附件. 成本動態(tài)及回顧會匯報-模板

成本月度回顧會成本核算中心2014．4..122014年？月月成本回顧會會匯報目錄一、動態(tài)成本執(zhí)執(zhí)行3（一）動態(tài)成本本超標(biāo)說明33（二）地庫面積積超節(jié)說明3三、合約規(guī)劃控控制情況3四、變更簽證執(zhí)執(zhí)行情況3（一）ERP數(shù)數(shù)據(jù)錄入情況況3（二）變更金額額占比3五、搶工費用統(tǒng)統(tǒng)計3六、季度降本優(yōu)優(yōu)化執(zhí)行情況況3（一）20144年優(yōu)化降本本執(zhí)行情況33七、結(jié)算計劃推推進(jìn)3八、各項目存在在的超付情況況3九、往來文書核核對完成情況況3十、檢查閉環(huán)情情況3（一）移動辦公公問題閉環(huán)：：3（二）審圖閉環(huán)環(huán)情況3十一、明源ERRP推進(jìn)3十二、成本控制制問題案例33十三、成本核算算管理共性問問題3十四、下階段管管理提升措施施3動態(tài)成本執(zhí)行（一）動態(tài)成本本超標(biāo)情況通通報本月份共發(fā)生1143個業(yè)態(tài)態(tài)，動態(tài)成本本超標(biāo)3%有9個業(yè)態(tài)，超超標(biāo)2%有9個業(yè)態(tài)，超超標(biāo)1%有12業(yè)態(tài)，超超標(biāo)0~1%%有24業(yè)態(tài)，超超標(biāo)業(yè)態(tài)占比比37.7%%，超標(biāo)業(yè)態(tài)態(tài)的平均指標(biāo)標(biāo)超標(biāo)率為11.9%。共在建業(yè)態(tài)288個，動態(tài)成成本超標(biāo)3%%有1個業(yè)態(tài)，超超標(biāo)2%有3個業(yè)態(tài)，超超標(biāo)1%有2業(yè)態(tài)，超標(biāo)標(biāo)0~1%有5業(yè)態(tài)，超標(biāo)標(biāo)業(yè)態(tài)占比339.2%，超超標(biāo)業(yè)態(tài)平均均超標(biāo)率為11.4%。超標(biāo)業(yè)態(tài)：原因分析:整改要求：限額設(shè)計執(zhí)行情情況（一）鋼筋混凝凝土節(jié)超情況況通報綜合超標(biāo)情況：：地下部分鋼鋼筋平均超標(biāo)標(biāo)4.56%%，地上部分分鋼筋平均超超標(biāo)0.411%；地下部部分砼平均超超標(biāo)0.733%，地上部部分砼平均節(jié)節(jié)約2.077%。鋼筋部分：共計？業(yè)態(tài)，其其中超標(biāo)業(yè)態(tài)態(tài)為：超標(biāo)率率為：地下超標(biāo)比較嚴(yán)嚴(yán)重（超出55%）的業(yè)態(tài)態(tài)：樓棟號：5#樓樓超21.111%（限額額132KGG/M2，實實際測算1443KG/MM2，超11KGG/M2），原原因為：地下超標(biāo)比較嚴(yán)嚴(yán)重（超出55%）的業(yè)態(tài)態(tài)：樓棟號：5#樓樓超21.111%（限額額48KG//M2，實際際測算52KKG/M2，超超4KG/MM2），2、砼部分：共計？業(yè)態(tài)，其其中超標(biāo)業(yè)態(tài)態(tài)為：超標(biāo)率率為：地下超標(biāo)比較嚴(yán)嚴(yán)重（超出55%）的業(yè)態(tài)態(tài)：樓棟號：5#樓樓超21.111%（限額額1.4M33/M2，實實際測算1..7M3/MM2，超0.3MM3/M2），原原因為：地下超標(biāo)比較嚴(yán)嚴(yán)重（超出55%）的業(yè)態(tài)態(tài)：樓棟號：5#樓樓超21.111%（限額額1.4M33/M2，實實際測算1..7M3/MM2，超0.3MM3/M2）（二）地庫面積積節(jié)超情況通報在建?個地庫中中有?個地庫超標(biāo)標(biāo)，超標(biāo)率為為?