倉庫管理工作規(guī)范倉儲貨物出入庫流程與現(xiàn)場管理規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄第一章倉庫工作人員職責..........................................................................2第二章入庫手續(xù)與規(guī)范第一節(jié)材料（含部件）采購入庫手續(xù)規(guī)范..........................................4第二節(jié)半成品及外協(xié)件入庫..................................................................5第三節(jié)成品入庫......................................................................................5第四節(jié)工具、配件入庫..........................................................................6第三章儲存與現(xiàn)場管理規(guī)范......................................................................6第四章出庫手續(xù)與規(guī)范第一節(jié)生產(chǎn)材料出庫..............................................................................7第二節(jié)工具、配件出庫..........................................................................8第三節(jié)成品出庫......................................................................................8第五章建賬盤點與信息管理.......................................................................9第六章倉庫責任制與獎懲..........................................................................10第一章倉庫工作人員職責第一條倉庫主管職責倉庫主管代表公司統(tǒng)一監(jiān)管材料、成品倉庫，并組織裝車發(fā)貨工作；歸屬公司經(jīng)營部管理。a)負責制定各車間單位倉庫管理制度和規(guī)范，并監(jiān)督落實；b)負責制度實施之培訓、指導和技能考評；c)來料卸貨組織；d)發(fā)貨裝車前托盤、嘜頭和標識作業(yè)組織；e)裝車發(fā)貨組織；f)成品倉庫、裝卸人員管理；g)倉庫規(guī)劃及流程優(yōu)化；h)參與公司對車間的管理考核；第二條材料倉庫庫管員職責a)嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；b)材料入庫組織和手續(xù)辦理；c)材料出庫手續(xù)和生產(chǎn)配送組織；d)材料儲存和防護、6S管理；e)材料倉庫賬目管理，并做好（采購查詢、安全庫存）缺料提報；f)材料供應與采購訂單符合性監(jiān)督；g)盤點與倉庫月報；h)確保帳物卡之一致性；第三條外協(xié)、外加工倉庫庫管員職責a)嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；b)外協(xié)材料出入庫手續(xù)和組織；c)外協(xié)件入庫手續(xù)和組織；d)材料儲存和防護、6S管理；e)材料倉庫賬目管理，并做好（采購查詢、安全庫存）缺料提報；f)供應與采購訂單符合性監(jiān)督；g)盤點與倉庫月報；h)確保帳物卡之一致性；第四條工具、配件庫管員職責a)嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；b)工具、配件出入庫