雙重預(yù)防機(jī)制管理制度匯編

云南振興集團(tuán)電源有限公司沙甸分公司ZX/Q-D-AHK-0901雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)管理制度匯編編 制：審 核：批 準(zhǔn)受控狀態(tài)2019-5-18發(fā)布 2019-5-18實(shí)施云南振興集團(tuán)電源有限公司沙甸分公司 發(fā)參加編寫人員：婁鍵 王喜拉 盧志強(qiáng)柯代志楊錦 付月江 馬立白旭清參加審稿人員：馬興穆婁鍵馬應(yīng)彪高永貴余雷編 制：婁鍵

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馬立付月江陳登富田儒旺白旭清

楊錦羅萬福李琨目 錄“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)責(zé)任制度 1安全生產(chǎn)檢查管理制度 4隱患排查治理管理制度 8安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告制度 15事故隱患建檔、監(jiān)控及報(bào)告制度 17隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度 21事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)制度 23事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 25風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 28“雙重預(yù)防機(jī)制”考核獎(jiǎng)懲制度 39有限空間作業(yè)管理制度 42PAGEPAGE7“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)責(zé)任制度目的為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)）的精神，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防機(jī)制），遏制重特大事故的發(fā)生，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，特制定本制度。適用范圍本責(zé)任制適用于公司各組織機(jī)構(gòu)、各級(jí)人員，同時(shí)作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)考核的重要實(shí)施依據(jù)。術(shù)語定義雙重預(yù)防機(jī)制：即安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理各級(jí)人員及崗位職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)職工、安全監(jiān)管和行業(yè)主管部門作出書面安全生產(chǎn)承諾。（資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等。明確涉及各部門、各崗位的安全職責(zé)與權(quán)限。確保全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。2級(jí)以上（橙色級(jí)和紅色級(jí)）可能存在的隱患。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及保持情況進(jìn)行考核。廠長(zhǎng)職責(zé)組織開展公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)工作。審核、落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的資源（監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）2級(jí)以上（橙色級(jí)和紅色級(jí)）可能存在的隱患。組織擬訂雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案，并組織實(shí)施。組織擬訂并審核公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度。協(xié)助總經(jīng)理開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)的考核并落實(shí)。安環(huán)科職責(zé)負(fù)責(zé)起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件、制度。管控清單和成果檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案的組織實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。掌握公司所有風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，制修訂隱患排查治理清單。安全檢查，督促落實(shí)公司重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)的安全管理措施和落實(shí)情況。施等。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。包括整改方案（計(jì)劃）等。各專業(yè)管理（職能）部門職責(zé)（職能組織本部門及負(fù)責(zé)專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。要的資源。對(duì)涉及本專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。3級(jí)以上（黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）后果、典型管控措施及可能存在的隱患。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單，制定本專業(yè)隱患排查治理清單。產(chǎn)安全事故隱患。各生產(chǎn)車間職責(zé)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。的資源。管控清單。掌握本車間所有風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定本車間的隱患排查治理清單。事故隱患。環(huán)。各崗位人員職責(zé)積極參加本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，并參加本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。積極開展本崗位隱患排查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告。控措施等相關(guān)知識(shí)和應(yīng)急救援知識(shí)。4級(jí)以上（藍(lán)色級(jí)、黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。考核公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)及持續(xù)改進(jìn)考核實(shí)施辦法》，定期對(duì)各部門、車間及人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。安全生產(chǎn)檢查管理制度目的為規(guī)定公司安全檢查及隱患整改職責(zé)、安全檢查內(nèi)容、形式、安全檢查表的編制方法、隱患排查、隱患整理、考核等管理，特制定本制度。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司安全檢查及隱患整改管理。術(shù)語安全檢查是消除危害、防止事故、改善勞動(dòng)條件的重要手段，是公司安全管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般事故隱患2.4重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.5五定四不推五定是指定資金來源、定措施、定責(zé)任人、定整改完成期限（時(shí)間）、定驗(yàn)收人，四不推是指?jìng)€(gè)人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車間、單位能整改的不推給公司。工作職責(zé)總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)安全檢查工作職責(zé)進(jìn)行審批。分管安全生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的審核。安環(huán)科安全檢查工作職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司隱患排查方案并組織實(shí)施。專業(yè)檢查。統(tǒng)計(jì)、分析、匯總、通報(bào)及上報(bào)隱患排查和治理情況。會(huì)同相關(guān)專業(yè)部門制定隱患治理方案，對(duì)查出的安全事故隱患下發(fā)整改通知。對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估。對(duì)各單位的安全檢查和隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)存在的重大隱患，負(fù)責(zé)向上級(jí)單位和安監(jiān)部門備案。生產(chǎn)管理部門安全檢查工作職責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行專業(yè)安全檢查。