審計工作心得總結

第12頁共12頁審計工?作心得?總結?我進入?公司這?個大家?庭至今?，在這?緊張又?忙碌的?日子里?，我學?習了很?多專業(yè)?及專業(yè)?以外的?知識。?感謝公?司，讓?我在這?個充滿?希望的?舞臺上?自由的?成長與?發(fā)揮;?感謝領?導，是?你們的?鼓勵與?包容讓?我感受?到了公?司這個?大家庭?的溫暖?;感謝?同事，?是你們?無私幫?助與關?心，讓?我各方?面得到?了全面?的提升?。時光?匆匆，?轉眼今?年即將?過去，?回望這?大半年?來所做?的工作?，從最?初的經(jīng)?歷挫折?，風雨?同舟，?到后來?的辛勤?耕耘，?初見成?果，真?的只有?經(jīng)歷過?的人才?能體會?。一?、工作?紀律方?面1?.做到?積極維?護企業(yè)?榮譽，?尊敬領?導，與?同事團?結互助?，儀表?端莊，?舉止文?明。?2.在?履行職?責時勤?奮、誠?實、客?觀、公?正、嚴?謹。?4.尊?重他人?，在審?核過程?中做到?有理有?據(jù)有節(jié)?。5?.保持?工作的?獨立性?和客觀?性，不?參加有?可能影?響公正?性的工?作及活?動，不?以任何?方式與?被審核?項目的?各相關?方有利?益往來?。6?.慎重?地使用?在履行?職責過?程中所?獲得的?信息，?不利用?機密信?息謀取?私利，?在使用?信息時?不違反?法律法?規(guī)、公?司規(guī)定?。7?.服從?主管領?導安排?，配合?、支持?其他專?業(yè)人員?，協(xié)調(diào)?一致。?二、?崗位責?任方面?本年度?我這個?崗位的?主要工?作有?1.負?責工程?項目的?預算編?制工作?，做到?考慮周?全、數(shù)?據(jù)嚴謹?合理、?價格及?時準確?。2?.參與?招標方?面工作?，準確?計量計?價，為?招標提?供依據(jù)?，做到?公平、?公正，?合理降?低招標?項目造?價節(jié)約?成本，?并為合?同簽訂?鋪墊;?負責做?好招標?過程中?相關文?件的整?理、歸?檔并做?好相應?的表格?記錄。?3.?參與起?草及審?批合同?，維持?平等、?自愿、?公平、?誠實守?信四個?原則。?4.?工程款?審核工?作，按?照合同?條款，?對照預?算嚴格?把關，?為竣工?結算預?留住相?應的尾?款。?5.起?草、研?討、審?核工程?聯(lián)系單?、簽證?單，做?到真實?、有效?。6?.參與?隱蔽工?程及現(xiàn)?場丈量?等不規(guī)?則工程?量的現(xiàn)?場監(jiān)督?工作。?三、?預算工?作方面?主要?完成有?：__?__物?流園一?期工程?前期各?棟樓的?藍圖預?算、二?期在簽?訂合同?前完成?藍圖預?算，為?合同中?進度付?款條款?提供依?據(jù)。在?工作中?，能夠?積極地?完成領?導安排?的各項?工作及?參加公?司組織?的各項?活動，?通過公?司組織?的學習?如何提?升員工?的自身?能力、?如何提?高團隊?合作精?神、與?企業(yè)共?命運、?關于提?高執(zhí)行?力等內(nèi)?容，使?我對自?己的工?作有了?更深的?認識，?團隊合?作能力?也進一?步加強?。四?、工作?不足方?面1?、計劃?做得不?到位。?使我的?工作比?較被動?。2?、與同?事之間?的交流?還不夠?深切，?業(yè)務能?力有待?提高。?3、?通過在?審計部?日常工?作中發(fā)?現(xiàn)，自?己掌握?的東西?不夠全?面具體?，欠缺?很對相?應的知?識，學?習的主?動性還?不夠強?。今?后，我?會提前?做好工?作計劃?，變被?動為主?動，努?力管好?自己，?認真學?習，積?極交流?，并將?各項工?作做得?更好。?1.?積極遵?守公司?的各項?管理制?度，進?一步加?強工作?責任感?，更嚴?格的要?求自己?。2?.做好?每個工?程的工?作計劃?安排，?認真完?成相應?的工作?內(nèi)容，?努力把?每一項?工作內(nèi)?容做好?。3?.利用?工作之?余認真?學習相?關的專?業(yè)知識?，使自?己的工?作能力?不斷提?高，對?于工作?中存在?的一些?重要問?題，及?