雙重預防體系建設資料匯總目錄總表格

資料歸檔第一盒資料名稱：基本要求。兩體系建設體系文件（12、主管部門、企業(yè)下達的正式文件、安全生產責任制度。3、企業(yè)、項目公司（部）系制度。4、企業(yè)、項目公司（部）兩體系實施方案。第二盒資料名稱：兩體系作業(yè)指導書）第三盒資料名稱：風險分級管控體系建設（1、清單審批表。2、作業(yè)活動清單。3、設備設施清單。4、職業(yè)病危害風險清單。）第四盒資料名稱：培訓考核文件（1、培訓計劃。2、培訓教育記錄與檔案。3、各級培訓內容。4、培訓影像資料。5、考核試卷。6、獎罰記錄。）第五盒資料名稱：隱患排查治理體系2理類隱患排查清單。3、職業(yè)病隱患排查清單）第六盒資料名稱（123、456復報告。7）第七盒資料名稱：持續(xù)改進（1、適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。2、應根據風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。3、風險信息、隱患信息及時傳達至相關方的通知、文件。4、重大風險信息更新后對從業(yè)人員進行告知通知、文件。）雙重預防體系管理資料施工單位工程名稱日期

：XXX有限公司：：雙重預防體系管理資料文件目錄序號 歸檔文件名稱 歸檔時間 備注雙重預防體系管理資料XXX-1雙重預防體系管理資料基本要求施工單位工程名稱日期

：XXX有限公司：：雙重預防體系管理資料XXX-1-1雙重預防體系管理資料組織機構建設施工單位：XXX工程名稱：日 期：雙重預防體系管理資料XXX-1-2雙重預防體系管理資料崗位管理職責施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-2雙重預防體系管理資料體系文件施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-2-1雙重預防體系管理資料實施方案施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-2-2雙重預防體系管理資料管理制度施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-3雙重預防體系管理資料教育培訓施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-3-1雙重預防體系管理資料教育培訓計劃施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-3-2雙重預防體系管理資料教育培訓記錄施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-4雙重預防體系管理資料安全生產風險分級管控體系施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-4-1雙重預防體系管理資料風險點登記臺賬施工單位：XXX 有限公司工程名稱：省直青年人才公寓晨暉苑項目設計施工總承包二標段日 期：單位:序號 風險點名稱

類型（作業(yè)活動/設備設施）

風險點登記臺賬XXX-4-1-1可能導致的區(qū)域位置主要事故類型填表人： 審核人： 審核日GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫，且包含職業(yè)病危雙重預防體系管理資料XXX-4-2雙重預防體系管理資料風險點劃分施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-4-2-1雙重預防體系管理資料作業(yè)活動清單施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動清單XXX-4-2-1-1單位: 編號：分部分項序號工程名稱

作業(yè)活動名稱

作業(yè)活動內容 崗位地點 活動頻率 備注填表人： 填表日期：年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日雙重預防體系管理資料XXX-4-2-2雙重預防體系管理資料設備設施清單施工單位：XXX 有限公司工程名稱：省直青年人才公寓晨暉苑項目設計施工總承包二標段日 期： 二0一九年四月設備設施清單XXX-4-2-2-1單位: 編號：設備序號 設備設施名稱類設施

型號 位號所在部位 是否特種設備 備注填表人： 填表日期： 年月日 審核人： 審核日期： 年 月 日雙重預防體系管理資料XXX-4-2-3雙重預防體系管理資料職業(yè)病危害風險清單施工單位：工程名稱：日期：職業(yè)病危害風險清單XXX-4-2-3-1單位: 編號：分部分項序號工程名稱

