溯源管理制度樣本

1文件編號(hào)：************版本B/0***********有限公司產(chǎn)品溯源管理制度編制：辦公室審核：批準(zhǔn)：容和適用范圍本制度規(guī)定了建立從原材料到成品實(shí)現(xiàn)的溯源管理臺(tái)賬、按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工，從原材料到成品實(shí)現(xiàn)有效溯源管理的工作要求。本制度適用于生產(chǎn)部門各車間及生產(chǎn)操作人員、質(zhì)檢部、采購(gòu)部、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員為做好從原材料到成品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全衛(wèi)生狀態(tài)均可有效追溯的管理工作。和可追溯性2.1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)公司所有表示的有效性監(jiān)控，設(shè)置并指導(dǎo)車間和倉(cāng)庫(kù)人員準(zhǔn)確使用和維護(hù)好標(biāo)識(shí)，如出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，由其組織進(jìn)行追2.2倉(cāng)庫(kù)、車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品和不同檢驗(yàn)狀況產(chǎn)品的分區(qū)類擺放及2.3原輔料的標(biāo)識(shí)2.3.1經(jīng)驗(yàn)收合格的原料由質(zhì)檢員用記號(hào)筆進(jìn)行標(biāo)識(shí)；輔料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)產(chǎn)品的不同性質(zhì)要求進(jìn)行分類存放，并加以標(biāo)識(shí)；2.3.2物資標(biāo)識(shí)內(nèi)容按照標(biāo)示卡內(nèi)容填寫，包括出入庫(kù)記錄等。2.4半成品標(biāo)識(shí)2.4.1根據(jù)工藝要求，做好各種標(biāo)識(shí)，對(duì)于檢驗(yàn)狀態(tài)，質(zhì)檢部會(huì)同車間在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)已記號(hào)筆進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容為合格、不合格、待檢、待定2.4.2對(duì)判定為不合格的，質(zhì)檢部會(huì)同車間要及時(shí)處理，并做好記錄。2若嚴(yán)重異常狀況出現(xiàn)，則按《異常情況報(bào)告和糾偏制度》中的相關(guān)規(guī)定2.5成品標(biāo)識(shí)2.5.1加工完成的成品要經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入包裝程序，并在外包裝上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、裝箱數(shù)量等；2.5.2檢驗(yàn)不合格的成品，附上標(biāo)識(shí)(無(wú)固定格式)，分類放置，按《異常情況報(bào)告和糾偏制度》中相關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。2.6標(biāo)識(shí)的管理.6.1標(biāo)識(shí)形式包括印章、標(biāo)簽、吊牌等標(biāo)記；2.6.2保管好標(biāo)識(shí)，出現(xiàn)遺失或不清、脫落時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.7產(chǎn)品的追溯2.7.1在產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、檢查驗(yàn)證活動(dòng)中，一旦發(fā)現(xiàn)原輔材料、半成品未能滿足質(zhì)量和安全衛(wèi)生規(guī)定要求或可能會(huì)出現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時(shí)，責(zé)任人或責(zé)任部門都要及時(shí)向本部門或上級(jí)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)2.7.2對(duì)緊急放行的原輔料，相應(yīng)處標(biāo)明“急用”字樣，并做好相關(guān)記2.7.3對(duì)產(chǎn)品召回進(jìn)行追溯時(shí)，質(zhì)檢部配合生產(chǎn)部按下列路徑追溯：營(yíng)營(yíng)銷部填寫用戶投訴及處理記錄質(zhì)檢部生產(chǎn)部分析、確認(rèn)該產(chǎn)品最終檢驗(yàn)日期、人如有必要根據(jù)其它相關(guān)質(zhì)量記錄追溯該產(chǎn)品用戶投訴查閱最終檢驗(yàn)記錄員和當(dāng)時(shí)生成情況32.7.4異常情況追溯有質(zhì)檢部組織，按《不合格品召回制度》、《異常情況和糾偏制度》、《質(zhì)量與環(huán)境程序文件》中“持續(xù)改進(jìn)控制程序”2.8產(chǎn)品防護(hù)2.8.1對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)的所有階段，應(yīng)加以防護(hù)。防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)放；防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)(包括隔離)等；2.8.2產(chǎn)品搬運(yùn)控制：搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選定核實(shí)的工位器具和方法，搬運(yùn)物品時(shí)應(yīng)注意輕裝輕放，防止污漬和紙箱劃傷，整齊堆碼，防2.9健全原輔料進(jìn)貨及領(lǐng)用、產(chǎn)品加工、成品銷售等各環(huán)節(jié)的臺(tái)賬和管理記錄，完善從原料收購(gòu)到產(chǎn)品加工再到產(chǎn)品出口的批次管理，實(shí)現(xiàn)出3.1每批產(chǎn)品都應(yīng)有生產(chǎn)記錄，包括該批產(chǎn)品加工和檢驗(yàn)的全部情況；3.2原始記錄由車間主任負(fù)責(zé)，根據(jù)工藝程序、操作要點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容