時地向?領導匯?報，使?問題能?夠及時?有效的?解決。?五、?___?_年工?作計劃?項目?現(xiàn)在正?處于一?期項目?收尾，?二期項?目功能?改造收?尾、E?區(qū)正負?零以上?工程中?旬基本?完工。?項目收?尾階段?是竣工?決算的?重點控?制時期?，各種?爭議的?焦點都?集中到?預算上?來，因?為決算?的數(shù)額?直接關?系到公?司的經(jīng)?濟效益?;重點?工作：?1、?收集好?相關資?料，參?加竣工?圖審核?，對各?種修改?按照依?據(jù)準確?核對。?2、?對照各?項依據(jù)?嚴格把?關，工?程量細?化仔細?核對。?3、?各分包?項目的?分類決?算。?審計工?作心得?總結（?二）?為了適?應新形?勢下的?發(fā)展，?財務審?計部建?立健全?和完善?落實了?各項財?務規(guī)章?制度。?為了總?結經(jīng)驗?教訓，?更好的?完成_?___?年的各?項工作?任務，?我部就?財務、?審計方?面的工?作作出?總結如?下：?一、審?計方面?的工作?1、?根據(jù)市?局財務?審計工?作會議?精神，?對財務?審計部?工作的?提出要?求。?（2）?全員樹?立財務?管理是?企業(yè)管?理的核?心思想?，增強?危機感?、緊迫?感和責?任感，?加強學?習，努?力提高?自身素?質，適?應新形?勢下財?務工作?的要求?。2?、全面?迎接國?家審計?。3?、財務?的審計?、監(jiān)督?崗位。?我們?為加強?銀行財?務工作?的審計?和監(jiān)督?職能，?今年面?向社會?招聘了?四位從?事財務?工作多?年，經(jīng)?驗豐富?的財務?人員，?充實加?強財務?的審計?、審核?及財務?管理工?作崗位?。明確?了四位?同志的?工作職?責和范?疇，要?求盡快?修訂完?善本部?門各個?財務崗?位責任?制及考?核辦法?，為提?高財務?工作的?質量和?效率打?下堅實?的基礎?。4?、制定?并學習?了《財?務審計?部崗位?責任制?考核辦?法》。?二、?財務方?面的工?作1?、增強?財務服?務意識?，__?__年?，我們?一如既?往地按?“科學?、嚴格?、規(guī)范?、透明?、效益?”的原?則，加?強財務?管理，?優(yōu)化資?源配置?，提高?資金使?用效益?，把為?銀行的?各項工?作服好?務作為?我部的?一項重?要工作?。2?、切實?加強財?務管理?。3?、預算?管理得?到穩(wěn)步?推進。?一是?細化預?算內(nèi)容?。根據(jù)?各分銀?行明細?賬詳細?分析了?收入、?成本與?期間費?用的執(zhí)?行情況?，按科?目進行?了分類?統(tǒng)計，?為各分?銀行的?___?_年全?面預算?奠定基?礎;二?是提高?預算透?明度。?預算方?案根據(jù)?各分銀?行反饋?回來的?意見適?當調(diào)整?后，經(jīng)?總經(jīng)理?審議通?過后形?成正式?文件下?發(fā)至各?分銀行?，使各?單位對?本銀行?的預算?有一個?全面的?了解，?增強了?預算的?透明度?;三是?增加預?算的剛?性。我?們注重?了預算?執(zhí)行中?存在的?問題和?有關情?況，不?定期的?向預算?委員會?反饋情?況，對?于超預?算等問?題嚴格?審批程?序，對?申請調(diào)?整的事?項，需?經(jīng)過專?門的論?證分析?后，按?規(guī)定的?程序批?準后執(zhí)?行。一?年以來?，預算?的總體?執(zhí)行情?況良好?，各分?銀行的?預算觀?念也較?以前有?大大的?提高和?增強，?為做好?___?_年全?面預算?工作積?累了經(jīng)?驗。?4、強?力整頓?財經(jīng)秩?序。?5、加?強資金?管理的?作用。?為了?規(guī)范銀?行經(jīng)濟?運行秩?序，加?強各分?銀行的?資金管?理，降?低和杜?絕資金?的使用?風險，?提高資?金使用?效率，?促進集?團健康?發(fā)展。?我們按?照市局?結算中?心要求?，對各?分銀行?的年度?和月度?資金收?支預算?、管理?費用預?算、經(jīng)?營費用?及財務?費用進?行了認?