家紡公司倉庫管理員崗位制度物品接收、儲存、發(fā)放規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔河北兆君家紡有限公司倉庫管理員崗位制度編號：HZ-G-C-001為規(guī)范公司物資接收、儲存、發(fā)放的工作流程，使倉庫管理合理化、規(guī)范化、科學化，特制定本制度。公司倉儲部負責對倉庫進行控制和管理，倉庫管理員負責按倉庫管理規(guī)定執(zhí)行，做好物品接收、儲存、發(fā)放的管理工作。一、崗位職責負責物資的保管、保養(yǎng)，做好倉庫的衛(wèi)生、安全、防火、防毒、防蟲鼠等工作，確保倉庫與物資安全。對于因工作不認真而導致物資出現(xiàn)錯誤、損失、丟失等情況，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。負責對倉庫貨位進行清查和清潔，為入庫物資騰出足夠的倉容。定期檢查倉庫內(nèi)照明、通風等設(shè)備，及時修理損壞處。保證在倉物資擺放整齊有序、合理規(guī)范、負責出入庫數(shù)量清點、出入庫單據(jù)的核對、質(zhì)量檢查等工作，并做好相應(yīng)的記錄，按時完成出入庫工作，如因工作不認真導致出入庫物資差錯，給予批評，給公司造成損失的，承擔相應(yīng)經(jīng)濟賠償。協(xié)助財務(wù)部做好倉庫物資盤點工作。二、安全管理倉庫禁煙、禁火。定期做安全檢查，有任何問題及時上報總經(jīng)理。通道內(nèi)不準亂堆放任何物品、垃圾、清潔工具等，保證通道順暢。保持適當?shù)臐穸扰c通風，對于長期存放的產(chǎn)品必須經(jīng)常翻看一下，不能使最下層物品受潮、擠壓而損壞。倉庫內(nèi)消防栓、室外消防器材不得隨意挪動，不得用物品覆蓋。運貨通道無絆腳物等，保持通暢。倉庫使用的所有電器設(shè)備，在倉庫管理員離開后必須斷電！外來人員、客人未經(jīng)允許或批準，嚴禁任何人員進入倉庫出貨區(qū)（工作人員除外）三、物資出入庫管理規(guī)定1）入庫管理制度需嚴格核查進貨單完整，并與所進貨物相符，檢查物資的包裝是否完好，是否受沾污、霉變、受銹蝕和破裂等。異常客戶及質(zhì)量問題退貨必須由銷售人員報財務(wù)及總經(jīng)理審批后才能入庫、記賬并開單。件數(shù)不符的（包括數(shù)量多余或短缺），經(jīng)復核確認后，立刻在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由倉庫管理員和送貨方共同簽字（章）后，按實際數(shù)量簽收，并通知公司上一級主管及供貨商。包裝有異狀時，倉庫管理員和送貨方一同開箱，拆包進行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫物資異狀記錄并另行存放等待處理。物資有質(zhì)量問題時，倉庫管理員應(yīng)將殘損物資另列，好壞分開，并立刻通知公司上一級主管和供貨商，以備檢查處理。物資入庫單據(jù)上將完好物資和問題物資分開簽收。貨單不符，部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，等查點完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時如數(shù)減除。核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位等一致，清點實物數(shù)量并檢查實物質(zhì)量和包裝等工作完成后填寫“入庫單”一式三份，倉庫驗收和經(jīng)辦人在清單上簽字并交予采購部、財務(wù)部、倉庫各一份。驗收合格的物資及時辦理入庫手續(xù)，建立詳細的能夠反映進、出、結(jié)存的明細賬。2）出庫管理制度a.倉庫管理員必須接到出庫指令后才能發(fā)貨。b.倉庫管理員憑調(diào)撥單、出庫單等憑據(jù)出庫，查看手續(xù)是否齊全，是否具有主管業(yè)務(wù)部門簽章，簽字是否齊全，有無涂改。c.倉庫管理員需要對包裝受損等不符合運輸要求的物資進行包裝整理，根據(jù)需要進行整理，加固或改換包裝。d.物資出庫移交完畢后，接收人員要在出庫憑據(jù)上簽字，倉庫管理員做好出庫記錄。3）其他問題及注意事項a.對于假冒、復制、涂改出庫憑證的情況，倉庫管理員必須及時與主管和總經(jīng)理取得聯(lián)系，查詢單據(jù)的合法性，保護客戶和公司的財產(chǎn)不受侵犯。b.配貨后發(fā)現(xiàn)憑證有問題時，應(yīng)立刻停止發(fā)貨作業(yè)，并拒絕發(fā)貨。