管理手冊(cè)質(zhì)量安全和環(huán)境管理

揚(yáng)生（南召）生物科技有限公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》、《CCAA0016-2023食品安全管理體系飲料生產(chǎn)公司規(guī)定》和《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》編寫）受控號(hào)：文獻(xiàn)編號(hào)：HLK-SC-A/0編制：行政部審核：李恒批準(zhǔn)：李恒2023年02月10日發(fā)布2023年02月20日實(shí)行

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容00修訂記錄頁(yè)碼1/1修訂記錄修改單號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)行日期

0.1發(fā)布令管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.1發(fā)布令頁(yè)碼1/1公司各部門、全體員工：揚(yáng)生（南召）生物科技有限公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊(cè)依據(jù)《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》《CCAA0016-2023食品安全管理體系飲料生產(chǎn)公司規(guī)定》和《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，闡述了公司質(zhì)量安全和環(huán)境方針，質(zhì)量安全和環(huán)境目的及質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國(guó)際質(zhì)量安全和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)，規(guī)范公司連續(xù)改善和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的大綱性文獻(xiàn)，是質(zhì)量安全和環(huán)境管理活動(dòng)的基本依據(jù)；對(duì)外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)的證實(shí)文獻(xiàn)。公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊(cè)（A/0版）定于2023年02月10日發(fā)布，2023年02月20日實(shí)行。規(guī)定公司各部門、全體員工必須對(duì)的理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理（署名）：李恒2023年02月10日

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.2任命書頁(yè)碼1/10.2任命書管理體系負(fù)責(zé)人和食品安全小組任命書公司各部門、全體員工：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目的，保證公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善，特任命本公司總經(jīng)理李恒先生任管理體系負(fù)責(zé)人，任命技術(shù)部部長(zhǎng)周霖宏博士為食品安全小組組長(zhǎng)（食品安全小組成員附后），除其原職位職責(zé)外，作為管理體系負(fù)責(zé)人和食品安全小組組長(zhǎng)賦予其重要職責(zé)是：負(fù)責(zé)按ISO9001：2023、GB/T22023-2023、CCAA0016-2023和ISO14001：2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行、保持，改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)營(yíng)情況和改善的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量安全和環(huán)境意識(shí)的形成；領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；就質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。食品安全小組成員及職責(zé)：姓名職務(wù)/崗位個(gè)人簡(jiǎn)歷（學(xué)歷/專業(yè)/經(jīng)驗(yàn)）組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)職責(zé)周霖宏研發(fā)部部長(zhǎng)博士/生物工程專業(yè)/8年經(jīng)驗(yàn)組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)食品安全管理體系的運(yùn)營(yíng)張國(guó)才品控部長(zhǎng)?？?應(yīng)用化學(xué)專業(yè)/23年經(jīng)驗(yàn)成員具體實(shí)行食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)中原材料、制程、成品檢測(cè)等李中洋技術(shù)部部長(zhǎng)?？?生物醫(yī)藥專業(yè)/2023經(jīng)驗(yàn)成員具體實(shí)行食品安全管理體系在技術(shù)方面的控制陳君行政部部長(zhǎng)本科/經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)/2023經(jīng)驗(yàn)成員食品安全管理體系文獻(xiàn)及記錄的監(jiān)督、衛(wèi)生稽核石偉偉供應(yīng)總監(jiān)?？?人力資源管理專業(yè)/2023經(jīng)驗(yàn)成員具體實(shí)行食品安全管理體系在原材料采購(gòu)方面的控制張輝銷售總監(jiān)?？?經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)/2023經(jīng)驗(yàn)成員具體實(shí)行食品安全管理體系在產(chǎn)品銷售方面的控制郭心學(xué)生產(chǎn)總監(jiān)高中/無(wú)/2023經(jīng)驗(yàn)成員食品生產(chǎn)過程的危害分析及衛(wèi)生控制呂浩化驗(yàn)員本科/生物工程專業(yè)/2年經(jīng)驗(yàn)成員負(fù)責(zé)原材料和成品檢測(cè)分析及生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制情況監(jiān)測(cè)陳陞化驗(yàn)員?？?模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)/2年經(jīng)驗(yàn)成員負(fù)責(zé)原材料和成品檢測(cè)分析及生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制情況監(jiān)測(cè)潘中發(fā)水電機(jī)修部長(zhǎng)高中/無(wú)/2023經(jīng)驗(yàn)成員負(fù)責(zé)設(shè)備管理與衛(wèi)生控制特此任命，并于2023年02月20日生效?？偨?jīng)理（署名）：李恒2023年02月10日管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.3質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的頁(yè)碼1/20.3質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的一、質(zhì)量安全和環(huán)境方針頒布令公司各部門、全體員工：公司各部門、全體員工應(yīng)按以下質(zhì)量安全和環(huán)境方針規(guī)定開展質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系方面的工作：以質(zhì)量安全為公司主線，以風(fēng)險(xiǎn)管控為基礎(chǔ)手段；以環(huán)境保護(hù)促長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，以顧客滿意為追求目的。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足規(guī)定和連續(xù)改善的承諾，同時(shí)為制定質(zhì)量安全和環(huán)境目的提供了框架。全體員工應(yīng)進(jìn)一步理解質(zhì)量安全和環(huán)境方針的內(nèi)涵并貫徹到工作實(shí)踐中去，為提高公司質(zhì)量安全和環(huán)境水平而努力。二、質(zhì)量安全和環(huán)境目的頒布令部門質(zhì)量安全和環(huán)境目的目的值考核方法考核頻率公司客戶滿意度≥80%調(diào)查滿意總項(xiàng)數(shù)×100%/調(diào)查總項(xiàng)數(shù)1次/年客戶投訴（質(zhì)量安全和環(huán)境方面）≤1起/月客戶投訴（質(zhì)量安全和環(huán)境方面）次數(shù)1次/月環(huán)境污染事故0記錄環(huán)境污染事故次數(shù)1次/年行政部文獻(xiàn)受控率＝100%實(shí)際受控文獻(xiàn)數(shù)量×100%/應(yīng)受控文獻(xiàn)數(shù)量1次/月環(huán)境污染事故0記錄環(huán)境污染事故次數(shù)1次/年員工培訓(xùn)合格率≥95%培訓(xùn)合格人次數(shù)×100%/培訓(xùn)人次數(shù)1次/月供銷部用戶信息反饋解決及時(shí)率＝100%用戶信息反饋及時(shí)解決次數(shù)×100%/用戶信息反饋次數(shù)1次/月采購(gòu)產(chǎn)品合格率≥95%采購(gòu)產(chǎn)品合格批次×100%/采購(gòu)產(chǎn)品總批次1次/月采購(gòu)產(chǎn)品按期交貨率≥95%采購(gòu)產(chǎn)品按期交貨批次×100%/采購(gòu)產(chǎn)品總批次1次/月垃圾分類解決率＝100%實(shí)際分類解決次數(shù)×100%/應(yīng)分類解決次數(shù)1次/月技術(shù)部錯(cuò)漏檢事故率0錯(cuò)檢、漏檢次數(shù)1次/月監(jiān)測(cè)設(shè)備周期校驗(yàn)率＝100%監(jiān)測(cè)設(shè)備周期校驗(yàn)數(shù)量×100%/監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)校驗(yàn)數(shù)量1次/年垃圾分類解決率＝100%實(shí)際分類解決次數(shù)×100%/應(yīng)分類解決次數(shù)1次/月生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥96%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格批次×100%/成品一次交驗(yàn)批次1次/月生產(chǎn)計(jì)劃按期完畢率≥95%生產(chǎn)計(jì)劃按期完畢批次×100%/生產(chǎn)計(jì)劃批次1次/月車間衛(wèi)生檢查合格率≥95%車間衛(wèi)生檢查合格項(xiàng)數(shù)×100%/車間衛(wèi)生檢查項(xiàng)數(shù)1次/月帳、物、卡相符率≥95%帳、物、卡相符數(shù)量×100%/庫(kù)存總數(shù)量1次/月火災(zāi)事故0記錄火災(zāi)事故次數(shù)1次/年垃圾分類解決率＝100%實(shí)際分類解決次數(shù)×100%/應(yīng)分類解決次數(shù)1次/月設(shè)備定期保養(yǎng)完畢率＝100%設(shè)備定期保養(yǎng)完畢臺(tái)數(shù)×100%/設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)臺(tái)數(shù)1次/月以上質(zhì)量安全和環(huán)境目的由各部門按照考核頻率自行考核，并于每月月初提交行政部，提交總經(jīng)理審批后通報(bào)各部門。 總經(jīng)理（署名）：李恒2023年02月10日