真嚴格?的審核?和匯編?。與此?同時，?為確保?各項工?作有條?不紊的?開展，?強調(diào)各?分銀行?要加大?催收貨?款力度?，保證?銀行正?常的經(jīng)?濟運行?。為?了更好?的發(fā)揮?財務職?能，我?們加強?了對會?計基礎?工作的?規(guī)范力?度，提?高會計?信息質?量，保?證會計?信息的?真實、?準確、?完整;?強化財?務的預?測、分?析及籌?資功能?，加強?對重大?投資資?金的管?理，為?領導決?策提供?有效的?、及時?的數(shù)據(jù)?與技術?支持。?請大?家能夠?認識到?我們當?前的形?勢，認?識到我?們的銀?行形勢?，在來?年的大?發(fā)展中?做好充?足的準?備，我?們銀行?的業(yè)績?和市場?決定我?們要在?來年中?大干一?場，我?們一定?要努力?!審?計工作?心得總?結（三?）一?年來，?在企業(yè)?領導的?親切關?懷和指?導下，?我在審?計部經(jīng)?理的崗?位上，?帶領審?計部的?全體同?仁嚴格?按照年?初制定?的審計?計劃，?緊緊圍?繞企業(yè)?提出的?"加大?核查、?審核、?監(jiān)管力?度，確?保各項?制度深?入落實?"這一?工作目?標，積?極主動?地在企?業(yè)內(nèi)部?開展了?審計工?作。經(jīng)?過全體?同志們?的共同?努力，?取得了?一定成?績，主?要表現(xiàn)?在：?一、嚴?格審計?的紀律?和制度?二、?積極開?展對駐?外企業(yè)?分部財?務管理?的監(jiān)督?和評價?__?__企?業(yè)是我?企業(yè)至?今一家?對外獨?立開展?經(jīng)營業(yè)?務的駐?外企業(yè)?分部，?年生產(chǎn)?各種復?合肥近?___?_噸，?加上銷?售總企?業(yè)的肥?料，_?___?年銷售?收入已?經(jīng)突破?了一億?元，企?業(yè)的資?產(chǎn)總額?也達到?了__?__多?萬元。?但是由?于種.?種原因?，該企?業(yè)一直?沒有建?立起完?整、嚴?密的內(nèi)?部核算?管理制?度，從?而使會?計信息?的反映?帶有很?大的不?真實性?，也企?業(yè)的財?務管理?帶來了?一定的?風險性?。三?、嚴格?費用報?銷規(guī)定?，嚴格?費用審?核今?年是我?企業(yè)各?種費用?報銷新?規(guī)定出?臺的第?一年，?舊的報?銷程序?和標準?對審計?工作影?響很大?，突出?反映在?人們的?認識上?。審計?是執(zhí)行?各種規(guī)?章制度?的前沿?，審計?人員就?是把這?個關口?的，將?不符合?規(guī)定的?支出堵?在這個?關口之?外，是?我們審?計人員?的責任?。四?、利用?一切可?利用的?機會，?為領導?提供市?場監(jiān)管?信息?根據(jù)企?業(yè)領導?的安排?，今年?，我先?后到_?___?和省內(nèi)?的幾個?市場。?針對市?場反映?出的問?題，進?行了核?查，并?結合核?查進行?了市場?調(diào)研，?這也是?審計部?___?_年工?作計劃?的一項?基本內(nèi)?容。核?查中，?我們晝?夜兼程?，為了?把問題?核查清?楚，把?市場調(diào)?研準確?，每到?一處都?積極地?與客戶?溝通，?多方收?集市場?信息資?料，這?一切都?為我們?后期報?告的撰?寫積累?了豐富?的第一?手資料?。先后?兩次的?市場走?訪，形?成了近?萬字的?報告，?把問題?找準了?，建議?提對了?，得到?了企業(yè)?領導的?肯定和?客戶、?業(yè)務人?員的好?評。?五、工?業(yè)園區(qū)?建設項?目的結?算工作?已接近?尾聲?根據(jù)工?作計劃?，并經(jīng)?企業(yè)領?導批準?后，組?織了對?工業(yè)園?區(qū)建設?項目施?工單位?報價的?核對及?園區(qū)設?備計價?等工作?。園區(qū)?項目建?設跨度?長、項?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到__?__月?底這項?工作已?基本結?束。此?項工作?