物資采購制度(完整版)資料

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物資采購制度（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）物資采購管理制度總則第一條：物資采購供應管理是企業(yè)經營管理、產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的主要組成部分之一，因此加強物資管理，嚴格物資管理制度是促進企業(yè)發(fā)展，提高經營效果的有效途徑。第二條：物資采購供應管理工作必須堅持“從生產出發(fā)，為生產服務”的觀念，認真貫徹國家、企業(yè)經濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質、保量、經濟合理地組織供應，切實保證企業(yè)生產經營活動的正常進行。第三條：加強物資科學管理。在物資計劃、采購、供應、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質量完整無損，降低倉儲費用。

第四條：加強物資管理人員的培訓，提高管理人員素質。物資工作崗位本著因事設崗，適當配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質量。部門職責（一）部門職責1.負責物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實；傳達、貫徹上級有關文件精神；承擔相關指標的完成。2.負責公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機制；協(xié)調物資供應，保障工程項目施工正常進行。3.負責物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。4.掌握部門人員狀況，負責系統(tǒng)人員培訓、考核。5.負責制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據公司要求適時調整。6.負責與主管領導、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調工作。7.本部門與其他部門的協(xié)調與信息共享。（二）采購員崗位職責1、嚴格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關材料管理規(guī)定，接受部門主管及技術部門監(jiān)督檢查。2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。4、以搞好“物資供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各項目部的物資需求及市場供應情況。5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產地、單價、質量及供應商和產品生產商。6、按“產品質量負責制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質量；7、經常去項目部了解產品質量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。8、及時完成部門主管下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常生產經營需求，嚴格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據。9、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知庫管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質量及數(shù)量關。10、熟悉所采購物品的市場行情，能據此為經營投標活動做好參考服務。11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度。（三）保管員職責1、嚴格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關物資保管制度，對采購物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負責；2、入庫：(1)新購物資到達倉庫，根據物資特性，檢查物資外觀質量，數(shù)量，根據項目或加工廠反饋提醒采購員采購質量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財務聯(lián)交給采購員，報銷使用；（2）項目退回物資，與項目部人員共同對退回的物資進行清點，確認無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結算。