XX大道道路跟蹤審計(jì)總結(jié)報(bào)告

XX大道道路及排水工程、路燈工程、綠化景觀工程跟蹤審計(jì)工作總結(jié) 我公司受XX市審計(jì)局的委托,對(duì)XX路工程實(shí)施了全過程跟蹤審計(jì),在XX市審計(jì)局、XX市建設(shè)局、XX監(jiān)理單位、XX監(jiān)理有限公司、BT單位XX建設(shè)集團(tuán)有限公司、路燈工程施工單位XX工程技術(shù)有限公司、綠化景觀工程施工單位XX園林建設(shè)有限公司、XX園林綠化管理有限公司等單位的大力支持下，我們能順利開展跟蹤審計(jì)工作，較好地完成了對(duì)該項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)工作?，F(xiàn)工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收，我們把跟蹤審計(jì)情況向領(lǐng)導(dǎo)作總結(jié)匯報(bào)：工程概況及建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)單位：高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城東街道XX市高新區(qū)投資開發(fā)有限公司XX項(xiàng)目管理有限公司、XX監(jiān)理有限公司9、道路XX建設(shè)集團(tuán)有限公司10、路燈施工單位：XX工程技術(shù)有限公司11、綠化景觀施工單位：XX園林建設(shè)有限公司、XX園林綠化管理有限公司XX大道道路及排水、路燈、綠化景觀工程道路紅線寬60m，即寬度60.0m=10.5m(中央分隔帶)+12.25m（機(jī)動(dòng)車道）*2+3.0m（側(cè)分帶）*2+7.0m（非機(jī)動(dòng)車道）*2+2.5m*2（人行道）。擬建道路兩側(cè)現(xiàn)狀分布農(nóng)田及部分住宅，沿線主要相交的現(xiàn)狀及規(guī)劃道路依次為XX東路、XX公路、已建宏通路、規(guī)劃橫二路、在建龍泉路、在建XX東路、規(guī)劃東盛路，并跨越紅光河和東橫河，與XX大道立交預(yù)留口相接。。原合同總價(jià)款：道路及排水工程為18080.46萬元；路燈工程為705.28萬元；二、跟蹤審計(jì)人員安排及工作開展：本工程跟蹤由XX市察委派XX建設(shè)咨詢管理有限公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，人員由審計(jì)局和咨詢公司共同組成，組長XX，副組長及專業(yè)成員由XX建設(shè)咨詢管理有限公司派人擔(dān)任。我們專業(yè)咨詢公司內(nèi)部組成專業(yè)跟蹤小組，設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，各專業(yè)配置專業(yè)跟蹤人員，各專業(yè)跟蹤人員對(duì)各專業(yè)工程負(fù)責(zé)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把關(guān)；跟蹤審計(jì)小組按照《XX市基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法》、《XX市產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法》和《XX道工程現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案》等規(guī)定對(duì)。在工程實(shí)施過程中,專業(yè)人員根據(jù)工程進(jìn)度到位，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程量簽證、設(shè)計(jì)變更、施工方案等進(jìn)行取證、測(cè)量等工作，形成書面資料和影象資料，為計(jì)量提供有力的依據(jù)。3、參加工程例會(huì)；了解工程進(jìn)展、質(zhì)量、工藝要求等方面的動(dòng)態(tài)情況，跟蹤審計(jì)小組人員定期匯報(bào)當(dāng)月跟蹤審計(jì)工作情況，重大事項(xiàng)專題匯報(bào)。4、設(shè)計(jì)變更處理；設(shè)計(jì)變更一般由建設(shè)單位提出，對(duì)于施工單位提出的變更，跟蹤審計(jì)小組人員進(jìn)行必要的方案比選及預(yù)算審核，提供相對(duì)準(zhǔn)確的預(yù)算造價(jià)，協(xié)助業(yè)主確定合理的施工方案。5、審核工程簽證；對(duì)河塘、軟基、拆除障礙物、村民便道等圖紙不明確的工程量，跟蹤審計(jì)小組人員會(huì)同建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、投資公司、施工方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，四方簽證。6、審核形象進(jìn)度；根據(jù)本工程合同特點(diǎn)（BT項(xiàng)目），跟蹤審計(jì)每月上報(bào)工程進(jìn)度，形成跟蹤中間計(jì)量月報(bào)。專業(yè)跟蹤人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄形成原始記錄，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄成果，完成計(jì)量的審核，有關(guān)各方人員（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、BT合作方、施工單位相關(guān)人員）在中間計(jì)量單上簽字確認(rèn)，形成計(jì)量月報(bào)，上報(bào)審計(jì)局，審計(jì)組長對(duì)月報(bào)審核，完成當(dāng)月的計(jì)量。本工程道路及排水工程中間計(jì)量14期，路燈中間計(jì)量6期，綠化土方中間計(jì)量1期。7、做好跟蹤審計(jì)日志；跟蹤審計(jì)小組人員每月按規(guī)定上報(bào)跟蹤審計(jì)月報(bào)，反映本月實(shí)際施工情況及跟蹤審核情況，特別對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全過程記錄，拍攝影像資料。8、審核預(yù)算；對(duì)土方單價(jià)、橋梁欄桿、雨水管徑變更增加造價(jià)、東橫河橋設(shè)計(jì)變更等施工單位報(bào)送的預(yù)算進(jìn)行審核。四、工程造價(jià)分析：1、合同執(zhí)行情況：本工程由XX建設(shè)集團(tuán)有限公司）、路燈工程（XX工程技術(shù)有限公司）、綠化景觀工程（XX園林建設(shè)有限公司、XX園林綠化管理有限公司）2、投資造價(jià)增減情況及原因分析:道路及排水工程㈠、主要簽證工程量：A、河塘處理B、建筑垃圾C、軟基處理D、路燈增加過路鋼管預(yù)埋㈡、五大主材材料價(jià)格調(diào)整：㈢、重大設(shè)計(jì)變更增加A、XX大道全線范圍內(nèi)的雨水管管徑調(diào)整；B、紅光河橋面6cm中粒式瀝青砼鋪裝AC-20；將橋面以及蓋梁頂?shù)臋M坡由2%改為1.5%，蓋梁底的橫坡不變；橋面統(tǒng)一抬高20CM，在橋頭50米道路范圍內(nèi)順接；C、XX大道和XX生物科技有限公司廠門口側(cè)分帶進(jìn)行開口；D、增加道路范圍內(nèi)軟基處理；E、綠化景觀工程細(xì)整地增加營養(yǎng)土等。五、跟蹤審計(jì)實(shí)施過程中存在的不足及建議：河塘處理中施工方存在隨意開挖現(xiàn)象，今后應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工組織設(shè)計(jì)施工，對(duì)于特殊處理方案應(yīng)經(jīng)專家評(píng)審，杜絕浪費(fèi)中間計(jì)量資料的及時(shí)性不夠好，有時(shí)候拖延時(shí)間達(dá)半個(gè)月之久。設(shè)計(jì)變更按審計(jì)局要求須由施工單位先做預(yù)算，經(jīng)審核后由建設(shè)單位決策。施工單位往往不能及時(shí)做出預(yù)算，希望各參建單位互相配合，加強(qiáng)合作，在今后的