負(fù)責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施的隱患排查與治理。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。負(fù)責(zé)組織公司的工藝安全檢查。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝的隱患排查與治理。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。項(xiàng)目管理部門安全檢查工作職責(zé)負(fù)責(zé)組織公司的施工過程中的安全檢查。負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目實(shí)施過程的隱患排查與治理。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔。保衛(wèi)管理部門安全檢查工作職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)公司防火防盜實(shí)施檢查、監(jiān)管。各單位安全檢查工作職責(zé)組織開展本單位范圍內(nèi)的各類安全檢查配合相關(guān)部門開展各類安全檢查。對(duì)查出的隱患，單位能整改的，按規(guī)定進(jìn)行整改；單位無力整改的，按照公司《隱患排查治理管理制度》實(shí)施報(bào)告整改。配合各歸口管理部門組織的隱患排查，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行整改。安全檢查的內(nèi)容查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度的建立健全和執(zhí)行情況。查各工種、崗位操作人員培訓(xùn)教育，考核發(fā)證情況。查各種生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、可靠；危險(xiǎn)源（點(diǎn)）級(jí)管理責(zé)任落實(shí)和控制措施到位情況。查現(xiàn)場(chǎng)安全管理、物流定置管理情況。查職工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、使用情況。查安全工作目標(biāo)逐級(jí)分解及責(zé)任承包落實(shí)情況。查各單位安全管理工作情況。查反“三違”活動(dòng)的開展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。查對(duì)已發(fā)生的事故（事件）調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。其它需要檢查的相關(guān)內(nèi)容。安全檢查形式公司安全檢查主要采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式。綜合性安全檢查5.3-5.7部門管理人員、各單位安全管理人員。檢查內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素涉及的所有內(nèi)容。一次。專業(yè)安全檢查檢查部門：專業(yè)部門組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查。檢查內(nèi)容；對(duì)在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進(jìn)行專業(yè)安全檢查。檢查頻次：專業(yè)安全檢查每半年不少于一次。春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點(diǎn)；夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點(diǎn)；秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點(diǎn)。檢查頻次：季節(jié)性檢查在季節(jié)之初進(jìn)行，每季度不少于一次。節(jié)假日檢查檢查部門：節(jié)假日檢查由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進(jìn)行。行檢查。檢查頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。日常檢查檢查部門：各單位檢查內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、勞保佩戴、“三違”行為等。檢查頻次：班組日常檢查每班進(jìn)行，各單位建立頻次根據(jù)實(shí)際情況確定。安全檢查表上簽字，并填寫安全檢查記錄/臺(tái)賬。安全檢查表的編制專業(yè)檢查表由專業(yè)管理部門組織編制，綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表由安環(huán)科組織編制。員、檢查時(shí)間等內(nèi)容。安全檢查表歸檔按《安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。隱患治理安全檢查出來的隱患治理按照公司《隱患排查治理管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。管理考核位，按公司規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)懲。200-1000PAGEPAGE50目的

隱患排查治理管理制度為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化公司各機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財(cái)產(chǎn)及人員生命安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、規(guī)定，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及進(jìn)入公司進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)方作業(yè)活動(dòng)的隱患排查和治理工作管理。規(guī)范性引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》術(shù)語和定義安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。職責(zé)公司總經(jīng)理隱患排查治理工作職責(zé)公司總經(jīng)理對(duì)公司隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)公司隱患排查方案、組織實(shí)施公司級(jí)隱患排查以及組織制定和實(shí)施重大事故隱患治理方案、資金進(jìn)行審批以及對(duì)定期上報(bào)監(jiān)管部門的隱患排查治理報(bào)告的審批。分管安全生產(chǎn)的廠長(zhǎng)隱患排查治理工作職責(zé)分管安全、生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排及監(jiān)督公司隱患排查方案及隱患治理工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理方案的審核。安環(huán)科隱患排查治理工作職責(zé)負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查方案并組織實(shí)施。業(yè)檢查隱患排查方式。(4)對(duì)組織實(shí)施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患下發(fā)隱患整改通知。(5)對(duì)組織實(shí)施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估。(6)對(duì)各單位的隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督管理。對(duì)存在的重大隱患報(bào)公司總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)向上級(jí)單位和安監(jiān)部門備案。完成情況組織驗(yàn)收。生產(chǎn)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)(1)負(fù)責(zé)組織并參加公司的生產(chǎn)工藝專項(xiàng)隱患排查。(2)跟進(jìn)生產(chǎn)工藝隱患治理工作實(shí)施情況。(3)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝專項(xiàng)隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向安環(huán)科報(bào)告。承包商作業(yè)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)(1)(2)跟進(jìn)施工項(xiàng)目隱患治理工作實(shí)施情況。(3)負(fù)責(zé)對(duì)施工項(xiàng)目專項(xiàng)隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進(jìn)行登記、匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)重大隱患的需向安環(huán)科報(bào)告。各單位隱患排查治理工作職責(zé)根據(jù)隱患排查方案要求組織開展本單位隱患排查。配合相關(guān)單位開展隱患排查。管部門。26司安環(huán)科備案。隱患排查方案公司全面隱患排查方案安環(huán)科每年年初組織制定公司隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理目患排查方案的要求組織實(shí)施本單位范圍內(nèi)的隱患自檢自查和隱患治理工作。