倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)管理規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)管理規(guī)范頁(yè)碼：共4頁(yè)，第2頁(yè)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)管理規(guī)范發(fā)

放

編

號(hào)：本版修改記錄編號(hào)：QW-00037版本：A0生效日期：2018.1.17修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人A02018.01.17文件封面及排版修改相關(guān)人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)部研發(fā)品質(zhì)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)售后采購(gòu)擬

制：審

核：批

準(zhǔn)：日

期：日

期：日

期：1、管理目的明確規(guī)定倉(cāng)庫(kù)物品的入庫(kù)、出庫(kù)要求（包括ERP），對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)做出明確規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員做指導(dǎo)作用2、管理范圍本規(guī)范適用于深圳市有限公司所有物品的入庫(kù)、出庫(kù)管理3、管理權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存儲(chǔ)進(jìn)行管理。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的檢驗(yàn)、確認(rèn)管理。3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)物料的采購(gòu)、入庫(kù)和退料的聯(lián)絡(luò)管理。。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的賬務(wù)明細(xì)進(jìn)行有效監(jiān)督管理。4、說(shuō)明：4.1入庫(kù)、歸還物品，當(dāng)事人必須要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)并在入庫(kù)單或者借條上簽字（至少需要有倉(cāng)庫(kù)簽字），不能直接放在倉(cāng)庫(kù)就不管，否則造成物料損失、或者數(shù)據(jù)不清，由當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。4.2領(lǐng)料、出庫(kù)、出貨，必須要做記錄，如出庫(kù)單、借料單等，并簽字確認(rèn)（至少需要有經(jīng)手人的簽字），不能直接拿著物品就走了，否則造成損失、或者數(shù)據(jù)不清，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。4.3在進(jìn)行出庫(kù)入庫(kù)時(shí)，所用表單（本文件第8章相關(guān)附表圖片所示）4.4在后續(xù)操作中，如有優(yōu)化、變更的，需反饋對(duì)應(yīng)部門(mén)主管并對(duì)文件進(jìn)行修改發(fā)行后方能執(zhí)行5、執(zhí)行程序5.1入庫(kù)、出庫(kù)的執(zhí)行流程收料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收送檢收料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收送檢送檢單IQC檢驗(yàn)送貨單單送貨送貨檢時(shí)，雙方應(yīng)確認(rèn)好數(shù)量。5.2.4IQC檢驗(yàn)：IQC收到物料后，根據(jù)送檢單、BOM、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào)告（有問(wèn)題物料需要提供檢驗(yàn)報(bào)告，沒(méi)有問(wèn)題的物料做記錄即可），檢驗(yàn)時(shí)間原則上當(dāng)天物料當(dāng)天檢驗(yàn)完，特殊情況特殊處理5.2.5檢驗(yàn)入庫(kù)：IQC檢驗(yàn)完成后在送檢單上做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并提供給倉(cāng)庫(kù)（合格品、不良品標(biāo)識(shí)清楚）5.2.6入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)IQC的檢驗(yàn)結(jié)果（檢驗(yàn)報(bào)告、送檢單）及送貨單信息做入庫(kù)，物品存放原則需做到：防潮、防壓、防丟、防混、防火、防爆，入庫(kù)時(shí)需要注意：有送檢單的及時(shí)做入庫(kù)處理，沒(méi)有送檢單的，按照如下操作：1、后續(xù)可以提供的（購(gòu)買(mǎi)人）：先暫存?zhèn)}庫(kù)，待送貨單到后再做入庫(kù)處理2、后續(xù)不能提供的（購(gòu)買(mǎi)人）：可以以采購(gòu)或者委托人填寫(xiě)的送貨單為入庫(kù)依據(jù)，單上必須要有采購(gòu)或者采購(gòu)和委托人的簽字注意：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，必須要以入庫(kù)單為依據(jù)，否則不能入庫(kù)；入庫(kù)時(shí)只入庫(kù)合格品，不良品退供應(yīng)商，退供應(yīng)商時(shí)間不超過(guò)3天（特殊情況除外，如主板不良）3、入庫(kù)時(shí)間：當(dāng)月的成品需在當(dāng)月底前將數(shù)據(jù)做入ERP系統(tǒng)中，其它半成品、原材料、輔料最遲一周之內(nèi)完成ERP入庫(kù)（如有無(wú)法按時(shí)完成的，需上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處理）5.2.7出庫(kù)，出庫(kù)分以下情況：5.2.7.1、發(fā)料：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)料訂單發(fā)料給到生產(chǎn)，生產(chǎn)按照套料進(jìn)行領(lǐng)料，雙方簽字確認(rèn)，發(fā)料的注意事項(xiàng)如下：發(fā)料原則：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員需以先進(jìn)先出、優(yōu)先使用散裝物料的原則進(jìn)行發(fā)料5.2.7.2、領(lǐng)料：領(lǐng)料的方式如下：1、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良物料，跟倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行兌換處理，不再做領(lǐng)料操作（輔料類(lèi)除外，輔料屬于低價(jià)物料，壞的輔料不用給到倉(cāng)庫(kù)（除特別要求之外），直接領(lǐng)料即可）。2、如生產(chǎn)所領(lǐng)物料訂單停止、多余的，做退料處理，需要寫(xiě)退料單3、如生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)造成的物料丟失，做補(bǔ)料處理，需填寫(xiě)補(bǔ)料單（需增加部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，即生產(chǎn)組長(zhǎng)、部門(mén)經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)）領(lǐng)料時(shí)需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的單據(jù)，操作如下：A生產(chǎn)部領(lǐng)料：用于產(chǎn)品部件上的維修、裝配物料，領(lǐng)料人簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字即可B其它領(lǐng)料：需要領(lǐng)料人、部門(mén)經(jīng)理（本部門(mén)）、倉(cāng)庫(kù)三方簽字。C、部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)料：需要部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)三方簽字。備注：當(dāng)有領(lǐng)料申請(qǐng)單時(shí)，可以?xún)煞胶炞郑搭I(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)5.2.7.3、借料：借料時(shí)，借料人需要填寫(xiě)借料單并在借料單上簽上備注用途、姓名、日期、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)后方能給實(shí)物；還料時(shí)一定要倉(cāng)庫(kù)在借料單上確認(rèn)并簽字后方能做效。5.2.8發(fā)貨：發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提供的發(fā)貨通知單做發(fā)貨記錄（單上必須要有市場(chǎng)簽字、生產(chǎn)簽字楊剛、林大雄）6、注意事項(xiàng)6.1倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)在做入庫(kù)時(shí)，一定要以入庫(kù)單為依據(jù)（公司內(nèi)部入庫(kù)單也可以，必須要有明確的責(zé)任人），否則不能入庫(kù)。6.2領(lǐng)料：領(lǐng)料人簽字或者直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字后方能領(lǐng)料，物料的入庫(kù)、借的物料的還回，必須要有入庫(kù)人、借料人簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)方能生效6.3對(duì)于倉(cāng)庫(kù)不良品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該實(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行跟蹤，能對(duì)供應(yīng)商的3天之內(nèi)退供應(yīng)商（特殊情況除外，如主板不良、維修、售后維修出現(xiàn)的個(gè)別不良），無(wú)法退供應(yīng)商的，在一個(gè)月之內(nèi)填寫(xiě)報(bào)廢單做清庫(kù)處理。6.4表單的存檔：倉(cāng)庫(kù)的：送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、借料單、發(fā)貨通知單需進(jìn)行按月、年分類(lèi)存檔保管，保存期限為3年6.5單據(jù)使用規(guī)范：本文中提到的表單單據(jù)只能使用第8章附帶的圖片表單，如使用其它表單視為不合格，相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守，部門(mén)經(jīng)理對(duì)該文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，如有未按照要求執(zhí)行的，將會(huì)列入績(jī)效考核中7、相關(guān)文件：7.1<倉(cāng)庫(kù)管理程序版本A1