3、出庫：根據項目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經分管領導批準后由部門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；4、盤存：根據庫存表及出入庫單據核查實物，做到單據與實物一致；5、信息收集與反饋：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結果。6、負責倉庫物資的貯存、保管、維護、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結算填寫報表，按時上報；8、負責廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。人員管理公司物資部負責材料員、庫管員調配，業(yè)務指導、績效考核。公司材料部，在不影響項目供應工作的前提下可適當調整個別人員。3、材料員、庫管員應端正工作態(tài)度，接受公司領導及主管部門的領導。4、考核材料員、庫管員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。物資采購管理物資采購、發(fā)放、驗收流程：項目部填寫物資需求申請書材料供應部進行物資核實、盤存擬定物資需求幾劃分管領導審核批準采購員詢價對比采購實施付款庫管員、材料員收貨檢驗入庫1.1前提條件項目部提出《物資需求申請表》，該表首先由相關部門領導簽字把關，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供應部，由材料供應部核對庫存，庫存有的，直接進入發(fā)放程序；不足或無擬定新的需求計劃表。1.2步驟一材料供應部及技術部門擬定《計劃表》報分管領導審核批準，分管領導認為該物資有購買必要，在《計劃表》上簽字；如果分管領導認為該物資應部分購買或不購買，使用部門及技術部應該重新擬定新的《計劃表》，直至分管領導批準。1.3步驟二材料供應部將分管領導審批通過的《計劃表》一式兩份交采購員及項目部，兩部門人員根據《計劃表》內容同時進行詢價。1.4步驟三采購員將詢價結果報部門主管審核，然后報分管領導，分管領導將兩部門詢價結果進行對比，根據質優(yōu)價廉、服務快捷等原則，兩部門擬定采購方式方法向供貨商再次議價。1.5步驟四采購員整理供貨商報價資料，深入分析進入采購程序，根據公司實際情況，簽訂供貨合同。1.6步驟五根據供貨合同，采購員填寫付款申請單，部門主管、分管領導及公司領導審核簽字，交財務部付款；采購員合理安排運輸車輛及時將所采購物資運至工地或倉庫。對于貨到付款及延期付款的，直接進入驗貨環(huán)節(jié)。1.7步驟六采購物資運送至加工地或倉庫后，由保管員、成本員及采購員對采購物資進行驗收。1.8步驟七物資驗收合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫單，成本員及保管員分別在入庫單上簽字；否則，采購員應及時同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。1.9步驟8根據合同付款。1.10步驟9進入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11根據公司要求，貨到工地或倉庫后，采購員及時提醒供應商開具發(fā)票并提供產品質量證明書。備注：對于采購物資直接到工地現(xiàn)場的，由項目管理人員及材料員同時簽字確認；對于驗收不合格的，及時通知采購員處理退換貨或索賠。材料供應部材料計劃表包括內容：①措施材料（可循環(huán)使用）②五金、工機具等③設備及維修用物資等物資入庫管理=1\*GB4㈠入庫流程：=2\*GB4㈡物資驗收1、驗收意義：確保入庫物資數(shù)量準確、質量完好，為物資保管、保養(yǎng)打好基礎，為拒付、退貨、索賠提供依據。2、驗收要求：a、四驗：驗品種、規(guī)格、質量、數(shù)量。b、核對物資品種、規(guī)格、質量、數(shù)量及配套情況，做到準確無誤。3、驗收程序：a、驗收準備：①存放位置，堆碼方式和保管方法。②墊放材料和搬運裝卸器具、人力。③驗收工具和計量器具。④驗收資料（發(fā)貨清單、質量標準和說明書等）。b、核對資料①入庫驗收單（憑證號碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、供貨數(shù)量及單價、總金額、運雜費等）。