管理；c)工具發(fā)放記錄與損耗監(jiān)控；d)材料儲存和防護、6S管理；e)倉庫賬目管理，并做好缺貨提報；f)供應與采購計劃符合性監(jiān)督；g)盤點與倉庫月報；h)確保帳物卡之一致性；第五條成品庫管員職責a)嚴格執(zhí)行公司倉庫管理規(guī)范和要求；b)成品出入庫手續(xù)和規(guī)范；c)發(fā)貨裝車前托盤、嘜頭和標識作業(yè)現(xiàn)場組織；d)材料儲存和防護、6S管理；e)倉庫賬目管理，并做好庫存提報；f)供應與采購計劃符合性監(jiān)督；g)盤點與倉庫月報；h)確保帳物卡之一致性；第六條理貨員職責a)服從倉庫管理員工作調(diào)度；b)按庫管員要求，實施倉庫整理、整頓和清掃工作；c)參與來料卸貨搬運；d)物料清點與生產(chǎn)配送；e)車間產(chǎn)成品入庫搬運；f)倉庫安排的其他臨時性工作；第七條裝卸搬運人員職責a)服從倉庫主管工作調(diào)度；b)按成品庫管員要求，實施成品倉庫整理、整頓和清掃工作；c)負責來料卸貨搬運，按倉管管理要求予以碼放；d)負責發(fā)貨裝車搬運及托盤、標貼等準確工作；e)根據(jù)成品庫管員要求，入庫產(chǎn)品的定位放置；f)倉庫主管安排的其他臨時性工作；第二章入庫手續(xù)與規(guī)范第八條入庫手續(xù)規(guī)范性，表現(xiàn)在入庫物資為經(jīng)檢驗合格品、供應（品種、數(shù)量）與計劃的一致性和準確性、入庫憑證的正確規(guī)范、入庫卸貨和搬運的安全、入庫分類碼放的規(guī)范性等等。第一節(jié)材料（含部件）采購入庫手續(xù)規(guī)范第九條采購材料到庫時，供方必須提交送貨清單（或其公司的出庫單），由倉庫管理人員比對采購訂單（計劃）、外協(xié)通知單的一致性。如超出采購數(shù)量或者非計劃（訂單）內(nèi)的配送物料，須事先與單位負責人確認后，才允許進行入庫驗收工作。如訂單物料非一次性供貨，應記錄當批供貨數(shù)量（檢驗合格后的數(shù)量），累計供貨量不應超出訂單需求總量。第十條屬計劃內(nèi)采購物資，庫管員應立即通知倉庫主管組織卸貨，通知檢驗人員進行來料檢驗。庫管員負責組織對入庫物料的清點，確保數(shù)量和品種的符合。第十一條檢驗人員應依據(jù)公司材料進貨檢驗規(guī)程和標準，按規(guī)定的抽樣方案實施檢驗。檢驗記錄，應明確檢驗結(jié)果、處置措施和要求等內(nèi)容。第十二條經(jīng)檢驗合格的材料，才能辦理入庫手續(xù)。入庫憑證包括檢驗記錄單、入庫單、發(fā)票等。入庫單應注明采購單號，供方名稱、供貨批號，供貨品種、代碼、數(shù)量等內(nèi)容，并經(jīng)倉庫管理員簽字為有效。第十三條經(jīng)檢驗不合格材料，按照檢驗記錄、不合格品處置單規(guī)定的要求由采購人員進行根據(jù)采購協(xié)議的規(guī)定協(xié)調(diào)處置，必要時執(zhí)行糾正措施的要求。臨時存放的不合格材料，倉庫應有專門的區(qū)域并進行標識，予以登記；超出規(guī)定時限未處置的不合格品，應上報單位負責人協(xié)調(diào)處理。第十四條合格材料入庫搬運，應按照倉庫庫位圖的規(guī)定，分類碼放。材料碼放應遵循“安全、易于清點、不超線（架）、疊放整齊、先進先出、建標（標識）立卡（料卡）”的原則。物品堆放應確保物品包裝不變形、高度不超過2米（具體按倉庫物料實際，分區(qū)確定），底部應有墊層，并易于領(lǐng)?。恍〖霞?，必要時應采用容器框予以盛裝。第十五條入庫單作為入庫憑證及供方結(jié)算依據(jù)，應一式四聯(lián)，一份供應商、一份采購、一份財務、一份留底。采購聯(lián)與財務聯(lián)應于當日下班前提交。第二節(jié)半成品及外協(xié)件入出庫第十六條半成品中轉(zhuǎn)庫，根據(jù)生產(chǎn)管理實際需要設立，不作為必須的操作。如果有公司加工品需外部協(xié)作后續(xù)的工序（外協(xié)加工），應有專門的外協(xié)件倉庫。第十七條半成品中轉(zhuǎn)入庫前，必須經(jīng)檢驗合格，提交檢驗記錄單。半成品入庫憑證可以是生產(chǎn)派工單、流程單或入庫單，入庫數(shù)量不僅是倉庫的簽字，還應有檢驗人員的簽字認可。