工程施工過程管理程序

Q/LYG10-02-20071-LX.—1—刖言本標準代替Q/LYG02.03-2005《工程施工過程控制程序》。本標準與Q/LYG02.03-2005的主要差異為：——增加對臨時用電的管理。——強調(diào)施工過程必須按圖施工。——工程竣工必須編寫施工總結(jié)?！窐蚬こ痰倪^程控制和服務由路橋公司主控。本標準的附錄A、附錄B均為規(guī)范性附錄。本標準由六冶公司標準化委員會提出并歸口。本標準起草單位：六冶公司工程管理部。本標準主要起草人：彭怡民。本標準于2005年5月首次發(fā)布，2007年6月第一次修訂。Q/LYG、10-02-20072工程施工過程管理程序i范圍本程序規(guī)定了工程項目的過程管理要求。本程序適用于公司承建的工程項目的施工過程管理。2引用標準GB/T50326—2006建設工程項目管理規(guī)范GB/T50328—2001建設工程文件歸檔整理規(guī)范Q/LYG07-01—2007施工生產(chǎn)設施管理辦法Q/LYG09-04—2007物資采購管理程序Q/LYG10-08—2007現(xiàn)場材料管理辦法Q/LYG13-01—2007環(huán)境因素識別與評價管理程序Q/LYG12-01—2007危險源辨識與風險評價管理程序Q/LYG09-01—2007工程分包管理程序Q/LYG06-01—2007人力資源管理程序Q/LYG10-07—2007顧客來料管理辦法Q/LYG03-05—2007顧客滿意度監(jiān)測管理程序Q/LYG03-02—2007記錄管理程序3術(shù)語和定義特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。如灌注樁、地下防水工程、鋁母線焊接、電解槽砌筑等分項工程施工。4職責4.1工程管理部技術(shù)管理處負責本程序的編寫和修訂，并實施管理。物資設備處、質(zhì)量安全處、成本控制處、市場開發(fā)部、勞動人事部、公司辦公室等按專業(yè)分工履行各自職責。4.2路橋公司負責公司路橋施工的過程管理和竣工工程的回訪服務工程管理部技術(shù)管理處協(xié)助。4.2各項目部（分廠）管理部門按照各自崗位職責，對施工生產(chǎn)實施全過程管理，對施工現(xiàn)場與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的過程進行控制，并接受公司主管部門的監(jiān)督。5工作程序5.1施工準備Q/LYG10-02—20073施工準備分為技術(shù)準備、物資設備準備、勞動組織準備和施工現(xiàn)場準備，當施工準備就緒時應及時辦理開工報告。5.1.1技術(shù)準備資料員應將施工生產(chǎn)用圖紙妥善保管，根據(jù)項目技術(shù)負責人（總工或主管工程師）安排發(fā)放給有關(guān)人員，并做好發(fā)放登記。項目技術(shù)負責人（總工或主管工程師）應組織項目管理人員進行施工圖紙的學習和自審，參加圖紙會審，將自審、會審記錄交資料員保存。資料員應及時收集、采購、保管與本項目有關(guān)的國家標準、規(guī)范，列入項目受控文件清單。項目技術(shù)負責人（總工或主管工程師）應組織管理人員在工程開工之前編制完成項目施工組織設計（或項目管理實施規(guī)劃），編寫和審批應參照《建設工程項目管理規(guī)范》4.3項目管理實施規(guī)劃的要求。施工現(xiàn)場臨時用電設備在5臺及以上或設備總?cè)萘吭?0kw及以上者應編制臨時用電組織設計，其編制要求、審批程序見《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）。項目技術(shù)負責人（總工或主管工程師）還應組織管理人員在工程開工之前編制完成《施工項目管理實施計劃》，編寫按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理程序》。在進行技術(shù)準備工作的同時，項目部應根據(jù)本工程實際，按照《環(huán)境因素識別與評價管理程序》和《危險源辨識與風險評價管理程序》文件，編制環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案，編制應急準備與響應預案。施工方案，環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案可合并編寫。項目部經(jīng)營計劃人員應及時編制施工圖預算。