特定專項(xiàng)隱患排查方案接到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門、集團(tuán)公司隱患排查通知發(fā)文后，安環(huán)科根據(jù)通知要求的隱患排查工作重點(diǎn)協(xié)調(diào)專業(yè)主管部門制定專項(xiàng)隱患排查方案。專業(yè)主管部門組織實(shí)施隱患排查并將排查情況書面報(bào)送安環(huán)科，安環(huán)科負(fù)責(zé)將排查情況書面報(bào)送發(fā)文單位。隱患排查治理目標(biāo)安環(huán)科結(jié)合政府主管部門、集團(tuán)公司對(duì)公司隱患排查和治理工作的要求，在公司隱患排查方案中制定公司隱患排查和隱患治理目標(biāo)。原則上要求公司隱患排查目標(biāo)為隱患排查對(duì)公司的場(chǎng)所、作業(yè)過程、管理等方面覆蓋率100%，治理目標(biāo)為隱患整改及時(shí)率100%。隱患排查范圍（包括各種外部人員（常規(guī)和非常規(guī)的（企業(yè)內(nèi)部場(chǎng)所以及外部租賃場(chǎng)所等（同時(shí)還要考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急。場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等全面排查。設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)等。隱患排查方法隱患排查人員具體隱患排查方法為：對(duì)被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行訪談；查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識(shí)、作業(yè)等觀察和記錄；即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素；必要時(shí)可以通過儀器進(jìn)行檢驗(yàn)。隱患治理隱患治理基本要求在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。隱患分級(jí)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）和《安全生產(chǎn)事（安監(jiān)總局第16號(hào)）故隱患。發(fā)生的隱患構(gòu)成重大隱患。國(guó)務(wù)院令第493故的指標(biāo)：3101000接經(jīng)濟(jì)損失的事故。3人以上1010人以上50者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。安監(jiān)總局第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》事故隱患等級(jí)劃分：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并以排除的隱患。只要滿足國(guó)務(wù)院令第493號(hào)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》或安監(jiān)總局第16隱患。公司隱患整理等級(jí)劃分依據(jù)公司較大事故隱患和重大事故隱患。公司隱患整理等級(jí)劃分原則整改的隱患。公司較大事故隱患是指各基層單位、部門存在的依靠本單位資源無法在三個(gè)患，利用公司內(nèi)部資源無法在三個(gè)月內(nèi)完成整改的隱患。較大隱患所屬單位需編制公司較大事故隱患報(bào)告，報(bào)告中明確隱患治理安全患等級(jí)及治理資源要求。重大事故隱患報(bào)告需由總經(jīng)理進(jìn)行批示。隱患治理工作實(shí)施程序公司隱患治理工作基本流程：隱患排查組織單位根據(jù)隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責(zé)任單位，對(duì)責(zé)任單位求進(jìn)行重大隱患治理。各隱患治理責(zé)任單位根據(jù)隱患整改通知要求安排實(shí)施整改，對(duì)本單位無力完情況須在整改期限前以書面形式報(bào)隱患排查主管單位?；颊那闆r進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位每月26賬報(bào)安環(huán)科。一般隱患治理要求整改。對(duì)公司級(jí)安全檢查中查出的事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)的項(xiàng)整改結(jié)果報(bào)相應(yīng)專業(yè)主管部門備案。錄治理完成情況。各單位應(yīng)對(duì)本單位無力整改或在三個(gè)月內(nèi)無法完成整改的隱患以事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司安環(huán)科，事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告中需明確隱患治理安全措施方存在的問題；跟蹤較大事故隱患治理申請(qǐng)報(bào)告審批結(jié)果落實(shí)整改。長(zhǎng)進(jìn)行審核審批，批示結(jié)果需明確該隱患等級(jí)及治理資源要求。重大隱患治理要求各隱患排查單位對(duì)排查出的重大隱患以書面形式報(bào)安環(huán)科?；贾卫矸桨高M(jìn)行審批。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。隱患統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)要求隱患統(tǒng)計(jì)26情況統(tǒng)計(jì)報(bào)公司安環(huán)科備案。安環(huán)科每月對(duì)公司隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患治理臺(tái)賬。定期上報(bào)安環(huán)科每月對(duì)公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果通過“云南省安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制系統(tǒng)”上報(bào)。重大隱患上報(bào)對(duì)于重大事故隱患，安環(huán)科將總經(jīng)理簽字后的重大事故隱患報(bào)告及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告制度目的為認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)（安委辦〔2016〕11號(hào)）管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施，制定本制度。適用范圍本規(guī)定適用于公司所有安全風(fēng)險(xiǎn)警示和公告方式、內(nèi)容等的管理管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的制作、公示的批準(zhǔn)。式，并實(shí)施監(jiān)督管理。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)做好區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)警示牌、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的維護(hù)管理工作。管理要求設(shè)置原則在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，分別標(biāo)明標(biāo)明主要危險(xiǎn)有害因素、安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告電話等內(nèi)容。危險(xiǎn)程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。措施。在生產(chǎn)班組、工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)，并如實(shí)告知其職業(yè)危害；在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速、限高、禁行等安全標(biāo)志；在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。設(shè)置要求夜間能夠清晰可辨；安全標(biāo)志不宜設(shè)置在門窗等可移動(dòng)的物體上或已被遮擋的地方；安全警示標(biāo)識(shí)的集合圖形的具體參數(shù)、圖形顏色必須符合《安全色》（GB2893-2008）和《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB/T2894-2008）的規(guī)定。設(shè)置計(jì)劃及其他要求求，報(bào)安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購置；購置；間分布圖。各車間根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，繪制車間風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。