輔料管理制度

本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)輔料采購(gòu)、出入庫(kù)管理、儲(chǔ)存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產(chǎn)輔料的管理.達(dá)到一定的量或一定的金額.4職責(zé)3。1物料控制室：負(fù)責(zé)物料制度的擬定與執(zhí)行；3。2各相關(guān)部門：遵守本制度規(guī)定及協(xié)助物料控制室執(zhí)行本制度。5。1輔料月使用量建立及申請(qǐng)5.1。1由使用部門根據(jù)部門實(shí)際工作需求，查詢庫(kù)存后，合理評(píng)估月使用量，執(zhí)行公司流月的輔料需求.5.1。3使用部門的實(shí)際需求量大于本月的申請(qǐng)量時(shí)，使用物料控制室的安全庫(kù)存。當(dāng)安全庫(kù)存不能滿足實(shí)際需求時(shí),物料控制室修正安全庫(kù)存量，原則上每年可修正安全庫(kù)存2次。5。2收、發(fā)、存、盤點(diǎn)及管理5.2。1收料：輔料庫(kù)收到來(lái)料,核對(duì)送貨單、專項(xiàng)計(jì)劃令號(hào)及實(shí)物三者是否一致，確認(rèn)品名、規(guī)格及型號(hào)無(wú)誤后簽收送貨單。進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)的條件：a、使用部門或品保部門確認(rèn)實(shí)物符合要求；單上都有采購(gòu)訂單號(hào))內(nèi)容與送貨單內(nèi)容一致;c、外協(xié)員提供庫(kù)管員物料到貨時(shí)間、數(shù)量、方式等等，協(xié)助到廠物料的庫(kù)存管理；核對(duì)以上兩點(diǎn)后,庫(kù)管員方可辦理系統(tǒng)入庫(kù)及電腦臺(tái)帳制作。a、已收外協(xié)、外購(gòu)件，由輔料庫(kù)庫(kù)管員通知使用部門領(lǐng)取;bc、文本采購(gòu)類物資需使用部門提供《建起江陰分公司物資采購(gòu)申請(qǐng)單》以便核實(shí)發(fā)料，且領(lǐng)料單位、特征碼(物料編碼)、名稱、型號(hào)規(guī)格圖號(hào)、用途、單位及數(shù)量，領(lǐng)料人經(jīng)使用部門指定人員簽字后至輔料庫(kù)領(lǐng)??；e、輔料庫(kù)庫(kù)管員必須依據(jù)完整的五聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料，且協(xié)助使用部門保證領(lǐng)料單的完整性，g、涉及以舊換新的物料，以班組為單位領(lǐng)取,原則上領(lǐng)取新物料數(shù)量與退回舊件數(shù)量一致，庫(kù)管員核實(shí)，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后發(fā)料,舊件指定存放,做好《舊件回收臺(tái)帳》，部門負(fù)責(zé)人每月核實(shí)一次新舊件的臺(tái)賬是否相符，若有漏項(xiàng)則對(duì)庫(kù)管員考核50元/次；h、低值易耗品發(fā)料時(shí)間原則上，每日上午9:00-11:00，下午15：00-17：00;l、油類物資的領(lǐng)用，分部門并以空桶換滿桶的原則領(lǐng)取，領(lǐng)用時(shí)間原則上每日下午14：00-15：00；b、庫(kù)管員對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)的呆滯或賬實(shí)不符物資做記錄并每周一次反饋至部門主管與營(yíng)運(yùn)管理室；c、庫(kù)管員每月末進(jìn)行月度盤點(diǎn)并分析差異，以庫(kù)管員為主體分析并跟蹤差異；6記錄《舊件