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次頁(yè)碼1/30引言00修訂記錄0.1發(fā)布令0.2任命書0.3質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的的聲明0.4目次1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義2.3專用術(shù)語(yǔ)3介紹頁(yè)3.1公司概況3.2總則管理4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和盼望4.3擬定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針5.2.2溝通質(zhì)量安全和環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施6.2質(zhì)量安全和環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次頁(yè)碼2/37.5形成文獻(xiàn)的信息8運(yùn)營(yíng)8.1安全產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)的策劃、實(shí)現(xiàn)和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的擬定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制8.4.1總則8.4.2控制類型和度限度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)記和可追溯性8.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.4分析評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.2管理評(píng)審輸出

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次頁(yè)碼3/310改善10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3連續(xù)改善10.4食品安全管理信息的更新11附錄：附錄1：組織架構(gòu)圖與部門職責(zé)附錄2：管理體系職能分派表（質(zhì)量、安全和環(huán)境）附錄3：工藝流程圖附錄4：程序文獻(xiàn)清單管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容1范圍頁(yè)碼1/11.1覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：益生菌、植物酵素的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。1.2覆蓋的區(qū)域本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)合涉及行政部、生產(chǎn)部、供銷部、技術(shù)部等部門。1.3覆蓋的體系規(guī)定本手冊(cè)包含了《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》和《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，不存在不合用和刪減情況。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)頁(yè)碼1/12.1引用標(biāo)準(zhǔn)《ISO9000：2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》?！禛B/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》《CCAA0016-2023食品安全管理體系飲料生產(chǎn)公司規(guī)定》《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2023、GB/T22023-2023idtISO22023：2023、CCAA0016-2023和ISO14001：2023的術(shù)語(yǔ)和定義。2.3專用術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)中的組織是指揚(yáng)生（南召）生物科技有限公司。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容3介紹頁(yè)頁(yè)碼1/23.1公司概況揚(yáng)生（南召）生物科技有限公司成立于2023年12月15日，注冊(cè)資本壹佰萬(wàn)美元整。公司自組建以來(lái)，牢固樹立對(duì)的的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“以質(zhì)量安全為公司主線，以風(fēng)險(xiǎn)管控為基礎(chǔ)手段；以環(huán)境保護(hù)促長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，以顧客滿意為追求目的”的質(zhì)量安全和環(huán)境方針，加大產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量安全和環(huán)境管理和科技投入，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各項(xiàng)指標(biāo)所有達(dá)成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?？煽康馁|(zhì)量，良好的信譽(yù)為公司的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。質(zhì)量是公司的生命，我們將始終秉承“質(zhì)量第一顧客至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨，將“求實(shí)、創(chuàng)新、拼搏、進(jìn)取”的公司理念演化成公司發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，努力做大做強(qiáng)。地址：臺(tái)灣華揚(yáng)龍生科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)理：李恒聯(lián)系電話：

