上海市靜安區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報(bào)告

上海市靜安區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報(bào)告PAGEPAGE4關(guān)于靜安區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報(bào)告——2007年2月6日在靜安區(qū)第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上靜安區(qū)財(cái)政局局長陳嘉祺各位代表：我受靜安區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告關(guān)于靜安區(qū)2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。一、2006年預(yù)算執(zhí)行情況2006年，在市委、市政府和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)各部門以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六屆五中、六中全會(huì)精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞靜安“十一五”規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)，深化財(cái)政改革，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，涵養(yǎng)稅源，強(qiáng)化財(cái)政管理，加大財(cái)政支持和服務(wù)力度，圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。2006年區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成346228萬元，完成預(yù)算的100.20%，比上年同口徑增長12.22%，增收37715萬元。區(qū)人大十三屆六次會(huì)議批準(zhǔn)2006年區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為426600萬元，由于區(qū)級(jí)可用財(cái)力增加，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)，財(cái)政支出調(diào)整為433000萬元。實(shí)際完成數(shù)為432882（三）注重協(xié)調(diào)和創(chuàng)新，招商工作成效顯著。一是建立健全招商工作組織體系，創(chuàng)新招商方式，完善招商體制，積極構(gòu)筑全區(qū)大招商格局；二是調(diào)整招商扶持政策，制訂推進(jìn)全區(qū)招商工作的實(shí)施意見，進(jìn)一步拓寬招商渠道，把招商重點(diǎn)放在優(yōu)先發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、研發(fā)中心、投資公司上；三是努力向建設(shè)系統(tǒng)、社區(qū)兩頭延伸，著重對建筑項(xiàng)目留稅、街道招商分中心運(yùn)作等開展調(diào)研，明確了工作流程和職責(zé)分工；四是加強(qiáng)重點(diǎn)樓宇的源頭控制，采取有效措施，提高企業(yè)稅收落地率。五是倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)持留強(qiáng)汰弱。全年共引進(jìn)各類企業(yè)775戶，其中世界500強(qiáng)企業(yè)、投資公司和跨國集團(tuán)地區(qū)總部3戶，異地經(jīng)營企業(yè)131戶，完成新增地方稅收2.28億元，受理企業(yè)遷出申請270戶，實(shí)際遷出49戶，留住企業(yè)上繳稅收規(guī)模達(dá)到8500萬元。（四）支出結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)。根據(jù)區(qū)級(jí)財(cái)力增長情況，在確保教育等法定支出項(xiàng)目的同時(shí)，重點(diǎn)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略需求。優(yōu)先支持城區(qū)環(huán)境整治和舊區(qū)改造等政府實(shí)事項(xiàng)目，用于城市建設(shè)和管理的專項(xiàng)支出同比增長11.7%；落實(shí)“科教興區(qū)”戰(zhàn)略，逐步增加科技投入，引導(dǎo)中小企業(yè)自主創(chuàng)新，今年科技總投入達(dá)到9261萬元，同比增長30.16%，占區(qū)級(jí)支出的2.14%；同時(shí)繼續(xù)加大社會(huì)救濟(jì)、最低生活保障、促進(jìn)就業(yè)資金的投入，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。（五）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，積極推進(jìn)財(cái)政支出管理改革。結(jié)合政府收支分類改革，深化部門預(yù)算管理，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、考察費(fèi)等消費(fèi)性支出，將節(jié)約型政府的要求貫穿于預(yù)算編制中；加強(qiáng)政府實(shí)事項(xiàng)目預(yù)算監(jiān)管，細(xì)化項(xiàng)目費(fèi)用，確認(rèn)參考標(biāo)準(zhǔn)和定額，并會(huì)同區(qū)審計(jì)局委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程的跟蹤管理，確保按預(yù)算執(zhí)行；規(guī)范街道財(cái)政管理，明確了街道財(cái)政進(jìn)一步完善部門預(yù)算編制、試行國庫集中支付和規(guī)范政府采購工作的原則、實(shí)施程序和資金監(jiān)管措施，并將街道人員工資納入財(cái)政直接撥付范圍，國庫集中支付范圍繼續(xù)擴(kuò)大；從規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)收繳著手，穩(wěn)步推進(jìn)非稅收入收繳分離改革；強(qiáng)化工程采購管理，加大政府采購預(yù)算執(zhí)行力度，完成全區(qū)治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)任務(wù)。