某物資供應公司總倉庫管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔業(yè)務主管安全責任制強化業(yè)務保安是我公司搞好安全生產的重點，也是我公司長治久安發(fā)展的重要戰(zhàn)略。我作為業(yè)務主管具體做到以下幾點：一、認真貫徹落實上級安全生產方針、政策及有關規(guī)定，。處理安全生產日常事務。二、參加部門安全例會和部門組織的安全檢查。三、嚴格執(zhí)行上級有關安全政策，確保人身和財產安全。四、物資入庫驗收嚴把質量關，對不符合規(guī)格、質量低劣的物資，不得驗收入庫，尤其是對防爆物資的管理上，更加嚴密細致，并專門成立了防爆物資驗收小組，并將其資料等進行一一核對，逐一記錄。五、入庫后分區(qū)、分類碼放，并設立標牌、編號，做到帳、物、卡一一對應，達到倉儲管理的標準化。六、發(fā)料采用先進先出的原則，沒有造成呆料、壞料。手續(xù)不齊全的概不發(fā)料。七、倉庫是財物重地，非保管人員不得進出，不允許私自拿用、外借物資。八、保管人員堅守崗位，不得擅自離崗，傳到供應及時。九、月末結帳時，保管員的報表與計劃員核實無誤后方可簽字，一旦發(fā)現問題，及時更正，最終達到完全吻合。十、月底將票據進行整理檢查，按順序裝訂成冊，并妥善保管。十一、按時編制月、季、年度報表，做到數字準確、賬目清楚、報送及時，真實地為領導提供可靠的管理資料，真正做到日清月結?？偨Y經驗，吸取教訓，進而建立嚴密有序的業(yè)務管理制度，促使業(yè)務工作環(huán)環(huán)相扣、不出紕漏，有力地筑牢了業(yè)務安全防線。倉庫主管責任制1、認真學習貫徹落實上級安全生產方針、政策及有關規(guī)定、處理本科室安全生產管理日常事務。2、參加部門安全例會和部門組織的安全檢查。每半月召開一次安全例會，檢查、分析安全工作，研究解決存在的問題。3、經常向職工進行勞動紀律、規(guī)章制度和安全知識、操作技術教育，負責對新員工進行安全教育 ，負責本科室安全工作的培訓、落實、監(jiān)督檢查。4、嚴格執(zhí)行上級有關安全生產的規(guī)章制度、搞好物資的運輸、儲存、保管等方面的安全工作、組織好“三防”安全教育及宣傳工作、確保所轄地點機械、設備、消防器材、財產及人身的安全。5、保證物資帳務、資料歸檔管理等項內容的完整齊全。6、配備兼職安全員、負責安全問題和隱患的巡檢、處理及匯報。7、在進行作業(yè)時，必須制訂、貫徹作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全措施，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。8、經常檢查倉庫建筑物、設備、工具和安全衛(wèi)生設施，組織整頓工作場所，及時排除隱患。遇有不能解決的重大隱患時，要迅速采取暫時控制措施，并報告上級。發(fā)現危及安全的緊急情況要立即停止作業(yè)，撤出人員。9、發(fā)生事故時，要立即組織搶救，保護現場，及時上報，組織或參加調查，并積極采取改進措施。物資供應公司各崗位責任制倉庫是儲存和保管物資的場所。為了加強物資管理，提高倉庫管理水平，更優(yōu)質、完善地為生產、建設服務，特制定以下崗位責任制：一、保管員崗位責任制1、具體負責公司物資的保管和供應工作，有效地管理庫房。2、負責物料及商品的入庫驗收工作。入庫時，對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發(fā)現問題要及時上報，對質量嚴格把關。3、驗收進倉物資，如發(fā)現不符合要求的，需填寫驗收報告，呈物資主管審批，交采購部計劃員提出處理意見。4、驗收后的物資，必須按類分別根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。5、物料和商品進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。6、根據倉庫的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調節(jié)干、濕度和恰當的溫度，保持倉庫內通風干燥。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬，霉爛變質。7、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據，按期登記三級明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。8、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。9、保證庫房和物資的安全。嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理。10、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。二、裝卸工崗位責任制1、在倉庫主任領導下，負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按時完成下達的任務。2、嚴格遵守崗位操作規(guī)程和安全規(guī)程，杜絕“三違”，做到“四不傷害”，確保安全作業(yè)。3、對自用的設備和各種吊裝工器具做好保養(yǎng)、維修，及時如實、正確填寫各項原始記錄，搞好環(huán)境衛(wèi)生。4、作業(yè)前按照規(guī)定穿戴好勞保用品，熟悉作業(yè)場所，了解設備狀況，明確吊裝要求，制定安全措施方案，根據需要封鎖施工現場通道，設置警戒。5、認真檢查所用的工具，設備及各種施工器材是否齊全完好，不得超負荷作業(yè)。6、開工前明確施工要求，安排人員配合，交待施工步驟和安全技術措施，統(tǒng)一指揮信號。7、多人共同進行起重作業(yè)時，應由一個人負責指揮，起重工應按照指揮手勢、信號或旗語，相互照應，協(xié)同作業(yè)確保安全。8、應根據物體的重量、體積、形狀和作業(yè)場所，選用適當的吊運方法和工具、設備，不準斜吊，不許吊固定、掩埋不明的物體，不許超負荷的吊裝。9、嚴禁在高壓線下作業(yè)，嚴禁在運行管道、帶電運行機械設備以及其它物體上作為起重的承力點。10、吊裝作業(yè)時嚴禁有人在起重重物下停留或通過，嚴禁人與物一起吊運，吊裝中要密切注意周圍環(huán)境和作業(yè)情況。發(fā)現異常，及時處理，杜絕事故發(fā)生。11、作業(yè)后整理作業(yè)場所，清點、收集所有設備、工具和施工器材，按規(guī)定進行檢查保養(yǎng)，按照管理要求存放。搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到工完料盡場地清。按規(guī)定填寫作業(yè)記錄。12、了解常用小型起重設備，做到會使用，會保養(yǎng)，能排除設備的簡單故障，能正確的選擇工具搬運裝卸。13、了解一般機械器材的起重方法和各種物品的包裝標志，能安全捆綁起重裝卸，了解起重聯(lián)系信號，手勢、旗語表示方法和鋼絲繩、麻繩、棕繩編接方法，能正確的結接。14、熟知起重安全技術規(guī)程、崗位責任制，做到安全文明生產。三、司機崗位責任制1、負責汽車的駕駛和維護工作，加強團結協(xié)作，服從調度，認真完成出車任務。2、堅守工作崗位，做到外出和班中不喝酒，嚴禁酒后開車。3、車輛維修需經主管領導同意，修理車輛應到指定地點維修，換件時應把廢件拿回，以舊換新時應告之主管，主管同意后方可執(zhí)行崗位責任制，并讓修配廠出具證明票據。4、要做到專車專人使用，他人使用需經主管領導同意。5、車輛不經主管領導批準不準私自拉貨拉人。6、出行辦事如有其它事情，要與辦事人打招呼，同意后方可離開。7、請休假應報主管領導，經同意并找到職務代理人后方可離崗。8、駕駛員要認真填寫行車記錄、過道費記錄、加油記錄和維修記錄。9、做好汽車的維護和保養(yǎng)工作，經常保持車輛整潔、部件齊全、車況良好，發(fā)現故障及時修復。10、堅持出車前后檢查制度，發(fā)現問題及時處理，不帶病出車，保證車輛完好。上車前檢查機油、冷卻水、燃油等是否欠缺；行車中經常注意機件運轉聲響，各類儀表工作情況是否良好；出車后檢查車輛部件有無松動。11、定期檢查更換車輛易損部件，入冬時要對整車進行大檢查，四、門衛(wèi)崗位責任制1、門衛(wèi)值班人員要有高度的責任感，遵守勞動紀律，不論白班夜班，都應堅守工作崗位，如有脫崗，嚴肅處理。2、要遵守交接班制度，嚴格執(zhí)行現場交接班，并有交接班原始記錄，出現問題，追究當日值班人員責任。3、值班人員不準擅自換班，值班期間嚴禁喝酒和睡覺。不能私自接收供貨物資，需和領導請示。4、對各種車輛和非工作人員進出庫要進行檢查登記，嚴格執(zhí)行出門證制度，閑雜人員嚴禁長時間逗留。5、嚴禁攜帶火種、易燃、易爆危險品的人員進入庫房，做好“四防”工作，有非常情況及時向領導匯報。6、搞好衛(wèi)生工作，經常保持庫區(qū)內整潔。7、配合值班人員加強夜班巡檢，發(fā)現問題及時向值班人員匯報，并做好記錄。8、敢于同壞人、壞事做斗爭，保護好國家、集體財產為己任。供應公司總倉庫管理職責一、貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的有關政策、法規(guī)、執(zhí)行上級管理部門的指示精神及管理辦法，并組織落實。二、具體負責公司物資的保管和供應工作，有效地管理庫房。三、負責物資的入庫驗收工作。入庫時，對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發(fā)現問題要及時上報，對質量嚴格把關。四、物料和商品進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。五、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。六、負責供應業(yè)務資料的整理建檔，及供應業(yè)務統(tǒng)計資料的匯總，報表的填制和呈報。七、保證庫房和物資的安全。嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理。八、負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按時完成下達的任務。九、對自用的設備和各種吊裝工器具做好保養(yǎng)、維修，及時如實、正確填寫各項原始記錄，搞好環(huán)境衛(wèi)生。十、負責汽車的駕駛和維護工作，加強團結協(xié)作，服從調度，認真完成出車任務。十一、按照相關管理制度，制定供應業(yè)務考核辦法，并定期組織考核、考評。十二、負責倉庫職責范圍所涉及的業(yè)務保安工作。倉庫標準化管理一、入庫流程（一）正常物資的收貨1.物資到達后，保管員根據隨貨箱單清點收貨。2.保管員應與供貨商共同檢查物資狀況，如物資有嚴重受損狀況，停止卸貨，必要時拍照留下憑證。如物資狀況完好，開始卸貨工作。3.卸貨時，保管員必須嚴格監(jiān)督物資的裝卸狀況（小心裝卸），確認物資的數量，包裝及必要證件與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由供貨商簽字確認的文件，方可卸貨。破損，短缺的情況須進行拍照，并及時上報。4.卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，雪，冰雹等），必須采取各種辦法確保物資不會受損。5.保管員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的資料、物資名稱、數量、生產日期、物資狀況等都詳細記錄在驗收單上，由主管簽字認可。6.主管必須在當天將相關資料存入系統(tǒng)。7.破損物資須與正常物資分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄（二）退貨物資的入庫1.各種退貨及換殘物資入庫都須有相應單據，如不能提供，保管員有權拒收物資。2.退貨物資有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，物資必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品則必須與相應單據相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。3.換殘物資則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收貨。4.保管員憑單據驗收物資后，將不同狀況的物資分開單獨存放，將退貨或換殘物資的單據交由倉庫主管審核后由本人保管。5.倉庫主管依照單據存入系統(tǒng)。二、發(fā)料流程（一）、領料單處理程序1.所有的出庫必須有倉庫主管、保管員的簽字，作為發(fā)貨依據。2.接到領料單時，保管員進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，簽字并遞交倉庫主管審核簽字3.保管員依據不同的單據處理辦法存入系統(tǒng)，并做出日工作報表上報倉庫主管，統(tǒng)一上報公司。（二）發(fā)料1.保管員依據領料單核對物資數量。2.保管員與領料人共同核對出庫物資型號、數量等，核實無誤后方可出庫。3.領料后，領料人應在出庫單上寫明領料單位、車號、姓名，同時保管員簽字。保管員將完整的出庫單交領料人一份，自己留存一份，以備月末核對，領料人方可出庫。三、庫存管理（一）物資存放1.入庫物資需貼好標簽后入位，物資的存放不能超過產品的堆碼層數極限。2.物資必須按照貨位標準整齊的碼放。開箱貨物應及時封箱，并粘貼提示說明。物資必須保持清潔，長期存放的物資須定期打掃塵土，物資上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶。3.破損及不良物資單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。4.上貨架的物資要分區(qū)、分類擺放、編號，保證帳、物、卡一一對應。（二）盤點基本流程1.所有的物資每個月必須大盤一次。2.針對每天出庫的物資進行盤點，并對其他物資的一部分進行循環(huán)盤點，以保證物資數量的準確性。3.盲盤：針對每次盤點，保管員打印盤點表，不包括物資數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于倉庫主管，倉庫主管將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系供需方，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。四、倉庫日常管理1.庫區(qū)和庫內地面無積水、塵土、雜物等，保持整潔。2.裝卸作業(yè)工具（如叉車、吊車等）在不用時，停放在指定區(qū)域。3.門、窗、及其它窗口在不用時保持關閉，狀況良好。4.倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有燈不亮。）5.倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和貨架區(qū)。6.手摸貨架、物資，無灰塵。7.物資堆碼無倒置和無超高現象。8.物資堆放整齊、無破損、開箱或變形物資。（破損、擱置區(qū)存放物資除外）9.各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否整潔、張貼規(guī)范。10.系統(tǒng)庫存和實際庫存是否一致（在系統(tǒng)中選取不少于5種物資進行檢查）。11.倉庫是否完全按先進先出的原則，數量給足，當面交接清楚。12.同庫、同品種的物資必須堆放于同區(qū)或相近區(qū)同品種的物資應該存放于同一倉庫。13.同一單位的物資，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該單位的物資必須存放于同一倉庫。14、安全員每天檢查庫區(qū)的消防器材及設備是否完好，放置有序。15、值班人員認真巡查、監(jiān)控，保證倉庫的監(jiān)控系統(tǒng)正常運行，認真做好記錄。16、下班時，檢查辦公室的電腦、電源及門、窗是否關閉。供應倉庫消防管理制度一、消防工作的指導方針、原則按照公司統(tǒng)一指導、我單位全面負責、全體職工參與的原則，實行消防安全責任制，消防工作貫穿“預防為主、防消結合”的方針，建立健全消防管理制度。二、嚴格履行消防安全職責和管理制度1、落實消防安全責任制，制定我單位的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程2、制定滅火和應急疏散預案。按照國家標準、行業(yè)標準配置消防設施、器材，確定消防安全重點部位，設置消防安全標志，定期組織檢驗、維修，確保完好有效，實行嚴格管理3、確定消防安全管理人，組織實施本單位的消防安全管理工作。對消防設施每年至少進行一次全面檢測，檢測記錄應當完整準確，存檔備查。4、對職工進行崗前消防安全培訓，定期組織消防安全培訓和消防演練。5、保障疏散通道、安全出口、消防道暢通，保證防火防煙分區(qū)、防火間距6、合消防技術標準，定期組織防火檢查，及時消除火災隱患。倉庫應根據要求，配齊各種消防器材，明確專人負責管理，對消防器材要定期檢查，進行修理和補充，保證完好。7、要及時維護消防栓，保證水源暢通、接口完好，冬季要采取保溫措施，未經消防負責人允許不準私自挪用。8、倉庫應安裝消防通訊、信號等設施，庫區(qū)地面要經常保持平整，保證消防道暢通。9、“四懂”：懂得崗位火災的危險性，懂得預防火災的措施，懂得撲救火災的方法，懂得逃生疏散的方法。10、“四會”：會使用消防器材，會報火警，會撲救初起火災，會組織疏散逃生。吊車操作方案為進一步加強落實起重機的安全管理，提高操作人員的安全責任和安全意識，特制定此方案。一、在倉庫主任領導下，經同意后，方可負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按時完成下達的任務。1、責任到人，具體如下：主司機：楊柏青副司機：陳張平安全員:段海青裝卸工：樊會文、劉廷2、操作人員須經培訓合格后，持證上崗，嚴格遵守崗位操作規(guī)程和安全規(guī)程，杜絕“三違”，做到“四不傷害”，確保安全作業(yè)。二、操作中應注意事項：1、對起重的設備和各種吊裝器具做好保養(yǎng)、維修，作業(yè)前進行設備的檢查，認真檢查所用的工具，設備及各種施工器材是否齊全、完好，不得超負荷作業(yè)，正常運行后方可作業(yè)。2、作業(yè)前按照規(guī)定穿戴好勞保用品，熟悉作業(yè)場所，明確吊裝要求，制定安全措施方案，根據需要封鎖施工現場通道，設置警戒線。3、開工前明確施工要求，安排人員配合，人員不足不能開始作業(yè)，交待施工步驟和安全技術措施，統(tǒng)一指揮信號。4、多人共同進行起重作業(yè)時，由安全員負責指揮，起重工應按照指揮手勢、信號或旗語，同時嚴格執(zhí)行“十響鈴”規(guī)定，確保協(xié)同作業(yè)安全。5、多人掛鉤時，司機只能服從安全員指揮。但對任何人發(fā)出危險停車信號，司機都應緊急停車。6、嚴禁在高壓線下作業(yè)，嚴禁在運行管道、帶電運行機械設備以及其它物體上作為起重的承力點。7、吊裝作業(yè)時嚴禁有人在起重重物下停留或通過，嚴禁人與物一起吊運，吊裝中要密切注意周圍環(huán)境和作業(yè)情況。發(fā)現異常，及時處理，杜絕事故發(fā)生。8、有主、副鉤的起重機，應把不工作的吊鉤升到接近極限位置的高度。鉤上不準掛其它輔助吊具，不允許兩鉤同時吊運兩個工作物。9、起重機在吊運中，遇到突然停電或電壓下降等故障，使重物無法放下時，司機應馬上鳴鈴，通知下面人員讓開，司機及地面指揮不準離開崗位，要立即將危險區(qū)用繩子圍起來，并設警戒，任何人不得通過，將控制器手柄歸回零位，然后找人檢查處理。操作人員要熟知起重安全技術規(guī)程、崗位責任制，熟練掌握一般維護、操作技術，嚴格按《起重吊運指揮信號》附件標準執(zhí)行，才能做到安全文明生產。起重吊運指揮信號為確保起重吊運安全，防止發(fā)生事故，適應科學管理的需要，特制訂本標準。