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容3介紹頁(yè)頁(yè)碼2/23.2管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）的管理3.2.1本管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司行政部統(tǒng)一歸口管理。3.2.2本管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）由管理體系負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)版本為A，依次為C、D、E、F……。本手冊(cè)修改狀態(tài)為0，依次為1、2、3……。3.2.3本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)記。3.2.4本手冊(cè)發(fā)放管理：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境），并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)行更改控制。向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)行更改控制。需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理體系負(fù)責(zé)人和食品安全小組批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)行更改控制。管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人員有妥善保管管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向供銷部報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。3.2.5管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）的更改管理在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對(duì)管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）提出更改建議并反饋到行政部，由行政部統(tǒng)一研究解決；對(duì)管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；局部更改時(shí)，由行政部部將更改頁(yè)和更改告知單發(fā)給每一位受控管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人；管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人得到告知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入自己的管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）中，并填寫《管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）更改記錄》將原頁(yè)碼交回行政部，行政部留存一份，加蓋“作廢”、“保存”標(biāo)記后存檔，其余所有銷毀；換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）的同時(shí)及時(shí)收回原受控版管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境），除保存存檔并加蓋“作廢”和“保存”標(biāo)記的管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）外，其余所有銷毀。3.2.6管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）評(píng)審每年進(jìn)行一次，管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）換版要按實(shí)際情況和需求決定。3.2.7本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司行政部。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容4.組織環(huán)境頁(yè)碼1/14組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織采用走訪、行業(yè)市場(chǎng)分析等方法分析和擬定與公司質(zhì)量安全和環(huán)境目的和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素（如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、自然環(huán)境等）和內(nèi)部因素（如使命、資源、文化等），并對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，每年進(jìn)行一次監(jiān)視，采用管理評(píng)審的方法進(jìn)行評(píng)審。一旦發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行分析和擬定。在分析和擬定內(nèi)外部因素時(shí)應(yīng)考慮：正面和負(fù)面要素或條件。外部環(huán)境，法律法規(guī)規(guī)定、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)穩(wěn)定性、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)因素等。4.2理解相關(guān)方的需求和盼望由于相關(guān)方對(duì)公司連續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品能力和環(huán)境管理產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，總經(jīng)理應(yīng)組織通過網(wǎng)絡(luò)、交流、調(diào)查、顧客需求/盼望/滿意度的監(jiān)視等方法，擬定與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客及相關(guān)方規(guī)定的相關(guān)信息，并定期予以監(jiān)視和評(píng)審。與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，涉及顧客、最終用戶、外部供應(yīng)商、法律法規(guī)及監(jiān)管部門、銀行等；相關(guān)方的規(guī)定，涉及：顧客對(duì)產(chǎn)品的符合性、價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)定；與顧客的協(xié)議、協(xié)議規(guī)定；與其他有關(guān)方簽訂的協(xié)議的義務(wù)；行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)環(huán)境管理規(guī)定等。4.3擬定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的規(guī)定，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）中明確了質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的邊界和合用性，見1.3、1.4。4.4質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系及其過程4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系，涉及所需過程及其互相作用。通過實(shí)行以下活動(dòng)，擬定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)營(yíng)、績(jī)效評(píng)價(jià)和改善等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：擬定這些過程所需的輸入和盼望的輸出；擬定這些過程的順序和互相作用；擬定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（涉及監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以保證這些過程的運(yùn)營(yíng)和有效控制；擬定并保證獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；應(yīng)對(duì)按照6.1的規(guī)定所擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；評(píng)價(jià)這些過程績(jī)效和有效性，辨認(rèn)更新的需求，實(shí)行所需的變更，以保證實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；改善過程和質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量安全和環(huán)境實(shí)現(xiàn)過程控制規(guī)定，制定相應(yīng)的管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、制度規(guī)范、前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文獻(xiàn)，支持質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系各過程運(yùn)營(yíng)；

