制定質(zhì)量手冊和程序文件

制定質(zhì)量手冊和程序文件一、制定質(zhì)量手冊和程序文件的目的標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)技能鑒定活動(dòng)的治理過程便于上級對職業(yè)技能活動(dòng)的檢查和督導(dǎo)便于職業(yè)技能鑒定活動(dòng)的總結(jié)、提升為今后職業(yè)技能鑒定活動(dòng)外部評審供給體會和依據(jù)二、制定質(zhì)量手冊和程序文件的依據(jù)《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》《職業(yè)技能鑒定規(guī)定》《職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)》《職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)質(zhì)量治理體系認(rèn)證工作流程》三、質(zhì)量治理體系總要求各級人員明白得并貫徹執(zhí)行本站的質(zhì)量方針。序，標(biāo)準(zhǔn)和操縱過程的有效運(yùn)行，使鑒定質(zhì)量滿足規(guī)定的要求和顧客要求，并同意顧客對這些過程的監(jiān)視；實(shí)施目標(biāo)治理、治理評審、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)，依據(jù)分析的結(jié)果實(shí)行必要的訂正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)過程籌劃的結(jié)果，并對這些過程進(jìn)展連續(xù)改進(jìn)；通過過程治理及相應(yīng)表格等保持鑒定結(jié)果的可追溯性。要緊過程治理過程資源治理過程鑒定實(shí)現(xiàn)過程測量分析和改進(jìn)過程。四、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格程序，確保鑒定質(zhì)量，滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)：按年度確定與質(zhì)量方針、顧客需求及質(zhì)量治理體系改進(jìn)需要相和諧的、可測量考核的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)確保在有關(guān)單位建立質(zhì)量目標(biāo)，并在實(shí)施過程中進(jìn)展跟蹤監(jiān)視，年底對質(zhì)量目標(biāo)完成情形進(jìn)展考核評判。五、文件操縱質(zhì)量手冊〔含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；程序文件；為確保過程有效運(yùn)行制定的有關(guān)文件和作業(yè)文件；為證明過程的有效實(shí)施所要求形成的記錄。六、記錄操縱記錄應(yīng)保持清楚、完整、易于識不和檢索。記錄應(yīng)能證明滿足規(guī)定的要求，需要時(shí)應(yīng)予以供給。應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映過程活動(dòng)的內(nèi)容。要求相適應(yīng)。質(zhì)量治理體系與職責(zé)一、治理承諾最高治理者應(yīng)通過以下活動(dòng),確保質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)，并證明質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行：以多種方式向有關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針，并使之得到明白得與貫徹執(zhí)行；標(biāo)；并提出連續(xù)改進(jìn)的要求；〔財(cái)務(wù)、設(shè)施、環(huán)境等〕及資源的合理配置。二、職責(zé)權(quán)限最高治理者治理者代表鑒定站站長綜合治理崗考務(wù)治理崗信息治理崗三、內(nèi)部溝通依據(jù)各部門職責(zé)的規(guī)定；依據(jù)有關(guān)質(zhì)量治理體系文件的要求；會議；文件、簡報(bào)和園區(qū)網(wǎng)其他可能溝通的渠道四、治理評審2.治理評審a.評審輸入：顧客中意度分析報(bào)告鑒定設(shè)施及工作環(huán)境評判報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形報(bào)告鑒定過程報(bào)告其他需要的信息b.