AMT流程管理體系培訓(xùn)

AMT流程管理體系培訓(xùn)第1頁/共63頁目錄第二部分第三部分流程體系介紹——流程是如何落實戰(zhàn)略的？流程管理體系介紹——流程是如何持續(xù)優(yōu)化的？AMT公司簡介第一部分第四部分貴州電網(wǎng)流程管理平臺理解第2頁/共63頁AMT是一家有理想的咨詢服務(wù)公司，1998年創(chuàng)立，目前全職員工530人,目前是國內(nèi)規(guī)模最大的本土咨詢公司之一AMT品牌創(chuàng)始于1998年總部注冊在上海企業(yè)注冊名：上海企源科技有限公司在全國14個經(jīng)濟中心城市有分支機構(gòu)全職員工530人

AMTGroup是從1998年9月成立的AMT－企業(yè)資源管理研究中心發(fā)展而來的。發(fā)展至今日的AMTGroup，是國內(nèi)管理理念、管理工具與信息技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)辦時間最長、最具影響力的權(quán)威中立資訊機構(gòu)，也是率先開展企業(yè)管理、應(yīng)用軟件培訓(xùn)推廣和企業(yè)管理技術(shù)應(yīng)用咨詢、研究的領(lǐng)導(dǎo)型組織。

AMTGroup運營總部在上海，在無錫建有服務(wù)外包基地與總部，在北京、上海、無錫、杭州、合肥、廣州、深圳、成都、長沙建有分子公司或辦事處。

AMTGroup有以下業(yè)務(wù)群組：AMT咨詢、格源培訓(xùn)、暢享網(wǎng)、源天軟件。AMT的理想:創(chuàng)建一家中國人辦的世界級的咨詢服務(wù)企業(yè)成功的“管理+IT”，全程的戰(zhàn)略合作伙伴第3頁/共63頁AMTGROUP暢想網(wǎng)AMT咨詢外包業(yè)務(wù)格源培訓(xùn)源天軟件AMT咨詢在國內(nèi)管理咨詢服務(wù)機構(gòu)名列前三甲，以業(yè)界領(lǐng)先的“管理+IT”咨詢模式為客戶創(chuàng)造價值?！傲鞒坦芾碜稍儭⒅R管理咨詢、IT咨詢”為國內(nèi)第一品牌60萬人的實名制社區(qū)，是國內(nèi)“管理+IT最大”的網(wǎng)站和互動平臺。其中，子網(wǎng)站是全球最大的“管理+IT”華文公共知識庫，KNET行業(yè)知識庫擁有豐富的行業(yè)資料國內(nèi)協(xié)同與知識管理三大軟件品牌之一，意在利用信息技術(shù)工具與先進的管理理念結(jié)合，幫助企業(yè)建立穩(wěn)定可積累體系，以提升核心競爭能力。AMTGroup于2008年新拓展的業(yè)務(wù)，意在為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的服務(wù)。格源培訓(xùn)已經(jīng)成為中國規(guī)模最大的培訓(xùn)機構(gòu)之一，培訓(xùn)服務(wù)主題涵蓋流程管理、知識管理、經(jīng)營業(yè)績提升、IT提升、優(yōu)異運營等方面。擁有100多門“流程、知識、IT、咨詢方法與工具”品牌課程.AMT有五大業(yè)務(wù)第4頁/共63頁AMT咨詢服務(wù)理念與服務(wù)追求：專業(yè)實用、為您著想換位，站在客戶的立場，提供咨詢服務(wù)堅決不偷工減料，追求提供濃縮、實用的服務(wù)（包括內(nèi)容）人在客戶處，“心”更要在客戶處“心”在客戶：不提供普遍開花，卻無法落地執(zhí)行的咨詢服務(wù)關(guān)注問題、解決問題，并追求將問題放到體系中來解決建體系框架是客戶成功經(jīng)驗的總結(jié)、是客戶持續(xù)改進的基礎(chǔ)問題導(dǎo)向、建科學體系框架：提供先進、有價值的服務(wù)提供落地可操作的成果（成果要考慮各種風險，易于推行）因客戶推行項目成果，取得成效而自豪做客戶愿意推行的服務(wù)：第5頁/共63頁AMT咨詢從三大層面給企業(yè)提供咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)解決戰(zhàn)略執(zhí)行問題，是企業(yè)發(fā)展的全程合作伙伴計劃