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容5.領(lǐng)導(dǎo)作用頁(yè)碼1/2b）保存確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文獻(xiàn)。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.1.1總經(jīng)理結(jié)識(shí)到公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的重要性，通過實(shí)行以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,：在職責(zé)方面，對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)總責(zé)；制定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；將公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定融入公司的業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)營(yíng)中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；辨認(rèn)公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，保證全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性，積極積極參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有效性和管理績(jī)效；實(shí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目的和質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；推動(dòng)改善；明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：擬定、理解并連續(xù)滿足顧客規(guī)定以及合用的法律法規(guī)規(guī)定；擬定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針總經(jīng)理制定、實(shí)行和保持質(zhì)量安全和環(huán)境方針（見管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）0.3），質(zhì)量安全和環(huán)境方針：適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；為制定質(zhì)量安全和環(huán)境目的提供框架；涉及了滿足合用規(guī)定、環(huán)境保護(hù)和履行其合規(guī)義務(wù)的承諾，其中包含污染防止及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；涉及了連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量安全和環(huán)境方針公司在管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工可以準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹貫徹質(zhì)量安全和環(huán)境方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量安全和環(huán)境方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，保證整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派（詳見《崗位說(shuō)明書》、溝通和理解（見附錄組織架構(gòu)圖和質(zhì)量安全和環(huán)境職責(zé)分派表）?？偨?jīng)理任命管理體系負(fù)責(zé)人和食品安全小組，分派其職責(zé)和權(quán)限涉及：保證質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容5.領(lǐng)導(dǎo)作用頁(yè)碼2/2保證各過程獲得其預(yù)期輸出；報(bào)告質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績(jī)效及其改善機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；保證在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；保證在策劃和實(shí)行質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門，必要時(shí)，可涉及外聘的專家。小組成員應(yīng)具有多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)行食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)涉及，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具有所規(guī)定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容6.策劃頁(yè)碼1/16策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.1.1在策劃公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮已辨認(rèn)和擬定的內(nèi)外部、辨認(rèn)和擬定的相關(guān)方的規(guī)定，擬定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.1.2對(duì)擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，根據(jù)分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，制定對(duì)銷售的符合性的潛在影響相適應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)用機(jī)遇的措施，將這些措施整合在質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系過程，并實(shí)行這些措施。6.1.1.3總經(jīng)理應(yīng)適時(shí)組織評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)用機(jī)遇的措施的有效性。6.1.2環(huán)境因素行政部組織對(duì)公司范圍內(nèi)辦公、生活、生產(chǎn)和服務(wù)過程中涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)和服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境具有或也許具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制：管理體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的辨認(rèn)、登記、評(píng)價(jià)工作，以擬定重要環(huán)境因素。辨認(rèn)環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。辨認(rèn)環(huán)境因素要考慮下列方面：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢棄污染物；噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響；對(duì)周邊社區(qū)及居民生活的影響；水、電、煤及原材料等資源的消耗；土地污染；評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注限度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，由行政部負(fù)責(zé)編制《重要環(huán)境因素清單》，上報(bào)管理體系負(fù)責(zé)人審批。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他規(guī)定更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充，評(píng)價(jià)并擬定重要環(huán)境因素。技術(shù)部組織每年定期辨認(rèn)環(huán)境因素、評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新。具體執(zhí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》。6.1.3合規(guī)義務(wù)組織應(yīng)：擬定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；擬定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；在建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文獻(xiàn)化信息。6.1.4措施的策劃組織應(yīng)策劃：采用措施管理其：重要環(huán)境因素；合規(guī)義務(wù)；6.1.1所辨認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。如何：在其質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)行這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定。6.2質(zhì)量安全和環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量安全和環(huán)境目的，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。質(zhì)量安全和環(huán)境目的策劃，變更和實(shí)行中應(yīng)與質(zhì)量安全和環(huán)境方針保持一致；可測(cè)量；考慮到合用的規(guī)定；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。公司保存有關(guān)質(zhì)量安全和環(huán)境目的的實(shí)行和考核結(jié)果的記錄。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境目的時(shí)，公司應(yīng)擬定：采用的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完畢；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.3變更的策劃當(dāng)公司擬定需要對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4規(guī)定系統(tǒng)地實(shí)行。應(yīng)考慮到：變更目的及其潛在后果；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分派或再分派。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁(yè)碼1/57支持7.1資源7.1.1總則公司應(yīng)擬定并提供為建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司擬定并配備所需要的人員，以有效實(shí)行質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系，涉及過程運(yùn)營(yíng)和控制。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)行或運(yùn)營(yíng)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時(shí)，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施為保證產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司擬定、配置和維護(hù)過程運(yùn)營(yíng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制詳見《設(shè)備設(shè)施控制程序》，涉及：建筑物和相關(guān)設(shè)施；產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測(cè)和環(huán)境檢測(cè)設(shè)備，涉及硬件和軟件；運(yùn)送車輛；信息和通迅技術(shù)。7.1.4過程運(yùn)營(yíng)環(huán)境為了保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定，從食品安全規(guī)定、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定；舒適，有助于員工的健康；工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)記；工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)合周邊經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)合人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài);安全消防設(shè)施齊備存放，嚴(yán)禁煙火，無(wú)任何安全隱患。營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展發(fā)明性工作；積極取得外界及客戶的認(rèn)同，發(fā)明良好的外部環(huán)境。工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還也許涉及周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)送線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則為了保證各項(xiàng)輸出有效，公司擬定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。涉及：適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證連續(xù)適合其用途。公司保存監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁(yè)碼2/57.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文獻(xiàn)的信息；予以標(biāo)記，以擬定其狀態(tài)；予以保護(hù)，防止也許使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)擬定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采用適當(dāng)?shù)拇胧?。?duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制詳見《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。7.1.6組織的知識(shí)公司擬定運(yùn)營(yíng)過程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，擬定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)來(lái)源涉及：內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文獻(xiàn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改善結(jié)果；外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。7.2能力公司制定《人力資源控制程序》，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：擬定影響公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具有的能力；基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，保證這些人員具有所需能力；合用時(shí)，采用措施獲得所需的能力，涉及對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分派工作，或者招聘具有能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力個(gè)人的工作對(duì)方針、目的的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；嚴(yán)格遵守質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目的的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量安全和環(huán)境方針、目的的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時(shí)可以采用必要措施。影響食品安全的員工可以認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；公司建立人事檔案，保存員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識(shí)為提高全員質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過多種形式宣傳交流，保證相關(guān)工作人員知曉和理解：質(zhì)量安全和環(huán)境方針；與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量安全和環(huán)境目的；為公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效性作出奉獻(xiàn)的意義和途徑，涉及改善質(zhì)量績(jī)效的益處；不符合質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定的后果。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁(yè)碼3/57.4溝通本公司擬定與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，涉及：溝通內(nèi)容；溝通時(shí)間；溝通對(duì)象；溝通方式；溝通負(fù)責(zé)人。7.4.1內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)行和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)的有效性涉及過程和規(guī)定、食品安全危害信息、目的完畢情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決貫徹，消除質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)的障礙。為保證內(nèi)部溝通的有效性和連續(xù)改善，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可涉及：文獻(xiàn)（涉及記錄）；在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；布告欄；聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目的和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充足的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)規(guī)定、突發(fā)或新的食品安全危害及其解決方法的新知識(shí)。上述溝通過程可使用的適當(dāng)記錄涉及：合理化建議書、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、信息聯(lián)絡(luò)單等。通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)保證最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得涉及但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：產(chǎn)品或樣品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場(chǎng)合，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；清潔和消毒程序；包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分派；法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁(yè)碼4/5組織遵守的顧客、行業(yè)和其他規(guī)定；來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；表白與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。7.4.2外部溝通公司建立、實(shí)行和保持外部溝通的方式，涉及電話、電子郵件、會(huì)議、文獻(xiàn)、傳真、信函、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在質(zhì)量安全和環(huán)境管理方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容涉及：供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，涉及質(zhì)量與安全信息。顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書，特定貯存規(guī)定，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、協(xié)議或訂單解決涉及對(duì)其修改，以及顧客反饋，涉及客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、協(xié)議信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息。食品主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。如下溝通記錄應(yīng)予以保持：公司產(chǎn)品中的食品安全面提供充足的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)記。來(lái)自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的規(guī)定。通過外來(lái)文獻(xiàn)辨認(rèn)和顧客規(guī)定辨認(rèn)實(shí)現(xiàn)記錄。協(xié)議和訂單信息?？蛻敉对V的信息。溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過會(huì)議簽到表記錄。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。重大環(huán)境因素、環(huán)境績(jī)效及相關(guān)信息。相關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定變更的信息。7.5形成文獻(xiàn)的信息7.5.1總則組織的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系應(yīng)涉及：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的形成文獻(xiàn)的質(zhì)量安全和環(huán)境方針、目的、管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）、程序文獻(xiàn)、前提方案、操作性前提方案、HACC計(jì)劃、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄；公司擬定的為保證質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效性所需的支持性文獻(xiàn)；7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文獻(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)保證適當(dāng)?shù)模何墨I(xiàn)標(biāo)記和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；適宜的格式和媒介；文獻(xiàn)通過評(píng)審和批準(zhǔn)，以保證適宜性和充足性。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁(yè)碼5/57.5.3形成文獻(xiàn)的信息的控制7.5.3.1公司制定《形成文獻(xiàn)信息控制程序》，對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的文獻(xiàn)的應(yīng)嚴(yán)格控制，以保證滿足以下規(guī)定：無(wú)論何時(shí)何處需要這些文獻(xiàn)，均可獲得并屬于對(duì)的版本；予以妥善保護(hù)，防止失密、不妥使用或不完整。7.5.3.2為控制形成文獻(xiàn)的信息，合用時(shí)，文獻(xiàn)主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果：文獻(xiàn)分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。存儲(chǔ)和防護(hù)，涉及保持可讀性；變更控制（比如版本控制）；保存和處置。對(duì)擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文獻(xiàn)的信息，如合用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)辨認(rèn)和控制。對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文獻(xiàn)和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼1/108運(yùn)營(yíng)8.1安全產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)的策劃、實(shí)現(xiàn)和控制8.1.1總則本公司為食品生產(chǎn)和銷售公司，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系文獻(xiàn)中進(jìn)行了描述，以保證公司的產(chǎn)品加工和服務(wù)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、協(xié)議及法律法規(guī)的規(guī)定。策劃內(nèi)容涉及：質(zhì)量安全和環(huán)境目的和規(guī)定；針對(duì)產(chǎn)品加工和服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，擬定過程，文獻(xiàn)和資源的規(guī)定，涉及前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝環(huán)節(jié)及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、HACCP計(jì)劃等；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，；必要的記錄。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過程、文獻(xiàn)和資源。為保證食品安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，涉及：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工環(huán)節(jié)和控制措施；必要時(shí)，還應(yīng)涉及HACCP計(jì)劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的更改。這些更新應(yīng)按進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。8.1.2前提方案（PRP(s)）公司辨認(rèn)法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的規(guī)定，擬定、實(shí)行和保持文獻(xiàn)化的《前提方案（PRP(s)）》，以有助于：控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的也許性；控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，涉及產(chǎn)品之間的交叉污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。公司建立和保持《前提方案》對(duì)前提方案的編制、執(zhí)行、確認(rèn)進(jìn)行具體規(guī)定，保證：操作性前提方案在需要時(shí)得以文獻(xiàn)化的建立并有效運(yùn)營(yíng)，與公司安全食品實(shí)現(xiàn)過程一致并對(duì)其予以支持，包含適當(dāng)程序的控制措施以控制那些已經(jīng)擬定的危害并得到確認(rèn)。根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合實(shí)際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。8.1.3危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)公司建立和保持《危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)控制程序》規(guī)定食品安全小組應(yīng)以受控文獻(xiàn)形式收集、保持和更新所有實(shí)行危害分析所需的相關(guān)信息，合用時(shí)涉及如下方面：產(chǎn)品描述：涉及法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司規(guī)定原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。布置圖和流程圖：涉及過程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表/車間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼2/10過程環(huán)節(jié)和控制措施描述：涉及食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖及規(guī)定的所有過程環(huán)節(jié)和控制措施。8.1.4危害分析公司建立和保持《危害分析控制程序》規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實(shí)行危害分析并記錄，涉及如下方面的活動(dòng)和及其方法：必要時(shí)重新進(jìn)行危害分析；危害辨認(rèn)；可行時(shí)，擬定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平危害評(píng)價(jià)和分類；控制措施的辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，擬定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。8.1.5操作性前提方案（OPRP（s））的建立食品安全小組依據(jù)危害分析中所擬定的控制措施規(guī)定，組織相關(guān)部門制定和實(shí)行《操作性前提方案》，以保證由方案控制食品安全危害，操作性前提方案應(yīng)至少涉及以下幾個(gè)方面：擬定所要控制的食品安全危害；擬定所要控制的食品安全危害所需的控制措施；擬定可以證實(shí)操作性前提方案運(yùn)營(yíng)有效所需的相關(guān)監(jiān)視程序；假如監(jiān)視顯示控制措施不符合，采用的糾正和糾正措施；明確每個(gè)操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限；用以證實(shí)監(jiān)視結(jié)果所需的記錄。食品安全小組應(yīng)組織對(duì)操作性前提方案進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)更新和修訂，應(yīng)保持有關(guān)記錄。8.1.6HACCP計(jì)劃的建立公司建立和保持各產(chǎn)品《HACCP計(jì)劃控制程序》對(duì)HACCP計(jì)劃的編制和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行具體規(guī)范，涉及：明確HACCP計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)及其所要控制的危害；擬定針對(duì)每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值，必要時(shí)擬定操作限值；規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，涉及職責(zé)、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄規(guī)定等；規(guī)定關(guān)鍵限值超過時(shí)應(yīng)采用的措施；對(duì)HACCP計(jì)劃的確認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新。8.1.7食品安全的驗(yàn)證策劃公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持《安全驗(yàn)證控制程序》對(duì)食品安全的驗(yàn)證目的、方法（內(nèi)部審核、對(duì)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)和對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄規(guī)定進(jìn)行規(guī)范。保證驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：前提方案得以實(shí)行；危害分析的輸入連續(xù)更新；HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)行且有效；危害水平在擬定的可接受水平之內(nèi)；組織規(guī)定的其他程序得以實(shí)行，且有效。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼3/108.1.8環(huán)境管理過程的策劃根據(jù)公司生產(chǎn)和服務(wù)工作實(shí)際，將公司的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系過程分為主導(dǎo)過程和支持過程兩部分。其中：1）主導(dǎo)過程涉及：生產(chǎn)和服務(wù)策劃過程；—生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、策略的策劃；—顧客規(guī)定的辨認(rèn)；—產(chǎn)品的生產(chǎn)、采購(gòu)、貯存、保管、運(yùn)送及交付；—售后服務(wù)；—環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的辨認(rèn)與管理；—管理方案的控制和管理。2）支持過程涉及：—文獻(xiàn)控制；—人力資源管理；—體系自我評(píng)價(jià)和管理過程；—信息管理；—財(cái)務(wù)管理；—基礎(chǔ)設(shè)施管理；—環(huán)境管理。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容涉及：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；解決問詢、協(xié)議或訂單，涉及協(xié)議變更；獲取顧客反饋，涉及顧客抱怨；處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定規(guī)定。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)互換等）溝通必要的信息，涉及數(shù)據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的擬定在擬定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定期，公司應(yīng)保證：產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定得到規(guī)定，涉及：合用的法律法規(guī)規(guī)定；公司規(guī)定的規(guī)定。公司提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，可以滿足對(duì)外承諾的規(guī)定。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審8.2.3.1為保證有能力滿足顧客規(guī)定。在協(xié)議訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審：顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；公司規(guī)定的規(guī)定；合用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)規(guī)定；與先前表述存在差異的協(xié)議或訂單規(guī)定。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼4/10若與先前協(xié)議或訂單的規(guī)定存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，保證沒有分歧。對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。公司在協(xié)議評(píng)審過程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文獻(xiàn)，涉及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。公司編制《與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定控制程序》，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的控制和管理。8.2.3.2合用時(shí)，應(yīng)保存下列信息：協(xié)議評(píng)審結(jié)果；針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新規(guī)定。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改若顧客規(guī)定發(fā)生更改，應(yīng)保證相關(guān)的形成文獻(xiàn)的信息得到修改，并告知相關(guān)人員知道已更改的規(guī)定。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則技術(shù)部編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，應(yīng)考慮：設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、連續(xù)時(shí)間和復(fù)雜限度；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段，涉及合用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的規(guī)定；顧客和其他相關(guān)方盼望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定所需的形成文獻(xiàn)的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，擬定設(shè)計(jì)和開發(fā)的基本規(guī)定。應(yīng)考慮：功能和性能規(guī)定；來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；法律法規(guī)規(guī)定；組織承諾實(shí)行的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。應(yīng)解決互相沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。應(yīng)保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形成文獻(xiàn)的信息。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以保證：

