管理手冊質(zhì)量安全和環(huán)境管理

揚生（南召）生物科技有限公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊（依據(jù)《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》、《CCAA0016-2023食品安全管理體系飲料生產(chǎn)公司規(guī)定》和《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》編寫）受控號：文獻編號：HLK-SC-A/0編制：行政部審核：李恒批準：李恒2023年02月10日發(fā)布2023年02月20日實行

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容00修訂記錄頁碼1/1修訂記錄修改單號修改內(nèi)容修改人審核人批準人實行日期

0.1發(fā)布令管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.1發(fā)布令頁碼1/1公司各部門、全體員工：揚生（南召）生物科技有限公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊依據(jù)《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》《CCAA0016-2023食品安全管理體系飲料生產(chǎn)公司規(guī)定》和《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》，結合本公司實際情況編制而成，闡述了公司質(zhì)量安全和環(huán)境方針，質(zhì)量安全和環(huán)境目的及質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的過程、過程關系及其管理方法。經(jīng)認真審核，符合國際質(zhì)量安全和環(huán)境管理標準的規(guī)定，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效運營，規(guī)范公司連續(xù)改善和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的大綱性文獻，是質(zhì)量安全和環(huán)境管理活動的基本依據(jù)；對外是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務的證實文獻。公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理手冊（A/0版）定于2023年02月10日發(fā)布，2023年02月20日實行。規(guī)定公司各部門、全體員工必須對的理解并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理（署名）：李恒2023年02月10日

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.2任命書頁碼1/10.2任命書管理體系負責人和食品安全小組任命書公司各部門、全體員工：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目的，保證公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的過程得到建立、實行、保持和連續(xù)改善，特任命本公司總經(jīng)理李恒先生任管理體系負責人，任命技術部部長周霖宏博士為食品安全小組組長（食品安全小組成員附后），除其原職位職責外，作為管理體系負責人和食品安全小組組長賦予其重要職責是：負責按ISO9001：2023、GB/T22023-2023、CCAA0016-2023和ISO14001：2023標準的規(guī)定建立、實行、保持，改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的運營情況和改善的需求；在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量安全和環(huán)境意識的形成；領導食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關的培訓和教育；做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；就質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。食品安全小組成員及職責：姓名職務/崗位個人簡歷（學歷/專業(yè)/經(jīng)驗）組內(nèi)職務組內(nèi)職責周霖宏研發(fā)部部長博士/生物工程專業(yè)/8年經(jīng)驗組長領導整個食品安全管理體系的運營張國才品控部長?？?應用化學專業(yè)/23年經(jīng)驗成員具體實行食品安全管理體系運營中原材料、制程、成品檢測等李中洋技術部部長?？?生物醫(yī)藥專業(yè)/2023經(jīng)驗成員具體實行食品安全管理體系在技術方面的控制陳君行政部部長本科/經(jīng)濟管理專業(yè)/2023經(jīng)驗成員食品安全管理體系文獻及記錄的監(jiān)督、衛(wèi)生稽核石偉偉供應總監(jiān)專科/人力資源管理專業(yè)/2023經(jīng)驗成員具體實行食品安全管理體系在原材料采購方面的控制張輝銷售總監(jiān)?？?經(jīng)濟管理專業(yè)/2023經(jīng)驗成員具體實行食品安全管理體系在產(chǎn)品銷售方面的控制郭心學生產(chǎn)總監(jiān)高中/無/2023經(jīng)驗成員食品生產(chǎn)過程的危害分析及衛(wèi)生控制呂浩化驗員本科/生物工程專業(yè)/2年經(jīng)驗成員負責原材料和成品檢測分析及生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制情況監(jiān)測陳陞化驗員?？?模具設計與制造專業(yè)/2年經(jīng)驗成員負責原材料和成品檢測分析及生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制情況監(jiān)測潘中發(fā)水電機修部長高中/無/2023經(jīng)驗成員負責設備管理與衛(wèi)生控制特此任命，并于2023年02月20日生效。總經(jīng)理（署名）：李恒2023年02月10日管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.3質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的頁碼1/20.3質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的一、質(zhì)量安全和環(huán)境方針頒布令公司各部門、全體員工：公司各部門、全體員工應按以下質(zhì)量安全和環(huán)境方針規(guī)定開展質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系方面的工作：以質(zhì)量安全為公司主線，以風險管控為基礎手段；以環(huán)境保護促長遠發(fā)展，以顧客滿意為追求目的。本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量安全和環(huán)境的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足規(guī)定和連續(xù)改善的承諾，同時為制定質(zhì)量安全和環(huán)境目的提供了框架。全體員工應進一步理解質(zhì)量安全和環(huán)境方針的內(nèi)涵并貫徹到工作實踐中去，為提高公司質(zhì)量安全和環(huán)境水平而努力。二、質(zhì)量安全和環(huán)境目的頒布令部門質(zhì)量安全和環(huán)境目的目的值考核方法考核頻率公司客戶滿意度≥80%調(diào)查滿意總項數(shù)×100%/調(diào)查總項數(shù)1次/年客戶投訴（質(zhì)量安全和環(huán)境方面）≤1起/月客戶投訴（質(zhì)量安全和環(huán)境方面）次數(shù)1次/月環(huán)境污染事故0記錄環(huán)境污染事故次數(shù)1次/年行政部文獻受控率＝100%實際受控文獻數(shù)量×100%/應受控文獻數(shù)量1次/月環(huán)境污染事故0記錄環(huán)境污染事故次數(shù)1次/年員工培訓合格率≥95%培訓合格人次數(shù)×100%/培訓人次數(shù)1次/月供銷部用戶信息反饋解決及時率＝100%用戶信息反饋及時解決次數(shù)×100%/用戶信息反饋次數(shù)1次/月采購產(chǎn)品合格率≥95%采購產(chǎn)品合格批次×100%/采購產(chǎn)品總批次1次/月采購產(chǎn)品按期交貨率≥95%采購產(chǎn)品按期交貨批次×100%/采購產(chǎn)品總批次1次/月垃圾分類解決率＝100%實際分類解決次數(shù)×100%/應分類解決次數(shù)1次/月技術部錯漏檢事故率0錯檢、漏檢次數(shù)1次/月監(jiān)測設備周期校驗率＝100%監(jiān)測設備周期校驗數(shù)量×100%/監(jiān)測設備應校驗數(shù)量1次/年垃圾分類解決率＝100%實際分類解決次數(shù)×100%/應分類解決次數(shù)1次/月生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率≥96%產(chǎn)品一次交驗合格批次×100%/成品一次交驗批次1次/月生產(chǎn)計劃按期完畢率≥95%生產(chǎn)計劃按期完畢批次×100%/生產(chǎn)計劃批次1次/月車間衛(wèi)生檢查合格率≥95%車間衛(wèi)生檢查合格項數(shù)×100%/車間衛(wèi)生檢查項數(shù)1次/月帳、物、卡相符率≥95%帳、物、卡相符數(shù)量×100%/庫存總數(shù)量1次/月火災事故0記錄火災事故次數(shù)1次/年垃圾分類解決率＝100%實際分類解決次數(shù)×100%/應分類解決次數(shù)1次/月設備定期保養(yǎng)完畢率＝100%設備定期保養(yǎng)完畢臺數(shù)×100%/設備應定期保養(yǎng)臺數(shù)1次/月以上質(zhì)量安全和環(huán)境目的由各部門按照考核頻率自行考核，并于每月月初提交行政部，提交總經(jīng)理審批后通報各部門。 總經(jīng)理（署名）：李恒2023年02月10日

