記“細(xì)節(jié)?決定成敗”?內(nèi)審的工?作要求我們?要細(xì)心處理?工作中的每?一件事，不?能粗枝大葉?，每一個(gè)小?細(xì)節(jié)都有可?能影響最后?的成功。因?此，我要時(shí)?刻牢記“細(xì)?節(jié)決定成?敗”，把工?作中的每一?件小事都做?好、做到位?。只有注重?細(xì)節(jié)，把小?事做細(xì)了，?這樣工作效?率自然就提?高了。俗?話說的好:?“萬丈高樓?平地起”、?“一份耕耘?一份收獲”?，__年，?我將始終以?踏實(shí)、勤懇?來自勉。?篇四:審計(jì)?個(gè)人總結(jié)以?及__計(jì)劃?一年來，?審計(jì)部按照?董事長(zhǎng)的要?求,嚴(yán)格執(zhí)?行《中國(guó)內(nèi)?部審計(jì)準(zhǔn)則?》和集團(tuán)《?公司內(nèi)部審?計(jì)制度》，?積極探索和?改進(jìn)內(nèi)部審?計(jì)工作，較?好地完成了?各項(xiàng)審計(jì)任?務(wù)，現(xiàn)將_?_年內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?如下:一?、領(lǐng)導(dǎo)重視?內(nèi)部審計(jì)?監(jiān)督服務(wù)職?能得到了進(jìn)?一步的加強(qiáng)?董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)?部審計(jì)工作?給予了高度?的重視和支?持，明確內(nèi)?部審計(jì)的宗?旨是“監(jiān)督?服務(wù)、查錯(cuò)?糾弊、促進(jìn)?管理”，并?要求各受審?單位(部門?)要以高度?負(fù)責(zé)的精神?，正視問題?，積極整改?。為了強(qiáng)化?公司管理監(jiān)?督體系，促?進(jìn)公司各項(xiàng)?制度的落實(shí)?，進(jìn)一步提?高集團(tuán)的經(jīng)?濟(jì)效益，充?分發(fā)揮審計(jì)?部門在集團(tuán)?管理中的作?用，今年下?半年，集團(tuán)?進(jìn)一步明確?了審計(jì)部部?門職責(zé)，配?備了相應(yīng)的?專業(yè)人員。?審計(jì)部根據(jù)?集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理情況制訂?了審計(jì)工作?計(jì)劃，確定?重點(diǎn)監(jiān)督、?審計(jì)的項(xiàng)目?和范圍，逐?步完善了內(nèi)?部審計(jì)工作?制度和工作?指引，內(nèi)部?審計(jì)工作逐?步走向程序?化、正規(guī)化?，監(jiān)督服務(wù)?職能得到了?進(jìn)一步的加?強(qiáng)。二、?過程管控?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督服務(wù)工作?取得了初步?的成效結(jié)合?集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)?管理情況，?在董事張的?正確指導(dǎo)下?，審計(jì)部結(jié)?合各分、子?公司、部門?的具體情況?，有重點(diǎn)有?目的地開展?了日常監(jiān)審?和專項(xiàng)審計(jì)?，審計(jì)工作?基本上得到?了受審單位?的配合與支?持，主要審?計(jì)事項(xiàng)基本?按計(jì)劃完成?，全年共完?成審計(jì)事項(xiàng)?___多項(xiàng)?，其中有關(guān)?談判___?多項(xiàng)，談判?的最終協(xié)商?價(jià)比在原報(bào)?價(jià)的基礎(chǔ)上?共減少了_?__萬元。?所有審計(jì)事?項(xiàng)均及時(shí)出?具了審閱意?見(或?qū)徲?jì)?報(bào)告)，充?分發(fā)揮了內(nèi)?部審計(jì)的監(jiān)?督、服務(wù)職?能。三、?工程項(xiàng)目審?計(jì)根據(jù)《?公司內(nèi)部審?計(jì)制度》，?