5.6安環(huán)科、各部門、車間負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)標(biāo)志的日常維護(hù)，保持整潔，防止沾污和損傷；5.4安全風(fēng)險(xiǎn)公告牌的使用、發(fā)放、回收由安環(huán)科負(fù)責(zé)，并做好發(fā)放記錄，作廢回收的安全標(biāo)識(shí)，盡可能再利用，不能利用的再作廢品處理；事故隱患建檔、監(jiān)控及報(bào)告制度目的為加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，建立健全事故隱患檔案，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司事故隱患建檔、監(jiān)控及報(bào)告的考核、獎(jiǎng)懲。安環(huán)科負(fù)責(zé)公司事故隱患的建檔、監(jiān)控，及向上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。各部門、車間負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患的監(jiān)控、建檔及報(bào)告。事故隱患排查治理和監(jiān)控事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分級(jí)根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。事故隱患排查各部門、車間負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行排查：隱患；設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；危險(xiǎn)作業(yè)和有限空間作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理過程中是否存在事故隱患；重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；缺陷；操作過程中人的不安全行為；生產(chǎn)工藝的合理性。事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展定期、日常隱隱患排查工作。上報(bào)公司安環(huán)科。事故隱患治理和監(jiān)控一般事故隱患隱患發(fā)生部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對(duì)隱患治理形成閉路循環(huán)。重大事故隱患對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司總經(jīng)理和安環(huán)科，公司安環(huán)科組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。報(bào)送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。人員需求：針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。各部門、車間在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)防止事故發(fā)生。公司安環(huán)科是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患結(jié)果向安全監(jiān)管部門報(bào)告。公司各級(jí)人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到98%以上。建檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（一）排查事故隱患的人員、時(shí)間、部位或者場(chǎng)所；（二）事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級(jí)別等情況；（三）事故隱患的治理情況；（四）明確隱患治理責(zé)任人。6、報(bào)告實(shí)行全員隨手查報(bào)隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告，并逐級(jí)上報(bào)。公司各部門、車間每月將發(fā)現(xiàn)的隱患報(bào)送公司安環(huán)科，安環(huán)科每月將所發(fā)現(xiàn)和各級(jí)上報(bào)的隱患在“云南省安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制系統(tǒng)”中上報(bào)，及時(shí)了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)整改結(jié)束后立即報(bào)告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷案。7、獎(jiǎng)懲對(duì)排查、整治和防范事故隱患成績(jī)突出的部門、車間和個(gè)人給予50-500獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)排查報(bào)告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)事故隱患排查、整治不力的部門和個(gè)人給予批評(píng)和200-500元的罰款。500的罰款。責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實(shí)，保隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度1、目的（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司隱患排查治理資金使用管理工作。3、職責(zé)公司總經(jīng)理應(yīng)保證隱患排查治理資金足額提取、使用；財(cái)務(wù)部應(yīng)保障隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時(shí)發(fā)放；使用部門、車間據(jù)實(shí)申請(qǐng)隱患排查資金，保證?？顚Ｓ茫话箔h(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患排查治理資金的使用。4、隱患排查治理資金使用管理辦法隱患排查治理資金使用范圍事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費(fèi)用支出。4.2隱患排查治理資金的使用計(jì)劃款專用。當(dāng)期計(jì)劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時(shí)補(bǔ)充，保證足額使用。隱患排查治理資金的使用程序隱患所在部門（車間）科、廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)先列支隱患排查治理資金，隱患所在部門（車間）劃開展隱患治理工作。在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、審批。隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的隱患排查治理資金納入財(cái)務(wù)賬目。隱患排查治理資金使用臺(tái)賬治理費(fèi)用具體數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。公司隱患排查治理資金使用臺(tái)賬應(yīng)納入事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。5、獎(jiǎng)懲時(shí)治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；發(fā)現(xiàn)擅自挪用隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)制度1、目的為加強(qiáng)我公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于我公司事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)管理工作。3、職責(zé)公安環(huán)科總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報(bào)管理工作。各部門、車間負(fù)責(zé)將事故隱患及時(shí)通報(bào)。從業(yè)人員及時(shí)了解事故隱患情況及防范措施。4、通報(bào)的程序一般事故隱患：隱患所在部門（車間）報(bào)，公司安環(huán)科應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時(shí)下發(fā)各部門、車間、班組。當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公告公示。5、通報(bào)的形式和內(nèi)容患的名稱、部位及隱患的整改難易程度及緊急程度。公告欄：公司在廠區(qū)門口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時(shí)對(duì)每次隱患排查情況的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間等。容如下：（一）事故隱患等級(jí)、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；（二）隱患防范措施；（三）隱患整改時(shí)間、整改責(zé)任人和驗(yàn)收責(zé)任人。大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。6、獎(jiǎng)懲效獎(jiǎng)，如果發(fā)生事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度目的為加強(qiáng)我公司生產(chǎn)安全監(jiān)督，鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)事故隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法規(guī)和安全管理制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。