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次頁碼1/30引言00修訂記錄0.1發(fā)布令0.2任命書0.3質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的的聲明0.4目次1范圍2引用標準和術語2.1引用標準2.2通用術語和定義2.3專用術語3介紹頁3.1公司概況3.2總則管理4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和盼望4.3擬定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系及其過程5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.2.1制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針5.2.2溝通質(zhì)量安全和環(huán)境方針5.3組織的角色、職責和權限6策劃6.1應對風險的機遇和措施6.2質(zhì)量安全和環(huán)境目的及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運營環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次頁碼2/37.5形成文獻的信息8運營8.1安全產(chǎn)品和運營的策劃、實現(xiàn)和控制8.2產(chǎn)品和服務的規(guī)定8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務有關規(guī)定的擬定8.2.3與產(chǎn)品和服務有關規(guī)定的評審8.2.4與產(chǎn)品和服務有關規(guī)定的更改8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設計和開發(fā)策8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.5設計和開發(fā)輸出8.3.6設計和開發(fā)更改8.4外部提供產(chǎn)品服務和過程控制8.4.1總則8.4.2控制類型和度限度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務提供和環(huán)境管理體系運營控制8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.2標記和可追溯性8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后的活動8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務的放行8.7不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3合規(guī)性評價9.1.4分析評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.2管理評審輸出

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容0.4目次頁碼3/310改善10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3連續(xù)改善10.4食品安全管理信息的更新11附錄：附錄1：組織架構圖與部門職責附錄2：管理體系職能分派表（質(zhì)量、安全和環(huán)境）附錄3：工藝流程圖附錄4：程序文獻清單管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容1范圍頁碼1/11.1覆蓋的產(chǎn)品本手冊覆蓋的產(chǎn)品：益生菌、植物酵素的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。1.2覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系活動的區(qū)域和場合涉及行政部、生產(chǎn)部、供銷部、技術部等部門。1.3覆蓋的體系規(guī)定本手冊包含了《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《GB/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》和《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》標準的所有條款，不存在不合用和刪減情況。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容2引用標準和術語頁碼1/12.1引用標準《ISO9000：2023質(zhì)量管理體系基礎和術語》《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定》?！禛B/T22023-2023idtISO22023：2023食品安全管理體系食品鏈中各類組織的規(guī)定》《CCAA0016-2023食品安全管理體系飲料生產(chǎn)公司規(guī)定》《ISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》2.2通用術語和定義本手冊采用ISO9000：2023、GB/T22023-2023idtISO22023：2023、CCAA0016-2023和ISO14001：2023的術語和定義。2.3專用術語本手冊中的組織是指揚生（南召）生物科技有限公司。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容3介紹頁頁碼1/23.1公司概況揚生（南召）生物科技有限公司成立于2023年12月15日，注冊資本壹佰萬美元整。公司自組建以來，牢固樹立對的的經(jīng)營理念，堅持“以質(zhì)量安全為公司主線，以風險管控為基礎手段；以環(huán)境保護促長遠發(fā)展，以顧客滿意為追求目的”的質(zhì)量安全和環(huán)境方針，加大產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量安全和環(huán)境管理和科技投入，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各項指標所有達成國家標準。可靠的質(zhì)量，良好的信譽為公司的發(fā)展打下了堅實的基礎。質(zhì)量是公司的生命，我們將始終秉承“質(zhì)量第一顧客至上”的經(jīng)營宗旨，將“求實、創(chuàng)新、拼搏、進取”的公司理念演化成公司發(fā)展的強大動力，努力做大做強。地址：臺灣華揚龍生科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)理：李恒聯(lián)系電話：

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容3介紹頁頁碼2/23.2管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的管理3.2.1本管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司行政部統(tǒng)一歸口管理。3.2.2本管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）由管理體系負責人審核、總經(jīng)理批準發(fā)布實行。本手冊版本為A，依次為C、D、E、F……。本手冊修改狀態(tài)為0，依次為1、2、3……。3.2.3本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標記。3.2.4本手冊發(fā)放管理：公司領導、各部門負責人等有關人員持有紅色“受控”章的管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境），并進行編號、登記，實行更改控制。向第三方認證機構呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實行更改控制。需要時向上級機關、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理體系負責人和食品安全小組批準，并進行編號、登記，不實行更改控制。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人員有妥善保管管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的責任，不得復印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應向供銷部報告，員工調(diào)離本公司時應交回本手冊。3.2.5管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的更改管理在執(zhí)行過程中，員工有權對管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）提出更改建議并反饋到行政部，由行政部統(tǒng)一研究解決；對管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準，在正式更改前應按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；局部更改時，由行政部部將更改頁和更改告知單發(fā)給每一位受控管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人；管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）持有人得到告知及更改頁后將更改頁納入自己的管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）中，并填寫《管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）更改記錄》將原頁碼交回行政部，行政部留存一份，加蓋“作廢”、“保存”標記后存檔，其余所有銷毀；換版更改時必須在發(fā)放新版管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）的同時及時收回原受控版管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境），除保存存檔并加蓋“作廢”和“保存”標記的管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）外，其余所有銷毀。3.2.6管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）評審每年進行一次，管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）換版要按實際情況和需求決定。3.2.7本手冊的解釋權屬公司行政部。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容4.組織環(huán)境頁碼1/14組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境總經(jīng)理負責組織采用走訪、行業(yè)市場分析等方法分析和擬定與公司質(zhì)量安全和環(huán)境目的和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系預期結果的各種外部因素（如經(jīng)濟環(huán)境、政治環(huán)境、技術環(huán)境、自然環(huán)境等）和內(nèi)部因素（如使命、資源、文化等），并對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，每年進行一次監(jiān)視，采用管理評審的方法進行評審。一旦發(fā)生重大變化應重新進行分析和擬定。在分析和擬定內(nèi)外部因素時應考慮：正面和負面要素或條件。外部環(huán)境，法律法規(guī)規(guī)定、市場占有率、市場穩(wěn)定性、技術和經(jīng)濟因素等。4.2理解相關方的需求和盼望由于相關方對公司連續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品能力和環(huán)境管理產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，總經(jīng)理應組織通過網(wǎng)絡、交流、調(diào)查、顧客需求/盼望/滿意度的監(jiān)視等方法，擬定與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有關的顧客及相關方規(guī)定的相關信息，并定期予以監(jiān)視和評審。與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有關的相關方，涉及顧客、最終用戶、外部供應商、法律法規(guī)及監(jiān)管部門、銀行等；相關方的規(guī)定，涉及：顧客對產(chǎn)品的符合性、價格、風險控制的規(guī)定；與顧客的協(xié)議、協(xié)議規(guī)定；與其他有關方簽訂的協(xié)議的義務；行業(yè)規(guī)范、標準；對環(huán)境管理規(guī)定等。4.3擬定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關方的規(guī)定，與公司產(chǎn)品和服務，在管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）中明確了質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的邊界和合用性，見1.3、1.4。4.4質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系及其過程4.1.1本公司按照標準的規(guī)定，建立、實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系，涉及所需過程及其互相作用。通過實行以下活動，擬定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的領導、策劃、支持、運營、績效評價和改善等過程及其在整個組織內(nèi)的應用：擬定這些過程所需的輸入和盼望的輸出；擬定這些過程的順序和互相作用；擬定和應用所需的準則和方法（涉及監(jiān)視、測量和相關績效指標），以保證這些過程的運營和有效控制；擬定并保證獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運營環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；應對按照6.1的規(guī)定所擬定的風險和機遇；評價這些過程績效和有效性，辨認更新的需求，實行所需的變更，以保證實現(xiàn)這些過程的預期結果；改善過程和質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系。4.4.2根據(jù)標準規(guī)定，結合公司實際需要，公司：a）公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量安全和環(huán)境實現(xiàn)過程控制規(guī)定，制定相應的管理手冊、程序文獻、制度規(guī)范、前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃、環(huán)境應急預案、工藝文獻、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等體系文獻，支持質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系各過程運營；