職業(yè)病危害風險點 作業(yè)內

類別（作業(yè)活動/設備設施）

作業(yè)區(qū)域 備注填表人： 填表日期：年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日雙重預防體系管理資料XXX-4-3雙重預防體系管理資料風險評價記錄施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-4-3-1雙重預防體系管理資料工作危害分析（JHA）+評價記錄（作業(yè)活動）施工單位：工程名稱：日期：工作危害分析（JHA）+評價記錄XXX-4-3-1-1現有控制措施風險評價現有控制措施風險評價頻次風險值D評價級別風險分級管控層工級技E危險源或潛在可能發(fā)序作業(yè)事件（人、物、生的事可嚴號步驟作業(yè)環(huán)境、管故類型工程管理培訓個體應急能重理）及后果技術措施教育防護處置性性LC分析人： 日期： 年 月 日 審核人： 日期： 年 月 日 審定人/2險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。雙重預防體系管理資料XXX-4-3-2雙重預防體系管理資料安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（設備設施）施工單位：工程名稱：日期：安全檢查表分析（SCL）+評價記錄XXX-4-3-2-1現有控制措施風險評價現有控制措施風險評價序號檢查項目標準不符合標準情況及后果工程技管理術措施措施培訓教個體防育措施護措施頻工程技置措施性性值LCED分層術措施別分析人： 日期： 年 月 日審核人： 日期： 年 月 日審定人：/2險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。雙重預防體系管理資料XXX-4-3-3雙重預防體系管理資料職業(yè)病危害分析+評價記錄（職業(yè)病危害）施工單位：工程名稱：日期：職業(yè)病危害分析+評價記錄XXX-4-3-3-1序號序號作業(yè)活動現有控制措施風險評價作業(yè)步驟職業(yè)病危害因素可能導致職業(yè)工程技術管理措施教育個體防護處置作業(yè)級別ci作業(yè)人員p防控措施m風嚴重性風險值評價級別險分級sT分析人： 日期： 年 月 日 審核人： 日期： 年 月 日 審定人/2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風級結果，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個級別，分別以“紅、橙、黃、藍”色標注。雙重預防體系管理資料XXX-4-4雙重預防體系管理資料重大風險統(tǒng)計表施工單位：工程名稱：日期：重大風險統(tǒng)計表XXX-4-4-1單位：序號 名稱

類型（作業(yè)活 區(qū)動/設備設施） 位

可能發(fā)生的事故類型、后果 現有主要風險控制措施 管控層及職業(yè)病危害注：重大風險統(tǒng)計應包含職業(yè)病危害風險。雙重預防體系管理資料XXX-4-5雙重預防體系管理資料風險控制措施評審記錄施工單位：工程名稱：日期：風險控制措施評審記錄XXX-4-5-1是否降到可接受風險是否降到可接受風險險源方案是否可行性和有效性是否序號改進可能發(fā)生的風險類型（作業(yè)活動事故類型、后風險主要風險控制名稱/設備設施）果及職業(yè)病分級措施危害注：風險控制措施評審應包含職業(yè)病危害風險。雙重預防體系管理資料XXX-4-6雙重預防體系管理資料風險分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-4-6-1雙重預防體系管理資料作業(yè)活動風險分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動風險分級管控清單XXX-4-6-1-1風險點作業(yè)步驟風險點作業(yè)步驟編號類型名稱序號名稱危險源或潛在事件評價I-IV風險分級可能發(fā)及后果控制措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體措雙重預防體系管理資料XXX-4-6-2雙重預防體系管理資料設備設施風險分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：設備設施風險分級管控清單XXX風險點檢查項目風險點檢查項目標準編類號型名稱序號名稱評價I-IV風險分級果控制措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體護措雙重預防體系管理資料XXX-4-6-3雙重預防體系管理資料職業(yè)病危害分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：單位：風險點編 名單位：風險點編 名號 稱作業(yè)內容序名稱號職業(yè)病危害因素評價級別I-IV風險分級康損害工程技術措施管理措施控制措施培訓教育措施個體防護措施雙重預防體系管理資料XXX-4-7雙重預防體系管理資料安全生產風險告知施工單位：工程名稱：日期：安全生產風險公示牌XXX-4-7-1序號序號風險點危險源風險級別可能出現的后果控制措施應急處置措施火警：119急救：120報警：110現場應急電話：注：1、公示牌應采用堅固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。22.4m2（長）×1.2m1m（高牌尺寸、內容可根據工作實際調整。安全生產風險標識牌XXX-4-7-2風險點作業(yè)區(qū)域位置名稱危險源或潛在事件

事故 風險 風類型 分級 級

管控 責任/層級 系電話風險描述安全 說明：多個標志在一起設置時，應按禁止、警告、指令、提示類型的順序，標志 左后右、先上后下排列?？刂茟贝胧┐胧┗鹁?19急救：120報警：110現場應急電話：負責人：2、尺寸宜為0.9m高或0.4m（寬，高度應適合作業(yè)人員閱讀。3、公示牌尺寸、內容可根據工作實際調整。4、標識牌一、二級風險必須設置，風險級別應分色標示。5、安全標志執(zhí)行《安全標志及其使用導則》GB2894。職業(yè)病危害風險告知牌XXX-4-7-3風險點風險點作業(yè)名稱區(qū)域位置職業(yè)病 風險職業(yè)病危害因素類型 分級風險級別管控層級責任人/聯系電話職業(yè)病有毒物品，對人體有害，請注意防護/作業(yè)環(huán)境對人體有害，請注意防護（此欄可為紅色）應急處理警示標識《工作場所職業(yè)病危害警示標識》防護措施（文字或圖形）急救：120報警：110現場應急電話：負責人：職業(yè)衛(wèi)生咨詢電話：注：120.9m0.6m（高）×0.6m0.4（寬345（GBZ158。崗位安全生產風險告知卡XXX-4-7-4崗位名稱風險點的后果風險分級管控層級配備勞動防護用品