適用范圍本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)、受理、核查和獎(jiǎng)勵(lì)適用本制度。3.職責(zé)公司安環(huán)科負(fù)責(zé)受理事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)資金認(rèn)定，并做好登記。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金的發(fā)放。辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺(tái)賬。全體職工負(fù)責(zé)事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)。基本原則公司每位員工對(duì)事故隱患有報(bào)告、舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù)。公司安環(huán)科應(yīng)當(dāng)受理報(bào)告和舉報(bào)，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金的認(rèn)定、發(fā)放應(yīng)客觀、公正、及時(shí)。事故隱患報(bào)告、舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)程序發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告，也可直接向公司安環(huán)科或政府監(jiān)向公司安環(huán)科進(jìn)行報(bào)告。公司安環(huán)科應(yīng)核實(shí)舉報(bào)信息的真實(shí)性，并做詳細(xì)記錄，決定獎(jiǎng)勵(lì)資金數(shù)額。金，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。綜合室每季度工資發(fā)放時(shí)同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金。事故隱患報(bào)告和舉報(bào)的方式及內(nèi)容班組和公司區(qū)出口設(shè)置舉報(bào)箱，并公布舉報(bào)電話。同時(shí)報(bào)告人（舉報(bào)人）的姓名、所在部門、車間、聯(lián)系方式等信息。獎(jiǎng)勵(lì)的方式及內(nèi)容報(bào)告、舉報(bào)人獲得本制度規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（一）實(shí)名舉報(bào)；（二）有明確、具體的報(bào)告、舉報(bào)對(duì)象；（三）舉報(bào)人提供的線索事先未被各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)部門掌握，或者雖然掌握但未按有關(guān)規(guī)定依法處理；（四）報(bào)告、舉報(bào)事項(xiàng)被確認(rèn)屬實(shí)。予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)其他報(bào)告人或舉報(bào)人予以表揚(yáng)。面委托的其他署名人領(lǐng)取。獎(jiǎng)勵(lì)分為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)每季度評(píng)審一次，每季度最后一個(gè)月下旬頒發(fā)獎(jiǎng)金。公司安環(huán)科每季度評(píng)選1—34—5報(bào)優(yōu)秀個(gè)人，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于表現(xiàn)突出的報(bào)告、舉報(bào)人或部門采用發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。獎(jiǎng)懲事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（一）一般事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為5元-200元；（二）重大事故隱患報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為200元—1000元。他人的，依法追究其責(zé)任。受理舉報(bào)的工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分；（一）偽造舉報(bào)材料，冒領(lǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)金的；（二）對(duì)舉報(bào)人或舉報(bào)情況敷衍了事，沒有認(rèn)真核實(shí)查處的；（三）向被舉報(bào)人或單位通風(fēng)報(bào)信，幫助其逃避查處的；（四）因工作失職造成泄密的。員工若發(fā)現(xiàn)事故隱患被瞞報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)的情況，追究相應(yīng)責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度目的為認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)控制管理，持續(xù)提高安全管理水平，遏制重大事故發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。范圍適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（含相關(guān)方作業(yè)）及其他相關(guān)活動(dòng)過程中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理。引用文件《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《云南省金屬冶煉企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》意見》《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版》（GB18218）（GB/T13861）定義與術(shù)語危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或及其組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)：是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。危險(xiǎn)有害因素：可對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危4.4風(fēng)險(xiǎn)特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果得出的風(fēng)險(xiǎn)值對(duì)照分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。（注：一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在多個(gè)危險(xiǎn)源，每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能不同，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)應(yīng)按照該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含所有危險(xiǎn)源的最大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行定級(jí)。）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指存在風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同等級(jí)、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。職責(zé)5.1.總經(jīng)理工作職責(zé)組織開展本公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需的資源（人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等。5.2安環(huán)科職責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)。建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、較大風(fēng)險(xiǎn)清單和一般風(fēng)險(xiǎn)清單。針對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，制定可靠的風(fēng)險(xiǎn)管控措施（措施等。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。其他部門職責(zé)各專業(yè)管理（職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門及負(fù)責(zé)專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。和實(shí)施提供必要的資源。對(duì)涉及本專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單。