石藥集團(tuán)信息化項目：SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計報告-SD-V2.0

PAGE石藥集團(tuán)信息化項目SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖PAGE石藥集團(tuán)信息化項目內(nèi)部資料PagePAGE152ofNUMPAGES158石藥集團(tuán)SAP項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計銷售管理部分

模塊SD業(yè)務(wù)藍(lán)圖文件名SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計報告_SD_V2.0版本控制版本號日期更改者版本備注1.020初始版本1.02.02010-12-102.0版本審批簽署職務(wù)部門簽名日期模塊經(jīng)理石藥集團(tuán)模塊顧問源訊公司（注：需要確定審批簽署人的名單）目錄TOC\o"1-4"\u1 綜述 51.1 圖標(biāo)定義 51.2 藍(lán)圖編寫格式要求 52 銷售模塊（SD）業(yè)務(wù)藍(lán)圖 72.1 銷售模塊（SD）架構(gòu)定義 72.1.1 總體組織架構(gòu)圖 72.1.2 組織架構(gòu)設(shè)計說明 82.1.2.1 銷售組織 82.1.2.2 分銷渠道 92.1.2.3 產(chǎn)品組 102.1.2.4 銷售范圍 112.1.2.5 銷售辦公室 122.1.2.6 銷售組 192.1.2.7 裝運(yùn)點 242.1.2.8 人事范圍 242.1.2.9 人員子范圍 252.2 銷售模塊（SD）主數(shù)據(jù) 262.2.1 主數(shù)據(jù)清單 262.2.2 主數(shù)據(jù)說明 272.2.2.1 客戶主數(shù)據(jù) 272.2.2.2 物料主數(shù)據(jù)(銷售視圖) 322.2.2.3 業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù) 332.2.2.4 客戶聯(lián)系人主數(shù)據(jù) 352.2.2.5 客戶料號主數(shù)據(jù) 362.2.2.6 資信主數(shù)據(jù) 372.3 未來系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 382.3.1 新舊業(yè)務(wù)流程對照表 382.3.2 舊業(yè)務(wù)流程與管理制度對照表 402.3.3 未來系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 432.3.3.1 SD-010_客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 432.3.3.2 SD-020_業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 472.3.3.3 SD-030_承運(yùn)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 502.3.3.4 SD-040_銷售價格維護(hù)流程 542.3.3.5 SD-050資信管理流程 572.3.3.6 SD-060_內(nèi)銷銷售標(biāo)準(zhǔn)下單流程 632.3.3.7 SD-070_現(xiàn)金銷售下單流程 682.3.3.8 SD-080_銷售反采購下單流程 712.3.3.9 SD-090_外貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)下單流程 752.3.3.10 SD-100_第三方貿(mào)易下單流程 802.3.3.11 SD-110_公司間銷售下單流程 842.3.3.12 SD-120_內(nèi)銷銷售發(fā)貨流程 872.3.3.13 SD-130_外貿(mào)銷售發(fā)貨流程 942.3.3.14 SD-140_內(nèi)銷銷售開票流程 992.3.3.15 SD-150_外貿(mào)銷售開發(fā)票流程 1022.3.3.16 SD-160_內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)退貨流程 1052.3.3.17 SD-170_銷售贈品/免費補(bǔ)貨流程 1102.3.3.18 SD-180_銷售樣品流程 1132.3.3.19 SD-190_銷售計劃維護(hù)流程 1182.3.3.20 SD-200_銷售折扣維護(hù)流程 1222.3.3.21 SD-220_運(yùn)輸費用管理流程 1252.3.3.22 SD-240_發(fā)票異常處理流程 1292.3.3.23 SD-250_客戶聯(lián)系人維護(hù)流程 1342.3.3.24 SD-270_售后服務(wù)-RMA總流程 1372.3.3.25 SD-280_技術(shù)評審流程 1422.3.3.26 SD-290_售后服務(wù)-索賠流程 1452.3.3.27 SD-300_客戶料號維護(hù)流程 1482.4 未來系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程帶來的變化和提升點綜述 1512.5 系統(tǒng)集成 1532.5.1 集成清單 1532.5.2 集成說明 1532.5.2.1 與金穗系統(tǒng)的集成 1532.6 開發(fā)需求清單（RICEF） 1542.6.1 報表開發(fā)需求清單 1542.6.2 接口開發(fā)需求清單 1572.6.3 轉(zhuǎn)換開發(fā)需求清單 1572.6.4 增強(qiáng)開發(fā)需求清單 1582.6.5 單據(jù)開發(fā)需求清單 158

綜述SAP項目從2010年9月10日正式啟動以來，項目組在項目準(zhǔn)備階段完成后，業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計的財務(wù)會計部分，是項目組在通過對中潤、中諾和集團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、了解的基礎(chǔ)上，并且與企業(yè)財務(wù)核心人員進(jìn)行討論，結(jié)合石藥集團(tuán)未來業(yè)務(wù)管理發(fā)展的要求和SAP_系統(tǒng)的功能，并經(jīng)過石藥集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論審核通過而制定的業(yè)務(wù)操作流程。本“業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計”詳細(xì)描述了未來石藥集團(tuán)SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程，將作為系統(tǒng)實現(xiàn)階段在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)的指導(dǎo)性文件。圖標(biāo)定義開始/結(jié)束單據(jù)判斷流程續(xù)接任務(wù)連接其它子流程SAP圖標(biāo)文檔每一業(yè)務(wù)操作流程都用統(tǒng)一流程圖表示并輔以文字說明。藍(lán)圖編寫格式要求藍(lán)圖設(shè)計將按模塊編寫和提交對于格式的要求：1到3層標(biāo)題用宋體四號，其它全部用宋體五號所有表格的寬度與表頭框?qū)R帶編號的標(biāo)題最多為4層在每個流程的“第一部分：流程概述”注意事項中加入：說明對于執(zhí)行該流程時，需要的一些特殊的前提條件。解釋流程中涉及的SAP一些不易理解的關(guān)鍵術(shù)語進(jìn)行。在每個流程的“第一部分：流程概述”未來流程與原流程的變化或提升點：描述該流程在原有流程的基礎(chǔ)上的變化點。描述該變化將會產(chǎn)生的潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險，以及對現(xiàn)有崗位、人員、公司資產(chǎn)等帶來的變動影響描述該流程的變化或執(zhí)行帶來的收益或管理提升點。在“2.4未來系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程帶來的變化和提升點綜述”章節(jié)中綜述本模塊整體的重要變革點、收益和管理提升點

銷售模塊（SD）業(yè)務(wù)藍(lán)圖銷售模塊（SD）架構(gòu)定義總體組織架構(gòu)圖用Visio繪制架構(gòu)圖，然后粘到此次。圖中的字體統(tǒng)一用宋體5號。組織架構(gòu)設(shè)計說明銷售組織定義銷售組織是負(fù)責(zé)分銷產(chǎn)品和服務(wù),負(fù)責(zé)合約條款的談判,負(fù)責(zé)銷售事務(wù)的處理的組織結(jié)構(gòu)。應(yīng)用及設(shè)置原則在銷售與分銷模塊中必須至少有一個銷售組織,一個銷售組織只能分配給一個公司代碼,幾個銷售組織可以同時分配給一個公司代碼。編碼規(guī)則與公司代碼對應(yīng)，4位數(shù)字，從公司代碼編號加1開始，代碼的編號間隔1，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1銷售組織3101中潤銷售組織2銷售組織3301中諾銷售銷售組織3銷售組織3302中諾經(jīng)營銷售組織銷售組織與公司對應(yīng)關(guān)系序號類型編碼名稱備注1公司代碼3100河北中潤1.1銷售組織3101中潤銷售組織2公司代碼3300河北中諾2.1銷售組織3301中諾銷售銷售組織2.2銷售組織3302中諾經(jīng)營銷售組織分銷渠道定義分銷渠道是銷售產(chǎn)品售予客戶的一種方法。應(yīng)用及設(shè)置原則在銷售與分銷模塊中必須至少有一個銷售渠道，一個銷售渠道可以同時分配給幾個銷售組織。編碼原則2位數(shù)字，從10開始，代碼的編號間隔10或1，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1分銷渠道10國際貿(mào)易2分銷渠道20國內(nèi)貿(mào)易3分銷渠道30關(guān)聯(lián)貿(mào)易4分銷渠道40新藥代理5分銷渠道50普藥6分銷渠道60OTC-普藥7分銷渠道70OTC-藥店8分銷渠道80臨床分銷渠道與銷售組織對應(yīng)關(guān)系序號類型編碼名稱備注1銷售組織3101中潤銷售組織1.1分銷渠道10國際貿(mào)易1.2分銷渠道20國內(nèi)貿(mào)易1.3分銷渠道30關(guān)聯(lián)貿(mào)易2銷售組織3301中諾銷售銷售組織2.1分銷渠道40新藥代理2.2分銷渠道50普藥2.3分銷渠道60OTC-普藥2.4分銷渠道70OTC-藥店3銷售組織3302中諾經(jīng)營銷售組織3.1分銷渠道10國際貿(mào)易3.2分銷渠道20國內(nèi)貿(mào)易產(chǎn)品組定義產(chǎn)品組是對銷售產(chǎn)品的分組。應(yīng)用及設(shè)置原則銷售與分銷模塊中必須至少有一個產(chǎn)品組,一個產(chǎn)品組能同時分配給幾個銷售組織。