本標準對現場指揮人員和起重機司機所使用的基本信號和有關安全技術作了統(tǒng)一規(guī)定。一、指揮人員使用的信號1、手勢信號1.1“預備”（注意）手臂伸直，置于頭上方，五指自然伸開，手心朝前保持不動（圖1）。1.2“要主鉤”單手自然握拳，置于頭上，輕觸頭頂（圖2）1.3“要副鉤”一只手握拳，小臂向上不動，另一只手伸出，手心輕觸前只手的肘關節(jié)（圖3）1.4“吊鉤上升”小臂向側上方伸直，五指自然伸開，高于肩部，以腕部為軸轉動（圖4）1.5“吊鉤下降”手臂伸向側前下方，與身體夾角約為30°，五指自然伸開，以腕部為軸轉動（圖5）。1.6“吊鉤水平移動”小臂向側上方伸直，五指并攏手心朝外，朝負載應運行的方向，向下?lián)]動到與肩相平的位置（圖6）。1.7“吊鉤微微上升”小臂伸向側前上方，手心朝上高于肩部，以腕部為軸，重復向上擺動手掌（圖7）。1.8“吊鉤微微下落”手臂伸向側前下方，與身體夾角約為30°，手心朝下，以腕部為軸，重復向下擺動手掌（圖8）。圖5圖61.9“吊鉤水平微微移動”小臂向側上方自然伸出，五指并攏手心朝外，朝負載應運行的方向，重復做緩慢的水平運動（圖9）。圖91.10“微動范圍”雙小臂曲起，伸向一側，五指伸直，手心相對，其間距與負載所要移動的距離接近（圖10）。1.11“指示降落方位”五指伸直，指出負載應降落的位置（圖11）。1.12“停止”小臂水平置于胸前，五指伸開，手心朝下，水平揮向一側（圖12）。1.13“緊急停止”兩小臂水平置于胸前，五指伸開，手心朝下，同時水平揮向兩側（圖13）。1.14“工作結束”雙手五指伸開，在額前交叉（圖14）。2、旗語信號2．1“預備”單手持紅綠旗上舉（圖37）。圖372．2“要主鉤”單手持紅綠旗，旗頭輕觸頭頂（圖38）。2．3“要副鉤”一只手握拳，小臂向上不動，另一只手攏紅綠旗，旗頭輕觸前只手的肘關節(jié)（圖39）。2.4“吊鉤上升”綠旗上舉，紅旗自然放下（圖40）。2.5“吊鉤下降”綠旗攏起下指，紅旗自然放下（圖41）。2.6“吊鉤微微上升”綠旗上舉，紅旗攏起橫在綠旗上，互相垂直（圖42）。2.7“吊鉤微微下降”綠旗攏起下指，紅旗橫在綠旗下，互相垂直（圖43）。2.8“升臂”紅旗上舉，綠旗自然放下（圖44）2.9“降臂”紅旗攏起下指，綠旗自然放下（圖45）。2.10“轉臂”紅旗攏起，水平指向應轉臂的方向（圖46）。圖462.11、紅旗上舉，綠旗攏起橫在紅旗上，互相垂直（圖47）2.12、“微微降臂”紅旗攏起下指，綠旗橫在紅旗下，互相垂直（圖48）。2.13“微微轉臂”紅旗攏起，橫在腹前，指向應轉臂的方向；綠旗攏起，豎在紅旗前，互相垂直（圖49）。圖492.14“伸臂”兩旗分別攏起，橫在兩側，旗頭外指（圖50）。2.15“縮臂”兩旗分別攏起，橫在胸前，旗頭對指（圖51）。2.16“微動范圍”兩手分別攏旗，伸向一側，其間距與負載所要移動的距離接近（圖52）。2.17“指示降落方位”單手攏綠旗，指向負載應降落的位置，旗頭進行轉動（圖53）。2.18“履帶起重機回轉”一只手攏旗，水平指向側前方，另只手持旗，水平重復揮動（圖54）。圖542.19“起重機前進”兩旗分別攏起，向前上方伸出，旗頭由前上方向后擺動（圖55）。2.20“起重機后退”兩旗分別攏起，向前伸出，旗頭由前方向下擺動（圖56）。2.21“停止”單旗左右擺動，另一面旗自然放下（圖57）。圖572.22“緊急停止”雙手分別持旗，同時左右擺動（圖58）。圖582.23“工作結束”兩旗攏起，在額前交叉（圖59）。圖59二、司機使用的音響信號（目前用鈴聲代替）1、“明白”——服從指揮一短聲●2、“重復”——請求重新發(fā)出信號二短聲●●3、“注意”長聲————三、指揮人員與司機之間的配合1.1指揮人員發(fā)出“預備”信號時，要目視司機，司機接到信號在開始工作前，應回答“明白”信號。當指揮人員聽到回答信號后，方可進行指揮。1.2指揮人員在發(fā)出“要主鉤”、“要副鉤”、“微動范圍”手勢或旗語時，要目視司機，同時可發(fā)出“預備”音響信號，司機接到信號后，要準確操作。1.3指揮人員在發(fā)出“工作結束”的手勢或旗語時，要目視司機，同時可發(fā)出“停止”音響信號，司機接到信號后，應回答“明白”信號方可離開崗位。1.4指揮人員對起重機械要求微微移動時，可根據需要，重復給出信號。司機應按信號要求，緩慢平穩(wěn)操縱設備。除此之外，如無特殊需求（如船用起重機專用手勢信號），其它指揮信號，指揮人員都應一次性給出。司機在接到下一信號前，必須按原指揮信號要求操縱設備。1.5對指揮人員和司機的基本要求1.5.1對使用信號的基本規(guī)定1.5.1.1指揮人員使用手勢信號均以本人的手心，手指或手臂表示吊鉤、臂桿和機械位移的運動方向。1.5.1.2指揮人員使用旗語信號均以指揮旗的旗頭表示吊鉤、臂桿和機械位移的運動方向。1.5.1.3在同時指揮臂桿和吊鉤時，指揮人員必須分別用左手指揮臂桿，右的指揮吊鉤。當持旗指揮時，一般左手持紅旗指揮臂桿，右手持綠旗指揮吊鉤。1.5.1.4當兩臺或兩臺以上起重機同時在距離較近的工作區(qū)域內工作時，指揮人員使用音響信號的音調應有明顯區(qū)別，并要配合手勢或旗語指揮，嚴禁單獨使用相同音調的音響指揮。1.5.1.5當兩臺或兩臺以上起重機同時在距離較近的工作區(qū)域內工作時，司機發(fā)出的音響應有明顯區(qū)別。1.5.1.6指揮人員用“起重吊運指揮語言”指揮時，應講普通語。1.5.2指揮人員的職責及其要求：1.5.2.1指揮人員應根據本標準的信號要求與起重機司機進行聯(lián)系。1.5.2.2指揮人員發(fā)出的指揮信號必須清晰。準確。1.5.2.3指揮人員應站在使司機看清指揮信號的安全位置上。當跟隨負載運行指揮時，應隨時指揮負載避開人員和障礙物。1.5.2.4指揮人員不能同時看清司機和負載時。必須增設中間指揮人員以便逐級傳遞信號，當發(fā)現錯傳信號時，應立即發(fā)出停止信號。1.5.2.5負載降落前．指揮人員必須確認降落區(qū)域安全時．方可發(fā)出降落信號。1.5.2.6當多人綁掛同一負載時，起吊前，應先作好呼喚應答，確認綁掛無誤后，方可由一人負責指揮。1.5.2.7同時用兩臺起重機吊運同一負載時，指揮人員應雙手分別指揮各臺起重機，以確保同步吊運。1.5.2.8在開始起吊負載時，應先用“微動”信號指揮。待負載離開地面100~200mm穩(wěn)妥后，再用正常速度指揮。必要時。在負載降落前，也應使用“微動”信號指揮。1.5.2.9指揮人員應佩帶鮮明的標志，如標有“指揮”字樣的臂章、特殊顏色的安全帽、工作服等。1.5.2.10指揮人員所戴手套的手心和手背要易于辨別。1.5.3起重機司機的職責及其要求1.5.3.1司機必須聽從指揮人員的指揮，當指揮信號不明時，司機應發(fā)出“重復”信號詢問，明確指揮意圖后，方可開車。1.5.3.2司機必須熟練掌握標準規(guī)定的通用手勢信號和有關的各種指揮信號，并與指揮人員密切配合。1.5.3.3當指揮人員所發(fā)信號違反本標準的規(guī)定時，司機有權拒絕執(zhí)行。1.5.3.4司機在開車前必須鳴鈴示警，必要時，在吊運中也要鳴鈴，通知受負載威脅的地面人員撤離。1.5.3.5在吊運過程中，司機對任何人發(fā)出的“緊急停止”信號都應服從。1.5.3.6行車安全操作執(zhí)行“十不吊”原則，使構件不受破壞●超過定額負荷的重物不吊；●指揮信號不明，重量不明，光線暗淡不吊；●吊繩和附件捆縛不牢，不符合安全要求不吊；●橋吊及行吊吊掛重物直接進行加工的不吊；●歪拉斜掛不吊；●工件上站人或工件上浮放著有活動物不吊；●氧氣瓶、乙炔發(fā)生器等具有爆炸性物品不吊；●帶棱角缺口未墊好不吊；●埋在地下的物件不吊；●液態(tài)或流體盛裝過滿不吊。物資供應倉庫值班制度1、要求值班人員政治思想好，素質高，對工作認真負責、責任感強，敢于同壞人壞事做斗爭。2、認真遵守上崗時間，工作時間不準擅自脫離崗位，不能帶外人入庫住宿，不能酗酒，不能聚眾賭博。3、夜班時間是當日19點至次日8點，在指定地點值班，如有電話要及時接聽并記錄，有事要與相關領導和人員聯(lián)系。4、填寫好值班期間的工作記錄，要求填寫清楚，記錄完整，值班人簽字。5、值班人員到崗后，首先認真巡視，檢查院內的照明燈具是否完好，水管、暖氣、消防器是否完好，各庫房門是否鎖好，窗戶是否有關閉，圍墻是否要異常痕跡，對院內的材料設備等做好觀察，值班期間要不定時巡視，次日早再進行復查，做好記錄并匯報有關領導。6、值班人員夜間發(fā)料必須及時到場，并且做好發(fā)料詳細情況記錄。7、值班人員要依據值班表輪流值班，不準私自換班、脫崗。如需要換班應與換班人協(xié)商好，并請示領導同意方可換班。8、值班期間嚴禁私自把院中的材料、設備隨意拿走，如有此類事件發(fā)生，按規(guī)章制度嚴肅處理。9、值班期間嚴禁在院內吸煙、放鞭炮，院內、院外5米內嚴禁有明火。對院外的違規(guī)行為應及時加以阻止，不聽勸告者匯報相關部門及領導。以上規(guī)定要求值班人員認真執(zhí)行，如發(fā)生違規(guī)現象，依情節(jié)輕重，按規(guī)定處以相應處理以及經濟制裁，有違法行為的移交公安部門。物資供應倉庫請假制度一、事假、病假、婚假、喪假、產假、探親假、公休假均屬請銷假范圍。二、職工請假，必須得到批準后方能行假，事前請假需寫假條，確有特殊情況不能到單位的，電話征得分管領導或主管領導批準，上班當日補齊手續(xù)。三、請假半天或一天的可自行協(xié)商調班，做好交接，經倉庫主任同意方可請假。四、請假2天內（含2天）由倉庫主任簽字同意后，假條交由考勤員保管;3天（含3天）以上由倉庫主任簽字同意后,上報分管領導簽字同意后，假條交由考勤員保管。請銷假及考勤按公司規(guī)定執(zhí)行。五、職工因病需到醫(yī)院就診，應事先請假（急診除外）。就診后憑診斷證明再履行請假手續(xù)。六、產假3—6月，按國家相關規(guī)定執(zhí)行，事先請假，產假后上班銷假，男性職工其妻休產假時，可請按公司規(guī)定的護理假，婚假、喪假、探親假按公司規(guī)定執(zhí)行。請銷假、考勤、工資按公司規(guī)定執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安能物流供應商管理制度運營管理中心——汽運部二零一五年一月二十三日