審計(jì)部分別?對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的?工程項(xiàng)目進(jìn)?行審計(jì)。審?計(jì)人員從項(xiàng)?目審批程序?、造價(jià)控制?、合同管理?等方面入手?，對(duì)上報(bào)的?項(xiàng)目?jī)?nèi)容、?工程量計(jì)算?是否準(zhǔn)確重?點(diǎn)進(jìn)行了_?__和抽查?;必要時(shí)，?審計(jì)人員與?相關(guān)工程管?理單位一道?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行?調(diào)研，盡量?以最佳性價(jià)?比提出審計(jì)?意見。四?、加強(qiáng)管理?，為內(nèi)部審?計(jì)工作奠定?基礎(chǔ)審計(jì)?人員崗位職?責(zé)的建立，?根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)要求和部?門職責(zé)的重?新調(diào)整，我?們進(jìn)一步明?確了部門各?工作崗位的?崗位職責(zé)，?在此基礎(chǔ)上?，確定了相?關(guān)的工作流?程和工作要?求，為本部?門工作有條?不紊地展開?提供了必要?的___保?證。已建?立的審計(jì)基?本制度建立?和健全內(nèi)部?審計(jì)制度，?規(guī)范內(nèi)部審?計(jì)行為，是?獨(dú)立開展審?計(jì)工作的必?要條件。為?此，我們起?草了《審計(jì)?監(jiān)察人員工?作守則》、?《紀(jì)檢監(jiān)察?辦案流程》?、《內(nèi)審人?員___工?作紀(jì)律》等?多個(gè)管理制?度，對(duì)部分?審計(jì)事項(xiàng)作?出了較為詳?細(xì)的規(guī)定。?通過較為規(guī)?范的審計(jì)程?序，對(duì)部分?業(yè)務(wù)流程進(jìn)?行了控制，?提高了審計(jì)?質(zhì)量，降低?了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?，同時(shí)也增?加了內(nèi)部審?計(jì)工作的透?明度，保證?了審計(jì)工作?的獨(dú)立、客?觀、公正。?審計(jì)人員?自律情況《?審計(jì)監(jiān)察人?員工作守則?》的建立健?全與有效運(yùn)?行、人員自?律是公司持?續(xù)、穩(wěn)定發(fā)?展的必要條?件和審計(jì)工?作的前提，?審計(jì)人員在?工作中能夠?嚴(yán)格遵守集?團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)?章制度、嚴(yán)?格遵守《審?計(jì)人員守則?》的規(guī)定，?行為規(guī)范基?本符合《國(guó)?際內(nèi)部審計(jì)?實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》?中關(guān)于對(duì)審?計(jì)人員的道?德規(guī)范要求?。五、總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反?省工作中的?不足在過?去的一年中?，雖然內(nèi)部?審計(jì)工作取?得了一定的?成績(jī)，但仍?存在著一些?不足之處，?主要表現(xiàn)在?:一是由于?審計(jì)部成立?時(shí)間不長(zhǎng)，?各分、子公?司、部門對(duì)?審計(jì)監(jiān)察部?認(rèn)識(shí)不深，?對(duì)工作反應(yīng)?不夠及時(shí)、?全面。不利?于審計(jì)部全?面、準(zhǔn)確地?掌握相關(guān)情?況;二是審?計(jì)部專業(yè)人?員的配備;?三是審計(jì)人?員專業(yè)技能?培訓(xùn)，內(nèi)部?審計(jì)質(zhì)量好?壞，很大程?度上取決于?審計(jì)人員的?專業(yè)素質(zhì)。?要進(jìn)一步提?高審計(jì)人員?