上半年建設(shè)期績效考核初步評(píng)審評(píng)分表初稿

扣分扣分評(píng)分表初稿2018年度上半年建設(shè)期績效考核初步評(píng)審評(píng)分表(初稿)雅安市交通運(yùn)輸局期：2018年9月7日一級(jí)指標(biāo)總分細(xì)項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)總分扣分標(biāo)準(zhǔn)(分值)2018年度建設(shè)期績效考核初步評(píng)審合計(jì)分項(xiàng)目推進(jìn)障項(xiàng)目信息5分3分；理責(zé)任制；產(chǎn)責(zé)任制；⑥是否對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等進(jìn)行管理、檢查⑦是否對(duì)工程環(huán)保建議等進(jìn)行管理、檢查和監(jiān)督；⑧負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目政策處理等外部關(guān)系；⑨是否落實(shí)負(fù)責(zé)向?qū)嵤C(jī)構(gòu)定期匯報(bào)各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。⑩是否落實(shí)廉政責(zé)任制。項(xiàng)目管理文本存在與實(shí)際情況不符的表述且影響項(xiàng)目履約，扣分原因未制定負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目政策處理等外部關(guān)系施工三標(biāo)未簽訂合同；無項(xiàng)目現(xiàn)場管理信1考核得分扣分得分7925.8算后得50.54.531.21.8-1-/11評(píng)分表初稿項(xiàng)目檔案5分②參建建設(shè)的各單位概況施工合同；；；未按照竣工檔案管理要求進(jìn)行各階段檔案管理，每項(xiàng)扣0.5①試驗(yàn)檢測單位的管理資料②原材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)資料。③材料配比、拌和加工控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)資料。④地基處理、隱蔽工程施工記錄⑤大橋、隧道施工監(jiān)控資料。⑥各項(xiàng)質(zhì)量控制指標(biāo)的試驗(yàn)記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)匯總圖表。⑦施工過程中遇到的非正常情況記錄及其對(duì)工程質(zhì)量影響織協(xié)調(diào)信息及考核評(píng)價(jià)信息。項(xiàng)目公司無①-⑦資料5-2-/11-3-/11評(píng)分表初稿項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制質(zhì)量30項(xiàng)目管理2分5分⑧施工過程中如發(fā)生質(zhì)量事故，經(jīng)處理補(bǔ)救后，達(dá)到設(shè)計(jì)文件。⑨中間交工驗(yàn)收資料。⑩施工過程各方指出較大質(zhì)量問題、交工驗(yàn)收遺留問題及試運(yùn)營期出現(xiàn)的質(zhì)量問題處理情況資料。①是否在單位工程開工前，組織施工單位對(duì)單位工程施工中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)的管理方法及代價(jià)進(jìn)行評(píng)估，確定施工中的危險(xiǎn)源。②是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。③是否對(duì)已知某種危險(xiǎn)的存在而研究制定相關(guān)的管理、控④是否落實(shí)政府及相關(guān)部門頒布的各項(xiàng)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制訂的安全管理制度。⑤勞務(wù)隊(duì)伍是否具有安全生產(chǎn)許可證。⑥項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)是否具有安全培訓(xùn)證，安全工程師、安全員和安全管理人員是否具有資質(zhì)證，特種作業(yè)人員是否持證培訓(xùn)上崗等。⑦是否執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。⑧是否定期對(duì)單位工程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)。⑨是否使用監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。⑩是否制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。未落實(shí)④；部分隊(duì)伍安全生產(chǎn)許可證過期；進(jìn)行現(xiàn)場檢測與控制。2523評(píng)分表初稿管理分制度或質(zhì)保體系質(zhì)量控5分5分①是否有質(zhì)量管理體系框圖。②質(zhì)量管理制度是否完善。③質(zhì)量管理責(zé)任人是否明確。④質(zhì)量通病防治措施。⑤針對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施。⑥針對(duì)試驗(yàn)室管理的措施⑦質(zhì)量目標(biāo)與是否施工單位一致。⑧施工單位是否納入施工組織計(jì)劃。⑨質(zhì)量目標(biāo)是否列入監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則。⑩質(zhì)量管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)與監(jiān)理、施工單位是否一致。①是否有組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任人員制度。②是否有設(shè)計(jì)質(zhì)量管理控制制度。③是否有材料設(shè)備質(zhì)量管理控制制度。