預(yù)算

考評高層

會議

管理經(jīng)營

分析

控制流程重組/優(yōu)化/梳理生產(chǎn)力提升/項目管理/知識管理研發(fā)采購生產(chǎn)銷售客服財務(wù)/HR/行政/……IT規(guī)劃（應(yīng)用/數(shù)據(jù)/技術(shù)）IT選型/監(jiān)理IT評估與持續(xù)改進戰(zhàn)略實施路徑戰(zhàn)略目標基于會議的戰(zhàn)略執(zhí)行推動體系全局分析，整體優(yōu)化，實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理的體系化重塑面向客戶的業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)規(guī)劃，規(guī)避風險，實現(xiàn)成功的信息化搭建企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)綜合評價，理清現(xiàn)狀、找出方向、架起管理和IT的橋梁實現(xiàn)企業(yè)和服務(wù)供應(yīng)商的雙贏打造有“記性”的企業(yè)集團管控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的業(yè)績監(jiān)控與高層決策戰(zhàn)略的分解與實施，為目標達成指明了清晰的行動路徑第6頁/共63頁在過去10年時間與眾多國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)多次合作，是AMT咨詢實力的體現(xiàn)，目前AMT咨詢60%以上的收入來自于老客戶客戶名稱服務(wù)內(nèi)容寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼集團IT規(guī)劃項目寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司一體化協(xié)同工作模式及協(xié)同效益評價標準化研究項目上海寶鋼檢修公司流程管理咨詢項目…中國移動廣東移動廣州分公司采供體系優(yōu)化及信息化項目廣東移動?xùn)|莞分公司推進高效運營中國移動IT運維咨詢項目…中國電信集團產(chǎn)品開發(fā)管理咨詢與平臺建設(shè)安徽電信流程體系架構(gòu)構(gòu)建與產(chǎn)品開發(fā)與上市流程優(yōu)化上海電信研究院CRM解析項目…中國海洋石油有限公司中海油IT部門顧問服務(wù)中海油國際公司“海外業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”可行性分析和選型IT項目管理流程梳理…李寧體育用品公司IT規(guī)劃及治理項目經(jīng)營體系分析項目數(shù)據(jù)規(guī)劃項目…萬科房地產(chǎn)有限公司管理信息化二期PC模塊合成項目服務(wù)卓越績效項目（知識管理）…第7頁/共63頁AMT咨詢?yōu)閹装偌铱蛻籼峁┝硕喾N咨詢服務(wù)能源電力行業(yè)房地產(chǎn)/工程汽車/制造電信/電子快消品/醫(yī)藥其他華東電力萬科集團長安汽車中國移動李寧集團上海財稅局浙江電力SOHO中國一汽海馬中國電信特步集團廣州稅務(wù)局華東電力試驗院陸家嘴集團三角輪胎上海電信研究院紅晴蜓集團清東科技局浙江電力試驗院綠城集團東箭汽車中國電信研究院圣象集團北京財政局嘉興電力局廣州城建科世達華陽廣東移動嘉里糧油集團四川新化集團江蘇電科院廣州市道路擴建辦寶鋼集團江蘇移動魯花集團湖南出版集團貴州電網(wǎng)佳兆業(yè)地產(chǎn)寶鋼股份山西移動上海家化江蘇出版集團貴陽供電局思源集團寶鋼機械安徽移動奇正藏藥安徽新華六盤水供電局瑞安地產(chǎn)昆鋼集團重慶移動天獅集團大連北良港三門核電金地集團中鋁集團深圳移動交大昂立港中旅陽江核電大連城建美國鋁業(yè)東莞移動上海誠美上廣電集團華能康定新世界藍天航油廣州移動青島鮮品屋五礦集團中海油上實地產(chǎn)蕪湖機械廠安徽電信光明乳業(yè)天音通訊中石油昌邑地產(chǎn)法國液空廣州有線神威藥業(yè)上海國家會計學院皖煤集團陽光股份上海貝爾阿爾卡特東方中科集團貝因美煙臺萬華恒源五溝煤礦中建國際船舶重工TCL集團東龍拉鏈云天化集團伊泰煤業(yè)現(xiàn)代設(shè)計集團威勝儀表正泰集團江山制藥中免集團………………………………第8頁/共63頁AMT電力行業(yè)相關(guān)案例清單AMT電力行業(yè)項目清單貴州電網(wǎng)公司標準化規(guī)劃與標準化管理平臺建設(shè)公司知識管理規(guī)劃、平臺設(shè)計與信息化知識管理試點項目貴陽供電局流程優(yōu)化項目第三方顧問六盤水供電局執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃、指標體系與績效管理編制《六盤水供電局2010～2012年人才需求和教育培訓(xùn)規(guī)劃》浙江電力知識管理體系建設(shè)項目（一、二、三期）嘉興供電局知識管理體系建設(shè)項目(一、二期)浙江電力試研院知識管理(一、二、三期)安徽滁州供電局營銷流程優(yōu)化項目華東電力試驗院流程管理咨詢項目信息化咨詢項目江蘇電力科學研究院知識管理咨詢項目廣東電力試驗院知識管理規(guī)劃廣州南方電力建設(shè)集團IT規(guī)劃咨詢?nèi)A能康定流程體系全面梳理華東電力BPR甲方咨詢陽江核電采購咨詢項目……第9頁/共63頁目錄第二部分第三部分流程體系介紹——流程是如何落實戰(zhàn)略的？流程管理體系介紹——流程是如何持續(xù)優(yōu)化的？AMT公司簡介第一部分第四部分貴州電網(wǎng)流程管理平臺理解第10頁/共63頁引子：為什么眾多企業(yè)高層都認為流程是戰(zhàn)略落地的主要手段”？在6月8日公司的創(chuàng)先會上，公司唐總經(jīng)理明確指出：…我們把流程梳理作為戰(zhàn)略落地的主要手段…某電信企業(yè)的老總?cè)缡钦f：流程是實現(xiàn)戰(zhàn)略的核心載體，戰(zhàn)略解決“做什么”的問題，而流程解決“怎么做”和“誰來做”的問題，流程將企業(yè)戰(zhàn)略變成企業(yè)組織和員工的行動的一個必不可缺的手段……第11頁/共63頁我們的目標是什么？我們的顧客是誰？工作方式應(yīng)該怎樣？先看經(jīng)典：流程管理的兩個本質(zhì)第12頁/共63頁再看案例看一個案例第13頁/共63頁采購IT人力資源原煤生產(chǎn)洗選勘探設(shè)計運銷礦井建設(shè)財務(wù)企業(yè)模型主流程：