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼5/10獲得規(guī)定的結(jié)果；實(shí)行評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足規(guī)定的能力；實(shí)行驗(yàn)證活動(dòng)，以保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定；實(shí)行確認(rèn)活動(dòng)，以保證產(chǎn)品和服務(wù)可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或預(yù)期用途規(guī)定；針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中擬定的問題采用必要措施；保存這些活動(dòng)的形成文獻(xiàn)的信息。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出公司應(yīng)保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：滿足輸入的規(guī)定；對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充足的；涉及或引用監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定，適當(dāng)時(shí)，涉及接受準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和對(duì)的提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。應(yīng)保存有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文獻(xiàn)的信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)辨認(rèn)、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，保證符合規(guī)定。應(yīng)保存下列形成文獻(xiàn)的信息：設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；評(píng)審的結(jié)果；變更的授權(quán)；為防止不利影響而采用的措施。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司應(yīng)保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。在下列情況下，應(yīng)擬定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)行的控制：外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供應(yīng)顧客；公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所規(guī)定的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，擬定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)行。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何須要的措施，應(yīng)形成文獻(xiàn)的信息并保存。8.4.2控制類型和限度公司保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：制定《外部提供方控制程序》，保證外部提供的過程保持在質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的控制之中；規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；考慮：外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的能力的潛在影響；外部供方自身控制的有效性；公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目的進(jìn)行供方質(zhì)量安

