倉(cāng)庫(kù)管理流程及要點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)管理流程及要點(diǎn)第一頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日原輔材料原材料到貨

原材料庫(kù)收貨開送檢單合格后入庫(kù)掛待檢標(biāo)識(shí)事業(yè)部開領(lǐng)料單車間開領(lǐng)料單研發(fā)部車間第二頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日事業(yè)部領(lǐng)料單規(guī)格研發(fā)專用章領(lǐng)用日期領(lǐng)料部門材料名稱領(lǐng)用數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量項(xiàng)目專用章部門主管簽字領(lǐng)料人簽字第三頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日車間領(lǐng)料單規(guī)格領(lǐng)料日期領(lǐng)料部門材料名稱部門主管簽字領(lǐng)料人簽字領(lǐng)用數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量第四頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日原輔材料入庫(kù)⑴收貨驗(yàn)貨：庫(kù)管員根據(jù)送貨單確認(rèn)來(lái)料品名、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、檢查包裝。庫(kù)管員填寫送檢單，填寫來(lái)車安全記錄、收貨入庫(kù)、貨物編號(hào)、掛待檢標(biāo)識(shí)。⑵入庫(kù)：接合格通知后，掛合格標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)（不合格退回生產(chǎn)廠家）。⑶對(duì)所有原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、進(jìn)公司日期等進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并將這種標(biāo)識(shí)加以記錄。1、固體原輔材料合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)待檢標(biāo)識(shí)第五頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日原輔材料入庫(kù)⑴收貨驗(yàn)貨：槽車來(lái)料，庫(kù)管員根據(jù)送貨單確認(rèn)來(lái)料品名、數(shù)量、檢查來(lái)車、填寫來(lái)車安全記錄，開送檢單、通知檢驗(yàn)；桶裝液態(tài)原料，確認(rèn)品名、清點(diǎn)數(shù)量、出廠批號(hào)、檢查包裝是否滴漏、檢查來(lái)車、填寫來(lái)車安全記錄，開送檢單，通知檢驗(yàn)取樣。⑵入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后，稱重，指揮車輛進(jìn)入卸車區(qū)域，確認(rèn)進(jìn)料接口，同時(shí)做好卸車安全措施，卸車完成后，退皮稱重、簽字交接進(jìn)庫(kù)液體溶劑的數(shù)量。桶裝液態(tài)原料，檢驗(yàn)合格后，掛合格標(biāo)識(shí)（未檢時(shí)掛好待檢標(biāo)識(shí)），辦理入庫(kù)手續(xù)。⑶桶裝液態(tài)原料應(yīng)放MSDS2、液體原材料合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)待檢標(biāo)識(shí)第六頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日核對(duì)領(lǐng)用部門填寫的領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三份，按領(lǐng)料單所填品名、數(shù)量（申請(qǐng)、實(shí)發(fā)）、規(guī)格認(rèn)真發(fā)貨，出庫(kù)原料標(biāo)識(shí)牢固清楚，防止脫落。發(fā)料完成后，及時(shí)錄入臺(tái)賬，督促領(lǐng)料部門審核。1、液體原料庫(kù)⑴核對(duì)領(lǐng)用部門填寫的領(lǐng)料單，按領(lǐng)料單所填品名、數(shù)量,規(guī)格,發(fā)貨發(fā)料完成后，及時(shí)錄入臺(tái)賬，督促領(lǐng)料部門審核。2、槽罐區(qū)⑴核對(duì)領(lǐng)用部門填寫的領(lǐng)料單，按領(lǐng)料單所填品名、數(shù)量,檢查,確認(rèn)通往領(lǐng)用部門的管道,閥門,啟動(dòng)輸送泵,送料完成后關(guān)閉閥門.⑵如果自動(dòng)輸送,應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用部門溝通,開領(lǐng)料單,錄入臺(tái)賬。