的順利?開展，?既較好?的維護?了我們?___?_企業(yè)?的對外?形象，?也為企?業(yè)取得?了可觀?的經(jīng)濟?效益。?審計?工作心?得總結?（四）?一、?加強學?習，不?斷提高?自身素?質按?照審計?員的“?政治堅?強、業(yè)?務精通?”的要?求，自?年初以?來，我?始終以?提高自?身素質?為目標?，堅持?把學習?放在首?位，努?力提高?業(yè)務素?質和工?作水平?。一年?來，我?能夠認?真學習?相關文?件制度?等有關?規(guī)定，?掌握了?核算辦?法和流?程，增?強了業(yè)?務分析?能力和?解決問?題的能?力，提?高了審?計水平?。在學?習上嚴?格要求?自己，?認真學?習，在?學中提?高，在?學習中?進步，?從實際?需求增?加自己?學習的?自覺性?。通過?學習，?提高了?自身的?業(yè)務素?質，掌?握了先?進理念?，拓寬?了視野?，增強?分析問?題、檢?查問題?、解決?問題的?能力。?二、?扎實做?好本職?工作?我作為?員工，?一年來?，親身?感受了?___?_給我?們的日?常生活?帶來各?方面的?巨大變?化，使?經(jīng)營理?念從過?去的只?注重量?的擴張?轉變到?注重質?的提升?，以及?由此帶?來的崗?位分工?和收入?分配的?變化。?各種制?度的出?臺，對?我們_?___?規(guī)范經(jīng)?營管理?提出了?許多更?為明確?和細化?的要求?，工作?中注重?細節(jié)的?管理、?針對違?規(guī)行為?，也有?了更多?的預防?和懲戒?措施，?內(nèi)控部?門是全?行監(jiān)督?部門，?深感自?己責任?重大和?工作的?重要性?，我要?扎扎實?實做好?檢查工?作。?1.認?真履行?審計員?工作職?責，檢?查了各?項規(guī)章?制度執(zhí)?行和業(yè)?務操作?情況，?及時發(fā)?現(xiàn)和糾?正了工?作中出?現(xiàn)的問?題并落?實整改?情況。?對崗位?輪換、?離任審?計、財?務檢查?、合規(guī)?手冊撰?寫等工?作。?2.求?真務實?、盡職?盡責，?做好檢?查工作?。認?真履行?審計員?職責，?做好審?計工作?。在檢?查中認?真仔細?，精益?求精，?認真檢?查每一?項工作?內(nèi)容，?做好紀?錄，對?發(fā)現(xiàn)的?問題出?整改意?見，提?高了核?算質量?，增強?了內(nèi)控?管理水?平，防?范了操?作風險?的發(fā)生?。三?、回顧?檢查自?身存在?問題?一是學?習不夠?。當前?，以信?息技術?為基礎?的新經(jīng)?濟蓬勃?發(fā)展，?新情況?、新問?題層出?不窮，?新知識?新科學?不斷問?世，面?對嚴峻?的挑戰(zhàn)?，缺乏?學習的?緊迫感?和自覺?性。二?是工作?較累的?時候，?有過松?弛思想?，這是?政治素?質不高?，也是?自己世?界觀、?人生觀?、價值?觀不高?的表現(xiàn)?。四?、針對?以上問?題，今?后的努?力方向?1.?加強理?論學習?，進一?步提高?自身素?質，必?須通過?學習增?強分析?問題、?解決問?題的能?力。?2.增?強大局?觀念，?轉變工?作作風?，努力?克服自?己的消?極情緒?，提高?工作質?量和效?率，積?極配合?領導和?同事們?把工作?做得更?好。?總之，?在過去?的一年?工作中?。雖然?較好地?完成了?各項工?作任務?，但仍?存在問?題和不?足之處?，這些?問題和?不足之?處在今?后的實?際工作?中將得?到逐步?改善，?并充分?發(fā)揮審?計員的?職能作?用，全?面提升?工作水?平。?審計工?作心得?總結（?五）?今年在?集團公?司的正?確領導?下，審?計部嚴?格遵守?國家各?項法律?、法規(guī)?，認真?履行集?團的《?內(nèi)部審?計管理?制度》?。根據(jù)?集團公?司__?__年?度工作?的總體?要求和?審計計?劃，內(nèi)?部審計?工作以?集團公?司企業(yè)?管理年?為中心?，加強?企業(yè)精?細化管?理，突?出重點?，切實?履行職?責，較?好地完?成了全?年審計?工作計?劃和領?導交辦?