②運單（出庫碼單、到貨通知單等）。③材質證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。c、檢驗實物①數(shù)量驗收：按雙方約定或法定的計量單位進行驗收。②質量驗收：按合同要求驗證實物。③資料不完備的物資，做待驗收標識，防止誤發(fā)出庫。④凡不需要入庫材料員直接運往項目部的材料，材料員要與項目部共同驗收。⑤對質量/環(huán)境/安全有專門要求的物資，必須會同質量、安全部門共同驗收。⑥驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權拒絕驗收入庫，并報告部門主管。4、物資入庫對驗收合格的物資，保管員填寫入庫單，登記入賬，并將實物放入相應的貨架。=3\*GB4㈢保管保養(yǎng)要求：1、符合質量、環(huán)境、安全規(guī)定，根據物資性能，安排物資擺放、堆碼場所。2、保持物資原有的使用價值。3、做到成行成列、檢點方便，先進行出，發(fā)料方便。4、定期盤點庫存，保證帳、物、卡相符，反映真實成本。5、保證物資貯存安全。做好"五無"（無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）、"六防"（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜）。6、有特殊防護要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。第六章、現(xiàn)場物資管理施工現(xiàn)場由于環(huán)境、條件的限制，容易造成物資管理的混亂、丟失與浪費，因此加強施工現(xiàn)場的物資管理對降低安裝成本、提高企業(yè)的經濟效益有著重要的積極作用。各項目（制造）部的負責人應加強工地的安全保衛(wèi)工作，確保公司的一切物資材料（含以舊換新物品、廢鐵）不受損（流）失。存在安全隱患的，項目經理須安排相應人員值班看護。項目結束退庫時，項目不得以“被盜”為理由和借口。項目經理視項目情況安排合適的人員（如現(xiàn)場保管員）對現(xiàn)場主輔材料、工機具、設備、廢舊物資等物資進行有效管理。移動性強的設備要機隨人走。材料要當天用多少，領多少。工機具用完即收。單位將不定時進行檢查，發(fā)現(xiàn)有隨心所欲亂仍浪費材料（工機具）者，視情況予以罰款處理。各施工點的負責人，要養(yǎng)成下班前檢查現(xiàn)場的作風，關電源，關氣閥，處理不安全因素，避免意外?，F(xiàn)場的設備、材料管理人員要經常檢查現(xiàn)場的機械設備、工機具、材料的使用情況與現(xiàn)狀。向項目領導反映情況，提出建議、出謀劃策，提高現(xiàn)場物資的管理水平。對現(xiàn)場的廢料、邊角余料要及時組織回收，大力開展修舊利廢活動，勤儉節(jié)約，降低成本。對于常用易損物資材料，實行以舊換新制。原煤采購管理制度一、原煤采購內部控制業(yè)務流程制定采購計劃→詢價采取煤樣→提出合理價格→定價實施預購→供應商掛賬→實施采購→檢斤保管→化驗室抽檢→財務結算1、制定采購計劃物資采購人員，根據公司下達的年計劃采購任務及指標檢驗考核標準，制定本單位階段性采購計劃，并直接落實到人，以采購員任務完成和指標檢驗對采購員實施考核。2、詢價采取煤樣采購員通過實地考察，廣泛收集各礦井原煤指標及銷售報價等信息，嚴格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并及時交予公司化驗室進行指標化驗。3、提出合理價格采購人員根據原煤市場動態(tài)及階段行情，結合采樣煤指標化驗結果和洗煤工藝要求，選擇部分預購原煤供應商，根據化驗指標，經過測算后提出建議價格，采購公司經理對建議價格進行核準，確認簽字后及時上報，以便公司領導參考、商議、確定具體的原煤采購價格。4、定價實施預購原煤供應商和采購價格確定后，采購員通過協(xié)商與供應商確定預購原煤的采購價格，其指標要求不得低于公司指標要求的下限，價格不得高于公司給定價格的上限，如果協(xié)商困難價格差異較大，采購員應及時匯報，依照公司領導的安排進行處理。待指標、價格商定后，采購員可以向供應商預定采購原煤的噸位。5、供應商掛賬已建立供需關系的原煤供應商，應迅速到公司財務部門掛賬，以預購前商定的付款方式（預付煤款、承兌匯票、轉賬結算）等,由物資采購人員下達《付款回執(zhí)單》，取代采購員攜帶大額現(xiàn)金實施采購、預付、結算煤款等行為，保證采購員自身安全，避免公司經濟利益受到不法侵害。