編碼規(guī)則2位數(shù)字，從10開始，代碼的編號間隔10，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1產(chǎn)品組10原料藥2產(chǎn)品組20藥用中間體3產(chǎn)品組30化學(xué)制劑4產(chǎn)品組40保健品5產(chǎn)品組50生物制劑6產(chǎn)品組60中藥制劑7產(chǎn)品組70醫(yī)療器械8產(chǎn)品組其它其它產(chǎn)品組與銷售組織對應(yīng)關(guān)系序號類型編碼名稱備注1銷售組織3101中潤銷售組織1.1產(chǎn)品組10原料藥1.2產(chǎn)品組20藥用中間體2銷售組織3301中諾銷售銷售組織2.1產(chǎn)品組30化學(xué)制劑2.2產(chǎn)品組40保健品2.3產(chǎn)品組60中藥制劑3銷售組織3302中諾經(jīng)營銷售組織3.1產(chǎn)品組10原料藥3.2產(chǎn)品組30化學(xué)制劑銷售范圍定義銷售范圍是由銷售組織、銷售渠道、產(chǎn)品組三個方面綜合組成的銷售區(qū)域，主要用于銷售報表和報價及信用控制等。應(yīng)用及設(shè)置原則銷售范圍是由銷售組織、銷售渠道、產(chǎn)品組三個方面綜合組成。編碼規(guī)則組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1銷售組織3101中潤銷售組織1.1分銷渠道10國際貿(mào)易1.1.1產(chǎn)品組10原料藥1.1.2產(chǎn)品組20藥用中間體1.2分銷渠道20國內(nèi)貿(mào)易1.2.1產(chǎn)品組10原料藥1.2.2產(chǎn)品組20藥用中間體1.3分銷渠道30關(guān)聯(lián)貿(mào)易1.3.1產(chǎn)品組10原料藥1.3.2產(chǎn)品組20藥用中間體2銷售組織3301中諾銷售銷售組織2.1分銷渠道40新藥代理2.1.1產(chǎn)品組30化學(xué)制劑2.1.2產(chǎn)品組60中藥制劑2.2分銷渠道50普藥2.2.1產(chǎn)品組30化學(xué)制劑2.2.2產(chǎn)品組60中藥制劑2.3分銷渠道60OTC-普藥2.3.1產(chǎn)品組30化學(xué)制劑2.3.2產(chǎn)品組40保健品2.4分銷渠道70OTC-藥店2.4.1產(chǎn)品組30化學(xué)制劑2.4.2產(chǎn)品組40保健品3銷售組織3302中諾經(jīng)營銷售組織3.1分銷渠道10國際貿(mào)易3.1.1產(chǎn)品組10原料藥3.1.2產(chǎn)品組30化學(xué)制劑3.2分銷渠道20國內(nèi)貿(mào)易3.2.1產(chǎn)品組10原料藥3.2.2產(chǎn)品組30化學(xué)制劑銷售辦公室定義銷售辦公室是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開發(fā)及銷售的在不同地理位置上的機(jī)構(gòu)。應(yīng)用及設(shè)置原則銷售辦公室被分配到銷售范圍，銷售辦公室可以作為獨立的考核單元。編碼規(guī)則內(nèi)銷：2位省份流水碼+2位地區(qū)流水碼，4位數(shù)字，如北京省份代碼01，兩個銷售辦公室0101，0102。代碼的編號間隔1，依次流水，按實施的前后次序編碼；出口：2位字母+2位流水碼，4位字符，代碼的編號間隔1，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型銷售辦公室銷售辦公室編碼備注1銷售辦公室0101北京一辦內(nèi)銷2銷售辦公室0102北京二辦內(nèi)銷3銷售辦公室0201天津辦內(nèi)銷4銷售辦公室0301上海辦內(nèi)銷5銷售辦公室0401重慶辦內(nèi)銷6銷售辦公室0501石家莊一辦內(nèi)銷7銷售辦公室0502石家莊二辦內(nèi)銷8銷售辦公室0503石家莊三辦內(nèi)銷9銷售辦公室0504保定辦內(nèi)銷10銷售辦公室0505滄州辦內(nèi)銷11銷售辦公室0506邯鄲辦內(nèi)銷12銷售辦公室0507邢臺辦內(nèi)銷13銷售辦公室0508衡水辦內(nèi)銷14銷售辦公室0509唐山辦內(nèi)銷15銷售辦公室0510張家口辦內(nèi)銷16銷售辦公室0511廊坊辦內(nèi)銷17銷售辦公室0512承德辦內(nèi)銷18銷售辦公室0513秦皇島辦內(nèi)銷19銷售辦公室0601沈陽辦內(nèi)銷20銷售辦公室0602大連辦內(nèi)銷21銷售辦公室0701長春辦內(nèi)銷22銷售辦公室0801哈爾濱辦內(nèi)銷23銷售辦公室0901昆明辦內(nèi)銷24銷售辦公室1001貴陽辦內(nèi)銷25銷售辦公室1101成都辦內(nèi)銷26銷售辦公室1201南寧辦內(nèi)銷27銷售辦公室1301鄭州辦內(nèi)銷28銷售辦公室1302安陽辦內(nèi)銷29銷售辦公室1303洛陽辦內(nèi)銷30銷售辦公室1401太原辦內(nèi)銷31銷售辦公室1402運(yùn)城辦內(nèi)銷32銷售辦公室1501南昌辦內(nèi)銷33銷售辦公室1502豫南辦內(nèi)銷34銷售辦公室1601蘭州辦內(nèi)銷35銷售辦公室1701西安辦內(nèi)銷36銷售辦公室1801廣州辦內(nèi)銷37銷售辦公室1802深圳辦內(nèi)銷38銷售辦公室1901福州辦內(nèi)銷39銷售辦公室2001長沙辦內(nèi)銷40銷售辦公室2101武漢辦內(nèi)銷41銷售辦公室2201海南辦內(nèi)銷42銷售辦公室2301合肥辦內(nèi)銷43銷售辦公室2401南京辦內(nèi)銷44銷售辦公室2402蘇北辦內(nèi)銷45銷售辦公室2403蘇南辦內(nèi)銷46銷售辦公室2501杭州辦內(nèi)銷47銷售辦公室2601濟(jì)南辦內(nèi)銷48銷售辦公室2602臨沂辦內(nèi)銷49銷售辦公室2603淄博辦內(nèi)銷50銷售辦公室2604青島辦內(nèi)銷51銷售辦公室2701呼市辦內(nèi)銷52銷售辦公室2801烏市辦內(nèi)銷53銷售辦公室2901銀川辦內(nèi)銷序號類型編碼名稱備注1銷售辦公室3101中潤-國際貿(mào)易部出口2銷售辦公室3302中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)一部出口3銷售辦公室3303中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)二部出口4銷售辦公室3304中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)三部出口5銷售辦公室3305中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)四部出口6銷售辦公室3306中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)五部出口銷售辦公室與銷售范圍的對應(yīng)關(guān)系銷售組織分銷渠道銷售組銷售辦公室編碼銷售辦公室備注中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0101北京一辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0201天津辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0301上海辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0401重慶辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0501石家莊一辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0601沈陽辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0701長春辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0801哈爾濱辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易0901昆明辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1001貴陽辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1101成都辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1201南寧辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1301鄭州辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1401太原辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1501南昌辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1601蘭州辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1701西安辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2901銀川辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1801廣州辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易1901福州辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2001長沙辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2101武漢辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2201海南辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2301合肥辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2401南京辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2501杭州辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2601濟(jì)南辦中潤銷售國內(nèi)貿(mào)易2701呼市辦中諾銷售普藥0101北京一辦中諾銷售普藥0401重慶辦中諾銷售普藥0501石家莊一辦中諾銷售普藥0601沈陽辦中諾銷售普藥0701長春辦中諾銷售普藥0901昆明辦中諾銷售普藥1001貴陽辦中諾銷售普藥1101成都辦中諾銷售普藥1201南寧辦中諾銷售普藥1301鄭州辦中諾銷售普藥1401太原辦中諾銷售普藥1501南昌辦中諾銷售普藥1601蘭州辦中諾銷售普藥1701西安辦中諾銷售普藥1801廣州辦中諾銷售普藥1901福州辦中諾銷售普藥2001長沙辦中諾銷售普藥2101武漢辦中諾銷售普藥2301合肥辦中諾銷售普藥2401南京辦中諾銷售普藥2501杭州辦中諾銷售普藥2801烏市辦中諾銷售新藥代理0101北京一辦中諾銷售新藥代理0401重慶辦中諾銷售新藥代理0501石家莊一辦中諾銷售新藥代理0601沈陽辦中諾銷售新藥代理0801哈爾濱辦中諾銷售新藥代理0901昆明辦中諾銷售新藥代理1001貴陽辦中諾銷售新藥代理1101成都辦中諾銷售新藥代理1201南寧辦中諾銷售新藥代理1301鄭州辦中諾銷售新藥代理1501南昌辦中諾銷售新藥代理1601蘭州辦中諾銷售新藥代理1701西安辦中諾銷售新藥代理1801廣州辦中諾銷售新藥代理2001長沙辦中諾銷售新藥代理2101武漢辦中諾銷售新藥代理2301合肥辦中諾銷售新藥代理2401南京辦中諾銷售新藥代理2501杭州辦中諾銷售新藥代理2601濟(jì)南辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0101北京一辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0102北京二辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