第十八條基于精益和準時化生產(chǎn)的原則，車間不應有半成品庫存，各工序應按均衡的節(jié)拍流轉(zhuǎn)，這是一種理想的狀態(tài)，也是車間需持續(xù)改善的方向。由于條件的局限，車間可以設置專門的區(qū)域，定額放置工序在產(chǎn)品，但須便于運輸和方便操作，并有流程卡或者標識。對于某些原因，可能滯留現(xiàn)場超過5天的，必須清理到專門的滯留品放置區(qū)域，并有帳卡和跟蹤處置的措施。此項職責由車間管理人員負責。第十九條外協(xié)（外加工）材料入庫，可以采取從材料倉庫調(diào)撥入庫（外協(xié)倉庫）的方式操作；外協(xié)半成品入庫，應隨流程卡一起，到外協(xié)倉庫辦理入庫手續(xù)。第二十條外協(xié)、外加工件采購配送出入庫，均由外協(xié)倉庫辦理。入庫管理規(guī)范，依照《采購材料入庫手續(xù)和規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)外加工入庫單，作為供方結(jié)算加工費用憑證之一。第二十一條外協(xié)出庫有兩種情況，一是外協(xié)供方領(lǐng)取外協(xié)材料或半成品出庫，一是外協(xié)件后續(xù)加工出庫或發(fā)貨出庫。供方領(lǐng)取外協(xié)材料或半成品應依據(jù)生產(chǎn)單位開具的《外協(xié)加工通知單》，辦理出庫手續(xù)，由倉管外協(xié)倉管員開具外協(xié)出庫單作為出庫憑證。外協(xié)件后續(xù)加工由車間根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃開具出庫單領(lǐng)用，出庫單應注明訂單號、所需數(shù)量等內(nèi)容；外協(xié)件發(fā)貨由成品倉庫出具《發(fā)貨清單》調(diào)撥出庫，清單應注明客戶、發(fā)貨單號等內(nèi)容。第二十二條外協(xié)倉庫應建立外協(xié)、外加工出入庫明細賬，每月報告外協(xié)材料、半成品留存供方及供方入庫統(tǒng)計情況。第三節(jié)成品入庫第二十三條經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品入庫，車間應提交成品《入庫送貨清單》，經(jīng)成品倉庫管理員清點后辦理入庫手續(xù)。成品入庫送貨清單，應注明產(chǎn)品名稱、編碼、客戶及客戶號（DPI號）、數(shù)量、訂單號等內(nèi)容。成品倉庫開具的入庫單，即為車間生產(chǎn)入庫的原始憑證。第二十四條成品入庫后，成品庫管員應組織裝卸人員按規(guī)定的區(qū)位規(guī)劃和碼放原則（本制度第十四條款規(guī)定），按客戶、產(chǎn)品類別、庫存進行分類存放。第四節(jié)工具、配件入庫第二十五條工具配件的采購有兩種情況，一是倉庫安全庫存短缺提報，二是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理之實際需要，由各單位申請，單位負責人（或公司職能負責人）簽核后實施。第二十六條工具、配件入庫前，必須提交由采購批準簽核人簽字的發(fā)票（或經(jīng)銷商開具的收據(jù)、或經(jīng)銷商開具的銷貨清單），才能辦理入庫手續(xù)。第二十七條倉庫應比照簽核的銷貨清單，清點實物，開具入庫單（有技術(shù)質(zhì)量要求的，如游標卡尺、千分尺等測量儀器，必須經(jīng)驗證合格）。某些公司缺乏檢測手段的工具配件，可以先期辦理入庫手續(xù)，在使用過程發(fā)現(xiàn)的不合格情況，由采購人員協(xié)調(diào)處理，落實保質(zhì)協(xié)議。由于采購人員未明確供貨質(zhì)量責任，導致采購損失的由采購人員承擔。第二十八條入庫工具配件，應按規(guī)定的區(qū)位和防護管理要求予以存放標識。第三章儲存與現(xiàn)場管理規(guī)范第二十九條倉庫應按本標準的要求，制定倉庫工作紀律和現(xiàn)場作業(yè)要求。倉庫工作人員應嚴格遵守公司行政管理制度、倉庫工作規(guī)范和程序要求，實施倉庫進出人員和物料管制，維護倉庫管理秩序。