6、實施采購采購員與供應商約定供煤或給煤時間后，應迅速通知公司車隊或聯(lián)系雇傭車隊擔負原煤運輸工作，并告知地衡員供煤單位和供煤時間，由地衡員通知化驗室原煤采樣和貨場主任供煤情況，以便貨場主任及時安排來煤存放的位置，負責進場原煤的數(shù)量、質量得驗收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報公司，將采購工作逐步實施，確保階段性的采購工作順利完成。7、檢斤保管原煤入廠經地衡檢斤，地衡員累計入廠原煤檢斤小票，將累計噸位和檢尺噸位進行比較，測算出盈虧比例，為物資采購人員和公司年度指標考核提供依據。入廠原煤的保管職責由原煤貨場履行。8、化驗室抽檢公司化驗室應不定時或隨車對入廠原煤實行抽檢化驗，化驗結果應及時上報，貨場主任依據公司有關規(guī)定，對與大量原煤相比對質量不合格的原煤，指標檢驗嚴重低于公司采購標準的，應迅速通知物資采購人員減少或停止相關的原煤采購。9、財務結算公司財務部根據供應商所持原煤入庫單和檢斤單進行煤款結算。二、公司合理確定原煤采購價格1、針對原煤市場煤礦出售原煤是以體積“檢尺”的計量方法，與公司進廠原煤以重量“檢斤”的計量方法不統(tǒng)一的狀況，公司在采購原煤業(yè)務過程中，在對擬采購原煤價格合理性分析時，要將煤礦原煤的堆積比重換算成1,原煤采購價格是對應堆積比重為1的每噸買賣價值。因此，按體積“檢尺”的計量方法購買的原煤是存在“虧噸”現(xiàn)象的，這種現(xiàn)象公司是認可的。2、在保證所采購原煤的洗煤技術指標的前提下，根據市場上不同煤礦原煤灰分和回收率指標，確定擬購供應原煤煤礦的原煤采購價格。確定采購的原煤，公司質檢部必須對原煤小樣進行工業(yè)分析，指標達到公司要求的，確定公司認可的原煤采購價格。擬購煤礦的原煤采購價格和公司的原煤采購價格兩者進行比較，并與煤礦協(xié)商，最后確定公司與煤礦都認可的原煤標準采購價格。當新送單車大樣原煤入廠后，質檢部必須及時對單車大樣原煤重新取樣化驗，化驗結果沒有出來之前，公司或本部門工作人員，均無權重新擬定原煤采購價格和通知原煤入廠。只有化驗結果得出，不符合指標要求的原煤采購人員應通過溝通，詢問可否適當降價，符合指標要求的原煤才可大量進購。三、原煤采購價格的調整辦法1、針對單一供煤煤礦，公司要根據近幾個月的原煤采購價格和原煤灰分、回收率波動情況對其進行統(tǒng)計，利用管理圖法，找出原煤采購價格與原煤灰分及原煤回收率之間的關系，把認可原煤采購價格變化控制在一定范圍之內，以便更直接、清晰的掌握煤質波動情況。2、在實際業(yè)務過程中，根據公司認可的標準采購價格進行原煤采購。直接從煤礦采購的原煤，如果原煤灰分或回收率有波動，按原煤灰分增加3個百分點以上，或回收率下降3個百分點，確定波動值控制上限或下限，以超出允許范圍的那部分來調整原煤標準采購價格。出現(xiàn)這種情況，采購公司必須及時與煤礦進行充分協(xié)商解決，以降低其原煤銷售價格，或者公司降低原煤采購量，或者取消這個煤礦的采購原煤。3、個人實際供應原煤采購價格的調整辦法1）如果原煤灰分增加3個百分點以上,或者回收率降低3個百分點以上時，灰分每增加1個百分點原煤標準價格下調1%，減少1個百分點原煤標準價格上調1%；回收率每降低1個百分點，原煤標準價格每噸下調5元，回收率每上升1個百分點，原煤價格每噸上調5元，但是回收率超標準和灰分超標準的調價只調一種。2）如果原煤未做浮沉實驗時，灰分允許向上浮動3個百分點，超過標準，灰分每增加1個百分點，原煤標準價格下調1%，反之價格上調1%。3）如果原煤灰分不變時，回收率允許向下浮動3個百分點，超過標準，回收率每低1個百分點，原煤標準價格每噸下調5元，反之每噸增加5元。4）如果灰分向上浮動超過3個百分點，同時回收率向下浮動超過3個百分點，灰份每增加1個百分點，原煤標準價格下調1%；回收率每低1個百分點，原煤標準價格每噸下調5元，反之每噸增加5元。5）當送原煤可見巖石多時，要適當扣量，大塊巖石多時、加倍扣量。四、加強對運輸原煤“檢尺”管理工作，合理配備原煤監(jiān)裝人員數(shù)量，提高原煤配備監(jiān)裝人員浮動工資額度，提高原煤配備監(jiān)裝人員工資待遇。五、公司領導有權采用明察暗訪的方式監(jiān)督、檢查原煤采購業(yè)務活動。在監(jiān)督檢查過程中，原煤采購業(yè)務人員必須配合公司工作。如果查出業(yè)務人員在原煤采購業(yè)務活動中有損害公司利益、贏私舞弊現(xiàn)象，將被嚴肅處理。六、公司獎罰政策1、針對不同煤礦，物資采購業(yè)務人如果購得低于其市場原煤價格原煤，同時質量、數(shù)量符合公司政策規(guī)定要求，公司則依據公司制定對本單位的獎罰標準對采購員實施獎勵。2、原煤出現(xiàn)質量問題，采購業(yè)務人員有責任首先出面解決問題，如果解決的結果公司不認可，公司受到損失，采購業(yè)務人員應接受公司的合理處罰。