0201天津辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0301上海辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0401重慶辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0501石家莊一辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0502石家莊二辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0503石家莊三辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0504保定辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0505滄州辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0506邯鄲辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0507邢臺辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0508衡水辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0509唐山辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0510張家口辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0511廊坊辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0512承德辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0513秦皇島辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0601沈陽辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0602大連辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0701長春辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0801哈爾濱辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店0901昆明辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1001貴陽辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1101成都辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1201南寧辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1301鄭州辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1302安陽辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1303洛陽辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1401太原辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1402運(yùn)城辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1501南昌辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1502豫南辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1601蘭州辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1701西安辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1801廣州辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1802深圳辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店1901福州辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2001長沙辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2101武漢辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2301合肥辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2401南京辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2402蘇北辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2403蘇南辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2501杭州辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2601濟(jì)南辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2602臨沂辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2603淄博辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2604青島辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2701呼市辦中諾銷售OTC-普藥/OTC-藥店2801烏市辦銷售組織分銷渠道銷售組銷售辦公室編碼銷售辦公室備注中潤銷售國際貿(mào)易3101中潤-國際貿(mào)易部中諾經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易3302中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)一部中諾經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易3303中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)二部中諾經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易3304中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)三部中諾經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易3305中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)四部中諾經(jīng)營國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易3306中諾經(jīng)營-業(yè)務(wù)五部銷售組定義銷售組就是銷售辦公室的工作人員的銷售小組。應(yīng)用及設(shè)置原則銷售組被分配到銷售辦公室，銷售組可以作為獨立的考核單元。編碼規(guī)則3位數(shù)字，從100開始，代碼的編號間隔10，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1銷售組100新藥-代理組2銷售組110普藥-商務(wù)組3銷售組120普藥-分銷組4銷售組130OTC-普藥5銷售組140OTC-保健品6銷售組150OTC-藥店7銷售組160OTC-分銷組8銷售組170促銷組9銷售組180銀湖-輸液組銷售組與銷售辦公室的對應(yīng)關(guān)系序號類型銷售辦公室銷售辦公室編碼備注銷售組1銷售辦公室0101北京一辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、2銷售辦公室0102北京二辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、3銷售辦公室0201天津辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、4銷售辦公室0301上海辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、5銷售辦公室0401重慶辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、6銷售辦公室0501石家莊一辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、7銷售辦公室0502石家莊二辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、8銷售辦公室0503石家莊三辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、9銷售辦公室0504保定辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、10銷售辦公室0505滄州辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、11銷售辦公室0506邯鄲辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、12銷售辦公室0507邢臺辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、13銷售辦公室0508衡水辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、14銷售辦公室0509唐山辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、15銷售辦公室0510張家口辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、16銷售辦公室0511廊坊辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、17銷售辦公室0512承德辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、18銷售辦公室0513秦皇島辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、19銷售辦公室0601沈陽辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、20銷售辦公室0602大連辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、21銷售辦公室0701長春辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、22銷售辦公室0801哈爾濱辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