c.核對憑證過程中發(fā)現(xiàn)所列物資和倉庫物資不符時，應(yīng)退回憑證，經(jīng)改正正確后，再另行組織發(fā)貨。d.如發(fā)貨完畢發(fā)現(xiàn)物資發(fā)錯，首先應(yīng)盡快通知接貨人，并報告?zhèn)}儲主管和經(jīng)理，了解物資運輸情況，盡量追回損失，有關(guān)責任人需受到處罰。四、庫房內(nèi)部貨品存放制度1）建立庫房使用說明手冊；2）貨架編號規(guī)定進門從左向右順序，分A架、B架、C架。每個貨架貨位按下圖分配147102581136912列如某貨品存放于A-8貨位，標識牌上寫明貨位號。每個貨位可再分左、中、右部分。列如某貨品存放于B-8(中部)，等等。每個貨架工作面統(tǒng)一選擇一面。禁止兩面使用。3）貨品標識牌位置統(tǒng)一在工作面懸掛，統(tǒng)一懸掛在貨架位左側(cè)，按貨品左、中、右順序懸掛；4）對單獨或少量的貨品，可采取集中存放，標識牌可放在貨品上面，要求貨、卡，整齊有序，擺放醒目。5）要求所有貨品都有對應(yīng)的標識牌；6）標識牌要求：五標明，即標明貨品名稱、商品代碼、規(guī)格、貨位號、系列。標識牌上的貨位號必須標明該貨品所有的存放貨位號。7）要求同一貨品在一個房間內(nèi)存放，或在相互連接的貨位擺放，便于查找。每個房間要留出2-3個空貨位，便于進出貨品的周轉(zhuǎn)。五、存貨盤點制度1）存貨明細賬是記錄實物的存入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格，登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存5年。2）為保護好企業(yè)存貨的安全完整，做到賬物相符，要求倉庫每日又進、出、存報表，并向財務(wù)部核實盤點清單；公司對存貨進行定期和不定期的清查盤點，每月未進行盤點，在年度終了前進行一次全面的清查盤點，盤點時倉庫管理員要積極配合財務(wù)部人員。3）倉庫要建立產(chǎn)品賬和實物卡，賬、卡要根據(jù)物資類別計入物資名片、商品代碼、規(guī)格、貨位號，并做到日清日結(jié)。4）盤點結(jié)果與賬面不符，應(yīng)查明原因，對盤盈、盤虧要書面材料寫明虧庫原因，需要倉庫負責人審核?？偨?jīng)理核準、核實簽字后方可終結(jié)。根據(jù)審批意見，倉庫方可做減少賬務(wù)記錄；財務(wù)部方可進行賬務(wù)處理。盤虧如果沒有確切的原因，出現(xiàn)的盤虧數(shù)額由庫房人員原價賠償，如果沒有如實上報，隱瞞事實的，庫房管理人員連帶懲處。5）倉庫管理員建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填寫表格后報公司主管和財務(wù)部。查詢單不可以做原始入庫單憑證，不能用于登記庫存臺賬。6）存貨在庫保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨損毀、變質(zhì)、霉爛損失時，必需嚴肅、認真、及時填寫“廢損報告單”，上報審批，處理廢品時應(yīng)由財務(wù)部派人員監(jiān)督。7）盤點的方法采用實地實物盤點法。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔江蘇復旦復華藥業(yè)有限公司倉庫物料管理制度（暫行)項目組(20xx-xx)號；版本號：X文件名稱倉庫物料管理制度（暫行)項目職務(wù)姓名簽名日期起草年月日會審年月日年月日年月日年月日年月日批準年月日1.倉庫五防管理制度1.1.1防蟲：庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。1.1.2庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止蚊蠅進入。1.2原輔料、包裝材料庫房內(nèi)安裝光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上、下午打開光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。1.3每年夏季，根據(jù)實際情況，對庫房外環(huán)境5米內(nèi)每周噴灑殺蟲劑一次。1.4對易蟲蛀的物料應(yīng)經(jīng)常檢查貨垛四周有無蟲絲、蛀粉，尤其是雨季和高溫季節(jié)，若發(fā)現(xiàn)蟲絲、蛀粉、應(yīng)立即通知QA取樣，QA根據(jù)QC的檢驗結(jié)果采取處理措施。