評審輸出：治理評審輸出是在分析治理評審輸入、評判質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性的根底上所作的決策，包括質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)和資源滿足的措施。治理評審結(jié)論、提出的措施和建議應(yīng)形成治理評審報(bào)告，經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后發(fā)往有關(guān)責(zé)任部門、單位和人員，以確保治理評審提出的措施有效實(shí)施。資源治理人力資源：明確各崗位職責(zé)，確定崗位對人員資格、力氣的需求，并對人員的力氣進(jìn)展評判。隨時(shí)留意質(zhì)量治理體系對人力資源需求的變化。合理配置人力資源；對體系內(nèi)有關(guān)人員，按規(guī)定的要求進(jìn)展有關(guān)質(zhì)量治理學(xué)問和崗位技能的培訓(xùn)，以提升職員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平；對培訓(xùn)成效予以評判，以確保培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄應(yīng)予保存。根底設(shè)備：根底設(shè)施包括：建筑物、工作場所和有關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備、支持性效勞設(shè)施。依據(jù)質(zhì)量治理體系的要求，確定對根底設(shè)施的需求，供給設(shè)施并保持其力氣，對根底設(shè)施實(shí)施疼惜保養(yǎng)，并對其力氣進(jìn)展評判。工作環(huán)境：依據(jù)質(zhì)量治理體系要求確定并供給所需的工作環(huán)境，對阻礙鑒定質(zhì)量的環(huán)境實(shí)施操縱，評判其是否滿足要求。鑒定效勞的實(shí)現(xiàn)一、鑒定效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃，包括：明確鑒定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；〔文檔和記錄。鑒定一樣包括報(bào)名、審核、理論培訓(xùn)、答疑、理論考試、實(shí)際操作考試、成績統(tǒng)計(jì)、確定合格比例等過程，對技師和高級技師還應(yīng)有論文評審、論文辯論等過程；驗(yàn)和確認(rèn)活動(dòng)。二、與顧客有關(guān)的過程包括：參與鑒定的人員是否符合參與鑒定的硬件要求；理論培訓(xùn)考核和實(shí)際操作考核時(shí)期都需要有顧客的參與和支持；顧客中意度的調(diào)查需要顧客的協(xié)作和支持。三、效勞的設(shè)計(jì)與開發(fā)在報(bào)名及審核時(shí)期，執(zhí)行《鑒定資格審核程序鑒定的人員進(jìn)展審核；對理論培訓(xùn)及考核進(jìn)展籌劃，執(zhí)行《理論考試程序?qū)?shí)際操作考核進(jìn)展籌劃，執(zhí)行《實(shí)際操作考核程序四、選購鑒定應(yīng)對選購過程、選購品的分發(fā)、保管、發(fā)放等進(jìn)展操縱，確保選購的產(chǎn)品滿足選購要求。五、鑒定效勞操縱本站直截了當(dāng)對顧客負(fù)責(zé)，不托付任何機(jī)構(gòu)對參與鑒定人員進(jìn)展全過程的鑒定，但能夠依據(jù)工作需要，托付有關(guān)機(jī)構(gòu)完成局部工作。六、監(jiān)視和測量裝置的操縱對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)展操縱，以保證監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性。滿足要求并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)的測量和試驗(yàn)設(shè)備。相應(yīng)監(jiān)測機(jī)構(gòu)應(yīng)儲存相應(yīng)記錄。信息治理一、信息治理的范疇信息治理包括但不僅包括鑒定資料、考評原始紀(jì)錄、試卷、鑒定需求、鑒定對象申報(bào)資料、詢問和投訴、基層單位對職業(yè)技能鑒定的需求、鑒定質(zhì)量的反響和電子信息化等等。二、信息治理的要求應(yīng)對治理的信息進(jìn)展分析，確保質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并每兩年評判、識不體系連續(xù)改進(jìn)的區(qū)域，以便改進(jìn)。三、信息治理的過程信息治理貫穿于整個(gè)鑒定過程，鑒定過程中全部需求和產(chǎn)生的信息都應(yīng)得到治理。