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容5.領導作用頁碼1/2b）保存確認過程按策劃進行的證據(jù)文獻。5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.1.1.1總經(jīng)理結識到公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的重要性，通過實行以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾,：在職責方面，對質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有效性承擔總責；制定質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；將公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定融入公司的業(yè)務過程；促進管理者在體系策劃、運營中使用過程方法和基于風險的思維；辨認公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；在公司內(nèi)進行溝通，保證全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性，積極積極參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的有效性和管理績效；實行各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目的和質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的預期結果；推動改善；明確公司內(nèi)部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2以顧客為關注焦點在總經(jīng)理領導下公司開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：擬定、理解并連續(xù)滿足顧客規(guī)定以及合用的法律法規(guī)規(guī)定；擬定和應對可以影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；始終致力于增強顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針總經(jīng)理制定、實行和保持質(zhì)量安全和環(huán)境方針（見管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）0.3），質(zhì)量安全和環(huán)境方針：適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；為制定質(zhì)量安全和環(huán)境目的提供框架；涉及了滿足合用規(guī)定、環(huán)境保護和履行其合規(guī)義務的承諾，其中包含污染防止及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；涉及了連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量安全和環(huán)境方針公司在管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工可以準確理解其含義并在工作中貫徹貫徹質(zhì)量安全和環(huán)境方針。在與相關方溝通時，可向相關方說明公司質(zhì)量安全和環(huán)境方針。5.3組織的崗位、職責和權限5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結構，保證整個組織內(nèi)相關崗位的職責、權限得到分派（詳見《崗位說明書》、溝通和理解（見附錄組織架構圖和質(zhì)量安全和環(huán)境職責分派表）?？偨?jīng)理任命管理體系負責人和食品安全小組，分派其職責和權限涉及：保證質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系符合本標準的規(guī)定；

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容5.領導作用頁碼2/2保證各過程獲得其預期輸出；報告質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績效及其改善機會，特別向總經(jīng)理報告；保證在整個組織推動以顧客為關注焦點；保證在策劃和實行質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。食品安全小組成員應來自于各相關職能部門，必要時，可涉及外聘的專家。小組成員應具有多學科的專業(yè)知識和建立與實行食品安全管理體系的經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗涉及，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設備的食品安全危害，并應保持證實食品安全小組具有所規(guī)定的知識和經(jīng)驗的記錄。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容6.策劃頁碼1/16策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.1.1在策劃公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時，應考慮已辨認和擬定的內(nèi)外部、辨認和擬定的相關方的規(guī)定，擬定需要應對的風險和機遇。6.1.1.2對擬定的風險和機遇進行分析和評價，根據(jù)分析和評價結果，制定對銷售的符合性的潛在影響相適應的控制風險和運用機遇的措施，將這些措施整合在質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系過程，并實行這些措施。6.1.1.3總經(jīng)理應適時組織評價控制風險和運用機遇的措施的有效性。6.1.2環(huán)境因素行政部組織對公司范圍內(nèi)辦公、生活、生產(chǎn)和服務過程中涉及的活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素進行辨認、評價，以使在公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)和服務過程中對環(huán)境具有或也許具有重大影響的環(huán)境因素得到有效控制：管理體系負責人負責審批重要環(huán)境因素。行政部負責組織環(huán)境因素的辨認、登記、評價工作，以擬定重要環(huán)境因素。辨認環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。辨認環(huán)境因素要考慮下列方面：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢棄污染物；噪聲對周邊環(huán)境的影響；對周邊社區(qū)及居民生活的影響；水、電、煤及原材料等資源的消耗；土地污染；評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注限度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。對評價出的重要環(huán)境因素，由行政部負責編制《重要環(huán)境因素清單》，上報管理體系負責人審批。當生產(chǎn)和服務過程中的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他規(guī)定更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充，評價并擬定重要環(huán)境因素。技術部組織每年定期辨認環(huán)境因素、評價出重要環(huán)境因素，并及時更新。具體執(zhí)行《環(huán)境因素辨認與評價控制程序》。6.1.3合規(guī)義務組織應：擬定并獲取與其環(huán)境因素有關的合規(guī)義務；擬定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；在建立、實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。組織應保持其合規(guī)義務的文獻化信息。6.1.4措施的策劃組織應策劃：采用措施管理其：重要環(huán)境因素；合規(guī)義務；6.1.1所辨認的風險和機遇。如何：在其質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實行這些措施；評價這些措施的有效性。當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運營和經(jīng)營規(guī)定。6.2質(zhì)量安全和環(huán)境目的及其實現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量安全和環(huán)境目的，并在相關職能、層次和過程進行分解。質(zhì)量安全和環(huán)境目的策劃，變更和實行中應與質(zhì)量安全和環(huán)境方針保持一致；可測量；考慮到合用的規(guī)定；與提供合格產(chǎn)品和服務以及增強顧客滿意相關，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。公司保存有關質(zhì)量安全和環(huán)境目的的實行和考核結果的記錄。6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境目的時，公司應擬定：采用的措施；需要的資源；由誰負責；何時完畢；如何評價結果。6.3變更的策劃當公司擬定需要對質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系進行變更時，應對變更活動進行策劃并根據(jù)4.4規(guī)定系統(tǒng)地實行。應考慮到：變更目的及其潛在后果；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的完整性；資源的可獲得性；責任和權限的分派或再分派。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁碼1/57支持7.1資源7.1.1總則公司應擬定并提供為建立、實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的資源。應考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司擬定并配備所需要的人員，以有效實行質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系，涉及過程運營和控制。當需要外部專家?guī)椭?、實行或運營質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系時，這些專家的職責和權限應以協(xié)議的方式予以記錄。7.1.3基礎設施為保證產(chǎn)品和服務合格，公司擬定、配置和維護過程運營所需的基礎設施。對基礎設施的控制詳見《設備設施控制程序》，涉及：建筑物和相關設施；產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測和環(huán)境檢測設備，涉及硬件和軟件；運送車輛；信息和通迅技術。7.1.4過程運營環(huán)境為了保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定，從食品安全規(guī)定、生產(chǎn)流程、技術和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責任部門管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：符合國家法律法規(guī)規(guī)定；舒適，有助于員工的健康；工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標記；工作現(xiàn)場清潔：工作場合周邊經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；工作現(xiàn)場有序：各場合人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細心、全心全意精神狀態(tài);安全消防設施齊備存放，嚴禁煙火，無任何安全隱患。營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展發(fā)明性工作；積極取得外界及客戶的認同，發(fā)明良好的外部環(huán)境。工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還也許涉及周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動、重要運送線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則為了保證各項輸出有效，公司擬定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供所需的資源。涉及：適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；監(jiān)測設備得到適當?shù)木S護，以保證連續(xù)適合其用途。公司保存監(jiān)視和測量資源的技術資料和必要的校準等信息。管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁碼2/57.1.5.2測量溯源當規(guī)定測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保存作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文獻的信息；予以標記，以擬定其狀態(tài)；予以保護，防止也許使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，應擬定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時采用適當?shù)拇胧?。對監(jiān)測設備的控制詳見《監(jiān)視和測量設備控制程序》。7.1.6組織的知識公司擬定運營過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應考慮現(xiàn)有的知識，擬定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識來源涉及：內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文獻的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改善結果；外部來源，標準；學術交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。7.2能力公司制定《人力資源控制程序》，對以下活動進行控制：擬定影響公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系績效和有效性的各類人員所需具有的能力；基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，保證這些人員具有所需能力；合用時，采用措施獲得所需的能力，涉及對在職人員進行培訓、輔導或重新分派工作，或者招聘具有能力的人員等并評價措施的有效性；通過培訓、宣傳讓員工具有相應意識或能力個人的工作對方針、目的的實現(xiàn)的相關性和重要性；嚴格遵守質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定是實現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目的的基礎。員工個人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量安全和環(huán)境方針、目的的實現(xiàn)；負責食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術培訓，并在過程失控時可以采用必要措施。影響食品安全的員工可以認清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；公司建立人事檔案，保存員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識為提高全員質(zhì)量意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，保證相關工作人員知曉和理解：質(zhì)量安全和環(huán)境方針；與其職責相關的質(zhì)量安全和環(huán)境目的；為公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效性作出奉獻的意義和途徑，涉及改善質(zhì)量績效的益處；不符合質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定的后果。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁碼3/57.4溝通本公司擬定與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通，涉及：溝通內(nèi)容；溝通時間；溝通對象；溝通方式；溝通負責人。7.4.1內(nèi)部溝通公司建立、實行和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系運營的有效性涉及過程和規(guī)定、食品安全危害信息、目的完畢情況進行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關信息。對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決貫徹，消除質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效運營的障礙。為保證內(nèi)部溝通的有效性和連續(xù)改善，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇的方法。一般溝通活動可涉及：文獻（涉及記錄）；在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導的溝通；小組簡要情況介紹會或其它會議；通過管理例會和有關專題會議，如成績表彰會，加強各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務有關的應有會議簽到表，必要時應做書面會議記錄和報告；布告欄；聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。鼓勵不同崗位之間員工就如何實現(xiàn)目的和工作的配合、協(xié)調(diào)進行積極充足的溝通。溝通應貫穿于整個體系中，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設備、顧客、人員資格水平和職責的預期變化進行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關注新的法律法規(guī)規(guī)定、突發(fā)或新的食品安全危害及其解決方法的新知識。上述溝通過程可使用的適當記錄涉及：合理化建議書、會議簽到表、會議記錄、信息聯(lián)絡單等。通過內(nèi)部溝通過程，應保證最高管理者和食品安全小組及時獲得涉及但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評審：產(chǎn)品或樣品；原料、輔料和服務；生產(chǎn)系統(tǒng)和設備；生產(chǎn)場合，設備位置，周邊環(huán)境；清潔和消毒程序；包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責及權限分派；法律法規(guī)及有關標準規(guī)定；與食品安全危害和控制措施有關的知識；