第三十條倉庫應建立明確的規(guī)劃圖，規(guī)劃圖應標識以下項目：物料儲存庫位、通道、工器具（車輛）定置區(qū)域、辦公區(qū)域、臨時存放區(qū)域、不良品臨時存放區(qū)、消防設施等。第三十一條物料儲存庫位圖的設計，應依據(jù)材料種類和特性、使用量（頻率）、包裝方式和尺寸、客戶（成品儲存）等因素，本著“安全、先進先出、碼放和取用方便、易于清點和標識”的原則進行。碼放依據(jù)本標準第十四條款的規(guī)定執(zhí)行。第三十二條倉庫應有專門的職責和程序落實現(xiàn)場管理規(guī)范，如對物料的清理、分類和標識并確保符合碼放要求；規(guī)劃的通道應依據(jù)“確保安全、方便運輸和空間節(jié)約”的原則；始終保持倉庫整潔、衛(wèi)生和安全；領(lǐng)用應依據(jù)先進先出、取用和歸還應保持碼放的一致性；物卡應處于動態(tài)，反應物料實際數(shù)量；辦公區(qū)域應保持衛(wèi)生整潔、憑證和賬目清晰并保護良好；各倉庫設備、設施被定置處于良好的狀態(tài)等。第三十三條倉庫應做好消防安全的管理，嚴禁吸煙和明火，嚴禁占用消防通道，消防設施完備良好，倉庫人員應懂得消防安全基本知識，會使用常用的滅火設備。第三十四條倉庫工作人員應定期檢查（一個星期不少于1次）儲存管理狀態(tài)，如存儲安全、產(chǎn)品和材料的防護狀態(tài)、帳物卡一致性、標識的準確性、碼放的符合性并做好記錄，采取自查自糾的措施。此項工作的監(jiān)督，由車間負責人通過管理檢查和考評實施。第三十五條安全庫存。生產(chǎn)單位基于生產(chǎn)預測和通用件應確定材料的安全庫存基準和庫存上限，以確保合理的庫存和保證生產(chǎn)需要求。第三十六條儲存環(huán)境。倉庫應保持通風良好，防雨淋和滲漏，防污染和腐蝕，防暴曬和氧化，防碰撞和重壓等。第四章出庫手續(xù)和規(guī)范第三十七條出庫手續(xù)的規(guī)范性要求，主要防止出庫隨意性和非計劃性，造成物資流失和損失責任的缺失，并導致倉庫賬目的混亂和無序。第一節(jié)生產(chǎn)材料出庫第三十八條計劃內(nèi)材料出庫，指依據(jù)材料消耗定額、標準及生產(chǎn)任務需要的材料領(lǐng)用。生產(chǎn)單位應按照生產(chǎn)訂單和作業(yè)計劃的實際要求，制定配套出庫清單作為出庫配額。配套清單應標注訂單號、生產(chǎn)批號、物料品類和需求數(shù)量，并有生產(chǎn)經(jīng)理的簽核。第三十九條生產(chǎn)過程的材料流轉(zhuǎn)，依據(jù)生產(chǎn)流程單領(lǐng)料作業(yè)。生產(chǎn)過程發(fā)生工廢或料廢，由生產(chǎn)車間開具的《報廢申請單》，注明報廢原因和處置責任，并提交生產(chǎn)經(jīng)理簽核。因報廢導致增加領(lǐng)料時，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理開具的《臨時領(lǐng)料單》領(lǐng)料，并注明報廢申請單號。第四十條其他情況的臨時領(lǐng)料，均由生產(chǎn)經(jīng)理開具《臨時領(lǐng)料單》領(lǐng)料，且注明領(lǐng)料原因和訂單號、生產(chǎn)批號。領(lǐng)料原因除工廢、料廢外，還有如下可能：暫借、配套計劃不足、換料、訂單更改等。在加工過程發(fā)現(xiàn)材料不合格，需進一步調(diào)整和處理時，為不影響生產(chǎn)進度可采取換料措施。第四十一條換料導致的材料退庫，需按照不同產(chǎn)品、不同供應商分類統(tǒng)計，倉庫應有專門的區(qū)域有序管理。由于訂單取消，也可以辦理材料退庫手續(xù)，退庫時應撤銷已提供的配套領(lǐng)料清單。第四十二條倉庫按照配套領(lǐng)料單做好備料出庫工作，員工憑生產(chǎn)流程單到倉庫或上工序領(lǐng)料，領(lǐng)料的數(shù)量與配套領(lǐng)料清單（流程單）一致。領(lǐng)料出庫，倉庫應開具出庫單，由車間管理員按日統(tǒng)一簽核作為出庫憑證。第四十三條每月，倉庫應對臨時領(lǐng)料的情況和原因進行統(tǒng)計，并形成報表，向車間總經(jīng)理提報。對于需要與供應商協(xié)調(diào)處理的不良品，應向采購部門提報，并追蹤落實。