原輔材料出庫(kù)第七頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日原輔材料退庫(kù)1、生產(chǎn)部班組長(zhǎng)（工藝員）每季度第一個(gè)月的10日前，根據(jù)上季度原材料盤點(diǎn)情況，將上季度中未使用過(guò)且未來(lái)15日內(nèi)不再使用的原材料進(jìn)行梳理，辦理退庫(kù)手續(xù)。2、車間原材料零頭退庫(kù)的，應(yīng)開具《檢驗(yàn)通知單》，送檢驗(yàn)組檢驗(yàn)，確保退庫(kù)原材料合格。3、原材料退庫(kù)前，車間退庫(kù)辦理人員應(yīng)對(duì)退庫(kù)原材料進(jìn)行清潔、密封和稱量。對(duì)剩余原材料的稱量，應(yīng)有二人共同在場(chǎng)；袋裝粉類原料使用扎帶封口，桶裝物料應(yīng)旋緊桶蓋，在物料封口處加貼標(biāo)簽注明品名、退庫(kù)數(shù)量、日期、經(jīng)辦人、復(fù)核人。4、車間退庫(kù)辦理人員在取得檢驗(yàn)組出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告后，填寫退庫(kù)單，辦理退庫(kù)手續(xù)。5、毒性藥品、易制毒化學(xué)品和劇毒品退庫(kù)應(yīng)雙人交接，雙人核對(duì)，所有交接、核對(duì)人員均應(yīng)在記錄上簽字。6、凡退庫(kù)的物資，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)。車間原材料零頭退庫(kù)的，庫(kù)管員依據(jù)退庫(kù)單和檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量及封條上退料日期，并進(jìn)行復(fù)稱，確定無(wú)誤后。車間退庫(kù)辦理人員與倉(cāng)庫(kù)保管員分別在退料單上簽名，由庫(kù)管員登記入賬。7、退料送入庫(kù)房?jī)?nèi)，應(yīng)放置在原貨位或單獨(dú)的貨位，碼齊。庫(kù)管員再次發(fā)放原料時(shí)，如有退庫(kù)包裝，應(yīng)先發(fā)放退庫(kù)原料，保證物料下次出庫(kù)時(shí)先出退料。第八頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日劇毒品與易制毒品入出庫(kù)原料到貨由兩個(gè)保管員清點(diǎn)數(shù)量、檢查包裝是否完好

做好標(biāo)簽放入專用庫(kù)房待檢區(qū)填寫《原料送檢通知單》并通知檢驗(yàn)部門取樣，錄入公安系統(tǒng)臺(tái)賬檢驗(yàn)合格后錄入U(xiǎn)8臺(tái)賬進(jìn)行正常發(fā)放原料發(fā)放時(shí)須核對(duì)領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單、劇毒品與易制毒品領(lǐng)用申請(qǐng)單，手續(xù)齊全情況下由兩人發(fā)放第九頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日劇毒品與易制毒品入出庫(kù)1、原料到貨由兩個(gè)保管員清點(diǎn)數(shù)量、檢查包裝是否完好2、貼好標(biāo)簽后放入專用庫(kù)房待檢，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得摔扔、撞擊。庫(kù)房必須具備雙鎖、有攝像監(jiān)控設(shè)施并與公安局聯(lián)網(wǎng)3、填寫《檢驗(yàn)通知單》（MN-00-01-C01）并通知檢驗(yàn)組取樣，錄入公安系統(tǒng)臺(tái)賬、《劇毒化學(xué)品出入庫(kù)登記本》。錄入內(nèi)容為品名、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、計(jì)量單位、購(gòu)買人、運(yùn)輸車輛許可證號(hào)、運(yùn)輸證有效期、運(yùn)輸車牌號(hào)、入庫(kù)批準(zhǔn)人、訂單號(hào)、保管員。4、檢驗(yàn)合格后錄入U(xiǎn)8臺(tái)賬（通常會(huì)在發(fā)票到達(dá)后進(jìn)行），可進(jìn)行正常發(fā)放5、倉(cāng)庫(kù)接到領(lǐng)用部門填寫的《領(lǐng)料單》（LG-001-01-C03）、《劇毒與易制毒品領(lǐng)用申請(qǐng)單》（HSE-01-05-01-C01）后，由兩個(gè)保管員進(jìn)行原料發(fā)放。事后及時(shí)登帳。登錄內(nèi)容為品名、領(lǐng)用日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、計(jì)量單位、保管員6、每周最少兩次進(jìn)行庫(kù)房巡檢，并且填寫《常州市危險(xiǎn)物品單位治安檢查登記臺(tái)賬》。巡檢過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)泄漏、被偷、被搶應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)發(fā)放。7、每月末對(duì)當(dāng)月購(gòu)買、使用的劇毒化學(xué)品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫《劇毒化學(xué)品統(tǒng)計(jì)盤存登記表》。