咖啡空間運營商業(yè)計劃書

咖啡空間運營商業(yè)計劃書目錄：一、項目簡介二、團隊及組織架構(gòu)三、投融資預(yù)算三、運營規(guī)劃一、項目簡介（一）、咖啡市場概述以星巴克（甄選店）、seesawcoffee、mannercoffee、greyboxcoffee為代表的高端精品連鎖咖啡店近兩年來迅猛擴張，背后的驅(qū)動因素是中國不斷增長的咖啡消費能力。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，中國的咖啡線下市場的規(guī)模在過去的5年內(nèi)已經(jīng)翻番，從2013年的135億元迅猛增長至2018年的270億元。預(yù)計2019年，中國咖啡市場的整體規(guī)模將突破300億元。而全國線下咖啡店數(shù)量在2018年已經(jīng)突破了14萬家。（二）、咖啡概念：咖啡消費，在當(dāng)今的中國已經(jīng)日益被各個階層的消費者所接受。以星巴克為代表的“環(huán)境消費”型咖啡店已經(jīng)牢牢占據(jù)了中國咖啡消費市場的龍頭位置。以瑞幸咖啡為代表的“快速消費”模式也已經(jīng)成功獲得資本青睞，并在美國納斯達克成功上市。今天，咖啡店在許多地方已經(jīng)成為人們辦公、商業(yè)活動空間，我們的咖啡館項目倡導(dǎo)咖啡“平民化”。并以“會員制”+“咖啡空間”的運營方式與目前的精品咖啡市場形成差異化競爭。店鋪要求外形時尚、內(nèi)部溫馨、辨識度高。（三）、品牌理念***咖啡館項目（名稱待定）品牌誕生于2017年，由咖啡深度愛好者、專業(yè)咖啡師以及擅長空間運營的專業(yè)人士，本著“讓咖啡更好喝，更親民”的宗旨，將咖啡與社交空間有機融合，并致力于咖啡的“第三空間”營建。咖啡店不是孤立的存在，它可以是兒童用品商場的休憩空間，也可以是美容店、健身房的等待區(qū)，也可能是娛樂明星經(jīng)常光顧打卡的網(wǎng)紅店，影視拍攝背景，文學(xué)創(chuàng)作地、創(chuàng)意工坊。運用網(wǎng)絡(luò)工具實現(xiàn)線上線下同步營銷的“會員制”+“第三空間”營建的模式，將咖啡文化更廣泛的傳播。（四）、店鋪形式分為兩種：1、旗艦店/主題空間：面積在80~100平米，既是環(huán)境舒適的營業(yè)空間，也是以咖啡作為背景的辦公場所或會客場所。注重“第三空間”運營。2、主力店：營業(yè)面積在50~70平米，營業(yè)空間舒適溫馨。***咖啡館項目希望將咖啡的高端、昂貴、精致的標(biāo)簽去掉，讓更多熱愛咖啡的人們能品嘗和體驗到好喝不貴的咖啡，分享咖啡文化，同時營造以咖啡為主題的第三空間。（五）、主營產(chǎn)品：咖啡、甜品、簡餐、漢堡、三明治等。咖啡————采用100%進口咖啡豆烘焙，現(xiàn)磨現(xiàn)做。所有類型店鋪均可出品各種優(yōu)質(zhì)的意式咖啡及飲品。主力店及旗艦店可提供單品手沖咖啡。根據(jù)店鋪類型，有相應(yīng)的菜單?！锲炫灥赀€可以根據(jù)顧客的個人需要，進行咖啡定制服務(wù)。包括：咖啡豆種類、牛奶種類、咖啡沖煮器皿、沖煮方式、出品等均可進行個性化定制。甜品、簡餐、漢堡————由專業(yè)食品供應(yīng)商提供半成品或原料，現(xiàn)制現(xiàn)售。（六）、咖啡周邊：衍生品新鮮烘焙的袋裝咖啡、咖啡禮盒、罐裝咖啡飲品（冷藏、短期保鮮）、咖啡面膜等護膚用品、咖啡杯、咖啡壺等。（七）、銷售模式：采用“會員制”&“第三空間”相結(jié)合的方式，對各類店鋪進行日常運營管理。以會員入會的形式來銷售辦公或社交空間。入會的會員在店內(nèi)享受永久免費的咖啡服務(wù)。