5.1.2物資設備準備依據(jù)項目管理實施規(guī)劃（或施工組織設計）和施工圖預算，編制材料計劃，進行建筑施工機具、周轉(zhuǎn)材料準備和生產(chǎn)工藝設備準備，按規(guī)定時間進場，并做好相應的保養(yǎng)和試運轉(zhuǎn)等工作。根據(jù)本項目部的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案和應急與響應預案，確定物資運輸方案，建立物資倉儲、儲存和材料堆放設施。5.1.3勞動組織準備依據(jù)公司要求組建有經(jīng)驗、效率高的施工項目領(lǐng)導班子。組織機構(gòu)網(wǎng)絡及其職責應當制牌懸掛墻上。確定合理的有效的勞動組織，依照項目管理實施規(guī)劃（施工組織設計）有計劃地組織工人進場，安排好職工生活，并進行安全、防火、環(huán)境保護和文明施工教育，由項目部勞資員進行登記、資質(zhì)審查，需持證上崗人員要驗證，項目部應留下證件有效部分的復印件。Q/LYG10-02—20074做好分包或勞務安排，按《工程分包管理程序》和《人力資源管理程序》要求考核分包隊伍并簽訂分包或勞務合同。根據(jù)工程性質(zhì)和生產(chǎn)特點，制定培訓計劃并及時實施，同時建立健全各項規(guī)章制度，職責到人。5.1.4施工現(xiàn)場準備施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量：根據(jù)業(yè)主書面提供的坐標和高程，按照建筑總平面圖要求，進行施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，并做好永久性控制樁的保護工作。對業(yè)主提供的書面坐標和高程及其控制點實物，項目部應進行閉合驗證，要妥善保管好書面資料，做好控制點的保護工作，盡可能將業(yè)主提供的控制點轉(zhuǎn)投到附近建筑物上。清除現(xiàn)場障礙物，做好現(xiàn)場“四通一平”工作，按消防設置要求配備消防設施。按本地區(qū)環(huán)境保護要求，設置廢水排放和垃圾清理等處理設施。按照項目管理實施規(guī)劃（或施工組織設計）和《施工生產(chǎn)設施管理辦法》要求進行施工大臨布置，建造各項施工臨時設施，為正式開工準備好施工用房。編制項目冬、雨季施工方案（也可寫在項目管理實施規(guī)劃之中），在冬、雨季來臨前做好季節(jié)性施工用物資、機具等的準備。5.2施工過程階段控制5.2.1技術(shù)交底在圖紙會審以后，應根據(jù)工程任務和施工需要，以及相應的項目管理實施規(guī)劃（或施工組織設計），由項目技術(shù)負責人、技術(shù)員、施工員向施工隊進行書面技術(shù)交底和環(huán)境保護及職業(yè)健康等方面交底，工長、班組長口頭交底至操作人員。交底內(nèi)容應做到符合設計文件和規(guī)范標準要求，施工方法正確，措施針對性強，以便落實和檢查。必須堅持先交底后施工，無交底不施工的原則?，F(xiàn)場可由項目技術(shù)負責人批準后采取懸掛操作規(guī)程、圖示、工藝流程卡、制作樣板件（間）等清楚實用的方式明確技術(shù)評定準則。5.2.2測量控制根據(jù)工程項目的規(guī)模由項目經(jīng)理部配備適宜的監(jiān)視和測量設備。凡需建立測量控制網(wǎng)的工程，以及復雜的測量項目必須編制測量方案，并經(jīng)項目技術(shù)負責人審批，報建設公司工程管理部或二級單位工程技術(shù)科備案。施工期間各種測量成果必須認真檢查、復核，必要時由駐地專業(yè)監(jiān)理復核。由測量技術(shù)人員正式簽發(fā)的測量成果才能在工程中使用。Q/LYG10-02-20075項目部測量部門（人員）負責其施工區(qū)域內(nèi)永久坐標點、水準點、等級控制點的設立及保護工作，并負責現(xiàn)場控制點和標記的交底以及原始測量記錄的整理、保存。5.2.3技術(shù)復核技術(shù)復核由項目技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行，并形成記錄。各個分項工程施工時，人、機、料、法、環(huán)、測發(fā)生較大變更時，必須進行技術(shù)復核。設計變更、技術(shù)核定單的變更內(nèi)容應及時標識在施工圖上，并在技術(shù)交底中體現(xiàn)，工程竣工后作為編制竣工圖的依據(jù)。