第十頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理注意事項(xiàng)1、符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》：垛距寬度不小于30cm，通道寬度不小于1m，墻距寬度不小于30cm。貯存物資的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥通風(fēng)，遠(yuǎn)離熱源。單體貯存溫度保持在10～30℃之間，其他物資保持在0～50℃貯存。如有特殊溫濕度貯存要求的按特殊要求執(zhí)行。庫(kù)管人員每個(gè)工作日一天2次對(duì)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行觀測(cè)和記錄，觀測(cè)和記錄的時(shí)間分別為每日上午8點(diǎn)至10點(diǎn)之間和下午2點(diǎn)至4點(diǎn)之間。2、送檢單標(biāo)明來(lái)料批號(hào)及自編批號(hào)（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批號(hào)等）3、不同品種分類定置存放，做好批次標(biāo)識(shí)，先進(jìn)先出4、庫(kù)管員發(fā)料時(shí)應(yīng)將所發(fā)原材料的批號(hào)填寫在《領(lǐng)料單》上5、對(duì)于庫(kù)房中的產(chǎn)品，庫(kù)管人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品按《原材料貯存期一覽表》的規(guī)定進(jìn)行檢查，以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的銹蝕、損壞、過(guò)期等現(xiàn)象。產(chǎn)品貯存發(fā)現(xiàn)以上產(chǎn)品應(yīng)按照不合格品處理。6、原材料物資按品種分類堆放，其中粉狀物料（顏填料）堆放時(shí)不同品種間不小于30cm的間隙，以防混雜影響質(zhì)量。粉料與有機(jī)溶劑、樹脂要分類存放，不得混堆。第十一頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日成品管理

車間通知入庫(kù)

成品庫(kù)客戶事業(yè)部/車間待檢狀態(tài)車間入賬審核U8預(yù)入庫(kù)憑出庫(kù)單發(fā)貨憑領(lǐng)料單領(lǐng)料第十二頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日成品入庫(kù)1、生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成以后，通知入庫(kù)。庫(kù)管員根據(jù)不同產(chǎn)品性質(zhì)進(jìn)入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，做好標(biāo)識(shí)。待檢驗(yàn)合格后，由車間核算員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)，庫(kù)管員要及時(shí)觀察、及時(shí)審核，如有檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，及時(shí)與車間溝通退回生產(chǎn)車間。2、成品退貨,當(dāng)退貨到達(dá)后,庫(kù)管員根據(jù)隨車帶來(lái)的退貨清單,核對(duì)品名,數(shù)量,批號(hào),填寫”退換貨審批表”中驗(yàn)收數(shù)量,交市場(chǎng)部打退貨單,通知事業(yè)部退貨已到,由事業(yè)部給車間下達(dá)返工(修)處理意見.3,退貨單及時(shí)審核，及時(shí)進(jìn)入庫(kù)存臺(tái)帳4.事業(yè)部提供的研發(fā)產(chǎn)品,庫(kù)管員要及時(shí)錄入庫(kù)存臺(tái)帳第十三頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日成品出庫(kù)1、成品庫(kù)出庫(kù)，需憑出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)，應(yīng)明確提貨型號(hào)、批號(hào)、名稱、數(shù)量、并有財(cái)務(wù)發(fā)票章和發(fā)貨部門章。。庫(kù)管員發(fā)貨時(shí)應(yīng)將貨物批號(hào)記錄在發(fā)貨單上。2、事業(yè)部領(lǐng)料,由事業(yè)部開領(lǐng)料單,庫(kù)管員按領(lǐng)料單所填品名,數(shù)量,規(guī)格發(fā)貨.