%，其其中超出1（M2）的有?個，超出2（M2）的有?個，超出3（M2）的有?個。其中：：超出1（M2）有有1個：XX地庫車位平平均面積為333.13MM2，指標(biāo)28--32M2，超超1.13MM2；超出2（M2）有有1個：XX人防車位平平均面積為337.65MM2，指標(biāo)32--35M2，超超指標(biāo)2.665M2；超出3（M2）有有9個：XX地庫車位平平均面積為558.55MM2，指標(biāo)28--32M2，超超26.555平米；原因分析（對超超出3平方以上）：：人防功能區(qū)區(qū)如戰(zhàn)時醫(yī)院院等集中布置置在該區(qū)域中中，導(dǎo)致指標(biāo)標(biāo)偏高；普通通地庫設(shè)計是是，車位數(shù)量量偏少，待優(yōu)優(yōu)化。注：具體明細(xì)見見附件二、附附件三、合約規(guī)劃執(zhí)執(zhí)行情況通報報本月份簽訂合同同總數(shù)為？份份，其中超合合約規(guī)劃為??份，占比?%%。合同名稱：超合約規(guī)劃原因因分析：整改措施：統(tǒng)計計經(jīng)辦部門錄錄入合同選擇擇合約規(guī)劃選選擇金額錯誤誤，經(jīng)成本核核算部分解錯錯誤，成本核核算部審核力力度不到位。注：具體明細(xì)見見附件？四、變更簽證執(zhí)執(zhí)行情況（一）ERP數(shù)數(shù)據(jù)錄入情況況通報現(xiàn)場簽證:本月月份共計錄入入系統(tǒng)？份，未未確認(rèn)？分，未未確認(rèn)率為？？%。設(shè)計變更:錄入入？份，未確確認(rèn)？份，未未確率為？%%。審核超時延誤：：經(jīng)理層1992次，工程程部268次，設(shè)設(shè)計部7次，成本核核算部1833次，法務(wù)633次，完工確確認(rèn)超時延誤誤3天以上為2005份，變更更簽證審批超超時542份。明細(xì)詳見附件五五（二）簽證變更更發(fā)生情況通通報在建工程設(shè)計變變更累計發(fā)生生金額為29953.222萬元，占實實際完成產(chǎn)值值為0.377%，現(xiàn)場簽簽證累計發(fā)生生6493..6萬元，占占實際完成產(chǎn)產(chǎn)值的1.44%。超標(biāo)嚴(yán)重業(yè)態(tài)點點評：鎮(zhèn)江大三期1009#簽證變變更：4.881%，110#號樓樓簽證變更為為5.49%%：無樁基，土土方開挖至設(shè)設(shè)計標(biāo)高后土土質(zhì)無法達(dá)到到設(shè)計要求，后后采取繼續(xù)下下挖，再回填填素混凝土回回填的方式處處理。注：明細(xì)詳見附附件？五、搶工費用統(tǒng)統(tǒng)計開盤搶工費用本月開盤發(fā)生搶搶工費：0萬元元，增加成本本0萬元元。應(yīng)分?jǐn)?萬元元，已分?jǐn)?萬萬元，未分?jǐn)倲?萬元。未分分?jǐn)傇驗椋海?014年累計計開盤發(fā)生搶搶工費：64萬萬元，增加成成本64萬元。應(yīng)應(yīng)分?jǐn)?萬元，已已分?jǐn)?萬元，未分?jǐn)倲?萬元。主要為泰興項目目為實現(xiàn)三先先六塊，開盤盤搶工費用。（2）交房搶工工費用本月交房發(fā)生搶搶工費：0萬元元，增加成本本0萬元元。應(yīng)分?jǐn)?萬元元，已分?jǐn)?萬萬元，未分?jǐn)倲?萬元。未分分?jǐn)傇驗椋海?014年累計計交房發(fā)生搶搶工費：593萬元，原應(yīng)應(yīng)發(fā)生合同成成本504萬元，其其余為增加成成本899萬元。應(yīng)應(yīng)分?jǐn)?1萬元，已已分?jǐn)?81萬元，未分?jǐn)倲?萬元。原因分析：（3）改造費用用本月發(fā)生改造費費用：00萬元，累累計發(fā)生改在在費用4433.4萬元。主要發(fā)生原因為為：注：明細(xì)表見附附件？六、季度降本優(yōu)優(yōu)化執(zhí)行情況況通報2014年一季季度優(yōu)化降本本執(zhí)行情況1、成本優(yōu)化執(zhí)執(zhí)行情況本月份實際降本本6533萬元元，完成降本本計劃的511.36%。