第四十四條未經(jīng)允許，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫。領(lǐng)料人員應在倉庫工作人員引導下，執(zhí)行領(lǐng)料搬運。公司設置專門的備料人員時，可以安排備料員備料送貨。第二節(jié)工具、配件出庫第四十五條車間應建立工具、配件及勞保用品配置定額，倉庫嚴格按配額發(fā)放。倉庫應建立工具明細賬并建卡標識。第四十六條倉庫應建立隔個人工具領(lǐng)用登記卡，按人實施領(lǐng)用管理。由于人員調(diào)崗、離職均需按卡退回。有任何損壞和遺失，按以下比例賠付：工具購進第一年內(nèi)，按100%賠付；第二年按80%賠付；第三年按60%賠付；三年以上的按50%賠付。工具正常的磨損導致功能失效，可以依舊換新，更換前需得到車間管理員批準。第四十七條工具、配件（或低值易耗品）及勞保用品出庫，由生產(chǎn)經(jīng)理開具《出庫單》或《領(lǐng)用單》出庫，領(lǐng)用人需在出庫單和個人登記卡上簽核，作為出庫憑證。第四十八條工具、配件借用，必須辦理登記手續(xù)；廠外借用必須得到生產(chǎn)經(jīng)理的批準。倉庫應跟蹤工具借用的歸還情況，任何由于借用導致的損失，由借用人按第四十三條規(guī)定賠付。第三節(jié)成品出庫第四十九條成品出庫及樣品出庫是根據(jù)業(yè)務部門的發(fā)貨通知組織；新產(chǎn)品樣件提交或老產(chǎn)品改造的出庫，由生產(chǎn)單位總經(jīng)理（或公司技術(shù)負責人）出具的出庫單組織；成品臨時借用，必須向成品倉庫主管部門申請。第五十條需要臨時調(diào)整包裝、張貼標識和嘜頭或托盤安裝時，貿(mào)易部客戶負責人應提前通知（提前期，不少于2個工作日）倉庫組織人員作業(yè)，并到現(xiàn)場進行指導和協(xié)助。第五十一條業(yè)務部門根據(jù)客戶發(fā)貨進度要求和訂單跟單實際情況，確認發(fā)貨裝箱的要求，聯(lián)系托運車輛。業(yè)務部門負責人應與托運公司簽訂托運協(xié)議，按月組織對托運公司的業(yè)績評價，核算托運費用，執(zhí)行公司《外包管理程序》的要求。業(yè)務部門，對發(fā)貨裝運的安全和符合性負責。第五十二條外部業(yè)務的，業(yè)務人員應保證單證操作的完備性和有效性，確保托運進倉和接洽無誤。第五十三條發(fā)貨通知單，應至少提前0.5個工作日交倉庫組織。發(fā)貨通知單應注明發(fā)貨客戶、發(fā)貨日期、產(chǎn)品品種和數(shù)量、包裝要求等。發(fā)貨通知單由業(yè)務人員編寫、部門負責人簽核后可作為發(fā)貨依據(jù)。發(fā)貨風險和損失，由業(yè)務人員和其負責人承擔。第五十四條業(yè)務部門應做好集裝箱裝車設計和要求，確定裝車先后順序、裝車疊放方式和品種數(shù)量，確保集裝箱裝箱合理和經(jīng)濟。第五十五條倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單組織裝車發(fā)貨。發(fā)貨應嚴格按照發(fā)貨通知單的標準執(zhí)行，如因某些特殊原因，需更改發(fā)貨內(nèi)容和數(shù)量的，需得到業(yè)務部門的許可，由倉庫出具發(fā)貨清單、業(yè)務部門簽核后可作為發(fā)貨出庫憑證。發(fā)貨裝車的數(shù)量，由倉庫和業(yè)務部門分別清點，確認無誤后才進行下一品種的裝車作業(yè)，以保證發(fā)貨數(shù)量與發(fā)貨要求的一致性。第五十六條裝車作業(yè)人員應嚴格遵守公司產(chǎn)品防護和裝卸作業(yè)規(guī)范，確保安全搬運和裝車，嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程、設備操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)。第五章建賬盤點與信息管理第五十七條倉庫在確保出入庫手續(xù)規(guī)范的前提下，須做好倉庫賬目管理。在第二天九點前，必須把前一天的出入庫登記入賬，并確保準確。每星期必須有專門的檢查，查核帳物卡的一致性。