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼6/10全和環(huán)境管理體系的開發(fā)。符合ISO9001是達(dá)成這一目的的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001第三方認(rèn)證。擬定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定。8.4.3外部供方的信息公司應(yīng)保證在與外部供方簽訂協(xié)議前，充足進(jìn)行溝通，保證外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程規(guī)定明確具體。與外部供方溝通涉及以下規(guī)定：所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：產(chǎn)品和服務(wù)；方法、過程和設(shè)備；產(chǎn)品和服務(wù)的放行；能力，涉及所規(guī)定的人員資質(zhì)；外部供方與組織的接口；對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司為保證產(chǎn)品和服務(wù)合格，編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。合用時(shí)，受控條件應(yīng)涉及：獲得形成文獻(xiàn)的信息，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，涉及操作性前提方案、崗位作業(yè)指導(dǎo)書和HACCP計(jì)劃等，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果；危害分析的信息。獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；在適當(dāng)階段實(shí)行檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制規(guī)定以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，涉及貫徹控制措施，防止?jié)撛诓话踩a(chǎn)品的輸出；為過程的運(yùn)營(yíng)提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；配備具有能力的人員，涉及崗位所規(guī)定的資格；經(jīng)辨認(rèn)本公司發(fā)酵過程、殺菌過程為需確認(rèn)的過程，如以后有則需對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；采用措施防止人為錯(cuò)誤；實(shí)行放行、交付和交付后活動(dòng)，涉及售后服務(wù)和必要時(shí)的撤回活動(dòng)。8.5.1.2環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，保證其在規(guī)定的條件下運(yùn)營(yíng)，使其不至偏離一體化方針、目的和指標(biāo)。為提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，公司針對(duì)重要環(huán)境因素建立以下程序或程序文獻(xiàn)?！段廴疚锟刂瞥绦颉?；《能源資源管理程序》；程序文獻(xiàn)及規(guī)程：工作流程、行政后勤程序文獻(xiàn)、銷售程序文獻(xiàn)等。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼7/10針對(duì)重要環(huán)境因素，各有關(guān)部門必要時(shí)制定一體化管理方案，作為程序文獻(xiàn)的補(bǔ)充，對(duì)一般環(huán)境因素，通過法律、法規(guī)及其他規(guī)定和平常的檢查進(jìn)行控制。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境因素的控制，執(zhí)行程序及相關(guān)管理方案的規(guī)定。行政部負(fù)責(zé)各過程環(huán)境行為的監(jiān)督、重大問題的協(xié)調(diào)。運(yùn)營(yíng)程序及相關(guān)規(guī)定應(yīng)以簽訂協(xié)議、協(xié)議、交底等形式及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，在運(yùn)營(yíng)過程中，各責(zé)任部門要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。在生產(chǎn)中要做好環(huán)保和勞保設(shè)施、設(shè)備的平常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)營(yíng)結(jié)果要有記錄。8.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立和保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以辨認(rèn)潛在質(zhì)量安全和環(huán)境事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決也許隨著的食品安全或者環(huán)境影響。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件解決方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。特別在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)保證評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例涉及火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、詭計(jì)破壞、能源故障、直接環(huán)境的忽然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)涉及媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來(lái)公眾的反映，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)環(huán)境管理體系，應(yīng)急和響應(yīng)重點(diǎn)涉及：公司根據(jù)辨認(rèn)出的潛在的重要環(huán)境因素，擬定下列物質(zhì)或場(chǎng)合為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：易燃易爆（氣）體：汽油、柴油等?？桑ㄒ祝┤嘉铮杭垙?、油墨、清洗劑、塑料制品等；作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)合：配電室。由相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的防止措施和應(yīng)急措施。相應(yīng)急場(chǎng)合工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識(shí)和急救知識(shí)的教育。義務(wù)消防員和急救人員每年應(yīng)進(jìn)行兩次消防和急救演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。責(zé)任單位應(yīng)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，迅速地做出有效反映，如遇事故情況嚴(yán)重難以解決的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報(bào)告。在事故及緊急情況中盡也許地防止、避免和或減少相關(guān)職業(yè)健康安全不良后果。對(duì)事故或緊急情況進(jìn)行調(diào)查解決，形成記錄。在事故或緊急情況解決完畢后，應(yīng)相應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。如可行時(shí)，應(yīng)相應(yīng)急程序或計(jì)劃進(jìn)行演練，以證實(shí)這些程序的可操作性。8.5.2標(biāo)記和可追溯性公司建立并實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性系統(tǒng)，制定并執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性控制程序》，以保證防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過程中混淆、誤用和非預(yù)期交付，以及保證當(dāng)需要追溯時(shí)可實(shí)現(xiàn)