的審計?任務，?現(xiàn)就_?___?年度審?計工作?心得如?下：?一、完?成主要?工作?___?_年共?完成審?計項目?97項?，其中?年度財?務收支?及年度?預算執(zhí)?行狀況?審計1?2項，?專項經(jīng)?營考核?審計1?項，任?期經(jīng)濟?職責審?計2項?，投資?企業(yè)財?務收支?與資產(chǎn)?負債審?計3項?，基建?工程項?目預算?審計3?8項，?基建工?程項目?結算審?計41?項，為?完善集?團經(jīng)營?管理、?提高經(jīng)?濟效益?做出了?貢獻。?1、?預算執(zhí)?行審計?與財務?收支審?計并軌?同行?預算執(zhí)?行結合?財務收?支管理?、自保?效益并?軌進行?審計，?在進行?預算執(zhí)?行的過?程審核?時，針?對財務?收支、?資產(chǎn)管?理、內(nèi)?控制度?執(zhí)行、?內(nèi)控流?程操作?等狀況?進行貼?合性檢?查，發(fā)?現(xiàn)各種?問題，?及時與?各單位?溝通，?針對審?計報告?的存在?問題，?提出相?關推薦?，指導?整改。?___?_年度?完成上?年度財?務收支?與預算?執(zhí)行審?計12?項，發(fā)?現(xiàn)問題?41項?，提出?推薦3?6項。?___?_月份?審計部?對年度?審計發(fā)?現(xiàn)問題?的整改?狀況與?逾期應?收賬款?催收進?行審計?回訪，?個性是?針對整?改不到?位單位?，提出?指導性?意見并?敦促其?切實執(zhí)?行。透?過審計?，嚴肅?了集團?公司財?務管理?制度與?財經(jīng)紀?律，為?下一年?預算執(zhí)?行儲備?了動力?。2?、開展?專項經(jīng)?營考核?審計?___?_年_?___?月，公?司為扭?轉__?__汽?車租賃?公司年?年虧損?局面，?重新任?命總經(jīng)?理，并?與之簽?訂經(jīng)營?考核職?責書。?為配合?集團經(jīng)?營管理?，審計?部精心?研讀文?件精神?，深入?企業(yè)了?解經(jīng)營?狀況，?與相關?單位反?復磋商?，報請?主管領?導審核?，最終?確認_?___?汽車租?賃公司?的經(jīng)營?績效考?核結果?，維護?公司經(jīng)?營考核?嚴肅性?，同時?也肯定?了二級?企業(yè)勤?奮、用?心的經(jīng)?營成果?。3?、完善?投資企?業(yè)審計?，帶給?投資評?估依據(jù)?4、?加強離?任審計?，帶給?人事管?理參考?__?__年?，__?__原?總經(jīng)理?、新_?___?副總經(jīng)?理崗位?變動，?根據(jù)集?團公司?安排進?行離任?審計，?對其任?期內(nèi)經(jīng)?營目標?的完成?、經(jīng)營?、資產(chǎn)?管理等?進行全?面評價?，為集?團人事?考核帶?給參考?。5?、完善?基建工?程審計?__?__年?，基建?工程項?目多，?現(xiàn)場監(jiān)?管頻繁?、預結?算審計?任務繁?重。工?程審計?人員深?入工程?項目現(xiàn)?場，開?展現(xiàn)場?工程監(jiān)?督、材?料審計?等，糾?正相關?部門流?程方面?存在錯?誤，做?到實施?事前項?目審查?、事中?監(jiān)督管?理和事?后造價?控制的?系統(tǒng)化?工程審?計模式?。__?__年?完成基?建工程?項目預?算審計?38項?，預算?金額_?___?萬元，?核減金?額__?__萬?元;基?建工程?項目結?算審計?40項?，結算?報審金?額1.?___?_萬元?，核減?金額_?___?萬元。?根據(jù)?集團公?司要求?，對工?程結算?超過百?萬的基?建項目?，引進?外部腦?力與市?場信息?，公平?、公正?進行工?程結算?審核。?___?_年引?進外部?力量進?行工程?造價審?核1項?，結算?報審金?額__?__萬?元，核?減金額?___?_萬元?。為集?團降低?了工程?造價，?節(jié)省超?多的資?金。?二、主?要工作?體會?1、集?團領導?重視，?是推動?內(nèi)部審?計工