測量、分析與改進(jìn)一、總則應(yīng)承受適用的技術(shù)和方法對鑒定過程及質(zhì)量治理體系進(jìn)展監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，以證明鑒定與顧客要求的符合性，確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行的實(shí)際情形與體系文件的全都性，并連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。二、顧客中意建立并執(zhí)行《顧客中意度監(jiān)視和測量程序關(guān)注和測量顧客中意度，連續(xù)改進(jìn)。三、內(nèi)部審核內(nèi)部審核由有資格的并與所審核工作無關(guān)的內(nèi)審員按審核打算實(shí)施。對內(nèi)審覺察的不符合項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施，并對訂正措施進(jìn)展跟蹤，驗(yàn)證其成效四、未達(dá)標(biāo)效勞操縱括其內(nèi)容。理；對一樣未達(dá)標(biāo)項(xiàng)效勞工程進(jìn)展追溯，找出緣由。當(dāng)需轉(zhuǎn)變未達(dá)標(biāo)工程審理結(jié)論時(shí)，由治理者代表簽署書面打算；保存不合格處理過程的記錄；標(biāo)效勞的依據(jù)。五、數(shù)據(jù)分析實(shí)行預(yù)防措施的時(shí)機(jī)，以評判和證明質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。數(shù)據(jù)和信息分析的結(jié)果，是連續(xù)改進(jìn)時(shí)的重要依據(jù)。也不阻礙顧客對整個(gè)鑒定效勞的判定。六、連續(xù)改進(jìn)治理者代表組織籌劃對質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)。利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、訂正和預(yù)防措施以及治理評審，開展連續(xù)的改進(jìn)活動(dòng)。改進(jìn)過程包括：分析現(xiàn)狀并進(jìn)展評判，識不需要改進(jìn)的方面和區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)，制定改進(jìn)方案，落實(shí)職責(zé)和資源，實(shí)施改進(jìn)方案，驗(yàn)證改進(jìn)方案的有效性并形成或更換相應(yīng)文件，然后再評判，尋求的改進(jìn)時(shí)機(jī)。PDCA循環(huán)，對鑒定的過程和結(jié)果特地是治理過程效率進(jìn)展改進(jìn)；通過承受合理化建議和合理調(diào)配資源等活動(dòng)，實(shí)施連續(xù)改進(jìn)。七、訂正措施建立并執(zhí)行《訂正和預(yù)防措施操縱程序定并實(shí)施所需的訂正措施，跟蹤并驗(yàn)證訂正措施的實(shí)施情形及成效，防止不合格的再次發(fā)生。八、預(yù)防措施依據(jù)《訂正和預(yù)防措施操縱程序不合格并分析其緣由，確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施，跟蹤并驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施情形及成效，防止不合格的發(fā)生。質(zhì)量手冊的治理本手冊由本站負(fù)責(zé)擬制，通過評審后，由最高治理者批準(zhǔn)后出版。質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管由本站負(fù)責(zé)，發(fā)放要確定范疇和人員，每份手冊要進(jìn)展編號，保存發(fā)放記錄，并提出保管要求，使質(zhì)量手冊的保管有適宜的環(huán)境。由于機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)或者其他緣由，質(zhì)量手冊需要更換的，由治理者代表提出更換令，由本站負(fù)責(zé)更換，更換后的質(zhì)量手冊要重公布。