一級子流程：

二級子流程：

3項目設(shè)計工程驗收業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)流程手冊/表單工程建設(shè)流程體系結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)流程模板、表單與手冊最后看原理：企業(yè)戰(zhàn)略要轉(zhuǎn)化為企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，我們可以通過流程體系結(jié)構(gòu)來構(gòu)建企業(yè)業(yè)務(wù)模式，可通過流程的方法，讓業(yè)務(wù)模式落地可操作，進而達成戰(zhàn)略的落地企業(yè)業(yè)務(wù)模式表述為落地到執(zhí)行的流程落地到執(zhí)行的標準企業(yè)商業(yè)模式/戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為第14頁/共63頁什么是業(yè)務(wù)模式？流程體系結(jié)構(gòu)？什么是流程？什么是流程作業(yè)手冊？企業(yè)戰(zhàn)略落地的幾個要素企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)模式研究流程體系結(jié)構(gòu)流程圖及配套模板表單流程操作規(guī)范流程操作標準流程作業(yè)手冊第15頁/共63頁業(yè)務(wù)模式就是某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)運作與管理的規(guī)律：財務(wù)/HR示例最大收益水平如果實施符合當?shù)氐淖罴褜嵺`，能夠取得多大的收益?標準化帶來的收益能夠在不同的企業(yè)部門及地方實現(xiàn)嗎？共享服務(wù)能否帶來規(guī)模效益？外包是否可行，有效并合理規(guī)避風險？簡單化標準化共享服務(wù)外包最小集團子集團