、23銷售辦公室0901昆明辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、24銷售辦公室1001貴陽辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、25銷售辦公室1101成都辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、26銷售辦公室1201南寧辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、27銷售辦公室1301鄭州辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、28銷售辦公室1302安陽辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、29銷售辦公室1303洛陽辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、30銷售辦公室1401太原辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、31銷售辦公室1402運(yùn)城辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、32銷售辦公室1501南昌辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、33銷售辦公室1502豫南辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、34銷售辦公室1601蘭州辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、35銷售辦公室1701西安辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、36銷售辦公室1801廣州辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、37銷售辦公室1802深圳辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、38銷售辦公室1901福州辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、39銷售辦公室2001長沙辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、40銷售辦公室2101武漢辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、41銷售辦公室2201海南辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、42銷售辦公室2301合肥辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、43銷售辦公室2401南京辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、44銷售辦公室2402蘇北辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、45銷售辦公室2403蘇南辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、46銷售辦公室2501杭州辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、47銷售辦公室2601濟(jì)南辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、48銷售辦公室2602臨沂辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、49銷售辦公室2603淄博辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、50銷售辦公室2604青島辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、51銷售辦公室2701呼市辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、52銷售辦公室2801烏市辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、53銷售辦公室2901銀川辦內(nèi)銷100、110、120、130、140、150、160、170、180、裝運(yùn)點定義裝運(yùn)點是指發(fā)貨的裝運(yùn)地點應(yīng)用及設(shè)置原則裝運(yùn)點由交貨工廠及裝運(yùn)條件確定，一個交貨工廠可以有多個裝運(yùn)點。編碼規(guī)則與公司代碼對應(yīng)，4位數(shù)字，從公司代碼編號加1開始，代碼的編號間隔1，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1裝運(yùn)點3101中潤裝運(yùn)點2裝運(yùn)點3301中諾總部裝運(yùn)點3裝運(yùn)點3302中諾辦事處裝運(yùn)點裝運(yùn)點與發(fā)貨工廠的對應(yīng)關(guān)系序號類型編碼名稱備注1工廠3101中潤工廠1.1裝運(yùn)點3101中潤裝運(yùn)點2工廠3301中諾工廠2.1裝運(yùn)點3301中諾總部裝運(yùn)點2.2裝運(yùn)點3302中諾辦事處裝運(yùn)點人事范圍定義人事范圍代表了企業(yè)不同的管理區(qū)域，是多個人事部門管轄范圍的集合。應(yīng)用及設(shè)置原則一個集團(tuán)設(shè)置一個人事范圍，公司代碼將要分配到人事范圍下。編碼規(guī)則與集團(tuán)代碼對應(yīng)，4位數(shù)字，從集團(tuán)代碼編號加1開始，代碼的編號間隔1，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1人事范圍1001石藥集團(tuán)人事范圍公司代碼與人事范圍的對應(yīng)關(guān)系序號類型編碼名稱備注1人事范圍1001石藥集團(tuán)人事范圍1.1公司代碼3100河北中潤1.2公司代碼3300河北中諾人員子范圍定義人事子范圍是人事范圍的進(jìn)一步細(xì)分，是人力資源管理的主要區(qū)域：考勤的計算、工資的發(fā)放主要發(fā)生在這個層次。應(yīng)用及設(shè)置原則人員子范圍被分配到人事范圍，一個銷售組織設(shè)置一個人員子范圍。編碼規(guī)則與公司代碼對應(yīng)，4位數(shù)字，從公司代碼編號加1開始，代碼的編號間隔1，依次流水，按實施的前后次序編碼。組織架構(gòu)清單序號類型編碼名稱備注1人員子范圍3101中潤人員子范圍2人員子范圍3301中諾銷售人員子范圍3人員子范圍3302中諾經(jīng)營人員子范圍人員子范圍與人事范圍的對應(yīng)關(guān)系序號類型編碼名稱備注1人事范圍1001石藥集團(tuán)人事范圍1.1人員子范圍3101中潤人員子范圍1.2人員子范圍3301中諾銷售人員子范圍1.3人員子范圍3302中諾經(jīng)營人員子范圍銷售模塊（SD）主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)清單模塊主數(shù)據(jù)名稱主數(shù)據(jù)說明SD客戶主數(shù)據(jù)包括售達(dá)方、送達(dá)方、付款方、收票方等客戶主數(shù)據(jù)信息SD物料主數(shù)據(jù)(銷售視圖)SD業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)SD客戶聯(lián)系人主數(shù)據(jù)SD客戶料號主數(shù)據(jù)客戶料號和石藥集團(tuán)料號對照表SD資信主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)說明客戶主數(shù)據(jù)說明客戶是與石藥集團(tuán)有業(yè)務(wù)往來的公司或個體，根據(jù)客戶不同的銷售策略，不同的性質(zhì)，不同的銷售區(qū)域，制訂多角度的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全方位的管理與統(tǒng)計?？蛻糁鲾?shù)據(jù)也必須依附在不同的銷售區(qū)域下，但必須是唯一的代碼，如某公司向石藥集團(tuán)，其銷售區(qū)域是由銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組不同的組合構(gòu)成，但是客戶的代碼只有一個，在系統(tǒng)中客戶代碼是唯一的，這樣就可以盡量避免一戶多帳的情況出現(xiàn)，所以客戶代碼需要系統(tǒng)內(nèi)部分配代碼。編碼規(guī)則SAP里的每個客戶主數(shù)據(jù)屬于一個客戶賬戶組。客戶賬戶組為客戶主數(shù)據(jù)決定編碼范圍，客戶主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)（顯示/壓縮/可選/必填），也包括一次性的客戶主數(shù)據(jù)?？蛻糍~戶組在系統(tǒng)中規(guī)定如下：賬戶組描述編碼范圍編碼分配ZC01國內(nèi)客戶10000000-19999999外部給號ZC02國外客戶20000000-89999999外部給號ZC03國內(nèi)客戶收貨單位91000000-91999999內(nèi)部給號ZC04國外客戶收貨單位92000000-92999999內(nèi)部給號ZC05關(guān)聯(lián)客戶1000-9999外部給號，與公司代碼相同ZC06內(nèi)部工廠客戶1000-9999外部給號，與公司代碼相同ZC07銷售專用客戶93000000-93999999內(nèi)部給號ZC08財務(wù)專用客戶94000000-94999999內(nèi)部給號ZC09員工客戶95000000-95999999內(nèi)部給號ZC99一次性客戶96000000-96999999內(nèi)部給號客戶主數(shù)據(jù)銷售屏幕字段選擇表常規(guī)數(shù)據(jù).