內(nèi)部管理體系審核記錄表（材料）

HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司內(nèi)部管理體系審核記錄表項目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容標準公、（手冊條款）檢查表審核記錄評估建筑材料、構配件管理1.杳材料管埋制度，是否包括管理職責、購置（采購、租賃）計劃、供方評價選擇、購置過程合同簽訂、搬運、臉收、保管、使用、不合格品控制、甲供物資的管理和半成品保護、盤存核兜等內(nèi)容,能否滿足現(xiàn)場管理的要求？2、查項目開工前是否編制項目材料總計劃和預報計劃，根據(jù)工程變更及時修正，并上報分公司審核（鋼材預損1.5%,碎5%以內(nèi)）3、查是否編制大宗材料年度、月需求計劃及實際采購計劃，并規(guī)定的流程審批?（編制、豆核、審批的職責劃分，材料部會同工程部門編制復核，頊目經(jīng)理審批？工程材料年度需求計劃、月需求計劃，材料（產(chǎn)品）采購計劃審批單）審核人:審核組長:

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司項目名稱：南益高速公路第六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容（手冊條款）檢查表審核記錄評估4、查采購計劃是否包括所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量、環(huán)保要求以及檢險方式等？5、查是否對供應商進行評價并保存相應記錄？評價資料的內(nèi)容是否包括資格、信譽、質(zhì)量、價格、供貨能力、售后服務等?（合格供應商信息表、評審表，項目經(jīng)理審批）6、查評審合格后，是否建立《合格供應商清單》并每年或不定期進行復審?（合格材料供應商更審考核評分表，A,B,C,D級,D級取消資格）7、查是否按有關規(guī)定進行招標采購?（單項材料累計超500萬元的，分子公司會同資產(chǎn)管理部招標采購，集團柒中采購鋼材、水泥、瀝青等材料需招標）審核人:審核組長:

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司項目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容標準公、（手冊條款）檢查表審核記錄評估8、查是否與經(jīng)評審的供應商簽訂了合同并建立臺賬?合同文本內(nèi)容否規(guī)范、全面，是否包含材料（產(chǎn)品）種類、名稱、規(guī)格、質(zhì)量標準、檢險標準、單價、數(shù)量、結算付款方式、交貨時間地點、運輸方式及驗收辦法、服務及違約處理、合同的方效時間等?合同資料是否保存完修，是否審查了對方的主體資格、資信情況、及履約能力、合同訂立人員的資格等？9、查是否對采購合同進行評審并按規(guī)定權限及時簽訂合同?（合同審批表，項目合同審批表:單項累計50萬以下，項目經(jīng)理審批:單項50-500萬，分子公司經(jīng)理審批:單項累計500萬以上，集團總經(jīng)理審核）10、查1：程材料是否按程序進行臉收、入庫.手續(xù)是否齊全?（材料驗收單、材料驗收、/出庫臺賬）審核人:審核組長:

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司項目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容標準公、（手冊條款）檢查表審核記錄評估Q:832II、查材料的檢驗標準、抽樣比例、檢驗結果是否符合要求?是否有未經(jīng)抽檢、見證取樣且未有結果就使用的情況?（材料申請、試險反饋單）12、查是否有驗收不合格的情況?不合格材料的處理是否符合規(guī)定?不合格品臺賬、標識、評審及處理記錄）13、現(xiàn)場查看鋼筋、預應力鋼材等的儲存、使用情況，是否有防銹措施等?查看散裝水泥的現(xiàn)場儲存情況，是否有防腐、防潮措施？14、查看施工現(xiàn)場和材料倉庫，觀察材料的擺放、隔熱、標識、防護、賬目、盤點等情況，判斷是否滿足規(guī)定要求?標識的內(nèi)容是否標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進場日期、檢的狀態(tài)（待檢、檢驗合格、檢驗不合格）等？審核人:審核組長:

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司項目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容標準公、（手冊條款）檢查表審核記錄評估15、查看易燃、易爆、有毒、有擊化學危險品的貯存、保管、標識等，是否滿足規(guī)定要求？16、查看材料的抽材計劃、檢查記錄等，是否有不符合的情況,如有，查看處理記錄。17、查項目對易燃、易爆、易碎、等建筑材料、構配件的搬運，是否實施了控制?（如防雨、防熊、防碰撞、防做初等）特殊搬運活動是否編制了實施方案？18、查材料發(fā)放記錄，判斷其是否可追溯，是否遵循“先入先出'’的原則?（材料領用計劃申請表、調(diào)整表，材料領用單、調(diào)撥單.材料領用/調(diào)撥臺賬）審核人:審核組長:

審核人:HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司內(nèi)部管理體系審核記錄表HNRB-11.2-3湖南路橋建設集團公司項目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容標準公、（手冊條款）檢查表審核記錄評估19、查項目是否每月定期盤點，是否帳、物相符?是否建立材料消耗臺賬及核算體系，對材料的計劃與采購、預算與消耗、盤存等進行對比核算.對核算結果是否有分析和控制?（庫存物資清查盤點表、工程材料成本預算表、工程材料月消耗核算表,對超計劃消耗出分析報告給項目經(jīng)理。）20、查廢舊材料的處置是否符合集團相關規(guī)定?<10萬元以下分公司審批。10萬以上報集團資產(chǎn)部審批）21、查材料結算價格與合同價格仃無出入？是否按程序進行結算和支付?仃無超支付及采購套現(xiàn)情況？審核人:審核組長:

審核人:湖南路橋建設集團公司HNRB-11.2-3內(nèi)部管理體系審核記錄表項目名稱：南益高速公路笫六合同段受審部門：材料科部門負責人：黃陽根審核日期:核內(nèi)容標準公、（手冊條款）檢查表審核記錄評估22.查是否對業(yè)主提供的材料