掌握本專業(yè)涉及的3級(jí)以上（黃色級(jí)、橙色級(jí)和紅色級(jí)）能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。各車間職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立和實(shí)施。級(jí)清單。6管理內(nèi)容6.1策劃與準(zhǔn)備公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃工作的需要，成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：廠長(zhǎng)成員：各車間、部門負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組（以下簡(jiǎn)稱評(píng)價(jià)小組，并按相應(yīng)的程序開展工作。評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。價(jià),可組成臨時(shí)評(píng)價(jià)小組（成員為：安環(huán)科人員、各單位安全管理人員和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員等，工作完畢后可自行解散。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇與介紹安環(huán)科每年一季度組織部門、車間進(jìn)行一次全面危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必“過去、現(xiàn)在、將來”等三種時(shí)態(tài)。件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（MES、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）等評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)方法詳見附件。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分為固有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。或管控措施失效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。管控措施的完整性和有效性進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)一般小于等于固有風(fēng)險(xiǎn)。在確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，為避免誤判或遺漏重點(diǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的固有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)空間分布圖。點(diǎn)的級(jí)別。重大風(fēng)險(xiǎn)（GB18218）判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（MES法）級(jí)的為重大風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）級(jí)的為重大風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（MES法）級(jí)的為較大風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）級(jí)的為較大風(fēng)險(xiǎn)。一般風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法）確定的危險(xiǎn)源固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3級(jí)的為一般風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）級(jí)的為一般風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)（1）依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法）4-1、4-2級(jí)的為低風(fēng)險(xiǎn)。（3）依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）4-1、4-2級(jí)的為低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定各單位根據(jù)危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，組織制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。安環(huán)科根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)重大1級(jí)、較大風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)，組織制定重大級(jí)、較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。此控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)的程度，是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，以及決定制定相關(guān)的預(yù)防措施。的控制內(nèi)容檢查要求，由各級(jí)責(zé)任人定期進(jìn)行檢查和落實(shí)；制定控制措施和檢查內(nèi)容時(shí)，應(yīng)根據(jù)以往的事故案例以及安全操作規(guī)程等要求進(jìn)行編制，重點(diǎn)放在設(shè)備（設(shè)施）因素和釀成事故的重點(diǎn)控制措施和檢查要求；在重大風(fēng)險(xiǎn)及較大風(fēng)險(xiǎn)的崗位由安環(huán)科組織培訓(xùn)，對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)及低風(fēng)險(xiǎn)由車間組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄和管理資料。風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)控制管理。藍(lán)四種顏色標(biāo)示，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并上墻。（GB18218）條件的重大危險(xiǎn)源由公司按規(guī)定建檔并進(jìn)行監(jiān)督管理；廠長(zhǎng)、安環(huán)科重點(diǎn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理。部門（車間）重點(diǎn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)、一般風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理。班組、崗位對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行日常監(jiān)督控制管理。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)，安環(huán)科在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)急措施、報(bào)告方式和責(zé)任人等內(nèi)容。根據(jù)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果，逐一落實(shí)公司、部門（車間、班組的管控責(zé)任，尤測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查檢查的主要內(nèi)容：在人、機(jī)、物、環(huán)境和管理方面是否存在隱患和誘發(fā)事故的不安全因素。查出的隱患和不安全因素是否得到及時(shí)的整改和治理。各級(jí)責(zé)任人是否落實(shí)到位，是否定期履行檢查職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施是否按要求落實(shí)到位。檢查是否按檢查內(nèi)容逐條執(zhí)行，檢查記錄填寫是否符合要求。檢查方式發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。/安環(huán)科每季度檢查；重大、較大、一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門（車間）查內(nèi)容之一，可與日常檢查相結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的管理與更新當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：──當(dāng)法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)；──當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容、工藝或操作條件發(fā)生重大變化時(shí)；──當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步且認(rèn)為必要時(shí)；──技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)；──有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)時(shí)；──當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)；──有新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料引入時(shí)；──組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。