工程洽商是對設計圖紙的補充，與施工圖有著同等作用。工程洽商也是工程承包合同一部分，是進行工程變更、辦理工程計量的依據(jù)。工程洽商必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或設計單位共同簽認方能有效。洽商的內(nèi)容要明確具體，語言準確，不得涂改，必要時應附簡圖。技術(shù)復核、工程洽商都必須有書面文件，且經(jīng)過業(yè)主、監(jiān)理或設計單位共同簽認方為有效。項目管理人員在變更事項辦理洽商后，應及時編號，原件交資料員存檔保存?！鄙婕敖ㄖ黧w和承重結(jié)構(gòu)變動的，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工”（中華人民共和國建筑法第四十九條）。項目部必須按照工程設計圖紙和施工技術(shù)標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料；項目部在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議（《建設工程質(zhì)量管理條例》第二十八條）。5.2.4施工設備由項目部（廠）的物資設備部門負責按照《施工機械使用、維修、保養(yǎng)規(guī)定》進行管理；周轉(zhuǎn)材料由項目部（廠）的物資設備部門負責按照《現(xiàn)場材料管理辦法》進行管理。5.2.5施工、生產(chǎn)用原材料由項目部（廠）的物資設備部門負責按照《物資采購管理程序》、《顧客來料管理辦法》、《現(xiàn)場材料管理辦法》進行管理。5.2.6不同專業(yè)之間的分項、分部工程交接，應按建設部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行中間交驗。交驗合格后，接受方應采取防護措施保護已接收工程。5.2.7施工、生產(chǎn)現(xiàn)場的文明、安全工作，由項目部安全員按照六冶公司有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定、規(guī)章制度進行管理。5.2.8過程監(jiān)督檢查建筑工程施工應推行合格控制，對影響施工進度和工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)或具有重要質(zhì)量特性的過程，即關(guān)鍵過程建立控制點、檢查點和停止點。生產(chǎn)廠應突出對原材料的控制，使用符合設計程序和合同約定的施工圖進行施工生產(chǎn)控制，以過程控制確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。特殊過程Q/LYG10-02-20076項目部在進行策劃時應確定本工程中的特殊過程，并對這些過程的實施細節(jié)和施工參數(shù)進行策劃，編寫特殊過程實施方案（或作業(yè)指導書、工藝卡），下發(fā)給相關(guān)人員。項目部編制的特殊過程實施方案（或作業(yè)指導書、工藝卡）應滿足工藝要求，并符合施工生產(chǎn)、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全要求，優(yōu)先采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備。由項目部專業(yè)技術(shù)人員審核，項目技術(shù)負責人批準，報所屬公司工程技術(shù)部門備案。路橋工程的特殊過程實施方案報公司路橋公司備案。項目部其他人員按特殊過程實施方案（或作業(yè)指導書、工藝卡）的要求履行自己的職責。特殊過程實施方案（或作業(yè)指導書、工藝卡）內(nèi)容：a）明確特殊過程的工藝流程。b）明確特殊過程實施中對人、機、料、法、環(huán)的要求。c）對特殊過程中實施方法進行規(guī)定，對工藝參數(shù)進行確認。d）對抽樣檢查頻次或取樣試驗的工序提出要求并進行界定，對責任人進行確認。e）明確特殊過程的質(zhì)量目標、安全目標、環(huán)境保護目標和職業(yè)健康保護目標。特殊過程的控制a）對操作者應進行上崗認證，確認其有資格操作，并在接受技術(shù)交底后方可操作。對操作者的鑒定由施工員進行，鑒定記錄交技術(shù)部門保存；由施工隊長或工長或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行書面或口頭交底，其中書面交底作為竣工資料保存。