總則 4第一條

制定目的 4第二條

使用范圍 4第三條

日常管理 43.1日常管理明細 53.2日常管理反饋要求 93.3違規(guī)處理原則 103.4異常問題解決規(guī)范 10第四條

車線行為處罰規(guī)定 104.1行為異常處罰原則 114.2行為異常調查反饋 154.3行為處罰流程 154.4行為異常責任公示 154.5供應商發(fā)車溝通反饋管理規(guī)定（見附件四） 164.6異常溝通升級機制 164.7《供應商手冊-運力版》 16第五條

供應商考核管理 165.1目的 165.2供應商規(guī)模分類 165.3考核細則 165.4供應商考核評級 175.5獎懲規(guī)則 185.6優(yōu)秀供應商選拔 195.7優(yōu)秀供應商招標優(yōu)惠政策 195.8

不良供應商管理 20附件 21附件一《供應商車廂、車型相關管理規(guī)定》 21附件二《供應商車廂破損、超重處理辦法》 22附件三《貨物水濕、遺失、短少、破損責任劃分及賠償》 24附件四《關于供應商發(fā)車溝通反饋管理規(guī)定》 25附件五《準點率考核標準及責任》 26附件六《供應商配合力度考核打分表》 31附件七《承運車輛事故處理流程及責任劃分》 32附件八《不良供應商審批表》 37

目錄總則第一條............制定目的第二條............使用范圍供應商管理第三條日常管理3.1.......日常管理明細3.2日常管理反饋要求3.3違規(guī)處理原則3.4異常問題解決規(guī)范第四條車線行為處罰規(guī)定4.1.......行為異常處罰原則4.2行為異常調查反饋4.3行為異常處理流程4.4.......行為異常責任公示4.5供應商發(fā)車溝通反饋管理規(guī)定4.6異常溝通升級機制4.7供應商手冊—運力版第五條供應商考核管理5.1目的5.2供應商規(guī)模分類5.3考核細則5.4考核評級5.5獎懲規(guī)則5.6優(yōu)秀供應商選拔5.7優(yōu)秀供應商招標優(yōu)惠政策5.8不良供應商管理附件6.1.......供應商車廂、車型相關管理規(guī)定6.2.......供應商車廂破損、超重處理辦法6.3貨物水濕、遺失、短少、破損責任劃分及賠償6.4關于供應商發(fā)車溝通反饋管理規(guī)定6.5準點率考核標準及責任6.6供應商配合力度考核打分表6.7承運車輛事故處理流程及責任劃分6.8不良供應商審批表