序號部門費用項目XX項目成本總額計劃降本實際降本總額降本率項目申報集團(tuán)審定降本率完成率(萬元)(萬元)%(萬元)%1前期部前期費用360065..3723705.33226.58%14209.2221033.2220.29%4.36%2營銷部營銷費用72109.5504593.822856.37%3193.1663509.2334.87%76.39%3設(shè)計部設(shè)計費用68369.2202770.677154.05%5921.29941.200.06%1.49%全部建安成本17461088.4729784.11371.71%20799.8897238.0330.42%24.30%4成本部全部建安成本17915366.2616023.55770.89%17647.7736658.8110.37%41.56%5工程部全部建安成本17916844.5026953.44741.50%13046.0014948.5550.28%18.36%6招標(biāo)部全部建安成本17916844.5039512.00862.21%9169.4994016.7990.22%10.17%7物資部工程物資采購741137..2340806.22425.51%7626.6552478.1770.33%6.07%8財務(wù)部管理費用90531.2275226.288685.77%3136.9222689.2002.98%51.46%優(yōu)化合計24769244.56189375..677.65%94750.33432613.2201.32%17.22%注：明細(xì)表詳見見《附件？..優(yōu)化降本統(tǒng)統(tǒng)計》七、結(jié)算計劃推推進(jìn)年度責(zé)任狀？份份，截止本月月應(yīng)完成1774份，實際際完成1066份，完成率率為60.992%，年度度完成率為111.2%。其其中：2012年前竣竣工結(jié)算1880份，截止止本月責(zé)任狀狀87份，完成成66份，完成成率90%,,年度完成率率44%。2013年度竣竣工結(jié)算3887份，截止止本月責(zé)任狀狀79份，完成成34份，完成成率為73%%，年度完成成率24%。2014年計劃劃竣工結(jié)算3354份，截截止本月責(zé)任任狀8份，完成6份，完成率率48.211%,年度完完成率2%。八、各項目存在在的超付情況況截止2014..3月份資金金計劃體現(xiàn)超超付185003.47萬萬元，具體如下：原因分析：注：超付統(tǒng)計詳詳見附件100九、往來文書核核對完成情況況2013年122月以前往來來文書核對114800份份，審核完成成135766份，平均審審核完成率為為86.311%。2014年以來來截止？月？？日往來文書書核對15663份，審核核完成12772份，平均均審核完成率率79.322%。項目名稱上報完成情況2013年122月以前截止？20144年核對文書書數(shù)量審核完成數(shù)量閉環(huán)率數(shù)量審核完成數(shù)量閉環(huán)率小計8478807687.36%101583876.66%十、檢查閉環(huán)情情況（一）移動辦公公問題閉環(huán)：：總計檢查5833項，已閉環(huán)環(huán)367項，甩甩項130項，閉閉環(huán)率為800.3%。其中：控股集團(tuán)檢查1161項，已已閉環(huán)1000項，甩項項28項，閉環(huán)環(huán)率為688.1%%；房地產(chǎn)檢查1155項，已已閉環(huán)966項，甩項21項，閉閉環(huán)率為64.3%；共性問題：檢查查273項，已已閉環(huán)1711項，甩項811項，閉環(huán)率率為89.99%。未閉環(huán)主要原因因為：（二）審圖閉環(huán)環(huán)情況第一項目管理中中心：2014年審圖圖中心下達(dá)優(yōu)優(yōu)化意見315條條，閉環(huán)245條