(地址)字段名輸入備注標(biāo)題可選先生/女士/公司名稱1必需客戶名稱名稱2必需客戶開票名稱名稱3可選客戶名稱名稱4可選客戶名稱搜索條件1可選客戶記錄搜索關(guān)鍵字搜索條件2可選客戶記錄搜索關(guān)鍵字街道/房號可選客戶地址地區(qū)可選客戶所在的省份其它城市可選郵政編碼可選客戶所在地區(qū)的郵政編碼城市可選國家必需地區(qū)必需郵政信箱可選郵政信箱（無標(biāo)志號）可選郵政編碼可選其它國家可選其它區(qū)域可選語言必需默認(rèn)為’中文’電話可選分機(jī)號可選傳真可選分機(jī)號可選移動電話可選Email可選標(biāo)準(zhǔn)通訊類型可選注釋可選常規(guī)數(shù)據(jù)(控制數(shù)據(jù))字段名輸入備注供應(yīng)商可選只有關(guān)聯(lián)客戶(集團(tuán)內(nèi)部客戶)使用貿(mào)易伙伴可選只有關(guān)聯(lián)客戶(集團(tuán)內(nèi)部客戶)使用權(quán)限組可選組代碼可選國際區(qū)位碼1可選國際區(qū)位碼2可選行業(yè)可選運(yùn)輸區(qū)域可選位置代碼可選稅碼1可選稅碼2可選財務(wù)地址可選縣代碼可選城市代碼可選增值稅登記號可選增值稅登記號，國內(nèi)客戶必須輸入地區(qū)稅務(wù)代碼可選公司代碼數(shù)據(jù)(帳戶管理)字段名輸入備注統(tǒng)馭科目必需應(yīng)收賬款科目排序碼可選財務(wù)查詢客戶發(fā)票的排序碼現(xiàn)金管理組可選公司代碼數(shù)據(jù)(支付交易)字段名輸入備注付款條件必需同供應(yīng)商清算可選同供應(yīng)商清算標(biāo)記，只有關(guān)聯(lián)客戶(集團(tuán)內(nèi)部客戶)使用銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(銷售)字段名輸入備注銷售地區(qū)必需大區(qū)(包括國內(nèi)、國外)銷售部門必需辦事處銷售組必需100新藥-代理組，10普藥-商務(wù)組等客戶組可選客戶類別，包括獨立經(jīng)銷商、一級經(jīng)銷商、一級經(jīng)銷商AA，商超，單體店、終端店，連鎖店,非連鎖，內(nèi)部購買等ABC等級可選訂單可能性必需默認(rèn)100%貨幣必需價格組可選客戶定價過程必需1含稅價定價過程，2不含稅價定價過程客戶統(tǒng)計組必需默認(rèn)為“1”銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(發(fā)送)字段名輸入備注交貨優(yōu)先權(quán)可選裝運(yùn)條件必需交貨工廠必需銷售的發(fā)貨工廠訂單組合(指示符)可選默認(rèn)為選擇每個項目的交貨可選默認(rèn)為允許部分交貨最大部分交貨可選默認(rèn)為最大9未限定容差(指示符)可選原材料銷售設(shè)定為選擇交貨不足限度可選設(shè)定交貨不足量(比較銷售訂單值)過量交貨限度可選設(shè)定交貨超量值(比較銷售訂單值)銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(開票憑證)字段名輸入備注國際貿(mào)易條款1必需貿(mào)易條款，如EXW工廠交貨，F(xiàn)OB離岸價，CIF等國際貿(mào)易條款2必需貿(mào)易條款說明付款條件必需付款條件，如立即應(yīng)付，30天凈到期等帳戶分配組必需01國內(nèi)收入，02國外收入，03關(guān)聯(lián)收入銷項稅必需客戶稅分類，0免稅，1必須上稅銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(合伙人功能)合伙人功能描述備注SP售達(dá)方SH送達(dá)方BP收票方PY付款方MZ業(yè)務(wù)員CY承運(yùn)商CP客戶聯(lián)系人銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(附加數(shù)據(jù))字段名輸入備注客戶組1可選協(xié)議戶、非協(xié)議戶等客戶組2可選客戶組3可選客戶組4可選客戶組5可選物料主數(shù)據(jù)(銷售視圖)說明物料主數(shù)據(jù)包括物料的基本數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括銷售、采購、庫存與存儲地點、倉庫管理、MRP、工作計劃、會計、成本等。物料主數(shù)據(jù)由公司的各業(yè)務(wù)部門使用。編碼規(guī)則物料類型在系統(tǒng)中規(guī)定如下：物料類型描述編碼范圍編碼分配成品成品10000000-10999999半成品半成品11000000-11999999原料藥原料藥20000000-20999999原料藥中間體原料藥中間體21000000-21999999原輔料原輔料50000000-50999999包裝材料包裝材料60000000-60999999材料類材料類30000000-45000000促銷品促銷品90000000-90999999醫(yī)療器械醫(yī)療器械91000000-91999999物料主數(shù)據(jù)銷售屏幕字段選擇表銷售：銷售組織數(shù)據(jù)1字段名輸入備注銷售組織必需分銷渠道必需產(chǎn)品組必需交貨工廠可選稅分類必需物料稅分類銷售：銷售組織數(shù)據(jù)2字段名輸入備注項目類別組必需科目設(shè)置組必需銷售：一般/工廠字段名輸入備注可用性檢查必需運(yùn)輸組必需裝載組必需利潤中心必需對外貿(mào)易出口字段名輸入備注商品/進(jìn)口代碼編號可選海關(guān)編碼商品描述可選海關(guān)商品描述業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)說明業(yè)務(wù)員信息維護(hù)編碼規(guī)則外部編號，與原來員工編號一致。人員范圍在系統(tǒng)中規(guī)定如下：人員范圍描述編碼范圍編碼分配1001石藥集團(tuán)人員范圍00000000-ZZZZZZZZ外部人員子范圍在系統(tǒng)中規(guī)定如下：人員范圍描述3101中潤人員子范圍3301中諾銷售人員子范圍3302中諾經(jīng)營人員子范圍業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)屏幕字段選擇表操作字段名輸入備注人員編號必需外部編號，與目前員工號一致開始必需生效時間人事范圍必需1001石藥集團(tuán)人員范圍員工組必需默認(rèn)為1員工子組 必需默認(rèn)為C2人事子范圍必需3101中潤人員子范圍，3301中諾銷售人員子范圍等職位必需99999999為默認(rèn)職位個人數(shù)據(jù)字段名輸入備注標(biāo)題必需先生/小姐/男士/女士姓必需名必需出生日期必需國籍必需地址字段名輸入備注地址類型必需默認(rèn)為1郵政編碼必需城市必需地區(qū)可選國家代碼必需電話號碼可選銷售數(shù)據(jù)字段名輸入備注銷售組織必需銷售部門必需辦事處或銷售部門銷售組必需通訊字段名輸入備注通訊類型必需MAIL，傳真等標(biāo)識號必需客戶聯(lián)系人主數(shù)據(jù)說明客戶聯(lián)系人信息維護(hù)編碼規(guī)則10000-99999流水號。客戶聯(lián)系人屏幕字段：字段名輸入備注客戶編號必須標(biāo)題必需先生/小姐/男士/女士姓必需姓名都可以寫在這里名可選部門可選職務(wù)可選業(yè)務(wù)員編號可選性別可選男/女/未知出生日期可選婚姻狀況可選0單身，1已婚等電話必需分機(jī)號可選移動電話可選傳真可選E-MAIL可選客戶料號主數(shù)據(jù)說明客戶料號與公司料號對應(yīng)關(guān)系的主數(shù)據(jù)?？蛻袅咸栔鲾?shù)據(jù)屏幕字段：字段名輸入備注客戶編號必須銷售組織必須分銷渠道必須公司料號必須客戶料號必須客戶料號說明可選資信主數(shù)據(jù)說明客戶在特定范圍內(nèi)的風(fēng)險類別及信用額度的主數(shù)據(jù)。信貸控制范圍編碼規(guī)則:4位流水碼，從公司代碼編碼按1遞增。信貸控制范圍在系統(tǒng)中規(guī)定如下：信貸控制范圍編碼信貸控制范圍描述3101中潤信貸控制范圍3301中諾信貸控制范圍客戶資信主數(shù)據(jù)屏幕字段選擇表狀態(tài) 字段名 輸入備注客戶編碼必須信貸控制范圍必須貨幣必須信貸限額必須風(fēng)險類別必須未來系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程新舊業(yè)務(wù)流程對照表現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程流程變化未來業(yè)務(wù)流程單位流程編號流程名稱流程編號流程名稱中潤SD-001中潤ERP主數(shù)據(jù)維護(hù)流程保留SD-010客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中諾銷售SD-101中諾銷售公司ERP主數(shù)據(jù)維護(hù)流程保留SD-010客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中諾經(jīng)營SD-201中諾經(jīng)營公司ERP主數(shù)據(jù)維護(hù)流程保留SD-010客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程中潤SD-002中潤銷售價格維護(hù)流程保留SD-040銷售價格維護(hù)流程中諾銷售SD-102中諾銷售公司銷售價格維護(hù)流程保留SD-040銷售價格維護(hù)流程中諾經(jīng)營SD-202中諾經(jīng)營公司銷售價格維護(hù)流程保留SD-040銷售價格維護(hù)流程中潤SD-003中潤資信維護(hù)流程保留SD-050資信管理流程中諾銷售SD-103中諾銷售公司資信維護(hù)流程保留SD-050資信管理流程中諾經(jīng)營SD-203中諾經(jīng)營公司資信維護(hù)流程保留SD-050資信管理流程中潤SD-011中潤內(nèi)銷銷售下單流程保留SD-060內(nèi)銷標(biāo)準(zhǔn)下單流程中諾銷售SD-111中諾銷售公司銷售下單流程保留SD-060內(nèi)銷標(biāo)準(zhǔn)下單流程中潤SD-012中潤外貿(mào)銷售下單流程保留SD-090外貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)下單流程中諾經(jīng)營SD-211中諾經(jīng)營公司銷售下單流程保留SD-090外貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)下單流程中潤SD-015中潤內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程保留SD-140內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程中諾銷售SD-114中諾銷售公司銷售開發(fā)票流程保留SD-140內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程中諾經(jīng)營SD-214中諾經(jīng)營公司內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程保留SD-140內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程中潤SD-016中潤外貿(mào)銷售開發(fā)票流程保留SD-150外貿(mào)銷售開發(fā)票流程中諾經(jīng)營SD-215中諾經(jīng)營公司外貿(mào)銷售開發(fā)票流程保留SD-150外貿(mào)銷售開發(fā)票流程中潤SD-030中潤內(nèi)銷/外貿(mào)退貨流程保留SD-160內(nèi)銷/外貿(mào)退貨流程中諾銷售SD-131中諾銷售公司銷售退貨流程保留SD-160內(nèi)銷/外貿(mào)退貨流程中潤SD-031中潤銷售贈品/免費補(bǔ)貨/促銷品流程保留SD-170銷售贈品/免費補(bǔ)貨流程中諾銷售SD-132中諾銷售公司銷售贈品流程保留SD-170銷售贈品/免費補(bǔ)貨流程中諾經(jīng)營SD-232中諾經(jīng)營公司銷售贈品/免費補(bǔ)貨/促銷品流程保留SD-170銷售贈品/免費補(bǔ)貨流程中潤SD-032中潤銷售樣品流程保留SD-180銷售樣品流程中諾銷售SD-133中諾銷售公司銷售樣品流程保留SD-180銷售樣品流程中諾經(jīng)營SD-233中諾經(jīng)營公司銷售樣品流程保留SD-180銷售樣品流程中諾銷售SD-113中諾銷售公司折扣審批流程保留SD-200銷售折扣維護(hù)流程中諾經(jīng)營SD-213中諾經(jīng)營公司折扣審批流程保留SD-200銷售折扣維護(hù)流程中潤SD-033中潤銷售預(yù)測流程轉(zhuǎn)移PP05按庫存生產(chǎn)計劃制定流程中諾銷售SD-134中諾銷售公司銷售預(yù)測流程轉(zhuǎn)移PP05按庫存生產(chǎn)計劃制定流程中諾經(jīng)營SD-234中諾經(jīng)營公司銷售預(yù)測流程轉(zhuǎn)移PP06按單生產(chǎn)計劃制定流程中諾銷售SD-135中諾銷售公司異地庫調(diào)撥