第五十八條電腦倉庫賬目管理模板由公司財務部門統(tǒng)一組織設置，對模板的任何更改必須得到主管部門的許可，以確保數(shù)據(jù)調(diào)用的準確性和一致性。第五十九條倉庫有責任根據(jù)生產(chǎn)、財務、業(yè)務及采購部門的要求，實施物料查核，準確提交倉庫物料庫存報表。倉庫電子賬目應向公司財務、采購和生產(chǎn)部門共享，除行政檢查和審核外，其他部門和個人不得隨意查閱。每月向財務部門提報庫存月報表。第六十條財務部門應每月組織倉庫工作人員實施庫存盤點，編寫庫存對賬單和盤存報表，明確庫存不符合責任和處置措施。第六十一條每月，財務部門應對材料利用和庫存周轉(zhuǎn)情況進行統(tǒng)計分析，組織倉庫做好呆滯品提報。庫存周轉(zhuǎn)率的計算公式如下：原材料庫存周轉(zhuǎn)率=月出庫使用原材料總成本/原材料平均庫存在制品庫存周轉(zhuǎn)率=月入庫成品物料成本/平均在產(chǎn)品庫存成品庫存周轉(zhuǎn)率=月銷售物料成本/成品在庫平均庫存庫存周轉(zhuǎn)率作為車間考核指標之一，應確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確。第六章倉庫責任制與獎懲第六十二章倉庫工作人員對物料計劃性出庫和出入庫規(guī)范負責，對帳物卡的一致性負責，對倉庫管理有序和規(guī)范負責，對倉庫安全負責，對倉儲信息的及時提報負責。第六十三章倉庫績效考核指標：a)出入庫差錯率≤2次由生產(chǎn)、采購考核提報每超1次，罰款30元；未發(fā)生獎勵50元。b)現(xiàn)場6S檢查≥70分由管理檢查小組考核評分。未達標每次罰款50元；85分以上的，獎勵50元c)出入庫手續(xù)和憑證規(guī)范由財務和管理檢查小組考核提報，一次不符合罰款10元。d)信息提報及時準確指標為1次/月；每超1次，罰款30元；月未發(fā)生差錯獎勵50元。由財務、采購和生產(chǎn)提報。e)備料差錯次數(shù)≤1次每超1次，罰款30元；月未發(fā)生差錯獎勵50元。又生產(chǎn)車間提報考核。f)倉庫設施完好率≥98%每低1%,罰款30元。達到100%獎勵50元。又月管理檢查小組考核提報。g)盤損、盤虧財務監(jiān)控1、盤損，指庫存貨損。因保管不善導致的貨損，按采購成本的20%賠付2、盤虧按采購成本的50%賠付。關(guān)鍵重要零件盤虧指標為0.5%；一般材料零件2%h)一般成品發(fā)貨差錯≤1次/月；嚴重發(fā)貨差錯0次業(yè)務部門提報。I)違反公司級部門制度的按相關(guān)制度處理。車間、采購部門考核提報。J)管理改善要求未完成的，每項罰款50元。由采購、車間考核提報。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理工作流程細則一、物品入庫工作流程圖 2二、物品入庫工作流程細則 31．采購環(huán)節(jié) 32．物品清點 33．物品檢查 34．物品入庫 35．登記物品入庫 3三、物品出庫工作流程圖 4四、物品出庫工作流程細則 51．需求統(tǒng)計環(huán)節(jié) 52．準備出庫 53．出庫 54．登記物品出庫 5五、倉庫盤點工作流程圖 6六、倉庫盤點工作流程細則 71．盤點時間安排：倉庫盤點時間安排應遵循三原則 72．盤點前準備工作 72.1盤點組織落實以及盤點責任區(qū)域劃分 72.2抄錄物品順序 72.3盤點前培訓：分工及責任、盤點方法（實物盤點法） 72.4盤點前賬務處理 73.盤點作業(yè)五原則 84.統(tǒng)計核查 8七、倉庫日常管理（6S管理） 91.整理 92.整頓 93.清掃 94.清潔 95.素養(yǎng) 106.安全 10倉庫管理工作流程細則一、物品入庫工作流程圖入庫開始采購員入庫開始采購員送貨單送貨單供應商采購單清點物品供應商采購單清點物品物品物品不合格物品檢查不合格物品檢查退回退回合格合格物品上架填入庫單物品入庫物品上架填入庫單物品入庫更新庫存表登記物品入庫更新庫存表登記物品入庫入庫結(jié)束入庫結(jié)束二、物品入庫工作流程細則采購環(huán)節(jié)采購人員根據(jù)庫存量、各部門需求量等信息向供應商進行物品采購，并填寫采購單（一式三份：業(yè)務留存、財務入賬、倉庫收貨）；采購人員必須跟蹤供應商按時送貨到門店或者采購人員自采。