總則第一條

制定目的 為保障公司業(yè)務運轉的安全與時效，規(guī)范車主和司機行為，營造良好的班車運行秩序，特制定本管理制度。第二條

使用范圍 本制度適用于安能物流的所有網絡運營班車，同時本管理制度作為車輛上線合同的附件與車輛上線合同具有同等的效力。第三條

日常管理

3.1日常管理明細防范環(huán)節(jié)類型防范事項內容責任供應商發(fā)貨分撥供應商管理組運能保障車輛車輛數量線路運行車輛與上線通知明細一致執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理車廂要求車輛上線要求9.6米車廂體積60方，17.5米車廂體積135方；9.6米車廂要求同一側面至少有一個車門，17.5米車廂要求同一側面至少有二個車門。執(zhí)行檢查/確認參照車廂、車型相關管理規(guī)定（見附件一）上線及時車輛按調整通知時間上線運行執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理停駛申請車輛臨時停駛車輛遇到車輛年審、司換本、司機請假等異常情況需提前3天向汽運部運力采購組提出申請并承諾恢復正常運營時間，如私自下線則按照文件進行處罰執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理發(fā)車前人員管理酒駕或帶病駕駛司機精神或身體狀態(tài)存在酒后、帶病駕駛嫌疑執(zhí)行檢查核實/流轉處理駕駛員通訊暢通班車通訊保持24小時暢通，若更換駕駛員及聯(lián)系方式須提前上報汽運部運力采購組執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理駕駛員配置不達標承運線路＞600KM要求至少配備2名駕駛員執(zhí)行檢查核實/流轉處理違反管理秩序承運商及我司操作人員遵守公司相關管理和操作標準，溝通協(xié)調過程相互尊重。執(zhí)行/檢查執(zhí)行/檢查核實/流轉處理安全檢查準備工作班車駕駛員應在班車發(fā)車時間前30分鐘到分撥中心，做好車輛出車前的各項安全檢查，保證按時準點發(fā)車，執(zhí)行檢查核實/流轉處理提前與中控管理部車輛運行管理組了解線路運行時效和運行路徑；發(fā)車前將油箱加滿油，減少車輛在途停頓時間執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理車輛檢查車輛出現故障要及時與分撥溝通不能影響分撥正常操作；提前30分鐘到達裝貨分撥中心，對車輛進行六檢，包括轉向器、檢制動、手剎、燈光線路、后視鏡、輪胎氣壓、螺絲緊固、機油、燃油、水、隨車工具、發(fā)動機等，確保車輛可以正常運行執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理作業(yè)環(huán)境車廂地板、廂體及內部支撐設施完好；車廂內清潔并無刺激性氣味。執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理操作安全燃油叉車不能進入車廂內部作業(yè)，導致供應商車輛損壞將按照車廂破損、超重規(guī)定來處理檢查執(zhí)行參照車廂破損、超重處理辦法（見附件二）車輛封簽由駕駛員來關閉車廂車門，分撥操作人員上封簽，駕駛員核對封簽號與清單上是否一致，無封簽或封簽號不符，駕駛員可拒絕發(fā)車并電話報備中控管理部車輛運行管理組檢查執(zhí)行核實/流轉處理進出場站打卡及簽字確認駕駛員需按照分撥要求準點打卡并由分撥單證人員在發(fā)車打卡登記單上簽字確認，如有異常可與中控部車輛運行管理組溝通解決，發(fā)車分撥由于駕駛員未及時打卡造成發(fā)車晚點，分撥中心需每日上報汽運部供應商管理組xuna@ane56（發(fā)車日期、車牌號、運行線路、發(fā)車時間、打卡時間）執(zhí)行檢查核實/流轉處理貨物水濕廂式車輛廂體各部分完好不漏水；篷布車輛所配置篷布有效防水、覆蓋完整執(zhí)行檢查參照貨物水濕責任及賠償處理原則（見附件三）異常處理線路調整/臨時加班班車駕駛員要服從班車線路的調整和臨時加班的調度，有異議可以提出，但不得以任何理由拒絕出車或者和當地調度發(fā)生沖突（線路調整與運輸憑條上的線路不一致，必須向中控管理部車輛運行管理組異常報備進行電話核0571-22915680）。執(zhí)行檢查/確認核實/流轉處理異常緊急聯(lián)系在分撥不能與分撥人員及客戶有任何異常沖突，有問題及時與汽運部及中控管理部溝通，聯(lián)系電0571-22915680執(zhí)行檢查核實/流轉處理運行中時效延誤運行超時當車輛遭遇特殊天氣、車輛故障、重大堵車、收費站堵車、交通管制等原因無法準點到達時將異常情況及時反饋至中控管理部，異常報備電話0571-22915680執(zhí)行知曉/應對核實/流轉處理運行車速運行線路，根據道路狀況合理控制速度，國產車在途平均速度不得低于70km/h；甩掛車在途平均速度不得低于75km/h執(zhí)行知曉/通知核實/流轉處理行車安全交通事故車輛發(fā)生交通事故第一時間反饋至車主、中控管理部，降低損失，有利于車主在第一時間安排應急措施（安排車輛撥貨）執(zhí)行知曉/應對核實/流轉處理違規(guī)違章交通稽查車輛因為交警、路政等稽查發(fā)生滯留，以電話和拍照方式反饋至中控管理部車輛運行管理0571-22915680執(zhí)行知曉/應對核實/流轉處理到達后到達打卡準點打卡車輛到達分撥中心以后，未開車駕駛員第一時間分撥中心交單并記錄到達時間；如分撥未開門不能打卡，請打中控電話報備到達時0571-22915680執(zhí)行檢查核實/流轉處理封簽檢查封簽損壞卸車負責人檢查車輛封簽是否完好，如有問題要拍照與司機確認檢查/確認檢查/確認核實/流轉處理貨物完好遺失破損檢查貨物數量及破損情況并保留證據，第一時間確定責任人檢查/確認檢查/確認核實/流轉處理運行準點是否晚點詢問運行時效是否準點到達，如果未準點，在接到罰款短信后可向中控管理部申訴18606716199執(zhí)行協(xié)助核實/流轉處理3.2日常管理反饋要求3.2.1在經過溝通仍未按照日常管理中要求執(zhí)行，分撥需在事件發(fā)生4小時內郵件、電話上報供應商管理組，且不允許撤回；郵箱：xuna@ane56；電話3.2.2反饋信息要完整、準確、清晰（異常發(fā)生日期、反饋分撥、反饋人、聯(lián)系方式、車牌號、運行線路、問題描述），否則處理部門有權不予受理。3.3違規(guī)處理原則3.3.1按照第四條行為異常處理原則來執(zhí)行處罰；3.3.2瞞報如因瞞報，造成任何損失，將由瞞報部門負責人承擔相應損失的20%，主要責任供應商承擔80%，并對瞞報部門所屬分撥總經理口頭警告；3.3.3弄虛作假發(fā)現各分撥上報情況與實際不符的情況下，一經核實將視為惡意上報，將根據情節(jié)對責任人進行處理，情節(jié)輕的將對處罰50元/次，針對情節(jié)嚴重將根據人品舞弊管理規(guī)定處理。3.4異常問題解決規(guī)范3.4.1異常問題反饋如公司現階段無文件依據，供應商管理組將會把異常問題反饋至相應問題解決部門的負責人，問題解決部門需在三個工作日內對問題進行解決并回復供應商管理組；3.4.2針對部門負責人未在三個工作日內進行合理答復的，供應商管理組將會把問題反饋至相應問題解決部門最高領導；3.4.3整個異常問題解決過程中，將由問題解決部門直接對接供應商管理組，供應商管理組負責異常問題反饋及解決。第四條

車線行為處罰規(guī)定

4.1行為異常處罰原則序號子項內容描述處罰金額扣分1信息真實性上線車輛與招標承諾車型或年限等信息不符的，甲方有權視情況要求乙方每趟承擔10%運費的違約賠償責任，直至更換車輛達到要求；不予配合或情節(jié)嚴重的，甲方有權單方面解除承運合同，而不退還承運押金，并取消該承運商下輪投標的資格。每趟運費*10%-102線路轉賣未經我司同意，私自轉讓我司線路承運權的行為，屬嚴重破換甲方運營秩序的行為，一經發(fā)現，甲方有權立即解除該承運商的所有承運合同，并不退還承運押金。解除合同不退還押金3車輛上線響應車輛未按約定日期上線運行，由供應商承擔班車費用超出部分及時效考核-500-24通訊暢通連續(xù)10分鐘聯(lián)系不上-200-25駕駛員配置不達標承運線路＞600KM要求至少配備2名駕駛員-500-26服從調度1、拒絕臨時調整線路；2、拒絕安排加班車；3、無故或請假未批停運車線-1000-107進出分撥打卡沒有按照規(guī)定時間進行打卡或者掃描條碼記錄（打卡異常未反饋的按照未打卡處理）-200-28聚眾賭博與線路車輛司機在分撥院內賭博-500-59與公司員工在分撥院內賭博-1000-1010酗酒上車違反交警管理規(guī)定以及處罰標準解除合同11搭乘外員搭乘公司以外人員（含司機家人）-500-212拒絕搭乘公司公務人員-200-113傳播負面信息對于捕風捉影的信息進行惡意傳播并造謠-2000-1014聚眾鬧事個體事件造成群體性事件解除合同15損壞分撥公物因?？考夹g原因，刮撞分撥器具、車輛、建筑等造成損失的照價賠償-200-116阻礙分撥正常操作因個人利益阻礙分撥正常操作-300-217擾亂分撥秩序在分撥行為舉止不文明，造成嚴重影響的-300-218辱罵、威脅工作人員，惡意與分撥人員爭吵影響正常工作首次罰款500元，二次下線-500-319打架斗毆與司機斗毆造成傷害賠償醫(yī)療費外-500-220與公司員工斗毆造成傷害賠償醫(yī)療費外-500-321GPS安裝、維護、拆卸及時因承運商原因延遲GPS安裝導致推遲上線的，每車賠償甲方違約金50元/天，直至設備安裝完成-50-222因承運商原因導致設備維護不及時的，每趟賠償甲方運費5%的違約金單趟運費*5%-123因承運商原因導致設備未能及時拆卸的，每車賠償甲方500元/周（不足一周按周計算）-500-124車體廣告玷污車體廣告玷污且LOGO標志遮蔽-500-225車體臟污車廂地板、廂體臟污，長期不清洗-500-326分撥停車未服從現場調度安排將車輛停放指定車位-300-327車隊例會請人開會-300-228缺席開會（不接受請假管理）-500-529封簽差錯/損壞車輛沒有封簽和封簽號不一致司機有權不發(fā)車（如出現以上情況發(fā)車造成貨物丟失由車主承擔全部損失）-200-230車輛故障車輛因自身故障（非不可抗力因素）造成時效延誤并在當月發(fā)生2次（含）以上在時效罰款基礎上加罰-500-331虛報信息謊報延誤堵車等信息-500-332偷盜貨物追回貨物，不能追回的按貨物實際價值賠償，并罰款2000元/件解除合同移交公安33貨物安全如班車在運行出現沖磅等情況，造成貨物損失（如出現以上情況造成貨物破損由車主承擔相應損失）-200-234私改線路未按公司設定線路行駛-500-235報銷單填寫未按財務管理規(guī)定填寫報銷單據（含發(fā)票粘貼及報銷單填寫不規(guī)范）-100-236發(fā)車晚點因車輛原因發(fā)車晚點，10分鐘內不扣罰，超出部分每10分鐘扣罰50元（700公里以下500元封頂，700公里以上1000元封頂）---237因個人原因發(fā)車晚點，每10分鐘扣款50元，上不封頂---238因車輛事故或個人原因造成其他車輛發(fā)車晚點，由肇事車承擔相應的發(fā)車晚點處罰金額，參照36、37條---2【備注】1、瞞報如因瞞報，造成任何損失，將由瞞報部門責任人承擔相應損失的20%，主要責任供應商承擔80%，并對瞞報部門所屬分撥總經理口頭警告；2、弄虛作假發(fā)現各分撥上報情況與實際不符的情況下，一經核實將視為惡意上報，將根據情節(jié)對責任人進行處理，情節(jié)輕的將對其處罰50元/次，針對情節(jié)嚴重將根據人品舞弊管理規(guī)定處理。4.2行為異常調查反饋行為異常調查負責部門及職責部門具體操作供應商管理組1、接到行為異常反饋后，第一時間聯(lián)系行為異常反饋方調查清楚異常行為的具體發(fā)生情況，并要求反饋方提供相關證據；2、與異常行為事件的當事人及車主聯(lián)系核實事件的具體情況，如當事人有異議可提供相關證人和證據；3、根據雙方反饋具體情況以及所掌握的證據，公平、公正、公開的對該異常行為事件進行定性并根據行為異常處罰原則對當事人進行相應處罰。分撥積極主動的配合供應商管理組的調查工作，反饋異常行為的具體情況，不得扭曲事實，如有證據須將證據（監(jiān)控、證人等）提供給供應商管理組快速有效的處理異常行為。供應商積極主動的配合供應商管理組的調查工作，反饋異常行為的具體情況，不得扭曲事實，如有證據須將證據（監(jiān)控、證人等）提供給供應商管理組。4.3行為處罰流程1、事件發(fā)生接到供應商管理組通知三天內需提交復議申請，提供相關證明材料至汽運部供應商管理組，否則不予受理；2、汽運部供應商管理組對在3天內對供應商復議內容進行鑒定3、執(zhí)行副總裁作最后審批；4、供應商管理組每月初3號將上月行為處罰數據發(fā)給總部結算車線費用負責人生產扣罰。4.4行為異常責任公示每周五下發(fā)行為處罰通告，各分撥張貼全網、全車隊通告，未張貼將考核分撥運營經理執(zhí)行力。4.5供應商發(fā)車溝通反饋管理規(guī)定（見附件四）4.6異常溝通升級機制分撥多次與駕駛員溝通無法協(xié)調解決的問題，反饋至供應商管理組，由供應商管理組通過異常周例會協(xié)調相關部門溝通解決，如依然無法解決問題則上報至總監(jiān)級會議，協(xié)調解決。4.7《供應商手冊-運力版》為加強供應商管理，制定《供應商手冊-運力版》下發(fā)各個供應商，供應商管理組負責手冊下發(fā)和不定期更新，本手冊內容會根據實際操作情況做修訂，相關執(zhí)行情況以最新修訂版本為準。第五條