流程轉(zhuǎn)移倉庫轉(zhuǎn)儲流程（庫存地點-庫存地點）新增SD-020業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)維護(hù)流程新增SD-030承運(yùn)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程新增SD-250客戶聯(lián)系人主數(shù)據(jù)流程新增SD-070現(xiàn)金銷售下單流程新增SD-100第三方貿(mào)易下單流程新增SD-110公司間銷售下單流程新增SD-190銷售計劃流程新增SD-220運(yùn)輸費用管理流程新增SD-230促銷禮品管理流程新增SD-240發(fā)票異常處理流程-不跨月、跨月新增SD-270售后服務(wù)-RMA總流程新增SD-290售后服務(wù)-索賠流程新增SD-280技術(shù)及合同評審流程新增SD-300客戶料號維護(hù)流程舊業(yè)務(wù)流程與管理制度對照表中潤現(xiàn)行主要業(yè)務(wù)流程名稱流程編號現(xiàn)行制度/流程中潤ERP主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD-001SOP-B/XS/02/002客戶檔案管理規(guī)定中潤銷售價格維護(hù)流程SD-002SOP-B/XS/JH/003產(chǎn)品銷售價格管理規(guī)定中潤資信維護(hù)流程SD-003SOP-B/XS/ZO/011銷售客戶資信控制管理規(guī)定（留存文件）中潤內(nèi)貿(mào)銷售下單流程SD-011SOP-B/XS/ZO/010銷售合同錄入及開票發(fā)貨管理規(guī)定中潤外貿(mào)銷售下單流程SD-012SOP-B/XS/ZO/010銷售合同錄入及開票發(fā)貨管理規(guī)定中潤內(nèi)銷銷售發(fā)貨流程SD-013SOP-B/XS/ZO/010銷售合同錄入及開票發(fā)貨管理規(guī)定中潤外貿(mào)銷售發(fā)貨流程SD-014SOP-B/XS/ZO/010銷售合同錄入及開票發(fā)貨管理規(guī)定中潤內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程SD-015SOP-B/XS/ZO/010銷售合同錄入及開票發(fā)貨管理規(guī)定中潤外貿(mào)銷售開發(fā)票流程SD-016SOP-B/XS/ZO/010銷售合同錄入及開票發(fā)貨管理規(guī)定中潤退貨流程SD-030SOP-B/XS/ZO/008銷售客戶投訴問題及產(chǎn)品退貨（召回）管理規(guī)定中潤銷售補(bǔ)貨流程SD-031KSSSYB/SOP/XS(20)/010中潤銷售樣品流程SD-032SOP-B/XS/ZO/013銷售客戶樣品提供及招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理規(guī)定中潤銷售預(yù)測流程SD-033SOP-B/XS/JH/001銷售公司各種工作計劃管理規(guī)定中諾銷售現(xiàn)行主要業(yè)務(wù)流程名稱流程編號現(xiàn)行制度/流程中諾銷售公司ERP主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD-101ZNYY/GB/XS/113/E00新增客戶審批制度ZNYY/GB/XS/005/E00OTC分公司新增客戶管理制度ZNYY/GB/XS/111/E00客戶檔案管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司銷售價格維護(hù)流程SD-102根據(jù)市場政策執(zhí)行中諾銷售公司資信維護(hù)流程SD-103ZNYY/GB/XS/001/E01客戶資信管理制度ZNYY/GB/XS/004/E00OTC分公司客戶授信管理制度中諾銷售公司銷售下單流程SD-111ZNYY/GB/XS/058/E00銷售公司開票管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司內(nèi)銷售發(fā)貨流程SD-112ZNYY/GB/XS/056/E00銷售公司銷售流程管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司外銷售發(fā)貨流程SD-112ZNYY/GB/XS/056/E00銷售公司銷售流程管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司折扣審批流程SD-113根據(jù)市場政策執(zhí)行中諾銷售公司銷售開發(fā)票流程SD-114ZNYY/GB/XS/058/E00銷售公司開票管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司銷售沖票流程SD-115ZNYY/GB/XS/058/E00銷售公司開票管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司銷售退貨流程SD-131ZNYY/GB/XS/062/E00銷售公司滯銷品管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司銷售贈品流程SD-132根據(jù)市場政策執(zhí)行中諾銷售公司銷售樣品流程SD-133根據(jù)市場政策執(zhí)行中諾銷售公司銷售預(yù)測流程SD-134XSB/GB/03/006/D00辦事處備貨管理標(biāo)準(zhǔn)中諾銷售公司異地庫調(diào)撥流程SD-135ZNYY/GB/XS/056/E00銷售公司銷售流程管理標(biāo)準(zhǔn)中諾經(jīng)營現(xiàn)行主要業(yè)務(wù)流程名稱流程編號現(xiàn)行制度/流程中諾經(jīng)營公司ERP主數(shù)據(jù)維護(hù)流程SD-201中諾經(jīng)營公司銷售價格維護(hù)流程SD-202中諾經(jīng)營公司資信維護(hù)流程SD-203中諾經(jīng)營公司銷售下單流程SD-211ZNYY/GB/XS/029/E01經(jīng)營公司發(fā)貨管理標(biāo)準(zhǔn)中諾經(jīng)營公司銷售發(fā)貨流程SD-212ZNYY/GB/XS/029/E01經(jīng)營公司發(fā)貨管理標(biāo)準(zhǔn)中諾經(jīng)營公司折扣審批流程SD-213中諾經(jīng)營公司內(nèi)銷銷售開發(fā)票流程SD-214ZNYY/GB/XS/029/E01經(jīng)營公司發(fā)貨管理標(biāo)準(zhǔn)中諾經(jīng)營公司外貿(mào)銷售開發(fā)票流程SD-215ZNYY/GB/XS/029/E01經(jīng)營公司發(fā)貨管理標(biāo)準(zhǔn)中諾經(jīng)營公司退貨流程SD-231中諾經(jīng)營公司銷售贈品流程SD-232中諾經(jīng)營公司銷售樣品流程SD-233中諾經(jīng)營公司銷售預(yù)測流程SD-234

未來系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程SD-010_客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程第一部分：流程概述流程目的此流程規(guī)范集團(tuán)中各個子公司新開客戶的申請、審批、維護(hù)流程，確?？蛻糁鲾?shù)據(jù)唯一性。適用范圍適用于集團(tuán)各個銷售公司新開客戶、客戶信息變更的審批維護(hù)。注意事項在SAP系統(tǒng)中新開客戶，先對集團(tuán)數(shù)據(jù)組申請，由集團(tuán)數(shù)據(jù)組確定是否存在新開客戶，如果存在由集團(tuán)數(shù)據(jù)組反饋客戶編碼，不存在由集團(tuán)數(shù)據(jù)組創(chuàng)建客戶一般數(shù)據(jù)（客戶編碼、客戶名稱、客戶稅號等）。SAP客戶主數(shù)據(jù)中由客戶一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)、銷售范圍數(shù)據(jù)、客戶分類、售達(dá)方、送達(dá)方、收票方、付款方等關(guān)聯(lián)信息?？蛻舾鶕?jù)售達(dá)方分類：國內(nèi)客戶、國外客戶、集團(tuán)內(nèi)客戶?？蛻裘Q：辦事處：業(yè)務(wù)員是1:N:N的關(guān)系。客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程的關(guān)鍵點是客戶資質(zhì)的審核?！缎略隹蛻魧徟鷨巍贰ⅰ禨AP客戶數(shù)據(jù)檔案卡》、《客戶檔案管理表》、（附客戶提供開具的發(fā)票信息單并加蓋鮮章）、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（加蓋紅章）、《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》(加蓋紅章)、《GSP認(rèn)證證書》（加蓋紅章）《組織機(jī)構(gòu)代碼證》（加蓋紅章）、《稅務(wù)登記證》（加蓋紅章）《一般納稅人資格證書》（加蓋紅章）、《特殊藥品經(jīng)營資格證明》（加蓋紅章）主要業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的《授權(quán)委托書》（加蓋紅章）《法定代表人身份證復(fù)印件》（加蓋紅章）未來流程與原流程的變化或提升點原有流程的客戶管理由各個子公司自己管理,未來的流程集團(tuán)數(shù)據(jù)組統(tǒng)一維護(hù)一般數(shù)據(jù)信息，確保集團(tuán)銷售客戶的一般數(shù)據(jù)的唯一性。未來的流程中公司級客戶主數(shù)據(jù)由各個公司自己維護(hù)，客戶主數(shù)據(jù)既保持了統(tǒng)一性，又保持了差異性。

第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入單據(jù)輸出單據(jù)SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼00開始01業(yè)務(wù)員整理客戶資料業(yè)務(wù)員整理從客戶那里取來的開戶資料。02業(yè)務(wù)員填寫新增客戶申請表/變更表業(yè)務(wù)員把客戶的詳細(xì)信息填寫在新增客戶申請表/變更表。新增客戶申請表/變更表03業(yè)務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)本地區(qū)業(yè)務(wù)的實際情況，審核新開客戶的資質(zhì)，若審核不通過，與業(yè)務(wù)員溝通。04客戶審核維護(hù)員審核客戶審核維護(hù)員審核開戶資質(zhì)，若審核不通過，與業(yè)務(wù)員溝通。注：開戶資質(zhì)：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（加蓋紅章）、《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》(加蓋紅章)、《GSP認(rèn)證證書》（加蓋紅章）《組織機(jī)構(gòu)代碼證》（加蓋紅章）、《稅務(wù)登記證》（加蓋紅章）《一般納稅人資格證書》（加蓋紅章）、《特殊藥品經(jīng)營資格證明》（加蓋紅章）主要業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的《授權(quán)委托書》（加蓋紅章）05業(yè)務(wù)主管副總審核業(yè)務(wù)主管副總從公司的業(yè)務(wù)角度審核開戶的必要性，若不通過與業(yè)務(wù)員溝通。