附錄A:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法A.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）評(píng)價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC（likelihood，事故發(fā)生的可能性E）C（consequence，能造成的后果。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger，危險(xiǎn)性）來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×CD作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程實(shí)際不可能表A.1-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露分值法律法規(guī)分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1050人以上重傷5000公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響分值分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬元）停工公司形象40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)31010人以下重傷1000裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)310人以下重傷100部分裝地區(qū)影響置停工72不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分設(shè)公司及周邊范圍備停工輕微受傷、間歇不舒服11套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1沒有停工形象沒有受損A.1-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>3201級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160～3202級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行高度危險(xiǎn)控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70～1603級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通近期整改20～704-1級(jí)有條件、有可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，輕度危險(xiǎn) 經(jīng)費(fèi)時(shí)但需定期檢查理<204-2級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄/A.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)——MES法作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱MES法，R=M×E×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度ME危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次;S是事故的可能后果；R值越大，說明危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M對(duì)于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見表A.2-1。表A.2-1控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值531控制措施的狀態(tài)無控制措施有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表A.2-2。表A.2-2人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值1063210.5E（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥1人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露更少的暴露E（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染2危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次常態(tài)每天工作時(shí)間出現(xiàn)每周一次，或偶然出現(xiàn)更少的出現(xiàn)注1：8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時(shí)間出現(xiàn)”。事故的可能后果S表A.2-3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。A.2-3事故的可能后果S分分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）10有多人死亡＞18有一人死亡或多人永久失能（多人）100—1000萬4（一人）（一人）10環(huán)境影響有重大環(huán)境影響的不可控排放有中等環(huán)境影響的不可控排放有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病 1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放11輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1無環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度將控制措施的狀態(tài)M（E1或E2、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別分為若干等級(jí)，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積（R=MES。將RMES定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)見表A.2-4。A.2-4風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)R=MES＞180風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）1級(jí)極其危險(xiǎn)90-1502級(jí)高度危險(xiǎn)50-803級(jí)顯著危險(xiǎn)20-484-1級(jí)輕度危險(xiǎn)≤184-2級(jí)稍有危險(xiǎn)“雙重預(yù)防機(jī)制”考核獎(jiǎng)懲制度目的為確保“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)的順利進(jìn)行，將“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有機(jī)地結(jié)合起來，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司所有員工的“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲管理。3.考核依據(jù)員進(jìn)行培訓(xùn)教育。懲，重大安全責(zé)任事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審批。實(shí)施細(xì)則一般規(guī)定提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。小組審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。人，按照“四不放過”的原則處理，對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。產(chǎn)成本。堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，實(shí)事求是進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并接受全員監(jiān)督。經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。獎(jiǎng)勵(lì)凡具有下列情況之一者，按其功績(jī)大小，分別給予精神表揚(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。認(rèn)真執(zhí)行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)管理方針、政策、法律和規(guī)定，在“雙重元和800元。