XX大道道路跟蹤審計總結報告

XX大道道路及排水工程、路燈工程、綠化景觀工程跟蹤審計工作總結 我公司受XX市審計局的委托,對XX路工程實施了全過程跟蹤審計,在XX市審計局、XX市建設局、XX監(jiān)理單位、XX監(jiān)理有限公司、BT單位XX建設集團有限公司、路燈工程施工單位XX工程技術有限公司、綠化景觀工程施工單位XX園林建設有限公司、XX園林綠化管理有限公司等單位的大力支持下，我們能順利開展跟蹤審計工作，較好地完成了對該項目的跟蹤審計工作?，F(xiàn)工程已經(jīng)竣工驗收，我們把跟蹤審計情況向領導作總結匯報：工程概況及建設項目相關單位：高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城東街道XX市高新區(qū)投資開發(fā)有限公司XX項目管理有限公司、XX監(jiān)理有限公司9、道路XX建設集團有限公司10、路燈施工單位：XX工程技術有限公司11、綠化景觀施工單位：XX園林建設有限公司、XX園林綠化管理有限公司XX大道道路及排水、路燈、綠化景觀工程道路紅線寬60m，即寬度60.0m=10.5m(中央分隔帶)+12.25m（機動車道）*2+3.0m（側分帶）*2+7.0m（非機動車道）*2+2.5m*2（人行道）。擬建道路兩側現(xiàn)狀分布農(nóng)田及部分住宅，沿線主要相交的現(xiàn)狀及規(guī)劃道路依次為XX東路、XX公路、已建宏通路、規(guī)劃橫二路、在建龍泉路、在建XX東路、規(guī)劃東盛路，并跨越紅光河和東橫河，與XX大道立交預留口相接。。原合同總價款：道路及排水工程為18080.46萬元；路燈工程為705.28萬元；二、跟蹤審計人員安排及工作開展：本工程跟蹤由XX市察委派XX建設咨詢管理有限公司進行現(xiàn)場跟蹤，人員由審計局和咨詢公司共同組成，組長XX，副組長及專業(yè)成員由XX建設咨詢管理有限公司派人擔任。我們專業(yè)咨詢公司內部組成專業(yè)跟蹤小組，設立項目負責人，各專業(yè)配置專業(yè)跟蹤人員，各專業(yè)跟蹤人員對各專業(yè)工程負責，項目負責人把關；跟蹤審計小組按照《XX市基本建設項目審計監(jiān)督實施辦法》、《XX市產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基本建設項目跟蹤審計實施辦法》和《XX道工程現(xiàn)場跟蹤審計實施方案》等規(guī)定對。在工程實施過程中,專業(yè)人員根據(jù)工程進度到位，對現(xiàn)場發(fā)生的工程量簽證、設計變更、施工方案等進行取證、測量等工作，形成書面資料和影象資料，為計量提供有力的依據(jù)。3、參加工程例會；了解工程進展、質量、工藝要求等方面的動態(tài)情況，跟蹤審計小組人員定期匯報當月跟蹤審計工作情況，重大事項專題匯報。4、設計變更處理；設計變更一般由建設單位提出，對于施工單位提出的變更，跟蹤審計小組人員進行必要的方案比選及預算審核，提供相對準確的預算造價，協(xié)助業(yè)主確定合理的施工方案。5、審核工程簽證；對河塘、軟基、拆除障礙物、村民便道等圖紙不明確的工程量，跟蹤審計小組人員會同建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、投資公司、施工方根據(jù)現(xiàn)場計量，四方簽證。6、審核形象進度；根據(jù)本工程合同特點（BT項目），跟蹤審計每月上報工程進度，形成跟蹤中間計量月報。專業(yè)跟蹤人員根據(jù)現(xiàn)場測量記錄形成原始記錄，項目負責人審核現(xiàn)場測量記錄成果，完成計量的審核，有關各方人員（建設單位、監(jiān)理單位、BT合作方、施工單位相關人員）在中間計量單上簽字確認，形成計量月報，上報審計局，審計組長對月報審核，完成當月的計量。本工程道路及排水工程中間計量14期，路燈中間計量6期，綠化土方中間計量1期。7、做好跟蹤審計日志；跟蹤審計小組人員每月按規(guī)定上報跟蹤審計月報，反映本月實際施工情況及跟蹤審核情況，特別對重大事項進行全過程記錄，拍攝影像資料。8、審核預算；對土方單價、橋梁欄桿、雨水管徑變更增加造價、東橫河橋設計變更等施工單位報送的預算進行審核。四、工程造價分析：1、合同執(zhí)行情況：本工程由XX建設集團有限公司）、路燈工程（XX工程技術有限公司）、綠化景觀工程（XX園林建設有限公司、XX園林綠化管理有限公司）2、投資造價增減情況及原因分析:道路及排水工程㈠、主要簽證工程量：A、河塘處理B、建筑垃圾C、軟基處理D、路燈增加過路鋼管預埋㈡、五大主材材料價格調整：㈢、重大設計變更增加A、XX大道全線范圍內的雨水管管徑調整；B、紅光河橋面6cm中粒式瀝青砼鋪裝AC-20；將橋面以及蓋梁頂?shù)臋M坡由2%改為1.5%，蓋梁底的橫坡不變；橋面統(tǒng)一抬高20CM，在橋頭50米道路范圍內順接；C、XX大道和XX生物科技有限公司廠門口側分帶進行開口；D、增加道路范圍內軟基處理；E、綠化景觀工程細整地增加營養(yǎng)土等。五、跟蹤審計實施過程中存在的不足及建議：河塘處理中施工方存在隨意開挖現(xiàn)象，今后應嚴格按照設計圖紙和施工組織設計施工，對于特殊處理方案應經(jīng)專家評審，杜絕浪費中間計量資料的及時性不夠好，有時候拖延時間達半個月之久。設計變更按審計局要求須由施工單位先做預算，經(jīng)審核后由建設單位決策。施工單位往往不能及時做出預算，希望各參建單位互相配合，加強合作，在今后的