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?和管理能力?。審計(jì)人員?須進(jìn)行系統(tǒng)?的學(xué)習(xí)，審?計(jì)人員開拓?了視野，找?到了差距，?明確了目標(biāo)?，對(duì)審計(jì)工?作、審計(jì)質(zhì)?量、審計(jì)成?果利用都有?了更高層次?的認(rèn)識(shí)。?六、后期內(nèi)?部審計(jì)工作?設(shè)想完善?集團(tuán)制度體?系及內(nèi)部審?計(jì)工作流程?;首先，各?分、子公司?、部門應(yīng)對(duì)?制度運(yùn)行中?發(fā)現(xiàn)的缺陷?進(jìn)行歸類和?上報(bào)，經(jīng)評(píng)?審確認(rèn)后由?管理部門提?出制度修改?意見和建議?，力求建立?健全科學(xué)、?嚴(yán)密、配套?、有效的制?度體系。同?時(shí)，須補(bǔ)充?和完善各項(xiàng)?管理流程，?減少管理漏?洞，降低管?理風(fēng)險(xiǎn)，保?證集團(tuán)管理?處在有效的?受控狀態(tài)。?確保制度的?貫徹落實(shí)，?形成按制度?辦事、靠制?度管人的?制衡控制機(jī)?制。審時(shí)?度勢(shì)、轉(zhuǎn)換?思路，向多?元化內(nèi)部審?計(jì)發(fā)展如果?能夠把內(nèi)部?審計(jì)的思路?從查找現(xiàn)存?的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)?向?yàn)樽R(shí)別和?查找業(yè)務(wù)工?作中的風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)和可控制?點(diǎn)，從事后?追蹤逐步轉(zhuǎn)?為事前和事?中的監(jiān)督與?防范，這樣?不僅可以在?宏觀上控制?風(fēng)險(xiǎn)，且能?通過對(duì)公司?經(jīng)營(yíng)提出合?理化建議，?發(fā)揮現(xiàn)代審?計(jì)的指導(dǎo)作?用。建立?精干高效的?內(nèi)審團(tuán)隊(duì)有?計(jì)劃地完善?審計(jì)人員配?置，建立精?干高效的內(nèi)?審團(tuán)隊(duì)。加?強(qiáng)審計(jì)人員?專業(yè)培訓(xùn)，?提高內(nèi)部審?計(jì)專業(yè)水平?和審計(jì)工作?質(zhì)量。不斷?改進(jìn)工作方?法，主動(dòng)發(fā)?現(xiàn)問題，嚴(yán)?格控制不良?勢(shì)頭，提高?內(nèi)部審計(jì)工?作質(zhì)量，爭(zhēng)?取更好成績(jī)?。審計(jì)部?:__年?篇五:審計(jì)?個(gè)人總結(jié)以?及__計(jì)劃?__月份?我正式來到?監(jiān)察審計(jì)室?工作，經(jīng)過?三個(gè)月的工?作熟悉，_?_月份被安?排負(fù)責(zé)工程?審計(jì)工作。?臨近年關(guān)，?就此總結(jié)一?下__年在?工作中發(fā)現(xiàn)?的問題并制?定__年工?作計(jì)劃，以?便更好的開?展工作、提?高效率。?__年工作?總結(jié):一?、存在的問?題(一)?施工過程中?存在的問題?。隨意增加?簽證，通過?簽證增加工?程量，導(dǎo)致?工程造價(jià)增?加。(二?)工程送審?資料的問題?。在審計(jì)過?程中，缺少?相應(yīng)的圖紙?或工程量的?計(jì)算式，造?成審計(jì)時(shí)費(fèi)?時(shí)費(fèi)力，影?響了工作效?率。(三?)自身能力?的不足。在?審計(jì)過程中?，由于對(duì)某?些工程的施?工方法、結(jié)?構(gòu)組成不了?解，在決算?審計(jì)時(shí)不知?該如何計(jì)算?工程量。?二、存在問?題的解決對(duì)?策(一)?重點(diǎn)___?變更調(diào)整項(xiàng)?目，跟蹤工?程進(jìn)度，進(jìn)?行進(jìn)度控制?質(zhì)量控制。?一方面根據(jù)?建設(shè)單位提?供的完