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁碼4/5組織遵守的顧客、行業(yè)和其他規(guī)定；來自外部相關方的有關問詢；表白與產(chǎn)品有關的食品安全危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。7.4.2外部溝通公司建立、實行和保持外部溝通的方式，涉及電話、電子郵件、會議、文獻、傳真、信函、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在質(zhì)量安全和環(huán)境管理方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。外部溝通由食品安全小組負責。溝通信息應作為體系更新和管理評審的輸入。應保持溝通的外部相關方及與其溝通的內(nèi)容涉及：供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，涉及質(zhì)量與安全信息。顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預期用途有關的說明書，特定貯存規(guī)定，以及適宜時包含保質(zhì)期）、問詢、協(xié)議或訂單解決涉及對其修改，以及顧客反饋，涉及客戶抱怨等產(chǎn)品和服務的需求信息、協(xié)議信息、產(chǎn)品和服務效果的評價信息。食品主管部門，溝通技術的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；從對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關的信息。如下溝通記錄應予以保持：公司產(chǎn)品中的食品安全面提供充足的信息，特別是應用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標記。來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關的規(guī)定。通過外來文獻辨認和顧客規(guī)定辨認實現(xiàn)記錄。協(xié)議和訂單信息。客戶投訴的信息。溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過會議簽到表記錄。必要時編制溝通報告。重大環(huán)境因素、環(huán)境績效及相關信息。相關的法律、法規(guī)及其他規(guī)定變更的信息。7.5形成文獻的信息7.5.1總則組織的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系應涉及：本標準規(guī)定的形成文獻的質(zhì)量安全和環(huán)境方針、目的、管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）、程序文獻、前提方案、操作性前提方案、HACC計劃、環(huán)境應急預案、程序文獻、作業(yè)指導書和記錄；公司擬定的為保證質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效性所需的支持性文獻；7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文獻時，公司應保證適當?shù)模何墨I標記和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；適宜的格式和媒介；文獻通過評審和批準，以保證適宜性和充足性。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容7.支持頁碼5/57.5.3形成文獻的信息的控制7.5.3.1公司制定《形成文獻信息控制程序》，對質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系和標準所規(guī)定的文獻的應嚴格控制，以保證滿足以下規(guī)定：無論何時何處需要這些文獻，均可獲得并屬于對的版本；予以妥善保護，防止失密、不妥使用或不完整。7.5.3.2為控制形成文獻的信息，合用時，文獻主管部門應關注下列活動及其效果：文獻分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴格控制其更改。存儲和防護，涉及保持可讀性；變更控制（比如版本控制）；保存和處置。對擬定策劃和運營質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文獻的信息，如合用的法律法規(guī)、標準，公司應進行適當辨認和控制。對公司保存的作為符合性證據(jù)性文獻和記錄予以保護，防止非預期的更改。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼1/108運營8.1安全產(chǎn)品和運營的策劃、實現(xiàn)和控制8.1.1總則本公司為食品生產(chǎn)和銷售公司，針對產(chǎn)品實現(xiàn)的實際情況對其過程進行策劃，并將策劃的結果在相關的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系文獻中進行了描述，以保證公司的產(chǎn)品加工和服務能很好地實現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、協(xié)議及法律法規(guī)的規(guī)定。策劃內(nèi)容涉及：質(zhì)量安全和環(huán)境目的和規(guī)定；針對產(chǎn)品加工和服務的特點和客戶具體需求，擬定過程，文獻和資源的規(guī)定，涉及前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動圖、工藝流程圖和工藝環(huán)節(jié)及控制措施描述、食品安全危害分析和評價、HACCP計劃等；產(chǎn)品實現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證）、確認、監(jiān)視、檢查和實驗的活動，以及產(chǎn)品的交付標準，；必要的記錄。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文獻和資源。為保證食品安全管理體系有效運營，根據(jù)危害分析的結果，必要時應對與食品安全有關的策劃進行更新，涉及：產(chǎn)品特性、預期用途、流程圖、加工環(huán)節(jié)和控制措施；必要時，還應涉及HACCP計劃和操作性前提方案，以及由此導致的基礎設施和維護基本方案的更改。這些更新應按進行驗證并保持記錄。8.1.2前提方案（PRP(s)）公司辨認法律法規(guī)和顧客有關食品安全的規(guī)定，擬定、實行和保持文獻化的《前提方案（PRP(s)）》，以有助于：控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的也許性；控制產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，涉及產(chǎn)品之間的交叉污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。公司建立和保持《前提方案》對前提方案的編制、執(zhí)行、確認進行具體規(guī)定，保證：操作性前提方案在需要時得以文獻化的建立并有效運營，與公司安全食品實現(xiàn)過程一致并對其予以支持，包含適當程序的控制措施以控制那些已經(jīng)擬定的危害并得到確認。根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合實際情況的基礎設施和維護基本方案。8.1.3危害分析的預備環(huán)節(jié)公司建立和保持《危害分析預備環(huán)節(jié)控制程序》規(guī)定食品安全小組應以受控文獻形式收集、保持和更新所有實行危害分析所需的相關信息，合用時涉及如下方面：產(chǎn)品描述：涉及法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司規(guī)定原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預期用途。布置圖和流程圖：涉及過程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表/車間示意圖或進行描述（如氣流、員工流、設備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關位置、關系等信息。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼2/10過程環(huán)節(jié)和控制措施描述：涉及食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖及規(guī)定的所有過程環(huán)節(jié)和控制措施。8.1.4危害分析公司建立和保持《危害分析控制程序》規(guī)定食品安全小組應針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預期發(fā)生的食品安全危害實行危害分析并記錄，涉及如下方面的活動和及其方法：必要時重新進行危害分析；危害辨認；可行時，擬定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平危害評價和分類；控制措施的辨認和評價，擬定適當?shù)目刂拼胧┙M合。8.1.5操作性前提方案（OPRP（s））的建立食品安全小組依據(jù)危害分析中所擬定的控制措施規(guī)定，組織相關部門制定和實行《操作性前提方案》，以保證由方案控制食品安全危害，操作性前提方案應至少涉及以下幾個方面：擬定所要控制的食品安全危害；擬定所要控制的食品安全危害所需的控制措施；擬定可以證實操作性前提方案運營有效所需的相關監(jiān)視程序；假如監(jiān)視顯示控制措施不符合，采用的糾正和糾正措施；明確每個操作性前提方案所涉及的具體職責和權限；用以證實監(jiān)視結果所需的記錄。食品安全小組應組織對操作性前提方案進行評價、確認、驗證，必要時應更新和修訂，應保持有關記錄。8.1.6HACCP計劃的建立公司建立和保持各產(chǎn)品《HACCP計劃控制程序》對HACCP計劃的編制和運營進行具體規(guī)范，涉及：明確HACCP計劃管理的關鍵控制點(CCPs)及其所要控制的危害；擬定針對每個危害在每個關鍵控制點（CCP）上的關鍵限值，必要時擬定操作限值；規(guī)定在每個關鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)，涉及職責、頻率、監(jiān)視內(nèi)容和方法、記錄規(guī)定等；規(guī)定關鍵限值超過時應采用的措施；對HACCP計劃的確認、評價和更新。8.1.7食品安全的驗證策劃公司進行食品安全驗證的策劃，建立和保持《安全驗證控制程序》對食品安全的驗證目的、方法（內(nèi)部審核、對單項驗證結果的評價和對驗證活動結果分析）、頻率、職責和記錄規(guī)定進行規(guī)范。保證驗證能確認如下信息：前提方案得以實行；危害分析的輸入連續(xù)更新；HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實行且有效；危害水平在擬定的可接受水平之內(nèi)；組織規(guī)定的其他程序得以實行，且有效。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼3/108.1.8環(huán)境管理過程的策劃根據(jù)公司生產(chǎn)和服務工作實際，將公司的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系過程分為主導過程和支持過程兩部分。其中：1）主導過程涉及：生產(chǎn)和服務策劃過程；—生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、策略的策劃；—顧客規(guī)定的辨認；—產(chǎn)品的生產(chǎn)、采購、貯存、保管、運送及交付；—售后服務；—環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的辨認與管理；—管理方案的控制和管理。2）支持過程涉及：—文獻控制；—人力資源管理；—體系自我評價和管理過程；—信息管理；—財務管理；—基礎設施管理；—環(huán)境管理。8.2產(chǎn)品和服務的規(guī)定8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容涉及：提供有關產(chǎn)品和服務的信息；解決問詢、協(xié)議或訂單，涉及協(xié)議變更；獲取顧客反饋，涉及顧客抱怨；處置或控制顧客財產(chǎn)；關系重大時，制定有關應急措施的特定規(guī)定。針對特殊顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)互換等）溝通必要的信息，涉及數(shù)據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品和服務有關的規(guī)定的擬定在擬定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的規(guī)定期，公司應保證：產(chǎn)品和服務的規(guī)定得到規(guī)定，涉及：合用的法律法規(guī)規(guī)定；公司規(guī)定的規(guī)定。公司提供應顧客的產(chǎn)品和服務，可以滿足對外承諾的規(guī)定。8.2.3與產(chǎn)品和服務有關的規(guī)定的評審8.2.3.1為保證有能力滿足顧客規(guī)定。在協(xié)議訂立之前，應對如下各項規(guī)定進行評審：顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付及交付后活動的規(guī)定；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的規(guī)定；公司規(guī)定的規(guī)定；合用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)規(guī)定；與先前表述存在差異的協(xié)議或訂單規(guī)定。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼4/10若與先前協(xié)議或訂單的規(guī)定存在差異，公司應與顧客確認，保證沒有分歧。對于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客規(guī)定前應對顧客規(guī)定進行確認。公司在協(xié)議評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認并形成文獻，涉及進行風險分析。公司網(wǎng)上銷售，應對有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。公司編制《與產(chǎn)品和服務有關規(guī)定控制程序》，實現(xiàn)對產(chǎn)品和服務有關規(guī)定的控制和管理。8.2.3.2合用時，應保存下列信息：協(xié)議評審結果；針對產(chǎn)品和服務的新規(guī)定。8.2.4產(chǎn)品和服務規(guī)定的更改若顧客規(guī)定發(fā)生更改，應保證相關的形成文獻的信息得到修改，并告知相關人員知道已更改的規(guī)定。8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則技術部編制《設計和開發(fā)控制程序》對產(chǎn)品的設計和開發(fā)過程進行控制。8.3.2設計和開發(fā)策劃在擬定設計和開發(fā)的各個階段及其控制時，應考慮：設計和開發(fā)活動的性質(zhì)、連續(xù)時間和復雜限度；設計和開發(fā)過程的階段，涉及合用的設計和開發(fā)評審；設計和開發(fā)驗證和確認活動；設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限；產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；顧客和使用者參與設計和開發(fā)過程的需求；后續(xù)產(chǎn)品和服務提供的規(guī)定；顧客和其他相關方盼望的設計和開發(fā)過程的控制水平；證實已經(jīng)滿足設計和開發(fā)規(guī)定所需的形成文獻的信息。8.3.3設計和開發(fā)輸入針對具體類型的產(chǎn)品和服務，擬定設計和開發(fā)的基本規(guī)定。應考慮：功能和性能規(guī)定；來源于以前類似設計和開發(fā)活動的信息；法律法規(guī)規(guī)定；組織承諾實行的標準和行業(yè)規(guī)范；由產(chǎn)品和服務性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。設計和開發(fā)輸入應完整、清楚，滿足設計和開發(fā)的目的。應解決互相沖突的設計和開發(fā)輸入。應保存有關設計和開發(fā)輸入的形成文獻的信息。8.3.4設計和開發(fā)控制應對設計和開發(fā)過程進行控制，以保證：