2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，根據(jù)年初確定的工作目標(biāo)，各項(xiàng)改革措施基本落實(shí)到位，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。但我們也應(yīng)看到，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，發(fā)展的難度正在加大：一方面房地產(chǎn)市場的波動(dòng)影響仍將持續(xù)，土地動(dòng)遷的壓力、招商留商的壓力進(jìn)一步增強(qiáng)，新的經(jīng)濟(jì)收入增長潛力有待挖掘；另一方面重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)仍需大量財(cái)力支撐，公共預(yù)算支出管理的諸多改革措施有待進(jìn)一步夯實(shí)。這些問題都需要我們高度重視，迎難而上，認(rèn)真加以解決。二、2007年預(yù)算草案（一）2007年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則2007年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六屆六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀；緊緊圍繞靜安“十一五”規(guī)劃和打造國際靜安的發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，努力確保財(cái)政收入持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；繼續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持以民為本，重點(diǎn)加大促進(jìn)就業(yè)、社會(huì)保障、“科教興區(qū)”、城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)公共項(xiàng)目的資金投入，統(tǒng)籌兼顧，確保財(cái)政收支平衡，為建設(shè)和諧靜安提供有力的財(cái)力保障。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2007年預(yù)算安排按照“綜合預(yù)算、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、績效規(guī)范”的原則，結(jié)合政府收支分類改革的全面實(shí)施，進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性。（二）2007年財(cái)政收入預(yù)算充分考慮國家宏觀政策的調(diào)控力度，分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有利和不利因素，按照積極穩(wěn)妥原則，安排2007年區(qū)級(jí)財(cái)政收入預(yù)算380850萬元，比上年增長10%，增加34622萬元。其中：測算安排增值稅收入27000萬元，比上年增長12.72％；營業(yè)稅收入127000萬元，比上年增長7.58％；個(gè)人所得稅收入51000萬元，比上年增長16.04%；企業(yè)所得稅收入57100萬元，比上年增長18.65％；土地增值稅收入33000萬元，比上年增長14.69％；房產(chǎn)稅收入42000萬元，比上年增長16.91％；契稅收入23000萬元，比上年下降17.98％；罰沒收入（包括行政事業(yè)性收費(fèi)和其他收入）8950萬元，比上年增長5.52％；其余各項(xiàng)稅收11800萬元，比上年增長8％。（三）2007年支出預(yù)算安排2007年支出預(yù)算470000萬元，比上年增長8.57%，增加37118萬元。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一部署，從2007年起全面實(shí)施政府收支分類改革，《2007年政府收支分類科目》與《2006年政府預(yù)算收支科目》相比，收支分類范圍、分類體系和具體科目設(shè)置辦法等都有較大變化。為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)政府收支分類改革，2007年實(shí)施改革后，暫不改變目前預(yù)算管理的基本流程和管理模式，不改變預(yù)算平衡口徑及預(yù)算內(nèi)資金（包括現(xiàn)有一般預(yù)算資金、政府性基金）、預(yù)算外資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金分別管理的方式。主要支出款項(xiàng)的預(yù)算安排（新科目）：一般公共服務(wù)安排22561萬元，同比下降14.56%。公共安全安排29202萬元，同比增長3.68%。教育安排68411萬元，同比增長6.24%。（新口徑的科目分類中，“教育”款項(xiàng)包括教育事務(wù)管理、普通教育、職業(yè)教育、成人教育以及黨校等單位的繼續(xù)教育等支出，離退休經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)貼、養(yǎng)老金、醫(yī)保金分別在“社會(huì)保障和就業(yè)”、“醫(yī)療衛(wèi)生”、“其他支出”中反映；教育事業(yè)費(fèi)按原口徑支出是74470萬元，同比增長10%。）科學(xué)技術(shù)安排14533萬元，同比增長56.93%。