④是否有施工工藝質(zhì)量管理控制制度。⑤是否有施工工序質(zhì)量管理控制制度。⑥是否有隱蔽工程驗(yàn)收管理控制制度。⑦是否有各分部工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收交付管理控制⑧是否有質(zhì)量檔案管理的制度。⑨是否有設(shè)計(jì)審查、施工圖會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審查、質(zhì)范的制度。管理制度和措施沒有書面文件，或有文件但沒有依照?qǐng)?zhí)行，項(xiàng)目公司無④⑤⑩，質(zhì)量目標(biāo)與施工單位不項(xiàng)目公司無④⑤⑥⑧⑨⑩553223-4-/11評(píng)分表初稿②設(shè)計(jì)質(zhì)量管理控制制度。③材料設(shè)備質(zhì)量管理控制制度。④施工工藝質(zhì)量管理控制制度。⑤施工工序質(zhì)量管理控制制度。⑥隱蔽工程驗(yàn)收管理控制制度。⑦各分部工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收交付管理控制制度。⑧質(zhì)量檔案管理的制度。⑨設(shè)計(jì)審查、施工圖會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審查、質(zhì)量通病⑩試驗(yàn)、測量、驗(yàn)收要求的制度。質(zhì)量缺陷問題出現(xiàn)后，未出具文件督促相關(guān)單位處理，每項(xiàng)①是否對(duì)施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量②是否對(duì)施工過程有關(guān)單位指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺5分③是否對(duì)施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量④是否對(duì)施工過程中監(jiān)理單位指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量⑤是否對(duì)施工過程中項(xiàng)目公司工程技術(shù)人員指出的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷進(jìn)行處理。⑥是否存在對(duì)于砼試件強(qiáng)度、實(shí)體芯樣強(qiáng)度不合格或存在505-5-/11評(píng)分表初稿5分質(zhì)量目標(biāo)5分嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的梁板，不得以單梁靜載試驗(yàn)結(jié)果作為梁板質(zhì)量是否合格的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，必須予以廢除未廢除的行⑧是否專人負(fù)責(zé)質(zhì)量問題投訴舉報(bào)。⑨是否對(duì)質(zhì)量問題投訴舉報(bào)及時(shí)處理。⑩是否建立質(zhì)量問題投訴舉報(bào)管理檔案。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故或問題未向相關(guān)單位報(bào)送文件和要求整改①是否專人負(fù)責(zé)質(zhì)量事故投處理。②是否對(duì)質(zhì)量事故及時(shí)處理。③是否建立質(zhì)量事故管理檔案。④開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。⑤開工報(bào)告是否批準(zhǔn)。⑥是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度。⑦發(fā)生質(zhì)量事故是否及時(shí)上報(bào)。⑧質(zhì)量問題的處理是否按程序進(jìn)行。⑨施工過程中如發(fā)生質(zhì)量事故，經(jīng)處理補(bǔ)救后，達(dá)到設(shè)計(jì)求的認(rèn)可證明文件。質(zhì)量問題通知單回復(fù)及時(shí)。發(fā)生質(zhì)量問題影響工程進(jìn)度，未落實(shí)書面的問題解決方案，①施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的質(zhì)量管理的處理。5505-6-/11評(píng)分表初稿進(jìn)度分進(jìn)度計(jì)劃4分②施工過程有關(guān)單位指出的質(zhì)量管理問題的處理。③施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的質(zhì)量管理問題處理。④施工過程中監(jiān)理單位指出的質(zhì)量管理處理。⑤施工過程中項(xiàng)目公司工程技術(shù)人員指出的質(zhì)量管理問處⑥對(duì)于砼試件強(qiáng)度、實(shí)體芯樣強(qiáng)度不合格或存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的梁板的行為處理。⑦混凝土在蜂窩、孔洞等澆注質(zhì)量缺陷的處理。⑧是否專人負(fù)責(zé)質(zhì)量問題處理。⑨是否對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)處理。⑩是否建立管理檔案。①是否專人負(fù)責(zé)進(jìn)度管理。②進(jìn)度管理人員是否到位。③是否建立進(jìn)度管理檔案制度。④進(jìn)度管理檔案制度是否落實(shí)。⑤是否有工程進(jìn)度計(jì)劃管理文件。⑥工程進(jìn)度計(jì)劃管理文件是否落實(shí)。⑦是否有工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃。⑧工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃是否落實(shí)。⑨是否有資金投放計(jì)劃。⑩資金投放計(jì)劃是否落實(shí)。