06客戶審核維護(hù)員整理客戶數(shù)據(jù)表提出申請客戶審核維護(hù)員整理審批后的開戶資料，向集團(tuán)數(shù)據(jù)組提出開戶申請。07集團(tuán)數(shù)據(jù)組（SAP）檢查客戶主信息集團(tuán)數(shù)據(jù)組在SAP系統(tǒng)中檢查需要新開客戶信息是否存在。XD0308集團(tuán)數(shù)據(jù)組（SAP）判斷客戶是否存在集團(tuán)數(shù)據(jù)組在SAP系統(tǒng)中判斷新開客戶信息是否存在。XD0309集團(tuán)數(shù)據(jù)組（SAP）創(chuàng)建客戶一般主信息集團(tuán)數(shù)據(jù)組判斷，SAP系統(tǒng)中不存在新開客戶，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建客戶一般主信息XD0110客戶審核維護(hù)員登記客戶編碼集團(tuán)數(shù)據(jù)判讀，SAP系統(tǒng)中存在新開客戶，返回給客戶審核維護(hù)員，審核維護(hù)員把編碼登記在客戶申請表上。11客戶審核維護(hù)員（SAP）客戶公司級主信息維護(hù)客戶審核維護(hù)員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)公司級客戶主信息。注：公司級客戶主信息由公司代碼數(shù)據(jù)、銷售范圍數(shù)據(jù)、客戶分類、售達(dá)方、送達(dá)方、收票方、付款方等關(guān)聯(lián)信息組成。XD0112檔案管理員客戶資料歸檔客戶審核維護(hù)員把已開客戶的資料交給檔案管理員，檔案管理員整理客戶資料，填寫SAP客戶數(shù)據(jù)檔案卡，然后歸檔。客戶檔案管理表SAP客戶數(shù)據(jù)檔案卡99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1新增客戶申請表/變更表審核傳遞表。2客戶檔案管理表管理客戶資料歸檔。3SAP客戶數(shù)據(jù)檔案卡SAP客戶數(shù)據(jù)信息卡。SD-020_業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)維護(hù)流程第一部分：流程概述流程目的此流程收集、審核、維護(hù)業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)信息。適用范圍適用于集團(tuán)各個銷售公司業(yè)務(wù)員主信息收集維護(hù)。注意事項1、此流程的關(guān)鍵點是由客戶審核維護(hù)員在系統(tǒng)中維護(hù)。2、填寫新增/變更業(yè)務(wù)員信息表要把業(yè)務(wù)員信息填寫完整和正確。未來流程與原流程的變化或提升點1、此流程是新增的。

第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入單據(jù)輸出單據(jù)SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼00開始01業(yè)務(wù)內(nèi)勤收集業(yè)務(wù)員信息業(yè)務(wù)內(nèi)勤收集業(yè)務(wù)員信息，并與業(yè)務(wù)員確認(rèn)信息。02業(yè)務(wù)內(nèi)勤填寫新增/變更業(yè)務(wù)員信息表業(yè)務(wù)內(nèi)勤根據(jù)收集的業(yè)務(wù)員信息，填寫新增/變更業(yè)務(wù)員信息表。新增/變更業(yè)務(wù)員信息表03業(yè)務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)經(jīng)理審核新增/變更業(yè)務(wù)員信息表，如果不通過與業(yè)務(wù)內(nèi)勤溝通。04客戶審核維護(hù)員（SAP）維護(hù)業(yè)務(wù)員主信息客戶審核維護(hù)員收到業(yè)務(wù)內(nèi)勤給的新增/變更業(yè)務(wù)員信息表后，在SAP系統(tǒng)中維護(hù)業(yè)務(wù)員主信息。VPE1/VPE205客戶審核維護(hù)員（SAP）更新客戶主數(shù)據(jù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)員客戶審核維護(hù)員更新客戶主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)員的對應(yīng)關(guān)系。XD0206檔案管理員業(yè)務(wù)員新增/變更信息表歸檔客戶審核維護(hù)員把新增/變更業(yè)務(wù)員信息表交給檔案管理員歸檔。99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1新增/變更業(yè)務(wù)員信息表業(yè)務(wù)員相關(guān)信息記錄并傳遞。SD-030_承運(yùn)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程第一部分：流程概述流程目的此流程目的是方便集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)承運(yùn)商，可以按承運(yùn)商匯總發(fā)貨信息，核對承運(yùn)商每月返回來的運(yùn)輸清單。適用范圍適用于集團(tuán)各個子公司承運(yùn)商主數(shù)據(jù)維護(hù)。注意事項承運(yùn)商主數(shù)據(jù)包括承運(yùn)商名稱、地址、聯(lián)系人、電話等相關(guān)信息。未來流程與原流程的變化或提升點此流程新增的。

第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入單據(jù)輸出單據(jù)SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼00開始01業(yè)務(wù)內(nèi)勤收集承運(yùn)商信息內(nèi)務(wù)內(nèi)勤收集承運(yùn)商信息（承運(yùn)商名稱、地址、電話、運(yùn)費價格等相關(guān)信息）。02業(yè)務(wù)內(nèi)勤填寫承運(yùn)商信息維護(hù)申請表內(nèi)務(wù)內(nèi)勤把收集到的承運(yùn)商信息填寫到承運(yùn)商信息維護(hù)表中。承運(yùn)商信息維護(hù)申請表03業(yè)務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)經(jīng)理審核承運(yùn)商信息并核對承運(yùn)商。04儲運(yùn)管理員審核儲運(yùn)管理員核對承運(yùn)商信息，重點審核承運(yùn)商的運(yùn)輸價格。05客戶審核維護(hù)員整理承運(yùn)商信息維護(hù)申請表客戶審核維護(hù)員整理承運(yùn)商信息維護(hù)表，向集團(tuán)數(shù)據(jù)組提出申請。06集團(tuán)數(shù)據(jù)組（SAP）檢查承運(yùn)商信息集團(tuán)數(shù)據(jù)組維護(hù)員接到承運(yùn)商信息維護(hù)申請表，在SAP系統(tǒng)中檢查承運(yùn)商信息。XK0307集團(tuán)數(shù)據(jù)組（SAP）判斷承運(yùn)商信息是否存在集團(tuán)數(shù)據(jù)組維護(hù)員判斷SAP系統(tǒng)中承運(yùn)商信息是否存在。XK0308客戶審核維護(hù)員登記承運(yùn)商編碼SAP系統(tǒng)中承運(yùn)商信息存在，集團(tuán)數(shù)據(jù)組維護(hù)員把承運(yùn)商編碼反饋給客戶審核維護(hù)員，客戶審核維護(hù)員把承運(yùn)商編碼登記在承運(yùn)商信息維護(hù)申請表上。09集團(tuán)數(shù)據(jù)組（SAP）創(chuàng)建承運(yùn)商一般主數(shù)據(jù)信息SAP系統(tǒng)中不存在承運(yùn)商信息，集團(tuán)數(shù)據(jù)組維護(hù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建承運(yùn)商一般主數(shù)據(jù)信息。XK0110客戶審核維護(hù)員（SAP）創(chuàng)建公司代碼及采購視圖客戶審核維護(hù)員在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建公司級代碼及采購視圖。XK0111客戶審核維護(hù)員（SAP）建立客戶與承運(yùn)商對應(yīng)關(guān)系客戶審核維護(hù)員在SAP系統(tǒng)中建立客戶、供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系。XD0212儲運(yùn)管理員承運(yùn)商信息維護(hù)表歸檔客戶審核維護(hù)員維護(hù)好客戶供應(yīng)商對應(yīng)關(guān)系，把承運(yùn)商信息維護(hù)表傳遞給儲運(yùn)管理員，儲運(yùn)管理員把資料歸檔。99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1承運(yùn)商信息維護(hù)申請表承運(yùn)商信息的審批并傳遞。SD-040_銷售價格維護(hù)流程第一部分：流程概述流程目的此流程規(guī)范公司產(chǎn)品價格、折扣的維護(hù)流程。適用范圍適用于各個公司產(chǎn)成品價格的維護(hù)。注意事項1、產(chǎn)成品價格審批完成后由價格維護(hù)員維護(hù)到SAP系統(tǒng)中，由產(chǎn)品經(jīng)理確認(rèn)發(fā)行。2、價格主數(shù)據(jù)分類：外貿(mào)總價格（產(chǎn)品含稅價格、運(yùn)費、保險費、信用證費用、銀行費用、報關(guān)費、報檢費用、產(chǎn)地證費用）按訂單計算；內(nèi)銷價格（基本含稅價，折扣費）3、定價確定過程：外貿(mào)產(chǎn)品價格－》銷售組織/客戶/貿(mào)易方式/物料編號/生效狀態(tài)（到港口FOB、到客戶CIF）；外貿(mào)產(chǎn)品價格－》銷售組織/客戶/物料編號/生效狀態(tài)；內(nèi)銷產(chǎn)品價格－》銷售組織/分銷渠道/辦事處/客戶/物料編號/生效狀態(tài)；內(nèi)銷產(chǎn)品價格－》銷售組織/分銷渠道/辦事處/物料編號/生效狀態(tài)；內(nèi)銷產(chǎn)品價格－》銷售組織/分銷渠道/大區(qū)/物料編號/生效狀態(tài)；內(nèi)銷產(chǎn)品價格－》銷售組織/分銷渠道/物料編號/生效狀態(tài)；內(nèi)銷產(chǎn)品價格－》銷售組織/物料編號/生效狀態(tài)；4、單價維護(hù)可以維護(hù)到單張訂單行根據(jù)銷售量的限制產(chǎn)品單價；未來流程與原流程的變化或提升點1、未來流程與原流程的變化，價格維護(hù)和發(fā)行權(quán)限分開，分別由價格維護(hù)員和產(chǎn)品經(jīng)理執(zhí)行，這樣做有個核對的功能。2、價格維護(hù)提升到下銷售訂單前維護(hù)，可以維護(hù)到具體的客戶。3、可以看到每個客戶每個品種執(zhí)行的歷史記錄，而且每個價格有時效性。