文化體育與傳媒安排6545萬元，同比增長97.91%。社會(huì)保障和就業(yè)安排21593萬元，同比增長15.67%。醫(yī)療衛(wèi)生安排13483萬元，同比增長15.09%。（新口徑的科目分類中,“醫(yī)療衛(wèi)生”包括衛(wèi)生系統(tǒng)和全區(qū)的醫(yī)保金；離退休經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)貼分別在“社會(huì)保障和就業(yè)”、“其他支出”中反映；衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)按原口徑支出是9092萬元，同比增長21.68%。）環(huán)境保護(hù)安排922萬元，同比下降27.40%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排145879萬元，同比增長22.63%。交通運(yùn)輸安排352萬元，同比增長2.62%。工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)安排70466萬元，同比增長12.37%。其他支出安排76053萬元，同比下降13.27%。其中安排預(yù)備費(fèi)14000萬元。（四）2007年預(yù)算平衡情況按現(xiàn)行財(cái)政體制初步測算：2007年區(qū)級(jí)財(cái)政收入預(yù)算380850萬元，加上中央收入返還和市財(cái)政補(bǔ)助收入，扣除上解市財(cái)政支出后，區(qū)級(jí)可用財(cái)力約為470000萬元，安排區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算470000萬元。收支相抵，預(yù)算基本平衡。三、抓發(fā)展，促和諧，確保完成2007年預(yù)算目標(biāo)2007年我們要按照市委市政府和區(qū)委的工作要求，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政制度改革，加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)管，確保完成預(yù)算目標(biāo)。重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：（一）堅(jiān)持發(fā)展，突破瓶頸，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。堅(jiān)持“高起點(diǎn)、外向型、國際化”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞構(gòu)建產(chǎn)業(yè)服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、社會(huì)服務(wù)三個(gè)服務(wù)體系的目標(biāo)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端產(chǎn)業(yè)集群，揚(yáng)長避短，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展后勁和活力；加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展趨勢的判斷分析，深入分析重點(diǎn)稅源、稅收結(jié)構(gòu)及其變化情況，及時(shí)掌握稅制改革動(dòng)向，確保各項(xiàng)稅收穩(wěn)定均衡入庫；堅(jiān)持“抓大、管中、帶小”的原則，落實(shí)招商留商各項(xiàng)機(jī)制，整合全區(qū)資源，促進(jìn)稅收落地，進(jìn)一步構(gòu)筑“政府引導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、社會(huì)參與”的大招商格局。（二）集中財(cái)力，以人為本，完善公共財(cái)政支出體系。繼續(xù)支持解決關(guān)系人民切身利益的問題；加大重點(diǎn)公共領(lǐng)域的投入力度，進(jìn)一步支持教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展；繼續(xù)增加對教育的投入，積極向提高教師待遇、義務(wù)教育領(lǐng)域傾斜；完善社區(qū)衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系，積極探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式，加大對弱勢群體的救助力度，逐步提高城區(qū)保障水平。（三）突出重點(diǎn)，政策聚焦，提升區(qū)域綜合競爭力。充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，綜合運(yùn)用財(cái)政資金、財(cái)政政策、財(cái)政服務(wù)等手段，結(jié)合貫徹市政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的政策和關(guān)于實(shí)施中長期科技發(fā)展的配套改革，研究調(diào)整新一輪區(qū)域產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政策、科技發(fā)展政策和公共服務(wù)政策，加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的聚焦力度；繼續(xù)推進(jìn)靜安南京路商業(yè)功能升級(jí)換代，調(diào)整提升支馬路和專業(yè)街功能規(guī)劃；加大交通環(huán)境整治和社區(qū)公共服務(wù)建設(shè)的投入，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。（四）加強(qiáng)服務(wù)，依法行政，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)經(jīng)秩序。堅(jiān)持為人民服務(wù)的宗旨，健全各項(xiàng)制度，落實(shí)工作責(zé)