供應商考核管理5.1目的 通過供應商考核，維持供應商庫的動態(tài)變化，促進供應商優(yōu)勝劣汰，讓制度更符合實際操作，也讓車輛采購有制度保障。5.2供應商規(guī)模分類依據供應商的在線車數按照規(guī)模劃分為大型、中型、小型三類：“大型”供應商定義為擁有15輛及其以上車輛在線的供應商；“中型”供應商定義為擁有8輛且不足15輛車輛在線的供應商；“小型”供應商定義為擁有在線車輛低于8輛的供應商。5.3考核細則5.3.1考核方式 考核采用時效百分制考核+異常扣分方式+時效趕回獎分方式。5.3.2供應商考核規(guī)則考核內容考核內容說明考核規(guī)則準點率在途考核準點率每月至少達到90%。90%對應基準分90分（見附件五），提高0.1%加0.1分，降低0.1%減0.1分，直至分數為零。配合力度考核由中控管理部、運力采購組、供應商管理組三個部門負責人進行綜合打分，最終分數以結果平均數進行扣分。依據配合力度打分表（見附件六）進行綜合打分，最多扣10分。場地秩序所有承運商及其管理操作人員在甲方分撥場地內必須遵守相關管理制度與規(guī)定按照《車線行為規(guī)定》執(zhí)行扣分，最多扣10分，情節(jié)嚴重直接解除合同車輛事故根據車輛事故嚴重性及主次責進行劃分，是否影響時效、是否導致貨物丟失破損。影響時效扣2分，導致貨物丟失破損扣3分（見附件七）。車輛故障車輛在發(fā)車前、運行中出現車輛故障導致車輛晚點出現一次扣2分停駛考核供應商未經我司批準同意，私自下線停駛車輛。出現一次扣10分，情節(jié)嚴重及月內出現2次記月度考核不合格項。異常延誤趕回車輛運行途中因修路、惡劣天氣、封道、交通事故堵車等特殊情況，能將延誤時間趕回部分實際運行時間減去標準運行時間小于異常延誤時間每趟獎勵2分特別說明：考核每一項內容，均可以根據情節(jié)嚴重情況直接定義當月考核不合格?？己酥猩婕笆占痪€反饋的情況由供應商管理組統(tǒng)一負責。5.4供應商考核評級考核評級A=優(yōu)秀B=良好C=合格D=不合格分值X≥9085≤X＜9080≤X＜85X＜80【備注】供應商考核月度進行一次，考核執(zhí)行由供應商管理組負責（涉及考核內容的資料均需提供紙質版并長期保留存檔），考核處理結果最終由汽運部副總監(jiān)及執(zhí)行副總裁簽字確認方可執(zhí)行，供應商管理組將每月排名下發(fā)各供應商處，對違規(guī)事項將全網、全車隊通告。5.5獎懲規(guī)則5.5.1獎勵規(guī)則供應商獎勵規(guī)則當月考核為A且排名前10政策大型供應商中型供應商小型供應商3000元/月2000元/月1000元/月【備注】供應商考核獎勵共提取前十，獎勵按照供應商類型下發(fā)駕駛員獎勵規(guī)則當月考核滿分且排名前20政策獎勵300元/車/月【備注】考核滿分即時效100%，未出現任何異常行為5.5.2處罰規(guī)則供應商處罰規(guī)則大型供應商中型供應商小型供應商連續(xù)2個月為D，或3個月內2個D給予5000元罰款，拿出正式改善方策給予3000元罰款，拿出正式改善方策給予2000元罰款，拿出正式改善方策連續(xù)3個月為D，或4個月內3個D個別表現較差車輛，視為供應商重大違約，公司有權解除合同個別表現較差車輛：根據供應商考核連續(xù)3個月排名后十的車輛特別說明：以上考核內容均可以累計進行?？己舜蚍钟晒坦芾斫M出具，經過中控管理部復核，最終由執(zhí)行副總裁及汽運部副總監(jiān)確認簽字后發(fā)布執(zhí)行。5.6優(yōu)秀供應商選拔根據每月招標合同車考核評級，對供應商進行積分，積分規(guī)則如下：考核等級ABCD對應積分1050-5稱號及名額如下：供應商類型大型供應商中型供應商小型供應商半年度優(yōu)秀供應商111年度優(yōu)秀供應商111年度最佳供應商1【備注】優(yōu)秀供應商評選按照合同車考核評級對應積分累加，取分數較高者獲得，若出現相同分數，則由中控管理部、運力采購組、供應商管理組依據《供應商配合力度考核打分表》（見附件二）擇優(yōu)推選，最終由汽運部總監(jiān)及執(zhí)行總監(jiān)簽字確認選定。半年度可與年度重疊5.7優(yōu)秀供應商招標優(yōu)惠政策獲得以上榮譽的供應商將在我司運力線路招標中獲得相應優(yōu)惠供應商類型大型供應商中型供應商小型供應商半年度優(yōu)秀供應商有1條線路優(yōu)先承運權有1條線路優(yōu)先承運權有1條線路優(yōu)先承運權年度優(yōu)秀供應商有2條線路優(yōu)先承運權有2條線路優(yōu)先承運權有2條線路優(yōu)先承運權年度最佳供應商有3條優(yōu)先選擇承運權【備注】“半年度優(yōu)秀供應商”、“年度優(yōu)秀供應商”招標優(yōu)惠有效期為獲選之日起半年內有效；“年度最佳供應商”招標優(yōu)惠有效期為獲選之日起一年內有效。優(yōu)先承運權：在同等價格給到優(yōu)先承運的權利。5.8

不良供應商管理5.8.1不良供應商范圍發(fā)生以下行為的任意一條，將被列入我司不良供應商：①向我司采購或相關人員行賄②供應商相互串通或與招標人串通投標③供應商考核數據兩個季度連續(xù)不合格④未經我司同意把合同轉包⑤發(fā)生重大交通事故，對我司造成較大利益損害或有損我司形象5.8.2

不良供應商處理辦法1)符合5.8.1中任意一點，由供應商管理組發(fā)起《不良供應商審批表》（附件八），執(zhí)行副總裁簽字，至運力采購組備案，供應商管理組執(zhí)行落實。2)凡發(fā)生不良供應商行為的供應商，一年內不得列入供應商開發(fā)范圍，一年后按供應商上線流程進行重新審核準入。3)已簽訂合同的，公司有權直接解除合同，所有費用不予退還。