學習是成就事業(yè)的基石3、如果查出業(yè)務人員在原煤采購業(yè)務活動中有損害公司利益、營私舞弊現(xiàn)象，將被嚴肅處理。4、物資采購人員將依據公司獎罰政策對相關業(yè)務人員實施獎罰。中國華能集團公司物資集中采購管理辦法總則為規(guī)范中國華能集團公司（以下簡稱集團公司）物資集中采購活動，建立集中采購機制，發(fā)揮集團公司規(guī)模采購優(yōu)勢，保證采購質量，降低采購成本，嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，根據國家招標投標法律法規(guī)和《中國華能集團公司采購管理指導意見》《中國華能集團公司采購管理規(guī)定》《中國華能集團公司物資采購管理辦法》制訂本辦法。本辦法中直屬單位、產業(yè)公司、區(qū)域公司、直管企業(yè)統(tǒng)稱二級單位，集團公司、二級單位及基層企業(yè)以下統(tǒng)稱各單位。物資采購兩級集中包括集團公司組織實施的一級物資集中采購和二級單位組織實施的二級物資集中采購。物資集中采購管理的主要內容包括集中采購的范本辦法中的物資集中采購是指由集團公司對集中采購范圍內的物資組織實施的一級物資集中采購活動（以下簡稱集中采購）。二級單位根據本辦法制訂本單位的二級物資集中采購管理制度。物資集中采購遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。管理職責采購領導小組組成：由集團公司總經理擔任組長，分管各相關業(yè)務領域的副總經理擔任副組長，相關總師（總助）、副總師，物資部、基建部、安生部、科環(huán)部、煤炭事業(yè)部、核電事業(yè)部、信息中心，以及企法部、財務部、監(jiān)察部、審計部等部門主要負責人為成員。采購領導小組職責：審定集團公司采購管理規(guī)章制度和規(guī)范性文件；審議年度采購計劃，根據管理權限，審議或審定集團公司直接管理范圍內的采購結果；指導、監(jiān)督集團公司采購工作；根據“三重一大”決策管理有關要求，將集中采購管理中的重要事項提交集團公司決策會議審議。集團公司成立物資集中采購工作組（以下簡稱“采購工作組”）。采購工作組組成：物資部負責人擔任組長，成員包括安生部、科環(huán)部、基建部、物資部、核電事業(yè)部、煤炭事業(yè)部、煤化工辦公室等相關業(yè)務管理部門及審計部組成。采購工作組會議由物資部根據工作需要組織有關業(yè)務分管部門及審計部參加。采購工作組職責：負責組織和協(xié)調集中采購工作；審核季度及月度集中采購計劃、招標方案及評標方法；負責依法確定集中采購資格審查委員會和評標委員會；審核集中采購資格審查條件和結果；審核集中采購的結果；指導檢查系統(tǒng)內集中采購工作的執(zhí)行情況。物資部是集中采購的歸口管理部門，其主要職責是：貫徹國家采購管理有關法律法規(guī)，擬定集團公司物資采購管理相關制度和集中采購的范圍；負責具體組織集團公司采購領導小組例會；負責集團公司供應商管理；負責組建和管理物資招標評標專家?guī)欤回撠煿芾砑瘓F公司電子商務平臺；負責匯編年度物資集中采購需求計劃，編制年度和季、月度集中采購計劃；組織實施招標文件的標準化工作，審定招標文件商務部分；根據批準的年度和季、月度集中采購計劃組織開展集團公司物資領域的集中采購工作；配合有關部門做好相關業(yè)務領域集中采購工作；根據有關部門委托，組織開展相關業(yè)務領域集中采購工作；指導檢查系統(tǒng)內集中采購工作的執(zhí)行情況，負責對集團公司系統(tǒng)內采購進行管理和考核；負責管理招標代理工作（管理華能招標公司）。集團公司各相關業(yè)務管理部門，相關業(yè)務部門包括安生部、科環(huán)部、基建部、核電事業(yè)部、煤炭事業(yè)部、煤化工辦公室，其主要職責是：負責相關業(yè)務的設備材料的技術管理；會審相關業(yè)務集中采購的年度需求計劃、季度調整計劃以及年度和季、月度集中采購計劃；參加相關業(yè)務集中采購采購工作組會議；按照有關管理辦法或根據需要審定相關業(yè)務集中采購物資的技術規(guī)范書；組織集中采購重大、重要物資技術協(xié)議的簽訂；審定集中采購物資的技術、設計或采購數(shù)量的變更。預算部負責將采購有關績效考核結果納入預算考核體系，監(jiān)督物資集中采購年度預算的執(zhí)行情況。企法部負責為集中采購工作提供法律保障，提出法律意見。財務部負責與采購行為有關財務問題的審核。審計部負責對物資集中采購工作進行審計監(jiān)督，對采購結果執(zhí)行情況進行再監(jiān)督。