子公司你的機構(gòu)目前在何位置？大量中國企業(yè)所處的階段第16頁/共63頁業(yè)務(wù)模式：人力資源管理最佳實踐人力資源管理提升之路：崗位管理－－培訓(xùn)管理－－績效管理－－薪酬管理－－招聘管理招聘/調(diào)配崗位說明書提供標準支持任職資格標準績效考評資格認證培訓(xùn)任職資格績效管理制度晉升考評方法資格認證方法培訓(xùn)制度培訓(xùn)方法價值分配晉升依據(jù)提供依據(jù)任職資格管理體系素質(zhì)模型提供素質(zhì)依據(jù)素質(zhì)詞典素質(zhì)定義與描述素質(zhì)（潛能）評價體系KPI指標課程設(shè)置調(diào)資漲薪依據(jù)培訓(xùn)體系人力資源規(guī)劃薪酬制度薪酬體系任職資格標準設(shè)定的依據(jù)培訓(xùn)依據(jù)依據(jù)企業(yè)能力框架對崗位進行歸類測評管理辦法測評方法測評內(nèi)容資格認證標準依據(jù)崗位類別劃分提供基礎(chǔ)素質(zhì)測評提供基礎(chǔ)績效管理體系提供基礎(chǔ)崗位管理體系崗位管理制度提供制度支持崗位說明書任職資格標準等級制度考評內(nèi)容提供分配方式提供崗位課程設(shè)置依據(jù)課程設(shè)置依據(jù)人事檔案管理勞動合同、員工檔案、相關(guān)制度規(guī)章、公文報告、工作記錄等第17頁/共63頁業(yè)務(wù)模式就是某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)運作與管理的規(guī)律：項目管理最佳實踐九大管理領(lǐng)域

四大核心功能工具和技術(shù)項目干系人的需求和期望項目整體管理項目成功項目團隊溝通管理風險管理采購管理范圍管理時間管理成本管理質(zhì)量管理四大輔助功能第18頁/共63頁…具體企業(yè)的業(yè)務(wù)模式綜合了行業(yè)特點、企業(yè)戰(zhàn)略的要求、相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域運行的規(guī)律，進而形成了企業(yè)獨有的目標架構(gòu)，表述這個業(yè)務(wù)架構(gòu)的方法各種各樣，只有流程體系架構(gòu)是最好的、最穩(wěn)定的方法掘進采煤洗選運銷生產(chǎn)專業(yè)化物資供應(yīng)專業(yè)化物流（運輸）專業(yè)化安全保障技術(shù)支持監(jiān)督/管理動力供應(yīng)專業(yè)化統(tǒng)籌與調(diào)度示例第19頁/共63頁什么是業(yè)務(wù)模式？流程體系結(jié)構(gòu)？什么是流程？什么是流程作業(yè)手冊？企業(yè)戰(zhàn)略落地的幾個要素企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)模式研究流程體系結(jié)構(gòu)流程圖及配套模板表單流程操作規(guī)范流程操作標準流程作業(yè)手冊第20頁/共63頁政府與供應(yīng)商等利益相關(guān)者客戶物資供應(yīng)管理規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)運行營銷服務(wù)財務(wù)管理信息化管理人力資源管理戰(zhàn)略管理節(jié)能環(huán)保管理黨群工團管理企業(yè)文化行政后勤管理審計管理監(jiān)察管理公共關(guān)系管理流程體系結(jié)構(gòu)就是分類、分級的企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)，電網(wǎng)一級流程體系結(jié)構(gòu)圖示例：安全管理示例第21頁/共63頁放到公司整體，可逐層描述流程關(guān)系圖。如下的三級流程關(guān)系圖，體現(xiàn)公司、二級單位、三級單位流程之間的的相互關(guān)系灰色：二級單位流程黑色：三級單位流程藍色：公司流程符號說明示例第22頁/共63頁將所有的流程平鋪下來，就變成流程的目錄——流程清單一級流程二級流程三級流程四級流程流程名稱流程狀態(tài)是否跨部門流程集團負責部門WB-ZL