附件附件一《供應商車廂、車型相關管理規(guī)定》1、車廂體積標準及責任 車輛上線要求9.6米車廂體積60方，17.5米車廂體積135方。新上線車輛要求分撥測量車廂長*寬*高，并將測量照片上報供應商管理組。上線車輛承諾車型信息不符的，甲方有權視情況要求乙方每趟承擔10%運費的違約賠償責任，直至更換車輛達到要求；不予配合或情節(jié)嚴重的，甲方有權單方面解除承運合同，而不退還承運押金，并取消該承運商再次承運的資格。2、檢查方式 自檢、互檢、抽檢

附件二《供應商車廂破損、超重處理辦法》1、車廂破損、超重取證 供應商發(fā)現由分撥造成車廂破損需第一時間拍攝破損照片，把破損照片、發(fā)生時間、承運線路、車牌號以及其他有必要的信息發(fā)送郵件供應商管理組。車輛超重且因此產生處罰費用的情況下，供應商需把過磅單證、處罰單等單據拍照，把照片、發(fā)生時間、承運線路、車牌號以及其他有必要的信息發(fā)送郵件至供應商管理組。2、責任判定 供應商管理組負責把情況轉發(fā)至運作管理部、中控管理部，進行情況核實和責任判定，責任判定周期為三個工作日，最終判定結果經過運作管理部、汽運部核實確定后由供應商管理組給出。 判定結果需要明確責任分撥，如無法確定責任分撥則相關分撥一起承擔連帶責任。 ①出現破損、超重，由分撥調度上報供應商管理組。 ②由供應商管理組核實責任分撥，判定周期為三個工作日。如無法確定具體責任分撥，由相關操作分撥共同承擔責任。3、車廂破損處理辦法 經責任判定車輛破損確實由于我司違規(guī)操作所致，則根據不同情形處理辦法如下： a優(yōu)先由責任分撥安排進行修理，修理費用劃歸責任分撥； b責任分撥無法安排修理的，由供應商自行修理，修理費用由汽運部、運作管理部核實確認，并遵從車廂側面損壞報銷80%，車廂地面損害報銷50%的原則，最終產生的費用劃歸責任分撥； ①責任分撥經理負責查找具體操作責任人，修理費用由責任人承擔5%（多人參與費用平攤），責任人直屬領導承擔5%。最高不超過200元/次 ②剩余維修費用計入責任分撥公司成本。 ③無法明確責任分撥，涉及操作分撥按上述處罰比例承擔。 c維修期間產生的額外外請車成本應由責任分撥承擔，不可再劃供應商費用； d無法明確責任分撥，則由相關分撥一起連帶承擔，平攤維修費用。4、車輛超重處理辦法 供應商發(fā)覺車輛超重，可進行過磅，無權拒絕發(fā)車。過磅后確實超重則過磅費用可以予以報銷，費用劃歸責任分撥。核實超重處理辦法（9.6米車裝載標準15T；17.5米車裝載標準32T）： a供應商可以選擇回到分撥聯(lián)系對應分撥負責人把超重部分的貨物卸下，再出發(fā)，供應商時效以重新出發(fā)開始計算； b供應商在途中無法折回分撥且因為超重產生的處罰費用，均由責任分撥承擔，因為超重導致的晚點復議時可以酌情考慮予以通過。5、處理聯(lián)系人 供應商管理組，電話021-22916611；郵箱：xuna@ane56。

附件三《貨物水濕、遺失、短少、破損責任劃分及賠償》1、貨物水濕、遺失、短少、破損責任劃分 ①發(fā)車前由駕駛員來關閉車廂車門，分撥人員上封簽，駕駛員檢查核對封簽號是否一致。如有異常通知后勤組處理，無封簽司機有權不發(fā)車。 ②到達經停分撥或到貨分撥在卸貨時，一旦發(fā)現貨物發(fā)生水濕、遺失、短少、破損現象，裝卸組長需立刻對問題貨物進行拍照（照片要有清晰的貨號，問題件照片），并在卸車報告上做相應記錄，并及時通知后勤統(tǒng)計組經理，并負責告知駕駛員，要求承運駕駛員當場確認并在卸車報告上簽字。 ③若因駕駛員個人原因，不配合分撥進行卸車報告的確認，分撥倉庫人員需馬上將相關信息報告給后勤統(tǒng)計組經理，在卸車報告未確認之前，發(fā)貨分撥不得使用該車進行發(fā)車。一旦出現駕駛員拒不確認卸車報告的情況，分撥經理需及時上報汽運部供應商管理組，進行備案處理。 ④分撥將問題貨物上報客服管理中心，由客服管理中心將問題貨物造成的直接損失（提供具體單號、處罰明細、具體車牌號、處罰原因、索賠證明等）給到汽運部供應商管理組。 ⑤由供應商管理組與車主溝通相關賠償費用，最終費用將每月3號發(fā)給總部結算車線費用負責人生成扣罰。2、水濕復議流程： ①承運商獲取到賠償復議申請表，填寫表上相關內容。 ②在甲方分撥收集復議材料（如：原車相片、甲方分撥證明等…） ③收集齊材料后附在申請表后一并傳至甲方汽運部審批。

附件四《關于供應商發(fā)車溝通反饋管理規(guī)定》1.目的 提升營運質量，與供應商建立良好的溝通反饋機制，減少因供應商原因造成車輛取消發(fā)車、延遲發(fā)車現象2.溝通反饋流程2.1發(fā)車前 ①中控管理部于發(fā)車前12小時，電話提醒新上線或有調整的車，同時短信通知司機或者供應商相關負責人，鎖定使用車輛；如車輛異常，則需依據實際情況，提前做好相應準備，或使用外雇車（新上線或有調整的車輛信息由汽運部運力采購組提前2天提供）。 ②分撥中心于發(fā)車前30分鐘聯(lián)系司機或者車主/供應商相關負責對接人；如出現異常，則及時電話反饋至中控管理部車輛運行管理組。（備注：司機和車主通訊聯(lián)絡正常，但10分鐘內無相關信息反饋，視為異常） ③車輛運行管理組接收到分撥異常反饋，及時跟進聯(lián)系司機或者車主/供應商相關負責對接人，保障車輛準點發(fā)車；如出現異常，則郵件反饋至汽運部供應商管理組2.責任區(qū)分 ①供應商自身原因造成分撥取消發(fā)車、延遲發(fā)車或使用外雇車，相應損失由供應商承擔(包含所產生的外請車增加成本)，汽運部供應商管理組依據供應商合同和供應商管理制度進行相關處罰，并公示處罰結果。 ②非供應商原因造成分撥取消發(fā)車、延遲發(fā)車或使用外雇車，相關責任依據流程進行考核劃分。3.聯(lián)系方式 汽運部運力采購組將司機/車主/供應商對接負責人等聯(lián)系方式，提供給中控管理部，并確保聯(lián)系方式為最新，保持聯(lián)絡的準確性；相關溝通協(xié)調工作由汽運部供應商管理組負責。