物品清點供應商送貨到倉庫，倉庫管理人員對物品進行數(shù)量清點（條件允許的話，可由采購員一同清點）；在物品清點環(huán)節(jié)倉管需根據(jù)采購提供的采購單，嚴格核對物品與單據(jù)，保證物品數(shù)量與采購單、送貨單上所填寫的數(shù)量一致。物品檢查倉管對物品進行逐一檢查，內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、包裝、數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期、合格證、檢驗報告等；對于比較特殊的、首次采購的物品必須由采購員或者需求部門確認合格后，方可入庫；發(fā)現(xiàn)有不合格物品，倉管應堅決拒收并匯報采購員，由采購員與供應商協(xié)調(diào)，安排供應商再次送貨。物品入庫物品清點檢查無誤后，倉管需對物品進行分類上架，將物品放入指定的貨位并填寫入庫單。若新入庫的物品有存貨須區(qū)分擺放，便于在進行出庫工作時做到“先進先出”。登記物品入庫根據(jù)入庫單據(jù)及時跟新庫存表、臺賬或者進銷存系統(tǒng)；物品入庫工作必須做到日結(jié)（當日入庫的物品當日入賬），保證庫存表、臺賬的準確性。物品入庫結(jié)束出庫結(jié)束登記物品出庫出庫單否出庫是通知采購庫存是否低于需求需求部門領(lǐng)料單準備貨物出庫開始三、物品出庫工作流程圖出庫結(jié)束登記物品出庫出庫單否出庫是通知采購庫存是否低于需求需求部門領(lǐng)料單準備貨物出庫開始更新庫存表更新庫存表四、物品出庫工作流程細則需求統(tǒng)計環(huán)節(jié)由門店經(jīng)理統(tǒng)籌管理，各需求部門根據(jù)門店經(jīng)營情況提供物品需求并填寫領(lǐng)料單；對于非常用物品，需求部門需提前將需求提交門店經(jīng)理，便于及時采購，保證領(lǐng)料時倉庫有充足的庫存。準備出庫倉管在接到領(lǐng)料需求以后，應及時檢查物品庫存量是否低于需求量，若低于需求量，則及時與采購協(xié)調(diào)；對于領(lǐng)料后倉庫庫存小于最小庫存量的物品，應及時反應到采購員，避免出現(xiàn)庫存不足的問題影響門店經(jīng)營；特殊物品（廚具、餐具等非日常領(lǐng)用物品）的領(lǐng)用必須由門店經(jīng)理授權(quán)以后方可領(lǐng)用。出庫倉管對單據(jù)和物品審核結(jié)束后填寫出庫單，領(lǐng)料人方可領(lǐng)取相應物品并在出庫單上簽字確認。登記物品出庫倉管根據(jù)出庫單更新庫存明細表、臺賬；物品出庫工作必須做到日結(jié)（當日出庫的物品當日入賬），保證庫存表、臺賬或者庫存系統(tǒng)的準確性。物品出庫結(jié)束五、倉庫盤點工作流程圖票據(jù)/賬取消盤點重盤有無盤點入賬有無重大差錯盤點盈虧試算（財務及經(jīng)理確認）無有漏盤商品檢查或者將漏盤商品歸零盤點表錄入系統(tǒng)、執(zhí)行核對工作盤點前軋賬：盤點前日結(jié)賬、打印存庫明細表盤點表收回、統(tǒng)計、核查盤點、填寫盤點表、盤點人員共同簽字盤點前培訓：分工及責任、盤點方法部門按照貨架抄錄物品順序確認盤點時間實物票據(jù)/賬取消盤點重盤有無盤點入賬有無重大差錯盤點盈虧試算（財務及經(jīng)理確認）無有漏盤商品檢查或者將漏盤商品歸零盤點表錄入系統(tǒng)、執(zhí)行核對工作盤點前軋賬：盤點前日結(jié)賬、打印存庫明細表盤點表收回、統(tǒng)計、核查盤點、填寫盤點表、盤點人員共同簽字盤點前培訓：分工及責任、盤點方法部門按照貨架抄錄物品順序確認盤點時間實物系統(tǒng)：按照部門抄錄的貨架商品信息打印盤點空白表盤點準備工作將本期的流轉(zhuǎn)票據(jù)全部輸入系統(tǒng)檢查是否有漏單或者未審核單據(jù)盤點組織落實盤點責任區(qū)域系統(tǒng)：按照部門抄錄的貨架商品信息打印盤點空白表盤點準備工作將本期的流轉(zhuǎn)票據(jù)全部輸入系統(tǒng)檢查是否有漏單或者未審核單據(jù)盤點組織落實盤點責任區(qū)域六、倉庫盤點工作流程細則盤點時間安排：倉庫盤點時間安排應遵循三原則以不影響門店正常經(jīng)營為前提；盤點時間應盡量安排在大批量采購物品之前，當天領(lǐng)料工作完成以后；嚴格按照預先制定的周期進行盤點工作（每周、每月）；盤點前準備工作2.1盤點組織落實以及盤點責任區(qū)域劃分門店經(jīng)理需根據(jù)實際情況，選擇合適的工作人員組成盤點小組。