完成后，及時(shí)錄入臺(tái)賬*憑財(cái)務(wù)發(fā)票專用章發(fā)貨第十四頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日銷售出庫(kù)單規(guī)格*憑發(fā)貨專用章發(fā)貨發(fā)貨數(shù)量貨物名稱第十五頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日成品退庫(kù)1、成品退庫(kù)應(yīng)由車間填寫“退庫(kù)單”，庫(kù)管員根據(jù)“退庫(kù)單”，確認(rèn)品名,數(shù)量,型號(hào)、批號(hào),然后發(fā)往車間.2、所退成品超過(guò)保質(zhì)期或是退貨產(chǎn)品,先將產(chǎn)品發(fā)往車間攪拌,庫(kù)管員開”復(fù)檢通知單”,車間攪拌后通知檢驗(yàn),合格后車間使用,不合格由車間請(qǐng)示事業(yè)部,事業(yè)部給出處理意見.3、退庫(kù)完成后,庫(kù)管員登記入賬,并督促退庫(kù)部門審核。*備注檢驗(yàn)原因第十六頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日成品倉(cāng)庫(kù)管理注意事項(xiàng)1、符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》：垛距寬度不小于30cm，通道寬度不小于1m，墻距寬度不小于30cm。貯存物資的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥通風(fēng)，遠(yuǎn)離熱源。核電成品貯存溫度保持在5～40℃之間，其他物資保持在0～50℃貯存。如有特殊溫濕度貯存要求的按特殊要求執(zhí)行。庫(kù)管人員每個(gè)工作日一天2次對(duì)庫(kù)內(nèi)的溫濕度進(jìn)行觀測(cè)和記錄，觀測(cè)和記錄的時(shí)間分別為每日上午8點(diǎn)至10點(diǎn)之間和下午2點(diǎn)至4點(diǎn)之間。2、庫(kù)存情況每月匯總后通知事業(yè)部3、超期物資隔離、清單、報(bào)質(zhì)量管理部4、成品分類存放，標(biāo)志標(biāo)識(shí)明顯5、合格成品分類堆放，對(duì)產(chǎn)品名稱、顏色要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，待檢、待處理產(chǎn)品要加以標(biāo)識(shí)，并隔離存放。6、庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的完好情況，制定檢查措施，定期進(jìn)行檢查并記錄檢查情況，存在問(wèn)題及時(shí)處理。7、露天堆放的成品，應(yīng)采取防護(hù)措施，防止受潮、變質(zhì)、損壞。8,、庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)各類主要成品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率情況進(jìn)行分析，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少因各種原因造成的庫(kù)存損失（如產(chǎn)品過(guò)期）。第十七頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日成品倉(cāng)庫(kù)管理注意事項(xiàng)成品標(biāo)識(shí)消防器材檢查卡第十八頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日巡檢記錄表第十九頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日罐區(qū)HSE檢查表第二十頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日裝車前后安全檢查記錄裝車，卸貨前應(yīng)準(zhǔn)確填寫來(lái)車車牌、數(shù)量、化學(xué)品名稱、對(duì)方單位名稱、檢查車輛及人員是否合規(guī)、安全措施是否到位，合格后庫(kù)管員簽字。第二十一頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日裝卸要求1、搬運(yùn)的產(chǎn)品及使用的工位器具要輕拿輕放，嚴(yán)禁傾倒，袋裝、桶裝物資在搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，防止磕碰倒置、撞擊，確保產(chǎn)品不受損傷。2、搬運(yùn)裝卸時(shí)應(yīng)注意分清型號(hào)、品名、規(guī)格，以避免發(fā)生差錯(cuò)、破損等情況。3、搬運(yùn)過(guò)程應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。確保包裝完好，標(biāo)識(shí)完整、清晰。搬運(yùn)中損傷或污染的物資，需重新包裝并標(biāo)識(shí)，過(guò)程產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，原材料、由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。第二十二頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日裝卸要求圖1錯(cuò)誤：叉銷不應(yīng)至高行駛圖2正確：叉銷應(yīng)放低行駛第二十三頁(yè)，共二十七頁(yè)，2022年，8月28日裝卸要求