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼5/10獲得規(guī)定的結果；實行評審活動，以評價設計和開發(fā)的結果滿足規(guī)定的能力；實行驗證活動，以保證設計和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定；實行確認活動，以保證產(chǎn)品和服務可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或預期用途規(guī)定；針對評審、驗證和確認過程中擬定的問題采用必要措施；保存這些活動的形成文獻的信息。8.3.5設計和開發(fā)輸出公司應保證設計和開發(fā)輸出：滿足輸入的規(guī)定；對于產(chǎn)品和服務提供的后續(xù)過程是充足的；涉及或引用監(jiān)視和測量的規(guī)定，適當時，涉及接受準則；規(guī)定對于實現(xiàn)預期目的、保證安全和對的提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務特性。應保存有關設計和開發(fā)輸出的形成文獻的信息。8.3.6設計和開發(fā)更改應辨認、評審和控制產(chǎn)品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，保證符合規(guī)定。應保存下列形成文獻的信息：設計和開發(fā)變更；評審的結果；變更的授權；為防止不利影響而采用的措施。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.4.1總則公司應保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。在下列情況下，應擬定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實行的控制：外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分；外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供應顧客；公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應基于外部供方提供所規(guī)定的過程、產(chǎn)品或服務的能力，擬定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實行。評價活動和由評價引發(fā)的任何須要的措施，應形成文獻的信息并保存。8.4.2控制類型和限度公司保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。公司應：制定《外部提供方控制程序》，保證外部提供的過程保持在質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的控制之中；規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；考慮：外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的能力的潛在影響；外部供方自身控制的有效性；公司應以供方符合本標準為目的進行供方質(zhì)量安