第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)事物代碼00開始01產(chǎn)品經(jīng)理填寫價格申請表產(chǎn)品經(jīng)理填寫產(chǎn)成品價格審批表。產(chǎn)品價格審批表02市場部經(jīng)理審核市場部經(jīng)理審核產(chǎn)品經(jīng)理填寫的產(chǎn)成品價格審批表，不通過與產(chǎn)品經(jīng)理溝通。03銷售總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核產(chǎn)品經(jīng)理填寫的產(chǎn)品價格審批表，不通過與產(chǎn)品經(jīng)理溝通。04價格維護(hù)員/市場信息管理員（SAP）維護(hù)產(chǎn)品銷售價格價格維護(hù)員收到審批后的產(chǎn)品價格審批表，按照表中價格維護(hù)到SAP系統(tǒng)中；市場信息管理員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)競爭對手的價格。VK1105產(chǎn)品經(jīng)理（SAP）發(fā)行產(chǎn)品新價格價格維護(hù)員通知產(chǎn)品經(jīng)理后，產(chǎn)品經(jīng)理在SAP系統(tǒng)中核對并確認(rèn)執(zhí)行。VK1206產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品價格申請表歸檔產(chǎn)品經(jīng)理把維護(hù)好的產(chǎn)品價格審批表歸檔。99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1產(chǎn)品價格審批表產(chǎn)品價格審批并傳遞。SD-050資信管理流程SD-050_資信主數(shù)據(jù)維護(hù)流程第一部分：流程概述流程目的此流程是新開客戶根據(jù)公司的資信申請規(guī)定，審批資信后，更好的開發(fā)市場。適用范圍適用于新開客戶資信的申請。注意事項1、小客戶預(yù)收款現(xiàn)金，信用額度為0風(fēng)險類別為高風(fēng)險，拒絕超資信下達(dá)訂單。2、大客戶給一定的信用額度，風(fēng)險類別為低風(fēng)險，超信用可以下達(dá)訂單時提示超信用額度，可以保存銷售訂單，不能創(chuàng)建交貨單，經(jīng)過審批流程后，釋放資信后創(chuàng)建交貨單，可以發(fā)貨。3、集團(tuán)內(nèi)客戶，風(fēng)險級別為0不做資信控制。4、信用控制的范圍：銷售組織/渠道/客戶/額度。未來流程與原流程的變化或提升點未來的流程與原流程的變化，資信控制由原來財務(wù)事后控制，未來的流程財務(wù)控制資信參與到事情發(fā)生前端。

第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)事物代碼00開始01業(yè)務(wù)員填寫資信申請表業(yè)務(wù)員調(diào)查好客戶的資產(chǎn)及營運(yùn)情況后，填寫客戶資信申請表。資信申請表02業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)經(jīng)理審批資信并填寫意見。03督查經(jīng)理審批督查經(jīng)理審批資信并填寫客戶抵押情況。04財務(wù)經(jīng)理審批財務(wù)經(jīng)理審批資信并填寫審批意見。05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批資信并填寫審批意見。06資信管理員（SAP）維護(hù)資信額度資信管理員接到審批后的資信申請表，按照表維護(hù)到相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)中。FD3207資信管理員資信申請表歸檔資信管理員維護(hù)后，把資信申請表歸檔。99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1資信申請表資信申請審批并傳遞。SD-051_釋放超資信流程第一部分：流程概述流程目的超信用時審批發(fā)貨流程，使企業(yè)做好風(fēng)險控制。。適用范圍適用于客戶超資信，還需要發(fā)貨的審批。注意事項1、業(yè)務(wù)員填寫超資信發(fā)貨申請表時，要寫清楚客戶的資信額度、截止到發(fā)貨前應(yīng)收余額、回款計劃、需要發(fā)貨金額、發(fā)貨后應(yīng)收余額。2、資信管理員要每月分析釋放資信的記錄，分析客戶的資信額度是否合理。未來流程與原流程的變化原來業(yè)務(wù)流程超資信發(fā)貨由系統(tǒng)外審批，未來的流程由系統(tǒng)實現(xiàn)審批，記錄審批意見，加上了賬齡審批，降低了公司運(yùn)營的風(fēng)險。

第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)事物代碼00開始01業(yè)務(wù)內(nèi)勤通知業(yè)務(wù)員超資信業(yè)務(wù)內(nèi)勤下銷售訂單，系統(tǒng)提示超資信，通知銷售業(yè)務(wù)員客戶超資信，超資信的金額。02業(yè)務(wù)員填寫超資信發(fā)貨申請表業(yè)務(wù)員接到業(yè)務(wù)內(nèi)勤通知后，填寫超資信發(fā)貨申請表（客戶的資信額度、截止到發(fā)貨前應(yīng)收余額、回款計劃、需要發(fā)貨金額，發(fā)貨后應(yīng)收余額）。超資信發(fā)貨申請表03業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)經(jīng)理審批資信，填寫審批意見。04督查經(jīng)理（SAP）是否超賬齡督查經(jīng)理核對客戶是否有超賬齡欠款。S_ALR_8701221805督查經(jīng)理審批督查經(jīng)理審批資信，填寫審批意見。06總經(jīng)理/主管副總審批總經(jīng)理審批資信，填寫審批意見。注：1、客戶超資信50%、超資信100萬、超賬齡欠款。07資信管理員（SAP）釋放資信資信管理員根據(jù)超資信發(fā)貨審批表，在SAP系統(tǒng)中釋放凍結(jié)的客戶訂單。VKM108資信管理員超資信發(fā)貨申請表歸檔資信管理員把釋放后超資信發(fā)貨申請表歸檔。99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1超資信發(fā)貨申請表超資信發(fā)貨審批表并傳遞。SD-060_內(nèi)銷銷售標(biāo)準(zhǔn)下單流程第一部分：流程概述流程目的此流程是銷售公司按庫存生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)銷售下訂單。適用范圍適用于公司按庫存生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)銷售下訂單。注意事項1、原料銷售下銷售訂單要技術(shù)評審，評審合格后簽定合同，下銷售訂單要核對品種、數(shù)量，數(shù)量單位；訂單進(jìn)行價格檢查、資信檢查。2、制劑銷售下銷售訂單不需要技術(shù)評審，直接簽定合同，下銷售訂單要核對品種、數(shù)量，下訂單的數(shù)量單位；訂單進(jìn)行價格檢查、資信檢查。未來流程與原流程的變化或提升點1、制劑銷售的下銷售訂單流程沒有變化；原料的下銷售訂單未來流程資信、價格控制由系統(tǒng)來控制；原來流程下銷售訂單由人為來控制。第二部分：業(yè)務(wù)流程圖

第三部分：業(yè)務(wù)流程描述序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)事物代碼00開始01業(yè)務(wù)員整理合同資料業(yè)務(wù)員與客戶溝通合同意向，整理合同意向。銷售合同02技術(shù)服務(wù)員技術(shù)評審流程業(yè)務(wù)員與技術(shù)服務(wù)員溝通產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)服務(wù)員進(jìn)行技術(shù)評審，把評審意見反饋給業(yè)務(wù)員。03業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)內(nèi)勤與業(yè)務(wù)員溝通，業(yè)務(wù)內(nèi)勤填寫合同，業(yè)務(wù)經(jīng)理審批并填寫審批意見。04總經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管副總審批總經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管副總進(jìn)行合同審批并填寫審批意見（審批主要是價格）。05業(yè)務(wù)員簽訂合同審批通過，業(yè)務(wù)員與客戶簽訂合同。06業(yè)務(wù)內(nèi)勤整理確認(rèn)合同業(yè)務(wù)內(nèi)勤整理確認(rèn)銷售合同,并填寫技術(shù)評審單號。07業(yè)務(wù)內(nèi)勤（SAP）創(chuàng)建銷售訂單如果有技術(shù)評審單號,業(yè)務(wù)內(nèi)勤參照技術(shù)評審單號及銷售合同在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單，訂單保存。VA0108業(yè)務(wù)內(nèi)勤（SAP）是否超資信保存成功，SAP系統(tǒng)進(jìn)行資信檢查，提示超資信，進(jìn)行釋放超資信流程。VA0109資信管理員SD釋放超資信流程若超資信，資信管理員執(zhí)行SD釋放超資信流程釋放資信。10業(yè)務(wù)內(nèi)勤SD內(nèi)銷銷售發(fā)貨流程價格、資信通過，執(zhí)行SD內(nèi)銷銷售發(fā)貨流程。11檔案管理員整理合同歸檔在系統(tǒng)中下完銷售訂單，檔案管理員整理銷售合同歸檔。99結(jié)束序號責(zé)任崗位業(yè)務(wù)流程描述輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)事物代碼00開始01業(yè)務(wù)員整理合同資料業(yè)務(wù)員與客戶溝通合同意向，整理合同意向。銷售合同02業(yè)務(wù)員簽定合同業(yè)務(wù)員與客戶溝通達(dá)成銷售協(xié)議，與客戶簽定合同，傳真給業(yè)務(wù)內(nèi)勤。03業(yè)務(wù)內(nèi)勤整理確認(rèn)合同業(yè)務(wù)內(nèi)勤接到傳真合同，業(yè)務(wù)內(nèi)勤與業(yè)務(wù)員溝通確認(rèn)合同。04業(yè)務(wù)內(nèi)勤（SAP）創(chuàng)建銷售訂單業(yè)務(wù)內(nèi)勤在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單并保存。VA0105業(yè)務(wù)內(nèi)勤（SAP）價格檢查銷售訂單保存，SAP系統(tǒng)進(jìn)行價格檢查，保存失敗，進(jìn)行銷售價格維護(hù)流程。VA0106價格維護(hù)員SD銷售價格維護(hù)流程若銷售價格未通過，價格維護(hù)員執(zhí)行SD銷售價格維護(hù)流程釋放價格。07業(yè)務(wù)內(nèi)勤（SAP）是否超資信銷售訂單保存成功，SAP系統(tǒng)進(jìn)行信用檢查，系統(tǒng)提示超資信，進(jìn)行釋放超資信流程。VA0108資信管理員SD釋放超資信流程若超資信，資信管理員執(zhí)行SD釋放超資信流程釋放資信。09業(yè)務(wù)內(nèi)勤SD內(nèi)銷銷售發(fā)貨流程價格、資信通過，執(zhí)行SD內(nèi)銷銷售發(fā)貨流程。10檔案管理員銷售合同歸檔銷售訂單保存成功，檔案管理員整理銷售合同資料并歸檔。99結(jié)束第四部分：相關(guān)單據(jù)序號流程相關(guān)表單用途1銷售合同銷售記錄并傳遞。SD-070_現(xiàn)金銷售下單流程第一部分：流程概述流程目的此流程是客戶先交貨款發(fā)貨更加便利。適用范圍適用于客戶交現(xiàn)金的訂單發(fā)貨流程。注意事項1、財務(wù)出納收到客戶的貨款后，根據(jù)交貨單審核現(xiàn)金銷售訂單。2、出納參照現(xiàn)金銷售訂單生成財務(wù)憑證。未來流程與原流程的變化或提升點1、原來流程由業(yè)務(wù)內(nèi)勤下銷售訂單，客戶到財務(wù)交貨款，然后由資信管理員釋放資信才可以