不定期舉辦各類收費的主題活動，讓店鋪成為會員之間情感、信息、愛好的交流平臺，也為咖啡愛好者提供互動平臺。（八）、渠道推廣利用線上和線下渠道同時進行營銷推廣。所有的顧客既可以是消費者，也可以是合伙人、發(fā)起人、推廣人。線下推廣——與周邊3~5公里范圍內(nèi)酒店、賓館、辦公樓、俱樂部、健身房、院校、各類社團等形成合作關(guān)系，拓展會員。線上推廣——利用網(wǎng)絡(luò)平臺、社交軟件、微信公眾號、朋友圈、微信群、小程序進行線上推廣，提高品牌知名度以及獲得更多的消費客群。（九）、市場分析■競對分析品^模式目標(biāo)客優(yōu)缺點牌戶論對價格便宜購瑞新零敏感品質(zhì)、口感越幸咖啡售/快消對咖啡較差來有需求越少星巴克現(xiàn)磨/連鎖直營對咖啡有需求環(huán)境消費要求高品質(zhì)、口感尚可滿足空間文化消費需求格越來越高greybox精品/高端消費對咖啡有更高要求追求快捷便利品質(zhì)優(yōu)良，有獨特風(fēng)格價格偏高，不易推廣眾消費群體價小■競爭優(yōu)勢?有長期合作的咖啡豆供應(yīng)鏈、原料供應(yīng)商、咖啡烘焙工廠，保證咖啡風(fēng)格的穩(wěn)定性，咖啡出品的優(yōu)良品質(zhì)。?有專業(yè)的經(jīng)驗豐富的空間運營團隊對***咖啡館項目進行“第三空間”的運營推廣。?有完善的專業(yè)的店鋪選址要求，對咖啡空間進行嚴格的篩選。二、團隊及組織架構(gòu)2019年，***咖啡館項目由創(chuàng)始發(fā)起人陳weifeng先生領(lǐng)銜，組成更具競爭力及更有發(fā)展前景的團隊。經(jīng)各方協(xié)商同意共同發(fā)起設(shè)立。首家旗艦店擬選址于虹橋高爾夫球場。創(chuàng)始發(fā)起人：陳weifeng發(fā)起人：echo投資發(fā)起人：待定（5~10人）非投資發(fā)起人：待定（3~5人）其他相關(guān)合作伙伴：待定（3~5人）其他投資人根據(jù)運營狀況確定?！鼋M織架構(gòu)股東會：3~5名，陳weifeng、echo等（由全體股東組成，是公司的權(quán)利機構(gòu)，依法行使決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃等相關(guān)事務(wù)。股東會按照股東的出資比例行使表決權(quán)。）董事會：根據(jù)實際需要確定。（由股東選舉產(chǎn)生董事會，執(zhí)行公司的相關(guān)經(jīng)營方針，制定公司的經(jīng)營計劃。董事會決議的表決，實行一人一票制。）項目執(zhí)行人：目前由陳weifeng擔(dān)任執(zhí)行長，echo擔(dān)任執(zhí)行人之一（由股東大會和董事會任命，負責(zé)執(zhí)行公司的日常經(jīng)營計劃。）■前期籌備階段組織架構(gòu)前期運作由執(zhí)行長及執(zhí)行人對具體事務(wù)進行共同協(xié)商，配合，確立。設(shè)立部門：1、辦公室：對人事、行政事務(wù)等具體事項進行統(tǒng)籌安排2、市場部：推廣、廣告、合作、活動3、招商部：會員招納、項目接洽4、營業(yè)部：門店日常運營管理5、公關(guān)部：公共關(guān)系維護6、財務(wù)部：財稅、賬務(wù)處理7、法務(wù)部：法律相關(guān)事務(wù)三、投融資計劃投融資計劃將通過股東會決議形式來討論確定。