戰(zhàn)略管理

WB-ZL-01

戰(zhàn)略制定

董事會秘書處

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戰(zhàn)略評估流程優(yōu)化是董事會秘書處

WB-ZL-01-02

戰(zhàn)略制定流程優(yōu)化是董事會秘書處

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經(jīng)營計劃管理

董事會秘書處

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經(jīng)營目標制定流程優(yōu)化是董事會秘書處

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計劃預(yù)算下達流程優(yōu)化是董事會秘書處

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經(jīng)營績效考核

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集團部門績效考核流程優(yōu)化是集團人力資源部

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集團對子公司考核流程原有是集團計劃財務(wù)部

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創(chuàng)新管理流程優(yōu)化是董事會秘書處WB-AQ

安全健康環(huán)保管理

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安全制度管理

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安全制度制定與動態(tài)修改流程原有是安全環(huán)保部

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安全制度執(zhí)行監(jiān)管流程原有是安全環(huán)保部

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環(huán)境保護管理

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綜合管理費用辦理流程原有是安全環(huán)保部

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環(huán)評報告審批流程原有是安全環(huán)保部

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建設(shè)項目環(huán)保設(shè)施竣工驗收流程原有是安全環(huán)保部

WB-AQ-03

事故追查分析

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較大及以上事故追查分析流程新增是安全環(huán)保部WB-ZY

資源管理

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資源戰(zhàn)略制定

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資源開發(fā)計劃流程原有是董事會秘書處

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資源開發(fā)

第23頁/共63頁什么是業(yè)務(wù)模式？流程體系結(jié)構(gòu)？什么是流程？什么是流程作業(yè)手冊？企業(yè)戰(zhàn)略落地的幾個要素企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)模式研究流程體系結(jié)構(gòu)流程圖及配套模板表單流程操作規(guī)范流程操作標準流程作業(yè)手冊第24頁/共63頁將流程清單中的流程描述出來，就形成了流程圖，也即我們通常說的“流程”，流程圖最終體現(xiàn)了一件事誰來負責？如何做（運轉(zhuǎn)及要求）？某電信企業(yè)老總?cè)缡钦f：…戰(zhàn)略解決“做什么”的問題，而流程解決“怎么做”和“誰來做”的問題…示例流程控制點崗位表單規(guī)范第25頁/共63頁流程真正要運轉(zhuǎn)起來，還需要最基本配套：表單規(guī)范、制度附錄文件新員工招錄批復(fù)文件員工手冊記錄報到通知單電子簽名協(xié)議履歷表（所屬單位員工登記表、人員配偶情況表）勞動合同來人申請表單員工手冊領(lǐng)用登記表第26頁/共63頁什么是業(yè)務(wù)模式？流程體系結(jié)構(gòu)？什么是流程？什么是流程作業(yè)手冊？企業(yè)戰(zhàn)略落地的幾個要素企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)模式研究流程體系結(jié)構(gòu)流程圖及配套模板表單流程操作規(guī)范流程操作標準流程作業(yè)手冊第27頁/共63頁要讓流程運轉(zhuǎn)的質(zhì)量更好，還需制定更為細化的流程作業(yè)手冊（作業(yè)規(guī)范），其是核心知識和經(jīng)驗積累和復(fù)制的載體√√封面版本變更記錄目錄正文附錄流程作業(yè)，用統(tǒng)一術(shù)語，標準化的過程規(guī)范的業(yè)務(wù)運作總結(jié)最佳實踐不斷積累知識流程手冊不僅僅記錄流程是如何操作的，還記載了：流程中每個活動的考慮因素是什么？有什么判斷經(jīng)驗？判斷的量化指標值是什么？注意事項是什么？把個人的知識轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的知識，把個人的能力轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的能力規(guī)范手冊的制作手冊中的標準確定（流程績效指標是核心）第28頁/共63頁流程作業(yè)手冊內(nèi)容的標準化示意手冊的標準格式設(shè)計封面版本記錄目錄正文記錄（主要說明因流程產(chǎn)生的各種記錄說明，以及保存期限等）附件（主要是指配套表單等說明文件）手冊內(nèi)容的確定目標崗位職責流程圖操作說明操作規(guī)范操作標準配套制度配套表單等注：最終結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，以企業(yè)的實際需要為準第29頁/共63頁流程手冊正文目錄示例示例第30頁/共63頁完整的流程體系，還需加上一個流程管理體系…采購IT人力資源營銷服務(wù)規(guī)劃建設(shè)安全生產(chǎn)財務(wù)企業(yè)模型主流程：