關(guān)于程序文件的有關(guān)要求程序文件的要緊內(nèi)容人力資源治理程序鑒定資格審核程序理論考試程序?qū)嶋H操作考試程序鑒定成績和合格人員確定程序內(nèi)部審核程序治理評審程序檔案治理程序記錄治理程序顧客中意度監(jiān)視和測量程序訂正和預(yù)防措施操縱程序未達(dá)標(biāo)效勞操縱程序文件資料操縱程序一、人力資源治理程序要點(diǎn)：人員范疇：從事職業(yè)技能鑒定的人員，包括鑒定站工作人員，考評員等明確各類人員的職責(zé)對各類人員進(jìn)展聘用和考核儲存考核記錄二、鑒定資格審核程序要點(diǎn)由參與鑒定人員提出申請由各級機(jī)構(gòu)依據(jù)要求進(jìn)展審查，最終又鑒定站把關(guān)確定合格參與鑒定人員儲存有關(guān)記錄報(bào)部職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心三、理論考試程序要點(diǎn)考試范疇要依據(jù)職業(yè)技能要求確定考場分布合理，考場規(guī)章明確，考場紀(jì)律嚴(yán)明監(jiān)考人員應(yīng)具有監(jiān)考體會，熟人要回避試題的抽取、印刷、運(yùn)輸、拆封程序要嚴(yán)格試卷的判閱、成績的登統(tǒng)要符合程序四、實(shí)際操作考試程序要點(diǎn)確定實(shí)際操作試題應(yīng)依據(jù)國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，評分標(biāo)準(zhǔn)要明確確定考試用的設(shè)備和檢測儀器在有效期內(nèi)，應(yīng)出具有關(guān)報(bào)告考試試題(工件)應(yīng)隨機(jī)編號，防止人為因素考試時(shí)刻嚴(yán)格把握現(xiàn)場應(yīng)符合勞動(dòng)安全衛(wèi)生要求成績登統(tǒng)應(yīng)符合程序，至少兩個(gè)人登統(tǒng)并簽字五、鑒定成績和合格人員確定程序要點(diǎn)鑒定合格人員確定依據(jù)是總評成績鑒定合格人員程序是職業(yè)技能鑒定委員會會議爭論有關(guān)工作人員要填寫會議紀(jì)要，與會人員并簽字鑒定站依據(jù)會議結(jié)論確定人員名單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)部中心審批六、內(nèi)部審核程序要點(diǎn)內(nèi)部審核分為年度內(nèi)審和專項(xiàng)內(nèi)審組成審核組和任命審核組長編制審核打算并報(bào)治理者代表批準(zhǔn)下達(dá)審核打算并安排到內(nèi)審員，向被審者通報(bào)審核組長召集首次會議，講明審核的目的、范疇、依據(jù)，所實(shí)行的方法及講明實(shí)施打算中的內(nèi)容?，F(xiàn)場審核內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告，對不合格事實(shí)描述要準(zhǔn)確，以便復(fù)查時(shí)可〔或代表〕確認(rèn)。未次會議，一樣不開，有必要時(shí)召開編制內(nèi)部審核報(bào)告制定并實(shí)施訂正措施，一個(gè)月內(nèi)完成訂正與訂正措施的實(shí)施。并通知職業(yè)技能鑒定站組織驗(yàn)證跟蹤治理。如訂正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和成效，應(yīng)重制定并實(shí)施訂正措施。資料存檔。審核終止后，審核組長應(yīng)將此次審核的全部資料和記錄移交給職業(yè)技能鑒定站儲存。七、治理評審程序要點(diǎn)代表主持。年度治理評審每年一次，專項(xiàng)治理評審頻次不限，依據(jù)需要確定。12月份進(jìn)展年度治理評審。當(dāng)顯現(xiàn)以下情形時(shí)，由最高治理者確定進(jìn)展專項(xiàng)治理評審。①組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；②發(fā)生重大質(zhì)量事故或性質(zhì)嚴(yán)峻的質(zhì)量投訴；③法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化；④技能鑒定需求發(fā)生重大變化；⑤質(zhì)量治理體系審核中覺察嚴(yán)峻不合格。理者代表審核《專項(xiàng)治理評審打算》依據(jù)需要制定、充分和有效，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性，質(zhì)量治理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)、變更的需要。治理評審程序要點(diǎn)治理評審輸入年度治理評審的輸入文件一樣包括：①顧客中意分析報(bào)告②人力評判報(bào)告③根底設(shè)施及工作環(huán)境評判報(bào)告④職業(yè)技能鑒定過程評判報(bào)告⑤質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形與改進(jìn)建議專項(xiàng)治理評審的議題由最高治理者確定，治理者代表依據(jù)議題確定專項(xiàng)治理評審的內(nèi)容，職業(yè)技能鑒定站負(fù)責(zé)預(yù)備評審文件，經(jīng)治理者代表批閱后提交治理評審。