1.2防鼠:庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅鼠。庫房門戶入口安裝高40厘米防鼠門檻，防止老鼠等嚙齒動物進入。1.3防火1.3.1庫房內(nèi)配備必要的消防器材，要妥善保管，使之處于良好狀態(tài)，每年請消防部門保養(yǎng)檢查一次，凡失效的應(yīng)及時更換。1.3.2保持庫房外環(huán)境的清潔，每周一次清掃庫房外的枯草、樹葉及其他廢棄物。1.3.3庫內(nèi)嚴禁吸煙，注意安全用電。1.3.4庫外做到經(jīng)常檢查，防止火源隱患。1.4防潮1.4.1保持庫內(nèi)水管、閥門的良好狀態(tài)，防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。1.4.2庫內(nèi)要經(jīng)常開窗通風，保持通風良好，夏季每天上午開啟除濕機30分鐘。1.4.3對易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點檢查其外包裝是否受潮，要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風化、潮解的物料，應(yīng)注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。1.5防污染1.5.1庫內(nèi)不準存放與生產(chǎn)用物料無關(guān)的物品。1.5.2物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質(zhì)。1.5.3各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風。1.5.4固體物料和液體物料分開存放。1.5.5易揮發(fā)的物料包裝要無破損、密閉，防止對其他物料的污染。2．物料驗收管理制度2.1進廠的物料按一定的程序進行驗收并及時記錄，程序為：初驗—清潔—編號—請驗—取樣檢驗—入庫2.2保管員對物料進行接收和初驗工作。2.2.1檢查物料外包裝標記系統(tǒng)與貨物相符，印字清楚。應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家名稱、批號、出廠日期。2.2.2檢查物料的外包裝，應(yīng)牢固完好，無破損、無受潮、無污染、無混雜、蟲蛀鼠咬。2.2.3包裝材料進廠后，倉庫保管員應(yīng)先目檢外觀、尺寸、式樣、是否符合規(guī)定要求；直接接觸藥品和食品添加劑的包裝材料、容器要檢查是否采用潔凈的雙層包裝。2.2.4標簽、使用說明書要有專人按標準樣本檢查外觀、尺寸、顏色、文字內(nèi)容。2.3經(jīng)過上述檢查后，若發(fā)現(xiàn)物料外包裝有破損、污染、物料數(shù)量、質(zhì)量不符等問題，要及時通知采購人員與有關(guān)單位聯(lián)系，查明原因，并及時解決，不合要求的標簽、使用說明書應(yīng)計數(shù)封存，及時處理，以防外流。2.4驗收合格后，保管員在收料記錄上簽字，填寫物料驗收記錄，一式兩份，一份隨請驗單交QA。2.5編制物料進廠編號，并在物料的外包上標記，進廠編號原則按照《物料代碼、進廠編號、供應(yīng)商代碼管理規(guī)程》編制。2.6物料進庫后，保管員將物料放入待驗區(qū)，并填寫物料請驗單，通知質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）QA抽樣檢驗；2.7QA人員依據(jù)物料請驗單對物料進行抽樣后填寫取樣證，一份隨樣品交檢驗室，一份標識在被取樣的物料外包裝上，以便保管員統(tǒng)計件數(shù)。2.8物料檢驗后，由質(zhì)量檢驗部門填寫檢驗報告單，QA人員依據(jù)檢驗結(jié)果對物料進行審核，并由質(zhì)量部（質(zhì)監(jiān)處）負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份，一份存檔，一份給倉庫保管員。2.9.倉庫保管員根據(jù)質(zhì)量部門簽發(fā)交倉庫主管，倉庫主管依據(jù)入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批準入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時移入不合格品庫，按有關(guān)規(guī)定處理。2.10對需作檢驗的物料，QA人員應(yīng)按照取樣操作規(guī)程在與物