一級子流程：

二級子流程：

3電網(wǎng)規(guī)劃項目計劃管理業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)流程手冊/表單前期及設(shè)計流程體系架構(gòu)業(yè)務(wù)流程模板、表單與手冊工程執(zhí)行與監(jiān)控管理項目竣工管理流程管理體系第31頁/共63頁總結(jié)：完整的流程體系序號類別具體內(nèi)容用途1流程體系架構(gòu)流程分類分級反映分類分級的企業(yè)流程全貌分類分級的業(yè)務(wù)模型（流程結(jié)構(gòu)與關(guān)系圖）流程分類分級清單2流程流程圖反映具體業(yè)務(wù)的運作方式與工具流程表單與模板流程程序文件對流程圖的說明3手冊流程作業(yè)手冊相關(guān)的操作規(guī)范、流程結(jié)果的衡量標準，使流程達到預(yù)期的效果也是企業(yè)最佳實踐的提煉與知識化4流程管理體系流程管理組織為流程管理得供組織保障流程責任矩陣明確執(zhí)行者對流程的管理責任流程描述規(guī)范流程描述本身的標準化流程管理制度保障流程持續(xù)改進的機制流程績效評估體系為流程持續(xù)改進提供目標與動力第32頁/共63頁目錄第二部分第三部分流程體系介紹——流程是如何落實戰(zhàn)略的？流程管理體系介紹——流程是如何持續(xù)優(yōu)化的？AMT公司簡介第一部分第四部分貴州電網(wǎng)流程管理平臺理解第33頁/共63頁一個故事：某企業(yè)開展了一個BPR項目：項目中梳理了1200多個流程，這些流程主要由咨詢顧問在企業(yè)內(nèi)審部的協(xié)助下編寫的，各業(yè)務(wù)部門進行了審閱，但實際中經(jīng)常不按流程操作隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展與變化，以及企業(yè)管理的要求，流程需要進行修正與完善，業(yè)務(wù)部門迫于壓力，提交非常粗糙的初稿，最終由內(nèi)審部完善，往往流程滯后于業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門：“流程不是自己的”，“流程不實用”，“流程太復(fù)雜”，“流程滯后于業(yè)務(wù)”…內(nèi)審部：“搞流程好累”，“流程變成走形勢了”，“流程管理工作還能堅持多久”，…流程工作需要管理第34頁/共63頁子目錄Title流程組織與管理機制