附件五《準點率考核標準及責任》1、時效標準制定與要求 1、17.5米的長途車非跨川渝進口車按照75km/h核算時效，國產車按照70km/h核算時效；凡是進西南的車按照65km/h核算時效，湘鄂豫進入川渝的車按照60km/h核算時效； 2、9.6米車非跨川渝按照70km/h核算時效；120km內按照65km/h核算時效，湘鄂豫進入川渝的車按照60km/h核算時效； 3、各時速標準為最高標準（取整），部分線路根據實際運營要求適當調整，時效的調整和采購單價調整相關。2、時效延誤分類晚點原因分類內容個人原因自身原因、無異常反饋車輛原因車輛故障、車輛自身原因、交通事故公司原因超載裝偏客觀原因路途堵車、收費站堵車、天氣原因、交通管制、首次上線等不可抗力因素3、準點率考核標準及責任時效指標責任問題描述罰款運行合格率個人原因每段晚點超出10分鐘超出部分每10分鐘扣100元，直至扣完單趟運費車輛原因班車在途發(fā)生重大交通傷亡事故或不可抗力因素造成每段晚點超出10分鐘不扣罰（需提供相應證據）班車在途發(fā)生一般交通事故不影響車輛正常行駛，產生的時效延誤，按超出部分每10分鐘扣100元，直至扣罰單趟運費的30%。每段晚點超出10分鐘超出部分每10分鐘扣100元，直至扣完單趟運費公司原因每段晚點超出10分鐘公司碼貨不合理導致車輛運行問題，不扣罰客觀原因每段晚點超出10分鐘路途堵車、天氣原因、地震、封路等等不可抗力因素造成的晚點不扣罰4.1定時達貨物延誤責任劃分標準時效指標責任問題描述罰款發(fā)車準點率車輛原因司機原因700公里以內每段晚點超出10分鐘以上1、延誤1天=定時達票數*中轉費*50%；2、延誤2天=定時達票數*中轉費*100%；3、延誤3天=定時達票數*中轉費*150%；4、延誤4天及以上(含)=定時達票數*中轉費*200%；5、基于以上單車時效延誤賠款≤1000元，由車主全部承擔，超出部分車主承擔10%，但最高不超過單趟運費15%，其余由公司承擔；6、班車單趟運行時效罰款與“定時達”時效賠償款取高者。700公里以上（含700公里）每段晚點超出10分鐘以上1、延誤1天=定時達票數*中轉費*50%；2、延誤2天=定時達票數*中轉費*100%；3、延誤3天=定時達票數*中轉費*150%；4、延誤4天及以上(含)=定時達票數*中轉費*200%；5、基于以上單車時效延誤賠款≤2000元，由車主全部承擔，超出部分車主承擔10%，但最高不超過單趟運費15%，其余由公司承擔；6、班車單趟運行時效罰款與“定時達”時效賠償款取高者。運行合格率個人原因700公里以內每段晚點超出10分鐘以上1、延誤1天=定時達票數*中轉費*50%；2、延誤2天=定時達票數*中轉費*100%；3、延誤3天=定時達票數*中轉費*150%；4、延誤4天及以上(含)=定時達票數*中轉費*200%；5、基于以上單車時效延誤賠款≤1000元，由車主全部承擔，超出部分車主承擔10%，但最高不超過單趟運費15%，其余由公司承擔；6、班車單趟運行時效罰款與“定時達”時效賠償款取高者。700公里以上（含700公里）每段晚點超出10分鐘以上1、延誤1天=定時達票數*中轉費*50%；2、延誤2天=定時達票數*中轉費*100%；3、延誤3天=定時達票數*中轉費*150%；4、延誤4天及以上(含)=定時達票數*中轉費*200%；5、基于以上單車時效延誤賠款≤2000元，由車主全部承擔，超出部分車主承擔10%，但最高不超過單趟運費15%，其余由公司承擔；6、班車單趟運行時效罰款與“定時達”時效賠償款取高者。車輛原因班車在途發(fā)生重大交通傷亡事故或不可抗力因素造成每段晚點超出10分鐘不做賠付；700公里以內車輛故障造成每段晚點超出10分鐘1、延誤1天=定時達票數*中轉費*50%；2、延誤2天=定時達票數*中轉費*100%；3、延誤3天=定時達票數*中轉費*150%；4、延誤4天及以上(含)=定時達票數*中轉費*200%；5、基于以上單車時效延誤賠款≤1000元，由車主全部承擔，超出部分車主承擔10%，但最高不超過單趟運費15%，其余由公司承擔；6、班車單趟運行時效罰款與“定時達”時效賠償款取高者。700公里以上（含700公里）車輛故障造成每段晚點超出10分鐘1、延誤1天=定時達票數*中轉費*50%；2、延誤2天=定時達票數*中轉費*100%；3、延誤3天=定時達票數*中轉費*150%；4、延誤4天及以上(含)=定時達票數*中轉費*200%；5、基于以上單車時效延誤賠款≤2000元，由車主全部承擔，超出部分車主承擔10%，但最高不超過單趟運費15%，其余由公司承擔；6、班車單趟運行時效罰款與“定時達”時效賠償款取高者。公司原因每段晚點超出10分鐘公司碼貨不合理導致車輛運行問題，責任歸上一分撥客觀原因每段晚點超出10分鐘路途堵車、天氣原因、地震、封路等等不可抗力因素造成的晚點不做賠付4.2異常延誤處理（惡劣天氣、封道、修路、交通事故堵車等） ①車輛運行途中因修路、惡劣天氣、封道、交通事故堵車等特殊情況，當班駕駛員必須第一時間電話通知中控管理部車輛運行管理組：電0571-22915680（值班人員必須認真做好系統(tǒng)登記），并同時電話通知下一分撥中心負責人，以便分撥中心及時做好臨時調整。 ②嚴重堵車、大雨、大霧、大雪、高速封道等原因，根據中控管理部車輛運行管理組指定的路線繞行，在國道運行以GPS考核數據和中控管理部的核實為準。高速公路疏通后（該走高速車輛必須就近上高速公路并電話通知中控管理部），車輛在高速公路運行確保安全前提下必須經常保持70KM/小時以上（以GPS考核數據為準）,速度經常低于70KM/小時的，到達目的地出現延誤按正常延誤規(guī)定處理。如未遇堵車、大雨、大霧、大雪、高速封道等特殊情況，運行速度經常在70KM/小時以下的，出現延誤不予申訴。4.3車輛故障、事故情況處理 ①因車輛自身技術故障，造成延誤，按正常延誤標準處罰。車輛自身故障、事故當月出現2次或以上，自第二次起處罰500元/次，并在車輛修好后排隊上線，情節(jié)嚴重的直接下線。 ②車輛故障、交通事故不影響行車的，必須立即向中控管理部車輛運行管理組人員匯報，3小時內可解決并正常運行，無需撥貨；如判定3小時內無法正常處理完畢，必須立即與中控管理部值班人員聯(lián)系，落實車輛和人員立即撥貨，撥貨車輛產生的費用由當班故障車輛承擔。、 ③車輛故障和交通事故影響行車的，因駕駛員明知3小時內無法處理完畢，存僥幸心理不想撥貨或惡意拖延撥貨時間，處罰1000元/次（情節(jié)嚴重加重處罰）。5、時效增加扣罰減免規(guī)定 時效增加扣罰減免規(guī)定適用于經過實際測算對現有線路時效進行增加的特殊情況。 扣罰減免規(guī)定： ①時效增加當月需按照增加時效重新計算扣罰； ②其他情況不予減免。6、在途超時不予免除的硬性標準： ①長途車到車晚點原因為非高速公路運行原因，不予免除。 ②長途車到車晚點原因為非不可抗力車輛故障原因，不予免除。 ③長途車到車晚點原因為車輛自身涉及交通事故為主要責任方，不予免除。 ④GPS設備失靈導致無法監(jiān)控準確信息的晚點車輛，不予免除。 ⑤因異常情況未通知中控管理部出現延誤到達的，一律按運行延誤處理，不予申訴。7、運行時效處罰復議流程： 步驟一：中控管理部車輛運行管理組每日以短信方式下發(fā)時效處罰； 步驟二：各供應商在下發(fā)時效處罰的1周內提交時效復議申請，提供相關晚點證明材料至中控管理部，否則不予受理。（晚點原因材料：如電話備案、相片、高速封路通知、大霧預警通知等） 步驟三：中控管理部車輛運行管理組人員對晚點車輛的復議內容進行鑒定。 步驟四：執(zhí)行副總裁做最后審批。 步驟五：審核后由總部結算部車線費用負責人生成扣罰。

附件六《供應商配合力度考核打分表》供應商配合力度考核打分表分類按時到位電話無法接通反饋積極性分撥中心操作規(guī)范反饋信息真實性分數合計打分規(guī)則出現不按時到位導致發(fā)車晚點，出現一次扣1分。電話無法接通,找不到處理聯(lián)系人，出現一次扣分1分。月度多次出現未及時反饋情況或態(tài)度惡劣，酌情扣0.5~1.5分。無故不聽從分撥指揮，違反分撥規(guī)章制度，情節(jié)輕微出現一次扣1分，月度出現3次上升為情節(jié)中等，扣5分；月度出現5次視為情節(jié)嚴重，直接解除合同。出現反饋信息虛假，嚴重夸大，視影響嚴重性酌情扣0.5~2分。日期供應商車牌號按時到位電話無法接通反饋積極性分撥中心操作規(guī)范反饋信息真實性合計本月打分點評及建議：部門：簽字：時間：

附件七《承運車輛事故處理流程及責任劃分》一、干線班車應急事故定義 干線班車被搶、肇事、火災等事故，導致客戶貨物延誤、水濕、污染、損毀、丟失的應急事故。二、干線班車應急事故處理方法1、應急部門及職責序號部門責任人工作內容1中控中心車輛運行管理組經理1、第一時間通知始發(fā)分撥、到達分撥、汽運中心、客服管理中心執(zhí)行應急預案，并監(jiān)控相關處理進展至最終結束，形成監(jiān)控記錄2、車輛異常處理結束后，中控人員根據剩余路程及車輛時速，評估到車的時間，通知到貨分撥做服務準備工作。同時要求司機在保證安全的前提下提高速度，以減少延遲到達的時間3、負責指導、指揮施救4、負責協(xié)調各部門快速處理2供應商管理組供應商管理組經理1、負責事故后續(xù)跟蹤處理及通報2、負責核準施救相關費用及貨物、車輛損失3、負責與供應商溝通相關賠償費用4、出具事故分析報告及事故分析整改方案3客服管理中心仲裁部經理1、逐票收集、核實損失金額2、負責保險的上報和貨物理賠3、負責網店的返款4始發(fā)分撥中心城市總經理1、負責現場處理和公關，并協(xié)調交警或消防部門取得事故證明2、負責協(xié)調施救公司對貨物進行接車