資金需求：單店60萬/年（含租金+人工成本+各類費用成本）10家店=單店60萬/年乂10=600萬50家店=單店60萬/年乂50=3000萬100家店=單店60萬/年乂100=6000萬200家店=單店60萬/年乂200=12000萬500家店=單店60萬/年乂500=30000萬》》》資金用途：店鋪投資——40%團隊建設(shè)——20%培訓(xùn)人才。組建管理團隊，對店鋪進行系統(tǒng)化管理。引進各類所需專業(yè)人才，培訓(xùn)人才?；顒淤M用——10%為會員定期舉辦各類主題活動，商業(yè)項目推介活動等。?品牌建設(shè)——20%品牌推廣，營銷、宣傳，線上線下各類活動?！鲰椖客顿Y清單單店費用乂10家132,380.00X10=1,323,800.00元裝修名稱單價數(shù)量總價備注燈具200 12,00空調(diào)5,00015,00墻面5,00015,00地面0009,19,00吧臺10110,0

,00000矮柜3,00013,00書架2,50025,00展示臺0001,11,00設(shè)備桌201200講臺201200餐桌長2,00012,00餐桌短8075,60餐椅1546,00沙發(fā)0001,11,00茶幾401400合計：55,400物品名稱單價數(shù)量總價備注咖啡機30,000130,000磨豆機5,00015,00開水機5001,11,50制冰機3,00013,00收銀機8001,11,80冰柜2,40012,40碎冰機901900凈水器/軟水器8021,60手沖咖啡器具;11,50咖啡豆680 1680牛奶166960風(fēng)味糖漿70811,26咖啡器具485 1720

咖啡耗材1008800合計：52,120用品名稱單價數(shù)量總價備注投影儀3,50013,50電腦/筆記本5,00015,00音箱50023,00麥克風(fēng)151150文具500 1500馬克杯220012,20一次性紙杯0.560,0005,60一次性塑料杯0.603,0001,80紙巾0.185,000900糖包385190吸管0.053,000150攪拌棒0.093,000270紙袋0.2,0001,60合計：24,860■收入構(gòu)成以40位會員的旗艦店為例空間銷售收入：1000元/月/人X12個月=12000元/年/人X40人=480000元活動銷售收入：2000元/天X20天=40000元/月X12個月=480000元衍生品銷售收入：四、運營規(guī)劃■門店計劃在1-2年內(nèi)開設(shè)：1-2家旗艦店/主題空間，單店建筑面積在100平米以內(nèi)；8家主力店，單店建筑面積在50-70平米之間；二年內(nèi)各類門店總數(shù)量預(yù)計達到10+；五年內(nèi)各類門店總數(shù)量預(yù)計達到30+。門店范圍在上?；蜞徑鞘?。（僅限江浙滬地區(qū)）每個類型的門店均有一套從選址、裝修、運營、管理的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?！龉芾?精細化管理和運營，以標(biāo)準(zhǔn)化模式保證每一杯咖啡的出品質(zhì)量。?門店擴張以標(biāo)準(zhǔn)化方式進行，秉承穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展的原則，拒絕盲目擴張，拒絕也蠻生長。?保持直營方式管理運營，以及控制門店數(shù)量。■選址主力店——沿街店鋪，主力店客群是需要培養(yǎng)消費習(xí)慣的，相對于普通消費者，年輕人、商務(wù)人士、頻繁商業(yè)活動的人群有飲用咖啡的習(xí)慣。因此選址側(cè)重于大型商業(yè)設(shè)施一層沿街店鋪、商務(wù)區(qū)寫字樓一層配套商業(yè)、