紀檢監(jiān)察部履行專責監(jiān)督職能，對違紀問題進行執(zhí)紀問責。二級單位負責本單位及所管基層企業(yè)的采購管理及實施工作，按照集團公司相關規(guī)定設立采購領導小組，明確采購歸口管理部門。其主要職責是：執(zhí)行國家法律法規(guī)和集團公司有關規(guī)定，制定本單位物資采購管理相關制度、細則和流程；按照集團公司管理規(guī)定編報物資集中采購需求計劃和相關采購文件；配合集團公司開展集中采購項目的招標評標工作；組織開展本單位二級集中采購范圍內的采購及相關基礎工作，報備二級物資集中采購信息；組織落實集中采購合同的簽訂和執(zhí)行，配合對集中采購的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。對所屬基層企業(yè)的物資采購工作進行指導、檢查和考核。集中采購范圍集中采購物資的范圍：（一）集團公司頒布的年度集中采購目錄和限額標準以上的物資；（二）進口的機電設備。集中采購目錄和限額標準以上的物資由物資部在廣泛調研和征詢意見的基礎上擬定，報集團公司采購領導小組批準后下發(fā)執(zhí)行，并根據管理實際進行動態(tài)調整。集中采購方式集中采購根據物資分類特性可采用供應商年度資格審查、月度集中采購及框架協(xié)議供貨等方式。集中采購原則上采用招標代理的形式,并充分發(fā)揮系統(tǒng)內有招標代理資質單位的專業(yè)作用。招標公司作為招標服務平臺，具體承擔集中采購的招標工作，接受采購工作組對集中采購評標質量的監(jiān)督，并嚴格按照國家招標投標法律法規(guī)的規(guī)定履行招標代理職責。依法必須招標的物資采購應嚴格執(zhí)行國家關于招標投標的法律、法規(guī)以及集團公司的有關制度。不具備招標條件的，經采購工作組審核，集團公司采購領導小組審議批準后可以采取競爭性談判、單一來源、詢價等采購方式。集中采購主要采用公開招標的方式。物資集中采購招標和非招標工作分別遵照《中國華能集團公司物資招標管理辦法》和《中國華能集團公司物資非招標采購管理辦法》執(zhí)行。集中采購需求計劃與采購計劃集中采購實行計劃管理，分為物資集中采購需求計劃和物資集中采購計劃，嚴禁無計劃采購和超計劃采購。二級單位根據《中國華能集團公司物資計劃管理辦法》的要求和集團公司批準的集中采購范圍，按照年度預測、季度調整、月度執(zhí)行進行需求計劃提報。物資集中采購計劃分為年度、季度和月度計劃。年度集中采購計劃是對一年集中采購工作的總體規(guī)劃和季、月度安排，季月度集中采購計劃是對年度集中采購計劃和季度需求調整的具體執(zhí)行。物資部匯總集團公司范圍的經審核的年度集中采購需求，編制年度集中采購計劃，經相關業(yè)務管理部門會簽審核后，報集團公司分管領導批準后下發(fā)執(zhí)行。二級單位根據年度集中采購計劃、季度需求調整和應具備的條件報送季月度集中采購需求計劃、招標申請和經審定的物資技術規(guī)范書。工程建設項目物資集中采購應具備下列條件：項目應已核準或取得路條且環(huán)評已通過、集團公司投資委員會已審議通過且資金已落實、技術規(guī)范書已經集團公司相關業(yè)務管理部門審定；其他項目物資集中采購應具備下列條件：項目資金已落實、技術規(guī)范書已經相關業(yè)務管理部門審定；特殊情況須經集團公司總辦會批準。物資部根據季月度集中采購需求計劃和招標申請制訂季月度集中采購計劃，經采購工作組審核后，向集團公司分管領導提請開展集中采購工作。集中采購計劃的執(zhí)行應滿足工程項目進度要求和季度需求調整的需要。集中采購結果確認集團公司物資部負責組織采購工作組會議審核集中采購工作事項，集團公司采購領導小組原則上每月召開一次，審議集中采購工作事項。集中采購結果經集團公司采購領導小組審定或經集團公司“三重一大”決策會議決策后，依法對中標候選人進行公示。中標候選人經公示無異議后，物資部向有關二級單位下發(fā)中標結果的通知。依法可以不進行公示的，物資部根據審定的集中采購結果下發(fā)有關中標結果的通知。集中采購合同管理物資集中采購合同采用“統(tǒng)談分簽”的方式，即集團公司統(tǒng)一組織集中采購，項目單位分別與中標人簽訂合同。合同的簽訂須遵守國家的法律、法規(guī)及集團公司相關規(guī)定。二級單位應自集中采購結果確認生效起三十日內組織項目單位完成合同的簽訂。合同執(zhí)行過程中存在問題的應及時向物資部反饋。集中采購監(jiān)督與考核物資部會同相關業(yè)務管理部門對二級單位集中采購的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，集中采購工作執(zhí)行情況納入集團公司物資管理績效考核范圍。物資部會同相關業(yè)務管理部門對招標公司的集中采購