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼8/10追溯和撤回不合格品（或潛在不安全產(chǎn)品）。8.5.2.1標(biāo)記類別與方法標(biāo)記分類：產(chǎn)品標(biāo)記、檢查狀態(tài)標(biāo)記、加工狀態(tài)標(biāo)記、唯一性標(biāo)記；標(biāo)記方法：標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、區(qū)域、顏色、記錄、追蹤碼、文獻(xiàn)等方式。7.5.3.2標(biāo)記和可追溯性的實(shí)行與管理倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)原材料以適宜方法進(jìn)行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、日期、產(chǎn)地、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)等標(biāo)記和保證可追溯；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)使用原輔材料、半產(chǎn)品、成品以及生產(chǎn)工序、設(shè)備等采用適宜方法進(jìn)行標(biāo)記和保證可追溯；技術(shù)部在生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門配合下對(duì)產(chǎn)品檢查狀態(tài)、不合格品處置狀態(tài)以適當(dāng)方法實(shí)行標(biāo)記和保證可追溯；供銷部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品以適宜方法進(jìn)行標(biāo)記產(chǎn)品包裝，以及銷售客戶、日期、分布、數(shù)量等，保證可追溯。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)合，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保存相關(guān)記錄。8.5.4防護(hù)公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部解決至交付客戶指定點(diǎn)的期間，針對(duì)產(chǎn)品（原材料、半產(chǎn)品、成品）特點(diǎn)，提供有效的防護(hù)措施（涉及PRP、OPRP、作業(yè)規(guī)范等），以保證產(chǎn)品完好的交付至顧客。公司制定并執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)相關(guān)程序文獻(xiàn)。8.5.4.1防護(hù)標(biāo)記：應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)做好防護(hù)性標(biāo)記（如防雨、保存方法、保質(zhì)期等），保證其清楚、牢固、完整。8.5.4.2搬運(yùn)防護(hù)a）供銷部、生產(chǎn)部等部門依據(jù)有關(guān)規(guī)范作業(yè)，對(duì)原材料、半成品、成品在公司內(nèi)的搬運(yùn)過程，采用適宜運(yùn)載或輸送設(shè)備或工具、方法和路線進(jìn)行，以防止損壞產(chǎn)品；b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好對(duì)產(chǎn)品發(fā)貨運(yùn)送防護(hù)，選擇合格運(yùn)送供方和運(yùn)送車輛，應(yīng)與運(yùn)送方一起做好運(yùn)送防護(hù)。8.5.4.3包裝防護(hù)：依據(jù)產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定，選用符合規(guī)定的包裝方式包裝產(chǎn)品，保證產(chǎn)品包裝清潔和完好。8.5.4.4貯存防護(hù)：由倉(cāng)庫(kù)依《倉(cāng)庫(kù)程序文獻(xiàn)》執(zhí)行，控制規(guī)定：a）原材料、半成品、成品應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證合格后入庫(kù)，做好入庫(kù)手續(xù)、建立臺(tái)帳；b）做好產(chǎn)品合理分庫(kù)、分區(qū)、分架貯存，對(duì)易燃、易爆、易腐蝕及有毒有害產(chǎn)品應(yīng)專庫(kù)存放。c）貯存產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)做好產(chǎn)品距地、墻、產(chǎn)品間的距離和堆高疊層，做好產(chǎn)品標(biāo)記，做好產(chǎn)品貯存環(huán)境管理（如溫濕度、清潔、干燥通風(fēng)等），做好必要的防塵、防火、防潮等工作。d）做好原材料、半成品、成品出庫(kù)領(lǐng)發(fā)手續(xù)和臺(tái)帳，出庫(kù)一般原則先進(jìn)先出；e）做好貯存產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量符合規(guī)定，保證帳物相符，定期盤點(diǎn)，對(duì)出現(xiàn)異常應(yīng)采

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼9/10取措施解決，對(duì)實(shí)行情況進(jìn)行跟蹤并評(píng)估效果8.5.5交付后的活動(dòng)公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的規(guī)定。交付后活動(dòng)的范圍和限度應(yīng)涉及：法律法規(guī)規(guī)定；與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不盼望的后果；其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；顧客規(guī)定；顧客反饋。8.5.6更改控制公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改善行必要的評(píng)審和控制，以保證穩(wěn)定地符合規(guī)定。更改應(yīng)保存形成文獻(xiàn)的信息，涉及更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采用的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行本公司在適當(dāng)階段實(shí)行策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司應(yīng)保存有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文獻(xiàn)信息，涉及：檢查合格證據(jù)；檢查人員的可追溯信息。8.7不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制8.7.1不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制公司編制《不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制程序》，對(duì)不合格品和潛在不安全品的處置職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，保證對(duì)其進(jìn)行辨認(rèn)和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。不合格輸出和潛在不安全品控制重要內(nèi)容涉及：辨認(rèn)和評(píng)價(jià)受HACCP計(jì)劃和OPRPs的不符合影響的產(chǎn)品，并采用措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進(jìn)入市場(chǎng)。實(shí)行糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合規(guī)定，并評(píng)審所實(shí)行的糾正。無(wú)法返工的，應(yīng)采用措施，涉及銷毀或作廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、因素和后果以及隨后所采用的任何措施如糾正的記錄；當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織與不合格的影響或潛在影響的限度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動(dòng)撤回。公司建立《撤回控制程序》對(duì)實(shí)行撤回的時(shí)間、方法、職責(zé)、撤回品的處置、追溯和相關(guān)記錄規(guī)定進(jìn)行具體規(guī)定。8.7.2不符合、事故、事件的控制糾正和防止違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響，對(duì)不符合規(guī)范規(guī)定的問題或現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、解決，采用必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合規(guī)范規(guī)定的問題或現(xiàn)象。8.7.2.1對(duì)重要環(huán)境污染事件由行政部組織進(jìn)行調(diào)查，提出解決意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。同時(shí)制定糾正措施，由責(zé)任部門具體實(shí)行，

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運(yùn)營(yíng)頁(yè)碼10/108.7.2.2一般性不符合規(guī)范規(guī)定的問題或現(xiàn)象由發(fā)生部門制定糾正和防止措施并實(shí)行。8.7.2.38.78.78.7.2.6糾正和防止措施涉及到體系文獻(xiàn)不完善，需修改時(shí)，執(zhí)行《