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼6/10全和環(huán)境管理體系的開發(fā)。符合ISO9001是達成這一目的的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應通過經(jīng)認可的第三方認證機構的ISO9001第三方認證。擬定必要的驗證或其他活動，以保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定。8.4.3外部供方的信息公司應保證在與外部供方簽訂協(xié)議前，充足進行溝通，保證外部方提供的產(chǎn)品、服務或過程規(guī)定明確具體。與外部供方溝通涉及以下規(guī)定：所提供的過程、產(chǎn)品和服務；對下列內(nèi)容的批準：產(chǎn)品和服務；方法、過程和設備；產(chǎn)品和服務的放行；能力，涉及所規(guī)定的人員資質(zhì)；外部供方與組織的接口；對外部供方績效的控制和監(jiān)視；公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實行的驗證或確認活動。8.5生產(chǎn)和服務提供和環(huán)境管理體系運營控制8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.1.1生產(chǎn)和服務提供的控制本公司為保證產(chǎn)品和服務合格，編制《生產(chǎn)和服務提供控制程序》對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程進行控制。合用時，受控條件應涉及：獲得形成文獻的信息，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，涉及操作性前提方案、崗位作業(yè)指導書和HACCP計劃等，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特性；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結果；危害分析的信息。獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；在適當階段實行檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制規(guī)定以及產(chǎn)品和服務的驗證標準，涉及貫徹控制措施，防止?jié)撛诓话踩a(chǎn)品的輸出；為過程的運營提供適宜的基礎設施和環(huán)境；配備具有能力的人員，涉及崗位所規(guī)定的資格；經(jīng)辨認本公司發(fā)酵過程、殺菌過程為需確認的過程，如以后有則需對特殊過程的能力進行確認和定期再確認；采用措施防止人為錯誤；實行放行、交付和交付后活動，涉及售后服務和必要時的撤回活動。8.5.1.2環(huán)境管理體系運營控制對與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品、服務進行有效控制，保證其在規(guī)定的條件下運營，使其不至偏離一體化方針、目的和指標。為提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，公司針對重要環(huán)境因素建立以下程序或程序文獻?！段廴疚锟刂瞥绦颉?；《能源資源管理程序》；程序文獻及規(guī)程：工作流程、行政后勤程序文獻、銷售程序文獻等。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼7/10針對重要環(huán)境因素，各有關部門必要時制定一體化管理方案，作為程序文獻的補充，對一般環(huán)境因素，通過法律、法規(guī)及其他規(guī)定和平常的檢查進行控制。各相關部門負責人負責相關環(huán)境因素的控制，執(zhí)行程序及相關管理方案的規(guī)定。行政部負責各過程環(huán)境行為的監(jiān)督、重大問題的協(xié)調(diào)。運營程序及相關規(guī)定應以簽訂協(xié)議、協(xié)議、交底等形式及時通報給相關方，在運營過程中，各責任部門要及時進行監(jiān)視和測量。重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序規(guī)定和作業(yè)指導書規(guī)定，并嚴格按規(guī)程操作。在生產(chǎn)中要做好環(huán)保和勞保設施、設備的平常維護和保養(yǎng)，保證設備的正常運轉。運營結果要有記錄。8.5.1.3應急準備和響應公司建立和保持《應急準備和響應控制程序》，以辨認潛在質(zhì)量安全和環(huán)境事故、緊急情況和事件，對其規(guī)定預案，以做出響應，防止和解決也許隨著的食品安全或者環(huán)境影響。應對突發(fā)事件解決方案進行評審或演練，保持相關記錄以證實對其進行管理，其結果應作為管理評審的輸入。特別在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應保證評審和修改其應急準備和響應程序。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實例涉及火災、洪水、生物恐怖主義、詭計破壞、能源故障、直接環(huán)境的忽然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時，應涉及媒體的渲染（不管是否科學）帶來公眾的反映，以及相應引起的商業(yè)風險。針對環(huán)境管理體系，應急和響應重點涉及：公司根據(jù)辨認出的潛在的重要環(huán)境因素，擬定下列物質(zhì)或場合為應急準備和響應的重點：易燃易爆（氣）體：汽油、柴油等?？桑ㄒ祝┤嘉铮杭垙?、油墨、清洗劑、塑料制品等；作業(yè)點或場合：配電室。由相應的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的防止措施和應急措施。相應急場合工作人員應進行崗位教育、防火滅火知識和急救知識的教育。義務消防員和急救人員每年應進行兩次消防和急救演習，其他緊急事件的應急準備與響應能力也應及時進行相應的確認。責任單位應對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速地做出有效反映，如遇事故情況嚴重難以解決的應立即聯(lián)絡緊急求援和報告。在事故及緊急情況中盡也許地防止、避免和或減少相關職業(yè)健康安全不良后果。對事故或緊急情況進行調(diào)查解決，形成記錄。在事故或緊急情況解決完畢后，應相應急準備與響應程序進行一次評審或修訂。如可行時，應相應急程序或計劃進行演練，以證實這些程序的可操作性。8.5.2標記和可追溯性公司建立并實行產(chǎn)品標記和可追溯性系統(tǒng)，制定并執(zhí)行《標記和可追溯性控制程序》，以保證防止產(chǎn)品在實現(xiàn)的過程中混淆、誤用和非預期交付，以及保證當需要追溯時可實現(xiàn)