——持續(xù)改進的保障Title流程描述規(guī)范

——高水平流程管理工作的起點與基礎(chǔ)Title流程績效評估體系

——持續(xù)改進衡量與推動力Title流程管理的IT支撐平臺

——效率與價值的發(fā)揮第35頁/共63頁流程管理的組織與管理機制，本質(zhì)就是建立流程持續(xù)改進機制流程的本質(zhì)：一種表述業(yè)務(wù)的語言，表述業(yè)務(wù)、表述管理流程優(yōu)化的本質(zhì)是什么？流程持續(xù)改進機制的本質(zhì)？流程持續(xù)改進的基本原則？第36頁/共63頁構(gòu)建流程持續(xù)優(yōu)化機制的關(guān)鍵是：明確流程的優(yōu)化責任與權(quán)力建立維護/優(yōu)化部門建立報備內(nèi)審部部門內(nèi)部維護/優(yōu)化報備內(nèi)審部部門自檢、內(nèi)審部定期不定期檢查總裁或總裁辦公會授權(quán)相應(yīng)部門總裁或總裁辦公會授權(quán)相應(yīng)部門公司高層授權(quán)內(nèi)審部監(jiān)控董事會授權(quán)相應(yīng)部門董事會授權(quán)相應(yīng)部門董事會授權(quán)內(nèi)審部監(jiān)控監(jiān)控流程層次企業(yè)層部門間層部門內(nèi)層讓合適的人、在合適的時間、在適當?shù)娘L險下做合適的事，從而實現(xiàn)更好地為客戶創(chuàng)造價值。（效率優(yōu)先，兼顧風險）第37頁/共63頁流程優(yōu)化責任的明確，也就是明確流程的主人是誰？公司流程總圖

采購管理戰(zhàn)略采購合作伙伴選擇企業(yè)系統(tǒng)域流程流程術(shù)語名稱示例域過程

戰(zhàn)略采購管理整體章流程流程清單節(jié)子流程第38頁/共63頁責任矩陣示例：域與責任部門示例流程清單第39頁/共63頁流程的管理機制流程管理原則：以業(yè)務(wù)部門為主體，推動業(yè)務(wù)部門發(fā)揮業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力流程管理的組織與職責：企業(yè)高層、企業(yè)中層、流程管理部的職責流程管理規(guī)范：描述規(guī)范、建立規(guī)范、維護優(yōu)化規(guī)范、監(jiān)控規(guī)范流程下發(fā)與控制：建立、維護優(yōu)化的正式發(fā)布機制涉及配套變革時的權(quán)限控制流程的保密控制第40頁/共63頁流程的組織與管理機制最終通過流程管理制度進行落實流程的組織與職責流程全生命周期管理流程監(jiān)控評估，流程持續(xù)優(yōu)化第41頁/共63頁子目錄流程組織與管理機制

——持續(xù)改進的保障Title流程描述規(guī)范

——高水平流程管理工作的起點與基礎(chǔ)Title流程績效評估體系

——持續(xù)改進衡量與推動力Title流程管理的IT支撐平臺

——效率與價值的發(fā)揮Title第42頁/共63頁流程評估包括三個方面的內(nèi)容流程評估的內(nèi)容完備性：評估流程有沒有？流程的描述是否符合標準與規(guī)范？遵循性：檢查是否按流程要求操作？是否有相應(yīng)的記錄？有效性：也稱為流程的績效評估，包括：評估流程結(jié)果達到了預(yù)期目標嗎？評估流程的效率如何？是否滿足競爭的要求？評估內(nèi)容完備性（有沒有）有效性（好不好）遵循性（做不做）第43頁/共63頁流程完備性與遵循性，合稱“流程合規(guī)性評估”，通常是通過合規(guī)性評估表來展開《流程合規(guī)性流程評估表》示例第44頁/共63頁流程績效指標是隨著流程的層層分解，設(shè)置的衡量逐層分解的流程目標的指標，也體現(xiàn)了流程的層級與各環(huán)節(jié)的責任關(guān)系營銷管理客戶/服務(wù)/產(chǎn)品戰(zhàn)略業(yè)擴管理渠道管理客戶信息搜集客戶細分管理產(chǎn)品/服務(wù)/渠道策略制定一級流程指標一級流程指標分解至二級流程的指標二級流程指標分解至三級流程的指標第45頁/共63頁為了保證所有的流程指標落地可操作，需要建立指標手冊，規(guī)定統(tǒng)一的指標定義、口徑、頻率及計算方法、數(shù)據(jù)來源等，保證指標統(tǒng)計的唯一性與有效性指標公式責任部門統(tǒng)計頻率對應(yīng)報表指標來源第46頁/共63頁在形成指標手冊的同時，還需制定流程評估辦法，明確流程評估的組織與責任、評估的方法與模板第47頁/共63頁子目錄流程組織與管理機制