b）對所使用的設備由機械員對其能否滿足該過程的能力進行鑒定，將鑒定記錄交技術(shù)部門。在使用中應保證其性能完好，符合方案要求。c）對所使用的材料應按設計要求，嚴格按《物資采購管理程序》規(guī)定采購、驗證。d）計量員核查、驗證各種計量儀器、儀表的使用功能、精度等級，保證滿足施工工藝要求和生產(chǎn)工藝要求。e）過程實施中若方案、工藝卡中參數(shù)不能滿足過程要求時，操作者應及時通知主管部門，由主管部門修改方案或工藝卡。f）在過程實施中，由施工員（或技術(shù)員）對操作者是否按方案（或作業(yè)指導書）操作進行監(jiān)控，并填寫特殊過程實施記錄，監(jiān)控的頻次應根據(jù)過程實施時間的長短或工程的特點確定。灌注樁施工、衛(wèi)生間防水施工應逐根樁、逐間房填寫特殊過程實施記錄；地下防水施工、鋁母線焊接和電解槽砌筑按檢驗批填寫特殊過程實施記錄（見附錄B）。g）對過程結(jié)果，由項目部技術(shù)負責人確認，在結(jié)論一欄中簽署意見。h）嚴格執(zhí)行“三檢制”，搞好“自檢、交接檢、專檢”，施工班組在完成檢驗批、分項工程后，按Q/LYG10-02-20077照項目部的技術(shù)交底和施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求，首先進行自檢，并留下記錄，然后在監(jiān)理工程師主持下由施工員、下道工序操作人員及質(zhì)檢員參加進行檢查驗收、評定，并形成記錄。i）對于規(guī)范中的強制條文所規(guī)定的檢驗和項目管理實施規(guī)劃（或施工組織設計）中界定的關(guān)鍵過程（特殊過程），應由項目部的技術(shù)部門指定專人按5.2.8.1、條進行監(jiān)督檢查，檢查其工序操作是否符合施工方案、規(guī)范要求，確保過程始終受控，檢查后應將檢查情況記錄在施工日記或質(zhì)量記錄上。5.2.9標識控制原材料的標識和防護執(zhí)行《物資采購管理程序》。制作成型的鋼筋半成品由施工人員用標簽方式標識，內(nèi)容應標明鋼筋型號、加工數(shù)量、使用部位（或代號）、檢驗狀態(tài)（分為合格、不合格、未檢），標簽應采用耐水易辨認的材料和書寫方式，并綁扎牢固。進入現(xiàn)場的預制構(gòu)件、門窗等均應在顯著位置對該構(gòu)件（半成品）的型號、規(guī)格、使用單位、生產(chǎn)（制作）單位、檢驗狀態(tài)、生產(chǎn)日期進行標識。生產(chǎn)產(chǎn)品的半成品的標識內(nèi)容同，標識方式可以按生產(chǎn)單位方便易行的方式進行。鋼結(jié)構(gòu)半成品的標識內(nèi)容同，標識方式可以掛牌，也可以用油漆標注焊縫的方式標識，經(jīng)檢驗后打鋼號表示。形成工程實體的設備應由機械管理人員會同專業(yè)技術(shù)人員驗收，在設備驗收單上標明驗收狀況，并由驗收人員簽字。檢驗批、分項工程、分部工程的標識，可以在施工件上進行標識（如打鋼號、油漆注明、掛牌），也可以進行狀態(tài)驗收，并填寫交接檢記錄或驗收評定記錄?？勺匪菪钥刂瓶勺匪菪苑秶夯A、結(jié)構(gòu)主體、隱蔽工程、關(guān)鍵過程、特殊過程、地下室防水、屋面防水、衛(wèi)生間防水以及容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分項工程，如門窗安裝、裝飾、樓地面工程等。追溯的方法主要有：a）通過施工日記查找標識的質(zhì)量記錄；b）通過質(zhì)量記錄追溯構(gòu)成該部位產(chǎn)品的原材料、半成品構(gòu)件的歷史，并可追溯到供應商和生產(chǎn)廠家；c）通過施工日記、質(zhì)量記錄查找某工程部位的操作班組和操作人員。半成品、成品的搬運.1搬運控制范圍：大型砼構(gòu)配件，易燃、易爆、易碎、易腐蝕、怕污染、不能倒置的半成品、Q/LYG10-02-20078成品和材料，大、長、寬的半成品、構(gòu)件以及其它有特殊要求的物資；.2搬運前，由技術(shù)人員編制搬運方案，技術(shù)負責人審批，并由施工員向搬運人員進行交底，確保被搬運物資不損壞或避免降低產(chǎn)品質(zhì)量特性。產(chǎn)品的防護對原材料的防護執(zhí)行《現(xiàn)場材料管理辦法》。半成品及成品的防護項目和措施應由項目技術(shù)人員編寫。技術(shù)交底中必須有半成品及成品的防護要求，并有專人負責防護工作。