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼8/10追溯和撤回不合格品（或潛在不安全產(chǎn)品）。8.5.2.1標記類別與方法標記分類：產(chǎn)品標記、檢查狀態(tài)標記、加工狀態(tài)標記、唯一性標記；標記方法：標簽、標牌、印章、區(qū)域、顏色、記錄、追蹤碼、文獻等方式。7.5.3.2標記和可追溯性的實行與管理倉庫負責對原材料以適宜方法進行產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、日期、產(chǎn)地、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)等標記和保證可追溯；生產(chǎn)部負責對使用原輔材料、半產(chǎn)品、成品以及生產(chǎn)工序、設備等采用適宜方法進行標記和保證可追溯；技術部在生產(chǎn)部、倉庫等相關部門配合下對產(chǎn)品檢查狀態(tài)、不合格品處置狀態(tài)以適當方法實行標記和保證可追溯；供銷部、生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品以適宜方法進行標記產(chǎn)品包裝，以及銷售客戶、日期、分布、數(shù)量等，保證可追溯。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行妥善管理。公司使用的或構成產(chǎn)品和服務一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設備，顧客的場合，知識產(chǎn)權和個人信息。應予以辨認、驗證、保護和維護。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用情況，應向顧客或外部供方報告，并保存相關記錄。8.5.4防護公司應對產(chǎn)品在內(nèi)部解決至交付客戶指定點的期間，針對產(chǎn)品（原材料、半產(chǎn)品、成品）特點，提供有效的防護措施（涉及PRP、OPRP、作業(yè)規(guī)范等），以保證產(chǎn)品完好的交付至顧客。公司制定并執(zhí)行倉庫相關程序文獻。8.5.4.1防護標記：應依據(jù)產(chǎn)品特點做好防護性標記（如防雨、保存方法、保質(zhì)期等），保證其清楚、牢固、完整。8.5.4.2搬運防護a）供銷部、生產(chǎn)部等部門依據(jù)有關規(guī)范作業(yè)，對原材料、半成品、成品在公司內(nèi)的搬運過程，采用適宜運載或輸送設備或工具、方法和路線進行，以防止損壞產(chǎn)品；b）倉庫應做好對產(chǎn)品發(fā)貨運送防護，選擇合格運送供方和運送車輛，應與運送方一起做好運送防護。8.5.4.3包裝防護：依據(jù)產(chǎn)品防護規(guī)定，選用符合規(guī)定的包裝方式包裝產(chǎn)品，保證產(chǎn)品包裝清潔和完好。8.5.4.4貯存防護：由倉庫依《倉庫程序文獻》執(zhí)行，控制規(guī)定：a）原材料、半成品、成品應經(jīng)驗證合格后入庫，做好入庫手續(xù)、建立臺帳；b）做好產(chǎn)品合理分庫、分區(qū)、分架貯存，對易燃、易爆、易腐蝕及有毒有害產(chǎn)品應專庫存放。c）貯存產(chǎn)品應依據(jù)產(chǎn)品特點做好產(chǎn)品距地、墻、產(chǎn)品間的距離和堆高疊層，做好產(chǎn)品標記，做好產(chǎn)品貯存環(huán)境管理（如溫濕度、清潔、干燥通風等），做好必要的防塵、防火、防潮等工作。d）做好原材料、半成品、成品出庫領發(fā)手續(xù)和臺帳，出庫一般原則先進先出；e）做好貯存產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量符合規(guī)定，保證帳物相符，定期盤點，對出現(xiàn)異常應采

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼9/10取措施解決，對實行情況進行跟蹤并評估效果8.5.5交付后的活動公司應滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的規(guī)定。交付后活動的范圍和限度應涉及：法律法規(guī)規(guī)定；與產(chǎn)品和服務相關的潛在不盼望的后果；其產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命；顧客規(guī)定；顧客反饋。8.5.6更改控制公司對生產(chǎn)和服務提供的更改善行必要的評審和控制，以保證穩(wěn)定地符合規(guī)定。更改應保存形成文獻的信息，涉及更改評審結果、更改的人員以及根據(jù)評審所采用的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務的放行本公司在適當階段實行策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定。除非得到有關授權人員的批準，合用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。公司應保存有關產(chǎn)品和服務放行的文獻信息，涉及：檢查合格證據(jù)；檢查人員的可追溯信息。8.7不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制8.7.1不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制公司編制《不合格輸出和潛在不安全產(chǎn)品的控制程序》，對不合格品和潛在不安全品的處置職責和權限進行規(guī)定，保證對其進行辨認和控制、響應，防止非預期使用或交付。不合格輸出和潛在不安全品控制重要內(nèi)容涉及：辨認和評價受HACCP計劃和OPRPs的不符合影響的產(chǎn)品，并采用措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進入市場。實行糾正，如返工或進行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合規(guī)定，并評審所實行的糾正。無法返工的，應采用措施，涉及銷毀或作廢，防止其原預期的使用或應用；應保持不合格的性質(zhì)、因素和后果以及隨后所采用的任何措施如糾正的記錄；當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織與不合格的影響或潛在影響的限度相適應的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應封存，否則，應啟動撤回。公司建立《撤回控制程序》對實行撤回的時間、方法、職責、撤回品的處置、追溯和相關記錄規(guī)定進行具體規(guī)定。8.7.2不符合、事故、事件的控制糾正和防止違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響，對不符合規(guī)范規(guī)定的問題或現(xiàn)象進行調(diào)查、解決，采用必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合規(guī)范規(guī)定的問題或現(xiàn)象。8.7.2.1對重要環(huán)境污染事件由行政部組織進行調(diào)查，提出解決意見，報總經(jīng)理批準后實行。同時制定糾正措施，由責任部門具體實行，

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容8.運營頁碼10/108.7.2.2一般性不符合規(guī)范規(guī)定的問題或現(xiàn)象由發(fā)生部門制定糾正和防止措施并實行。8.7.2.38.78.78.7.2.6糾正和防止措施涉及到體系文獻不完善，需修改時，執(zhí)行《