參加盤點的小組成員至少三人（計數(shù)、登記、監(jiān)督）且三人需屬不同部門，保證盤點數(shù)據(jù)的準確性、真實性；不同的倉庫或者存貨區(qū)應該由不同的盤點小組進行盤點，遵循誰使用誰盤點的原則（盤點小組中有一人為使用人），便于使用人及時了解所需物品的庫存情況。2.2抄錄物品順序盤點人員根據(jù)倉庫物品擺放順序逐一抄錄庫存物品信息（名稱、規(guī)格），制作盤點空白表。2.3盤點前培訓：分工及責任、盤點方法（實物盤點法）盤點小組的工作須明確分工，各司其職。計數(shù)人員（使用人）需對倉庫物品進行逐一點數(shù)或者計量；同時檢查物品質(zhì)量有無變化、有無超過保質(zhì)期和有效期、有無長期積壓等現(xiàn)象，檢查保管條件是否與各種物品的保管要求相符合；登記人員（倉管）準確記錄計數(shù)人員所盤數(shù)量，物品有質(zhì)量方面問題的需特別備注，保管條件不符合要求的必須及時改善；監(jiān)督人員（財務）對整個盤點工作進行監(jiān)督，避免出現(xiàn)錯盤漏盤、徇私舞弊等情況。2.4盤點前賬務處理盤點工作開始前，要將本期流通票據(jù)全部入賬。票據(jù)包括：入庫單、出庫單、領(lǐng)料單等所有影響庫存變化的單據(jù)；月末盤點時，財務系統(tǒng)也需要在盤點前軋賬，保證盤點數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)在同一周期內(nèi)，從而準確的反應門店的經(jīng)營情況。3.盤點作業(yè)五原則實事求是：要求盤點所有的數(shù)據(jù)、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。參與盤點人員必須在盤點表上簽字確認；準確無誤：無論是資料的輸入、物品陳列的核查、盤點的點數(shù)，都必須準確；一絲不茍：所有盤點過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點的原始資料、盤點點數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏物品；一目了然：盤點過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行；團隊精神：盤點是全店人員都參加的營運過程。為減少停業(yè)的損失，加快盤點的時間，門店各個部門必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識，以大局為重，使整個盤點工作按計劃進行。4.統(tǒng)計核查期初庫存量+本期進項=本期出項+本期庫存量，根據(jù)進銷存公式對各物品盤點數(shù)據(jù)進行逐一核對。若有盤漏物品，盤點小組將對該物品進行重新執(zhí)行盤點作業(yè)。匯總盤點表進行盤盈盤虧試算。將實物盤點表與明細賬、臺賬逐一核對，包括手工臺賬、系統(tǒng)報表等各賬面。盤盈盤虧數(shù)量較大的且無實據(jù)的，視為盤點數(shù)據(jù)有重大差錯，必須重新盤點。盤點數(shù)據(jù)完整且無重大差錯，可執(zhí)行盤點入賬步驟。在盤點入賬時，要找出盤盈盤虧的具體原因匯報經(jīng)理或者領(lǐng)導審核，批準后做相應的沖銷處理并查明責任。盤盈盤虧的原因：入庫時驗收數(shù)量與入庫賬面數(shù)量不符；出庫時出庫數(shù)量與出庫賬面數(shù)量不符；沒有做到永續(xù)盤點或定期盤點；庫房人員更換沒有進行有效交接；安全措施不健全。盤點工作結(jié)束七、倉庫日常管理（6S管理）1.整理將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要和沒有必要的，除了有必要的留下來，其他的都消除掉。目的：騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造整潔的工作場所。實施要領(lǐng)：經(jīng)常用。