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容9.績(jī)效評(píng)價(jià)頁(yè)碼1/29績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司應(yīng)擬定：需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；保證有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績(jī)效和有效性。組織應(yīng)保存適當(dāng)?shù)男纬晌墨I(xiàn)的信息，作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意供銷部建立了《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》，規(guī)定積極定期調(diào)查，收集客戶有關(guān)的信息，對(duì)收集的意見進(jìn)行綜合分析，以測(cè)量和評(píng)價(jià)客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測(cè)量評(píng)價(jià)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)，并將此信息作為體系運(yùn)營(yíng)有效性證據(jù)之一，輸入管理評(píng)審活動(dòng)之中。測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意限度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量安全和環(huán)境規(guī)定的符合性、滿足顧客的需求和盼望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況。9.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià)行政部負(fù)責(zé)組織公司各部門對(duì)法律、法規(guī)等執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。行政部注意收集來(lái)自下列法律文書和相關(guān)條款。——國(guó)家對(duì)環(huán)境方面有關(guān)法律法規(guī)修訂的信息?！⒁馐?、市、縣各級(jí)主管部門制定及更新的其它規(guī)定的信息?！占a(chǎn)業(yè)信息、政府批復(fù)或下文，與顧客協(xié)議等方面的信息。——本公司在安全/環(huán)境/職業(yè)健康方面做出承諾等。對(duì)更新信息收集到后，在本公司組織實(shí)行。合規(guī)性評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)納入法律法規(guī)和其它規(guī)定修訂完善后的符合性評(píng)估。針對(duì)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司各部門應(yīng)結(jié)合本公司管理體系業(yè)績(jī)，進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷滿足法律法規(guī)和其他規(guī)定，保證重要環(huán)境因素長(zhǎng)期處在受控狀態(tài)，為本公司及周邊營(yíng)造良好的環(huán)境條件，共同構(gòu)建平安和諧的社會(huì)。合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保持。具體執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定。9.1.4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)9.1.4.1公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)運(yùn)用分析結(jié)果評(píng)價(jià)以下各項(xiàng)結(jié)果：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；顧客滿意限度；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績(jī)效和有效性；策劃是否得到有效實(shí)行；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用措施的有效性；外部供方的績(jī)效；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系驗(yàn)證結(jié)果（涉及內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系改善的需求。9.2內(nèi)部審核9.2.1公司編制《內(nèi)部審核控制程序》，按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，一般前后兩次內(nèi)審的時(shí)間不超過12個(gè)月，以提供有關(guān)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的下列信息：是否符合組織自身的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定；ISO9001、ISO22023和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。是否得到有效的實(shí)行和保持。9.2.2公司應(yīng)：依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)行和保持審核方案，審核方案涉及頻次、方法、職責(zé)、策劃規(guī)定和報(bào)告；規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍應(yīng)保證審核過程客觀公正；保證相關(guān)行政部門獲得審核報(bào)告；及時(shí)采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；保存作為實(shí)行審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文獻(xiàn)的信息。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容9.績(jī)效評(píng)價(jià)頁(yè)碼2/29.3管理評(píng)審9.3.1總則總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證其連續(xù)的保持適宜性、充足性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致，詳見《管理評(píng)審控制程序》。9.3.2管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)行管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：以往管理評(píng)審所采用措施的實(shí)行情況；與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；有關(guān)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系績(jī)效和有效性的信息，涉及下列趨勢(shì)性信息：顧客滿意和相關(guān)方的反饋；質(zhì)量安全和環(huán)境目的的實(shí)現(xiàn)限度；過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；不合格以及糾正措施；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；外部產(chǎn)品檢查，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。緊急狀況、事故和撤回審核結(jié)果；外部供方的績(jī)效。資源的充足性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用措施的有效性（見6.1）；改善的機(jī)會(huì)；相關(guān)方的需求和盼望，涉及合規(guī)義務(wù)；重要環(huán)境因素；質(zhì)量安全和環(huán)境目的的實(shí)現(xiàn)限度；來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，涉及所抱怨。9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)涉及與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：改善的機(jī)會(huì)；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的變更；資源需求；食品安全的保證；對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性的結(jié)論；質(zhì)量安全和環(huán)境目的未達(dá)標(biāo)時(shí)需要采用的措施；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)應(yīng)予保存。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容10.連續(xù)改善頁(yè)碼1/110連續(xù)改善10.1總則公司運(yùn)用質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目的、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗(yàn)證、控制措施的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止措施、管理體系的更新以及管理評(píng)審，遵循PDCA循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效性的連續(xù)改善公司應(yīng)擬定并選擇改善機(jī)會(huì)，采用必要措施，滿足顧客規(guī)定和增強(qiáng)顧客滿意。涉及：改善產(chǎn)品和服務(wù)以滿足規(guī)定并關(guān)注未來(lái)的需求和盼望；糾正、防止或減少不利影響；改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績(jī)效和有效性。10.2不合格和糾正措施若出現(xiàn)不合格，涉及投訴所引起的不合格，公司應(yīng)：對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，采用措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采用措施，以消除產(chǎn)生不合格的因素，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：評(píng)審和分析不合格；擬定不合格的因素；擬定是否存在或也許發(fā)生類似的不合格。實(shí)行糾正措施；評(píng)審所采用的糾正措施的有效性；需要時(shí)，更新策劃期間擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；需要時(shí)，變更質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。公司應(yīng)保存形成文獻(xiàn)的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：不合格的性質(zhì)以及隨后所采用的措施；糾正措施的結(jié)果。10.3連續(xù)改善公司應(yīng)連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的適宜性、充足性和有效性，詳見《連續(xù)改善控制程序》考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，擬定是否存在連續(xù)改善的需求或機(jī)會(huì)。10.4食品安全管理信息的更新最高管理者應(yīng)保證食品安全管理體系連續(xù)更新。為此，食品安全小組應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)食品安全管理體系，應(yīng)考慮評(píng)審危害分析、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的必要性。評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)應(yīng)基于：內(nèi)外部溝通信息的輸入；與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系適宜性、充足性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析活動(dòng)的輸出；管理評(píng)審的輸出。體系更新活動(dòng)應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接枰杂涗浐蛨?bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容11.附錄頁(yè)碼1/8附錄1：質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖與部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部供銷部管理體系負(fù)責(zé)人行政部財(cái)務(wù)部安全小組組長(zhǎng)1、總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的；擬定組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)及權(quán)限；提供公司所需的一切資源；任命管理體系負(fù)責(zé)人和食品安全小組組長(zhǎng)；批準(zhǔn)管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）、程序文獻(xiàn)；主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系連續(xù)改善。2、管理體系負(fù)責(zé)人/食品安全小組組長(zhǎng)建立、實(shí)行健全本公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系，并連續(xù)改善保持其有效性；組織并實(shí)行內(nèi)部審核；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高整個(gè)公司的顧客規(guī)定意識(shí)；負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3、行政部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)文獻(xiàn)、記錄的控制，涉及對(duì)文獻(xiàn)編制、發(fā)放、更改和作廢等。協(xié)助管理體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系策劃和質(zhì)量改善策劃；負(fù)責(zé)內(nèi)審及管理評(píng)審資料的整理及歸檔；負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境方針、質(zhì)量安全和環(huán)境目的的策劃；并負(fù)責(zé)質(zhì)量安全和環(huán)境目的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行記錄、分析；負(fù)責(zé)本公司人力資源的控制，涉及對(duì)人員培訓(xùn)的安排、實(shí)行、驗(yàn)證及人員招聘、工作調(diào)動(dòng)等。負(fù)責(zé)公司各類文獻(xiàn)的印制工作。負(fù)責(zé)連續(xù)改善及糾正和防止措施效果的驗(yàn)證。負(fù)責(zé)環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，登記重要環(huán)境因素臺(tái)賬。環(huán)境突發(fā)事件的應(yīng)急和響應(yīng)。

管理手冊(cè)（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容11.附錄頁(yè)碼2/84、生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)顧客有特殊規(guī)定的產(chǎn)品組織實(shí)行質(zhì)量策劃（編制質(zhì)量計(jì)劃）。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客規(guī)定。負(fù)責(zé)過程的確認(rèn)工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記、狀態(tài)標(biāo)記、唯一性標(biāo)記的管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理負(fù)責(zé)收集各部門記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，提高質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系實(shí)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)及環(huán)境管理體系在本部門的運(yùn)營(yíng)控制。5、供銷部職責(zé)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意限度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作。負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（個(gè)人信息）的歸口管理。對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，搜集顧客需求的信息。負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的擬定。負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意限度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行