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容9.績效評價頁碼1/29績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司應擬定：需要監(jiān)視和測量的對象；保證有效結果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；實行監(jiān)視和測量的時機；分析和評價監(jiān)視和測量結果的時機。應評價質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績效和有效性。組織應保存適當?shù)男纬晌墨I的信息，作為結果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意供銷部建立了《顧客滿意監(jiān)測控制程序》，規(guī)定積極定期調(diào)查，收集客戶有關的信息，對收集的意見進行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產(chǎn)品和服務的感受，從而測量評價質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運營有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動之中。測量和監(jiān)視顧客滿意限度的內(nèi)容，應當考慮與質(zhì)量安全和環(huán)境規(guī)定的符合性、滿足顧客的需求和盼望以及產(chǎn)品價格和交付等方面的情況。9.1.3合規(guī)性評價行政部負責組織公司各部門對法律、法規(guī)等執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價。行政部注意收集來自下列法律文書和相關條款。——國家對環(huán)境方面有關法律法規(guī)修訂的信息?！⒁馐　⑹?、縣各級主管部門制定及更新的其它規(guī)定的信息?！占a(chǎn)業(yè)信息、政府批復或下文，與顧客協(xié)議等方面的信息?！竟驹诎踩?環(huán)境/職業(yè)健康方面做出承諾等。對更新信息收集到后，在本公司組織實行。合規(guī)性評價，必要時應納入法律法規(guī)和其它規(guī)定修訂完善后的符合性評估。針對法律法規(guī)和標準的規(guī)定，公司各部門應結合本公司管理體系業(yè)績，進行合規(guī)性評價，與時俱進，不斷滿足法律法規(guī)和其他規(guī)定，保證重要環(huán)境因素長期處在受控狀態(tài)，為本公司及周邊營造良好的環(huán)境條件，共同構建平安和諧的社會。合規(guī)性評價的記錄應予以保持。具體執(zhí)行《合規(guī)性評價控制程序》規(guī)定。9.1.4數(shù)據(jù)分析與評價9.1.4.1公司應分析和評價監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應運用分析結果評價以下各項結果：產(chǎn)品和服務的符合性；顧客滿意限度；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實行；針對風險和機遇所采用措施的有效性；外部供方的績效；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系驗證結果（涉及內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系改善的需求。9.2內(nèi)部審核9.2.1公司編制《內(nèi)部審核控制程序》，按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，一般前后兩次內(nèi)審的時間不超過12個月，以提供有關質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的下列信息：是否符合組織自身的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系規(guī)定；ISO9001、ISO22023和ISO14001標準的規(guī)定。是否得到有效的實行和保持。9.2.2公司應：依據(jù)有關過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實行和保持審核方案，審核方案涉及頻次、方法、職責、策劃規(guī)定和報告；規(guī)定每次審核的審核準則和范圍應保證審核過程客觀公正；保證相關行政部門獲得審核報告；及時采用適當?shù)募m正和糾正措施；保存作為實行審核方案以及審核結果的證據(jù)的形成文獻的信息。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容9.績效評價頁碼2/29.3管理評審9.3.1總則總經(jīng)理應按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系進行評審，以保證其連續(xù)的保持適宜性、充足性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致，詳見《管理評審控制程序》。9.3.2管理評審輸入策劃和實行管理評審時應考慮下列內(nèi)容：以往管理評審所采用措施的實行情況；與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；有關質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，涉及下列趨勢性信息：顧客滿意和相關方的反饋；質(zhì)量安全和環(huán)境目的的實現(xiàn)限度；過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；不合格以及糾正措施；監(jiān)視和測量結果；外部產(chǎn)品檢查，食品安全的驗證活動結果的分析。緊急狀況、事故和撤回審核結果；外部供方的績效。資源的充足性；應對風險和機遇所采用措施的有效性（見6.1）；改善的機會；相關方的需求和盼望，涉及合規(guī)義務；重要環(huán)境因素；質(zhì)量安全和環(huán)境目的的實現(xiàn)限度；來自相關方的有關信息交流，涉及所抱怨。9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應涉及與下列事項相關的決定和措施：改善的機會；質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系所需的變更；資源需求；食品安全的保證；對質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性的結論；質(zhì)量安全和環(huán)境目的未達標時需要采用的措施；任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論。管理評審結果證據(jù)應予保存。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容10.連續(xù)改善頁碼1/110連續(xù)改善10.1總則公司運用質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目的、內(nèi)外部溝通、審核結果、食品安全的驗證、控制措施的確認、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止措施、管理體系的更新以及管理評審，遵循PDCA循環(huán)來實現(xiàn)質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有效性的連續(xù)改善公司應擬定并選擇改善機會，采用必要措施，滿足顧客規(guī)定和增強顧客滿意。涉及：改善產(chǎn)品和服務以滿足規(guī)定并關注未來的需求和盼望；糾正、防止或減少不利影響；改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的績效和有效性。10.2不合格和糾正措施若出現(xiàn)不合格，涉及投訴所引起的不合格，公司應：對不合格做出應對，采用措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果。通過下列活動，評價是否需要采用措施，以消除產(chǎn)生不合格的因素，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：評審和分析不合格；擬定不合格的因素；擬定是否存在或也許發(fā)生類似的不合格。實行糾正措施；評審所采用的糾正措施的有效性；需要時，更新策劃期間擬定的風險和機遇；需要時，變更質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系。糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。公司應保存形成文獻的信息，作為下列事項的證據(jù)：不合格的性質(zhì)以及隨后所采用的措施；糾正措施的結果。10.3連續(xù)改善公司應連續(xù)改善質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的適宜性、充足性和有效性，詳見《連續(xù)改善控制程序》考慮管理評審的分析、評價結果，以及管理評審的輸出，擬定是否存在連續(xù)改善的需求或機會。10.4食品安全管理信息的更新最高管理者應保證食品安全管理體系連續(xù)更新。為此，食品安全小組應按策劃的時間間隔評價食品安全管理體系，應考慮評審危害分析、已建立的操作性前提方案和HACCP計劃的必要性。評價和更新活動應基于：內(nèi)外部溝通信息的輸入；與質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系適宜性、充足性和有效性有關的其他信息的輸入；驗證活動結果分析活動的輸出；管理評審的輸出。體系更新活動應以適當?shù)男问接枰杂涗浐蛨蟾妫鳛楣芾碓u審的輸入。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容11.附錄頁碼1/8附錄1：質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系組織架構圖與部門職責和權限總經(jīng)理總經(jīng)理技術部生產(chǎn)部供銷部管理體系負責人行政部財務部安全小組組長1、總經(jīng)理以顧客為關注焦點，向公司內(nèi)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針和質(zhì)量安全和環(huán)境目的；擬定組織機構和各部門職責及權限；提供公司所需的一切資源；任命管理體系負責人和食品安全小組組長；批準管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）、程序文獻；主持管理評審；負責質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系連續(xù)改善。2、管理體系負責人/食品安全小組組長建立、實行健全本公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系，并連續(xù)改善保持其有效性；組織并實行內(nèi)部審核；向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；以顧客為關注焦點，提高整個公司的顧客規(guī)定意識；負責本公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。3、行政部職責負責對文獻、記錄的控制，涉及對文獻編制、發(fā)放、更改和作廢等。協(xié)助管理體系負責人進行質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系策劃和質(zhì)量改善策劃；負責內(nèi)審及管理評審資料的整理及歸檔；負責公司工作環(huán)境的管理；協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量安全和環(huán)境方針、質(zhì)量安全和環(huán)境目的的策劃；并負責質(zhì)量安全和環(huán)境目的實現(xiàn)情況進行記錄、分析；負責本公司人力資源的控制，涉及對人員培訓的安排、實行、驗證及人員招聘、工作調(diào)動等。負責公司各類文獻的印制工作。負責連續(xù)改善及糾正和防止措施效果的驗證。負責環(huán)境因素辨認和評價，登記重要環(huán)境因素臺賬。環(huán)境突發(fā)事件的應急和響應。

管理手冊（質(zhì)量安全和環(huán)境）版本A修改次數(shù)0內(nèi)容11.附錄頁碼2/84、生產(chǎn)部職責負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對顧客有特殊規(guī)定的產(chǎn)品組織實行質(zhì)量策劃（編制質(zhì)量計劃）。負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客規(guī)定。負責過程的確認工作。負責產(chǎn)品標記、狀態(tài)標記、唯一性標記的管理。負責產(chǎn)品的防護；負責基礎設施的維護管理負責收集各部門記錄的數(shù)據(jù)進行分析整理，提高質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系業(yè)績；負責對質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系實行過程進行監(jiān)視和測量；負責本部門環(huán)境因素辨認和評價及環(huán)境管理體系在本部門的運營控制。5、供銷部職責負責組織相關部門對顧客規(guī)定進行評審。負責對顧客的滿意限度進行監(jiān)視和測量。負責公司產(chǎn)品的銷售工作。負責對顧客財產(chǎn)（個人信息）的歸口管理。對市場進行分析和預測，搜集顧客需求的信息。負責顧客對產(chǎn)品規(guī)定的擬定。負責對顧客的滿意限度進行監(jiān)視和測量。負責與顧客進行