少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)估后，根據(jù)綜合評(píng)審等級(jí)給予50-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險(xiǎn)救獎(jiǎng)勵(lì)500元。列為安全技術(shù)措施項(xiàng)目，實(shí)施后，經(jīng)實(shí)踐考核有效者，獎(jiǎng)勵(lì)50元到500元。貢獻(xiàn)較大的技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的主要成員，獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。身安全，避免事故擴(kuò)大，措施得力，成績(jī)突出者，獎(jiǎng)勵(lì)200元到5000元。及時(shí)制止違章和誤操作并轉(zhuǎn)危為安者，獎(jiǎng)勵(lì)100元到500元。舉報(bào)事故經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者，獎(jiǎng)勵(lì)50元。經(jīng)濟(jì)處罰:公司扣罰安全生產(chǎn)責(zé)任者的獎(jiǎng)金收入。行政處罰:警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討、停職檢查、解除勞動(dòng)合同等。刑事處罰：造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的，按照國(guó)家法律，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。發(fā)生因工傷亡事故的處罰500元到20000元的罰款，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，部門經(jīng)理予以責(zé)令檢討，責(zé)任人予以停職檢查、解除勞動(dòng)合同。并分別處以50元到200元的罰款。對(duì)于較大、重大未遂事故，要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任者給予警告、通報(bào)批評(píng)。違章違紀(jì)處罰對(duì)在生產(chǎn)作業(yè)中，不按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品的職工和管理人員，給予警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討，并處以20元的罰款。解除勞動(dòng)合同，并分別處以200元到1000元的罰款。給予警告、通報(bào)批評(píng)，并處以50元的罰款。100元的罰款。對(duì)不按安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行工作的部門和個(gè)人，給予責(zé)令檢討、停職檢查，并處以50元到1000元的罰款。除上述情況外，對(duì)其它違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的，可參照獎(jiǎng)懲細(xì)則酌情處罰。存在事故隱患的處罰對(duì)存在事故隱患的部門，有下列情況之一者，酌情給予處罰。號(hào)裝置要齊全、有效、可靠，對(duì)不符合要求的相關(guān)部門給予警告、通報(bào)批評(píng)處分。經(jīng)檢查認(rèn)定為事故隱患，在接到《隱患整改通知書》后，對(duì)在限期內(nèi)能消動(dòng)合同，并處以500元的罰款。領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。處罰方式包括對(duì)當(dāng)事人罰款、停職檢查、解除勞動(dòng)合同。違章指揮，造成因工死亡、重傷、輕傷及重大未遂事故的。發(fā)生事故后仍不采取有效措施，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)，致使事故重復(fù)發(fā)生的。有限空間作業(yè)管理制度目的為規(guī)范公司有限空間作業(yè)的安全管理，控制和消除生產(chǎn)作業(yè)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司有限空間作業(yè)的申請(qǐng)、審批以及作業(yè)過程的管理。3.規(guī)范性引用文件《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《缺氧危險(xiǎn)作業(yè)安全規(guī)程》2018-2020年專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》《呼吸防護(hù)用品的選擇、使用與維護(hù)》《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》《爆炸性環(huán)境第一部分：設(shè)備通用要求》定義有限空間封閉或者部分封閉，與外界相對(duì)隔離，出入口較為狹窄，作業(yè)人員不能長(zhǎng)時(shí)間在內(nèi)工作，自然通風(fēng)不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質(zhì)積聚或者氧含量不足的空間。公司內(nèi)各類除塵器、酸罐、柴油罐、鉛粉倉、固化室、水池、鍋爐等均屬有限空間。有限空間作業(yè)進(jìn)入有限空間內(nèi)進(jìn)行的作業(yè)活動(dòng)。4.3有限空間作業(yè)分級(jí)有限空間作業(yè)存在下列情形之一的，為1級(jí)（紅級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)有限空間作業(yè)：①有限空間內(nèi)需10人以上同時(shí)實(shí)施作業(yè)的；②有限空間內(nèi)存在或可能存在煤氣、硫化氫、砷化氫、磷化氫、氯氣、氨氣、甲醛、氰化物等《高毒物品名錄（附件1）中列明的物質(zhì)（備設(shè)施管道閥門等毗鄰、直接或間接連接的情形，以及因生物作用可能產(chǎn)生的情形；③有限空間內(nèi)可能存在天然氣、氫氣、乙炔、丙烷、汽油、柴油、稀釋劑（香蕉水、天那水、松香水、二甲苯等、可燃性粉塵（如煤粉、鋅粉、木粉、淀粉等）等易燃易爆物質(zhì)的（連接的情形以及可能泄漏到有限空間內(nèi)的情形。有限空間作業(yè)存在下列情形之一的，為2級(jí)（橙級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)有限空間作業(yè)：①有限空間內(nèi)需3-9人同時(shí)實(shí)施作業(yè)的；②有限空間內(nèi)存在或可能存在氮?dú)?、二氧化碳、氬氣等窒息性氣體或氧氣（氧含量小于19.5%或大于23.5%）的（等毗鄰、直接或間接連接的情形以及可能泄漏到有限空間內(nèi)的情形；③有限空間內(nèi)存在或可能存在能夠吞沒或掩埋進(jìn)入人員的物質(zhì)（如液體（漿場(chǎng)、料倉、筒倉、料坑等。④有限空間內(nèi)存在或可能存在《高毒物品名錄》以外其他有毒有害物質(zhì)的（含與或間接連接的情形以及可能泄漏到有限空間內(nèi)的情形。34級(jí)（黃、藍(lán)級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)有限空間作業(yè)：①有限空間內(nèi)需3人以下實(shí)施作業(yè)的；②有限空間內(nèi)存在或可能存在導(dǎo)致人員傷亡的電能、熱能、機(jī)械能、液壓能或氣壓能等（含與存在相關(guān)能量的設(shè)備設(shè)施管道閥門等毗鄰、直接或間接連接等情形；③有限空間內(nèi)部狹小或通風(fēng)不良，可能會(huì)困住進(jìn)入人員或使進(jìn)入人員呼吸不暢等；④上述以外的其他情形的。有限空間作業(yè)必須嚴(yán)格實(shí)施作業(yè)審批。職責(zé)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)1級(jí)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）有限空間作業(yè)的審批。5.2安環(huán)科安環(huán)科是公司有限空間作業(yè)的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)有限空間作業(yè)的監(jiān)督檢查及1級(jí)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）有限空間的審核、2級(jí)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）有限空間作業(yè)的審批。作業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)應(yīng)了解整個(gè)作業(yè)過程中存在的危險(xiǎn)有害因素和安全防范措施；確認(rèn)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)程序、防護(hù)設(shè)施、作業(yè)人員符合要求后，授權(quán)批準(zhǔn)作業(yè)；及時(shí)掌握作業(yè)過程中可能發(fā)生的條件變化，當(dāng)有限空間作業(yè)條件不符合安全要求時(shí)，終止作業(yè)。6.有限空間管理內(nèi)容及要求有限空間作業(yè)審批管理范圍存在1、2存在34認(rèn)、做好防護(hù)措施后按規(guī)定實(shí)施作業(yè)?！队邢蘅臻g作業(yè)安全許可證》的申請(qǐng)及審批：可證空表。作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并制定安全措施，在制定安全措施欄填寫有關(guān)內(nèi)容（如果作業(yè)安全許可證中列出的綜合安全措施不能滿足時(shí)可增加補(bǔ)充措施）全領(lǐng)導(dǎo)審批。作業(yè)人員持審批后的《有限空間作業(yè)安全許可證》實(shí)施作業(yè)?！队邢蘅臻g作業(yè)安全許可