危險源或潛在事件風險級別責任人/聯系電話控制措施 應急措施火警：119 急救：120 報警：110 現場應急電話： 負責人：注：1、告知卡應采用耐用耐折材料制作或壓膜。2120mm90mm（高）×80mm60mm（寬3、告知卡尺寸、內容可根據工作實際調整。4、告知卡應按工作崗位別分別設置，風險級別應分色標示。雙重預防體系管理資料XXX-4-8雙重預防體系管理資料安全技術交底施工單位：工程名稱：日期：安全技術交底XXX-4-8-1單位工程名稱施工部位安全技術交底內容

施工單位 日期施工內容總承包單位有關技術人員簽名

總承包單位專職安全生產管理人員簽名分包單位工程項目相關技術人員簽名注：本表一式兩份。安全技術交底XXX-4-8-2單位工程名稱施工部位安全技術交底內容

施工單位 日期施工內容分包單位工程項目相關技術人員簽名施工作業(yè)班組長簽名注：本表一式兩份。

分包單位專職安全生產管理人員簽名安全技術交底XXX-4-8-3單位工程名稱施工部位安全技術交底內容

施工單位 日期施工內容施工作業(yè)班組長簽名作業(yè)人員簽名注：本表一式兩份。

分包單位專職安全生產管理人員簽名雙重預防體系管理資料XXX-5雙重預防體系管理資料隱患排查治理體系施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-5-1雙重預防體系管理資料隱患排查清單施工單位：工程名稱：日期：雙重預防體系管理資料XXX-5-1-1雙重預防體系管理資料基礎管理類隱患排查清單施工單位：工程名稱：日期：基礎管理類隱患排查清單XXX-5-1-1-1序號排查項目序號排查項目排查內容與排查標準雙重預防體系管理資料XXX-5-1-2雙重預防體系管理資料生產現場類隱患排查清單施工單位：工程名稱：日期：生產現場類隱患排查清單XXX-5-1-2-1風險點排查內容與排查標準風險點排查內容與排查標準日常編 類號名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施序號名稱班組雙重預防體系管理資料XXX-5-2雙重預防體系管理資料隱患排查表施工單位：工程名稱：日期：（序號序號排查項目排查范圍排查危險源或潛在事件管控措施落實情況排查管控措注：1、排查主體應依照排查周期分別進行隱患排查，對排查出的不符合項應及時出具隱患通知書。2、管控措施含工程技術措施、管處置措施。3、事故隱患排查可分為生產現場類隱患排查和基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。排查周序號排查排查周序號排查項目排查范圍危險源或潛在事件管控措施落實情況排查管控措施落周 周 周一 二 三注：1、排查主體應按照排查周期分別進行隱患排查，對排查出的不符合項應及時出具隱患通知書。2、管控措施含工程技術措施、管處置措施。3、事故隱患排查可分為生產現場類隱患排查和基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。雙重預防體系管理資料XXX-5-3雙重預防體系管理資料隱患排查治理公示施工單位：工程名稱：日期：隱患排查治理公示牌XXX-5-3-1序號隱患名稱序號隱患名稱存在位置隱患等級不符合狀況治理措施要求責任人治理期限注：1、公示牌應采用堅固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。22.4m2m（長）×1.2m1m（高牌尺寸、內容可根據工作實際調整。雙重預防體系管理資料XXX-5-4雙重預防體系管理資料隱患整改通知書施工單位：工程名稱：日期：隱患整改通知書XXX-5-4-1編號：單位名稱送達時間

工程名稱工程地點被查單位意見 負責人（簽字：年 月 日檢查檢查單位（章： 負責人（簽字：單位意見

年 月 日注：1、檢查單位、被檢查單位各留存1份。2、整改后填寫隱患整改報告書。雙重預防體系管理資料XXX-5-5雙重預防體系管理資料隱患整改反饋單施工單位：工程名稱：日期：隱患整改報告書XXX-5-5-1報告單位： 原隱患整改通知書編號：工程名稱 工程地點整改情況被查單位負責人（簽字：年 月 日復查情況被查單位復查人（簽字：年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章： 負責人（簽字：年 月 日注：1、附原隱患整改通知書。2、整改情況要有整改人、整改時間、整改措施等內容。雙重預防體系管理資料XXX-5-6雙重預防體系管理資料重大事故隱患評估報告書施工單位：工程名稱：日期：重大事故隱患評估報告書XXX-5-6-1評估單位隱患名稱隱患類型發(fā)現時間

評估人員風險程度影響范圍評估時間隱患概況監(jiān)控措施治理方式治理期限重大事故隱患治理方案編制意見注：1、此表也適用于重大職業(yè)病隱患評估報告。2、附重大事故隱患治理方案。雙重預防體系管理資料XXX-5-7雙重預防體系管理資料重大隱患整改銷號