——持續(xù)改進的保障Title流程描述規(guī)范

——高水平流程管理工作的起點與基礎(chǔ)Title流程績效評估體系

——持續(xù)改進衡量與推動力Title流程管理的IT支撐平臺

——效率與價值的發(fā)揮Title第48頁/共63頁流程需要描述人們在面對很多流程問題的時候，談得更多的往往是流程如何簡化、優(yōu)化、自動化等等，卻很少從流程描述方式本身去思考問題。常常會出現(xiàn)：哪些是流程？有哪些流程？流程包括什么內(nèi)容？都沒有搞清楚的情況下在談流程優(yōu)化反之：形象、清晰的流程描述方式可以表達很多內(nèi)容，利于員工的快速掌握，甚至明晰有哪些階段、責任部門（崗位）、流程目標、流程的控制點等。如能形成一個企業(yè)的流程描述標準，更是利于企業(yè)整體流程的優(yōu)化我們常說：流程描述清楚，本身就能發(fā)現(xiàn)與解決很多問題第49頁/共63頁如何畫好流程圖：流程圖模版和流程符號體系的確定標準格式的意義：用同一個規(guī)則，同一標準，才能做出同樣準確、高質(zhì)量的流程第50頁/共63頁基于VISIO的流程“泳道圖”描述方法介紹AMT的流程圖模板：部門階段版本號符號說明責任部門編輯人審核人by--AMT第51頁/共63頁子目錄流程組織與管理機制

——持續(xù)改進的保障Title流程描述規(guī)范

——高水平流程管理工作的起點與基礎(chǔ)Title流程績效評估體系

——持續(xù)改進衡量與推動力Title流程管理的IT支撐平臺

——效率與價值的發(fā)揮Title第52頁/共63頁流程管理的IT支撐平臺，就是管理流程、監(jiān)控流程的信息化平臺ARIS

平臺業(yè)務(wù)流程管理平臺（含流程績效管理軟件）運營平臺信息化系統(tǒng)平臺PMFI/COHRMESAPOMMBW……風險控制監(jiān)控流程運營績效第53頁/共63頁目錄第二部分第三部分流程體系介紹——流程是如何落實戰(zhàn)略的？流程管理體系介紹——流程是如何持續(xù)優(yōu)化的？AMT公司簡介第一部分第四部分貴州電網(wǎng)流程管理平臺理解第54頁/共63頁背景：一體化、規(guī)范化管理用一套流程體系來標準化公司的業(yè)務(wù)模式，縱向上，實現(xiàn)戰(zhàn)略與各種管理體系落地；橫向上，實現(xiàn)供電局之間、試驗院之間的業(yè)務(wù)與管理可復(fù)制，最終達成“一體化、規(guī)范化管理”穩(wěn)定的可積累的業(yè)務(wù)模式企業(yè)業(yè)務(wù)模式研究流程體系結(jié)構(gòu)流程圖及配套模板表單流程操作規(guī)范流程操作標準流程作業(yè)手冊第55頁/共63頁首先，是要一體化與規(guī)范化整體的業(yè)務(wù)架構(gòu)，并將此業(yè)務(wù)架構(gòu)落實到組織、職能上，最終還是要落實到流程上審計管理計劃預(yù)算戰(zhàn)略管理南網(wǎng)本部職能定位公司本部職能定位…業(yè)績管理投融資管理設(shè)備管理計劃預(yù)算戰(zhàn)略管理…安全管理資產(chǎn)財務(wù)對各項職能進行流程架構(gòu)分析外部最佳實踐應(yīng)用公司管控中存在的問題與現(xiàn)實條件公司戰(zhàn)略要求公司范圍內(nèi)部最佳實踐總結(jié)應(yīng)用各項職能的總體策略、管理方式、集分權(quán)、組織配合要求職能領(lǐng)域流程框架南網(wǎng)與公司流程總圖分類分級流程清單基于流程領(lǐng)域的集分權(quán)限表真正落地可操作的管控流程