對已完成分項、分部工程，在工種交叉作業(yè)時，項目部應做出防護專項技術(shù)交底并指定專人負責監(jiān)督檢查防護工作，直至產(chǎn)品交付。工程竣工驗收后，交付使用前由項目部負責組織對工程實體妥善防護，以保證工程（產(chǎn)品）在交付使用前不被破壞和降低使用功能。樣板制作與評定建筑工程的內(nèi)外裝飾、樓地面、門窗、鋼結(jié)構(gòu)工程和新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應用項目，生產(chǎn)廠按合同約定的產(chǎn)品，在批量實施前必須制作樣板。其它需做樣板的分項工程由策劃確定，并在項目管理實施規(guī)劃（或施工組織設計）中明確。樣板制作應依據(jù)施工圖、國家規(guī)范、標準（或設計院標準）、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、技術(shù)交底的規(guī)定和要求制作，由施工員組織參建的施工班組實施。樣板制作完畢，由項目部（技術(shù)負責人）組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)人員驗收，邀請監(jiān)理、業(yè)主參加，驗收后形成文字記錄，制定出工藝標準，再大面積推廣。施工員負責組織有關(guān)人員，對執(zhí)行樣板施工的分項工程或工序進行逐一驗收，并簽發(fā)驗收單。顧客財產(chǎn)本公司可能涉及到的顧客財產(chǎn)：a）顧客提供的原材料、工程構(gòu)筑件（如顧客指定分包的工程）、生產(chǎn)及檢測用的設備；b）顧客提供的施工、生產(chǎn)設備及有關(guān)設施（如大臨建筑、通訊及運輸設備等）；c）顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括專利技術(shù)、圖紙、圖樣。顧客財產(chǎn)由公司各主管部門按各自規(guī)定進行驗證、保管、貯存、使用和維護。對不符合設計要求的顧客財產(chǎn)，項目部應按《顧客來料管理辦法》中規(guī)定，退還給顧客。由于保管不當造成顧客財產(chǎn)損失，項目部應及時向顧客書面報告，并承擔相應的損失。顧客意見在工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)期間，應經(jīng)常與顧客進行溝通，參加生產(chǎn)調(diào)度會或聽取顧客、監(jiān)理的意見。對顧客、監(jiān)理的抱怨、不滿應及時分析原因，進行整改，直到顧客、監(jiān)理滿意。各項目經(jīng)理部將顧客、Q/LYG10-02-20079監(jiān)理滿意的記錄與其抱怨、不滿的記錄應保存完整，待負責組織實施部門監(jiān)控檢查。施工技術(shù)資料的管理施工技術(shù)資料的管理由項目部確定專（兼）職資料管理員負責，隨施工進度及時收集、整理、保存。施工技術(shù)資料必須真實反映工程實際情況，填表人應使用符合要求表格認真填寫，做到字跡清晰，項目齊全，有可追溯性，無未了事項。交工資料的整理由項目部組織專人按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》要求進行，在工程竣工驗收（產(chǎn)品交付）后按顧客要求的時間，由項目部技術(shù)部門（生產(chǎn)部門）將合格的資料移交顧客，同時辦理移交手續(xù)。另將一套完整的交工資料原件移交所屬公司檔案室保存。5.3項目部在工程竣工后應按《建設工程項目管理規(guī)范》GB/T50326-2006中18.7.5要求編寫項目管理總結(jié)。項目管理總結(jié)應實事求是、概括性強、條理清晰，全面系統(tǒng)地反映工程項目管理的實施效果。項目管理總結(jié)應及時交公司績效考核部門。5.4交付后的活動工程交付后，各項目部應對業(yè)主進行回訪和服務工程，聽取業(yè)主意見，按回訪工作要求和《顧客滿意度監(jiān)測管理程序》的要求了解業(yè)主的滿意程度，以便提高服務質(zhì)量。回訪年限按合同保修協(xié)議或建設部第80號令《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》等規(guī)定的保修期，一般在交工當年要立即進行一次回訪，以后回訪間隔時間不宜大于12個月?；卦L保修工作應符合《建設工程項目管理規(guī)范》的要求，并填寫《