治理評審輸出理治理體系適宜性、充分性和有效性評判，質(zhì)量方針和目標(biāo)，技能鑒定質(zhì)量、滿足顧客要求、資源供給等方面的變更或改進(jìn)及所需實(shí)行的措施。改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。應(yīng)實(shí)施依據(jù)評審的決策制定改進(jìn)方案及打算，并對改進(jìn)措施的實(shí)施成效進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，將有關(guān)材料歸檔。八、檔案治理程序要點(diǎn)料、鑒定資格審核、鑒定資料、考評原始記錄、試卷、鑒定成績和合格人員確定、顧客中意度監(jiān)視和測量調(diào)查等具有儲存價(jià)值的文件材料，都屬于歸檔范疇。檔案保管。紙質(zhì)檔案文件應(yīng)在適當(dāng)?shù)臈l件下保管；電子檔案除以貯存介質(zhì)儲存外，還應(yīng)定期進(jìn)展備份；各類文件及試卷長期儲存，過程性記錄儲存五年后銷毀檔案的借閱應(yīng)通過批準(zhǔn)定期進(jìn)展各類檔案的清理核對九、記錄治理程序要點(diǎn)記錄生成。職業(yè)技能鑒定過程及質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄治理要求〔一〕格式統(tǒng)一，內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，不得用鉛筆〔二〕不承諾涂改，更正應(yīng)有簽署〔三〕在年底前歸檔。十、顧客中意度監(jiān)視和測量程序收集顧客信息〔一〕發(fā)放、匯總《顧客中意度反響表》〔二〕在適當(dāng)時(shí)與顧客代表進(jìn)展溝通，了解中意或不中意信息形成顧客中意度分析報(bào)告十二、訂正和預(yù)防措施操縱程序要點(diǎn)成效的操縱要求。適用于質(zhì)量治理體系的不合格，以及在技能鑒定過程中的不合格訂正和預(yù)防措施操縱程序要點(diǎn)不合格訂正措施〔一〕體系不合格。內(nèi)審和外審中覺察的不合格項(xiàng)，分析不合格產(chǎn)生的緣由及對技能鑒定質(zhì)量的阻礙，制定并實(shí)施訂正措施，職業(yè)技能鑒定站組織對訂正措施實(shí)施成效進(jìn)展驗(yàn)證〔二〕技能鑒定不合格。關(guān)于正常情形下偶然發(fā)生的略微不合格，進(jìn)展訂正、處置即可；關(guān)于多發(fā)、嚴(yán)峻或造成重大缺失的不合格，應(yīng)在進(jìn)展不合格審理的同時(shí)確定其阻礙程度，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益、進(jìn)度和本錢等多方面的因素，實(shí)行適宜的訂正措施潛在不合格預(yù)防措施〔一〕信息來源①治理評審的輸入；②質(zhì)量治理體系日常運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；③來自顧客的信息；④治理過程、技能鑒定過程、閱卷評分過程中產(chǎn)生的有關(guān)信息?！捕炒_定潛在不合格。職業(yè)技能鑒定站將有關(guān)信息進(jìn)展匯總分析，識不并確定潛在不合格，并分析緣由。提出預(yù)防措施建議〔三〕治理者代表確定是否實(shí)行預(yù)防措施〔四〕制定預(yù)防措施方案并實(shí)施十二、未達(dá)標(biāo)效勞操縱程序要點(diǎn)審理形式。未達(dá)標(biāo)效勞的審理通常以現(xiàn)場審理或會議形式進(jìn)展。顧客或其代表有要求時(shí)，應(yīng)邀請參與未達(dá)標(biāo)審理。審理組織。建立未達(dá)標(biāo)效勞的審理組織，審理組織的審理人員的資格由治理者代表確認(rèn)并授權(quán)，同時(shí)應(yīng)征顧客代表的同意審理范疇：〔一〕理論考試未達(dá)標(biāo)效勞審理理論考評組組長負(fù)責(zé)組織理論考試的未達(dá)標(biāo)審理?？荚u人員在閱卷評分中覺察未達(dá)標(biāo)效勞時(shí)，應(yīng)填寫《閱卷評分過程未達(dá)標(biāo)效勞審理單技能鑒定站組織審理〔二〕實(shí)操考試未達(dá)標(biāo)效勞審理實(shí)操考核顯現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)效勞由實(shí)操考評組組長負(fù)責(zé)審理并備案?？荚u人員在檢驗(yàn)評分中覺察未達(dá)標(biāo)效勞時(shí)，應(yīng)填寫《檢驗(yàn)評分過程的應(yīng)分析緣由，實(shí)行訂正措施。未達(dá)標(biāo)效勞的處理。在未達(dá)標(biāo)效勞得到訂正之后應(yīng)對其再次驗(yàn)證審理結(jié)論?！惨弧硨徖斫M織應(yīng)對未達(dá)標(biāo)效勞作出報(bào)廢，