出現(xiàn)進(jìn)度滯后情況未按進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整施工部署，每項(xiàng)扣0.2①施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。無⑥⑦⑧⑨⑩①⑧⑨⑩2211-7-/11評(píng)分表初稿進(jìn)度計(jì)劃完成情況②施工過程有關(guān)單位指出的問題的處理。③施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的問題處理。④施工過程中監(jiān)理單位指出的問題處理。否建立檔案。⑥是否有工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整管理文件。⑦是否對(duì)工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。⑧工程實(shí)體進(jìn)度計(jì)劃是否落實(shí)。⑨是否有資金投放計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。⑩資金投放調(diào)整計(jì)劃是否落實(shí)。因社會(huì)資本原因?qū)е麻_工滯后影響工程總進(jìn)度，無任何書面①是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。②實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。③有關(guān)單位指出的問題的處理。否建立檔案。因項(xiàng)目公司原因造成未按進(jìn)度計(jì)劃完成階段目標(biāo)且不存在整①是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。②實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。③有關(guān)單位指出的問題的處理。否建立檔案。①是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。②實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。③有關(guān)單位指出的問題的處理。①②④①②④112202-8-/11評(píng)分表初稿分安全制度5分否建立檔案。①是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門。②施工單位設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備人數(shù)、人員素質(zhì)③監(jiān)理單位設(shè)置專職安全監(jiān)理工程師崗位。④施工單位安全生產(chǎn)許可證有效。⑤安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用符合國家行業(yè)相關(guān)要求⑥項(xiàng)目公司與施工單位是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確⑦項(xiàng)目公司與監(jiān)理是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方⑧施工單位安全管理人員持“三類人員”考核培訓(xùn)合格證書上崗，進(jìn)場“三類人員”資格、實(shí)際崗位與合同文件或變更文件對(duì)應(yīng)。⑨已進(jìn)場的特種作業(yè)人員操作資格證書有效，與相應(yīng)工作對(duì)應(yīng)。⑩是否制定主要施工設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃，11已進(jìn)場主要施工設(shè)備出廠合格證或檢驗(yàn)資料證明及報(bào)驗(yàn)是否齊全。12施工組織設(shè)計(jì)中是否編制安全措施和現(xiàn)場臨時(shí)用電方13施工組織設(shè)計(jì)是否經(jīng)監(jiān)理審批。配備人數(shù)與工程規(guī)模不相匹配；三標(biāo)未簽訂與合同不對(duì)應(yīng)；部分特種作業(yè)人員證書不符無⑩?1-9-/11評(píng)分表初稿境響分應(yīng)急預(yù)案安全事故環(huán)保制度14擬開工且超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程是否專項(xiàng)施工15擬開工且超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案16主要施工風(fēng)險(xiǎn)是否已辨識(shí)評(píng)估。17主要施工風(fēng)險(xiǎn)是否制定預(yù)控措施。18擬開工的分部分項(xiàng)工程，施工單位是否對(duì)從業(yè)人員開展19監(jiān)理工程師持證符合要求，安全監(jiān)理人員按要求進(jìn)場。20是否編制安全監(jiān)理規(guī)(計(jì))劃。①是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。②有關(guān)單位指出的問題的處理。③是否建立檔案5分⑤預(yù)案是否有針對(duì)性及可操作性，按規(guī)定及時(shí)更新。⑥是否組織危險(xiǎn)性較大工程的應(yīng)急演練。⑦是否對(duì)演練進(jìn)行總結(jié)。⑧是否組建應(yīng)急救援隊(duì)伍。⑨是否儲(chǔ)備應(yīng)急物資。⑩是否開展應(yīng)急培訓(xùn)。，每項(xiàng)扣1分。包括項(xiàng)目公司無④⑥⑦⑩項(xiàng)目公司無②⑦⑧⑨55204356-10-/111評(píng)分表初稿①①是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)。②是否落實(shí)環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度。③監(jiān)理單位是否配備環(huán)保監(jiān)理工程師。④施工過程中實(shí)施機(jī)構(gòu)指出的問題的處理。⑤施工過程有關(guān)單位指出的問題的處理。⑥施工過程中質(zhì)監(jiān)部門指出的問題處理。⑦施工過程中監(jiān)理單位指出