化工廠檢驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)定

XXX公司檢驗(yàn)質(zhì)量治理規(guī)定〔試行〕第一條為確保XXX集團(tuán)XXX〔以下簡稱公司〕檢驗(yàn)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)、有序、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確，特制定本規(guī)定。其次條本規(guī)定明確了公司分析檢驗(yàn)工作的根本要求，規(guī)定了檢驗(yàn)樣品、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量判定以及裝置加樣等治理的相關(guān)內(nèi)容。第三條關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋〔一〕封樣：與成品檢驗(yàn)采樣同時(shí)取得的、可供一次全工程檢驗(yàn)，需保存封存的樣品；或供需雙方共同簽收保存的原產(chǎn)品留樣?！捕橙郎?zhǔn)時(shí)：采樣準(zhǔn)時(shí)、分析準(zhǔn)時(shí)、報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)時(shí)?！踩澄鍦?zhǔn)確：采樣準(zhǔn)確、基準(zhǔn)準(zhǔn)確、分析準(zhǔn)確、計(jì)算準(zhǔn)確、結(jié)果準(zhǔn)確?！菜摹橙?jí)檢查：自檢、互檢、班長檢查?！参鍣z”狀態(tài)。〔六判定標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品為“合格”狀態(tài)?！财吲卸?biāo)識(shí)的產(chǎn)品為“不合格”狀態(tài)。〔八〕內(nèi)錯(cuò)：檢驗(yàn)質(zhì)量過失在報(bào)出本班(室)前經(jīng)審核覺察并更正，未造成任何不良后果的。〔九〕外錯(cuò)：檢驗(yàn)質(zhì)量過失已經(jīng)報(bào)出，為非本班(室)人員覺察的，但未造成任何不良后果的?！彩撤治鰴z驗(yàn)事故：已造成生產(chǎn)損失或不良影響的檢驗(yàn)質(zhì)量過失。第四條本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)檢驗(yàn)質(zhì)量的治理。第五條生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)組織制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量治理規(guī)定；審核年度分析打算、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢驗(yàn)過程治理情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查和考核。第六條經(jīng)營治理部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)治理部的考核結(jié)果納入“五型企業(yè)”績效考核，按月考核兌現(xiàn)。第七條質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施檢驗(yàn)質(zhì)量治理相關(guān)要求第八條檢驗(yàn)人員治理〔一〕分析人員進(jìn)展分析時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)〔二〕分析人員認(rèn)真執(zhí)行器操作規(guī)程。對(duì)所使用的器，要做到“四懂〔懂用途〔。員工或轉(zhuǎn)崗人員須經(jīng)考試合格后，方可上崗操作，并定期組織技術(shù)考核。〔三〕分析人員嚴(yán)禁使用未檢、漏檢、超標(biāo)、過期、報(bào)廢的檢驗(yàn)儀器、溶液；須妥當(dāng)保管方法標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、補(bǔ)正表、檢驗(yàn)儀器說明書等技術(shù)文件?！菜摹迟|(zhì)量檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)，任何單位或個(gè)人不得借故干預(yù)和阻礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員的正常檢驗(yàn)工作〔法規(guī)藝質(zhì)量規(guī)定、在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假、以次充好等行為有權(quán)制止和越級(jí)反映。第九條檢驗(yàn)設(shè)備治理〔一〕質(zhì)檢中心要建立器技術(shù)資料的明細(xì)臺(tái)帳，由專人進(jìn)展分類治理?！捕龊糜涗?。〔三〕相關(guān)分析崗位應(yīng)具備器操作規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程?！菜摹橙粘７治霾僮髦校治鋈藛T要定期檢查器運(yùn)行狀況，覺察特別準(zhǔn)時(shí)記錄及匯報(bào)?！参濉迟|(zhì)檢中心修理后的器要進(jìn)展校準(zhǔn)，儀器管理人員要做好修理記錄和校準(zhǔn)記錄。第十條采樣治理〔一〕采樣器具和裝樣器具應(yīng)干凈無污染，必需配置專用器具并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！捕逞b樣器具應(yīng)貼上標(biāo)簽，防止混淆。標(biāo)簽上須明確時(shí)間、需采容器罐號(hào)(批號(hào))、樣品名稱、采樣者姓名。采樣分析打算的樣品名稱、罐號(hào)(批號(hào))與實(shí)際被采容器的樣品名〔三〕具體的采樣方法應(yīng)符合相關(guān)采樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。〔四〕分析人員取回中控〔餾出口、半成品〔中間產(chǎn)品〕及成品的樣品后，當(dāng)班班長應(yīng)馬上組織分析，準(zhǔn)時(shí)報(bào)出結(jié)果。第十一條留樣(封樣)治理〔一〔封樣是產(chǎn)品質(zhì)量追蹤和仲裁檢驗(yàn)的憑證，分析檢驗(yàn)任務(wù)完成后，分析人員須保存滿足全分析工程數(shù)量的樣品，并轉(zhuǎn)交給樣品治理員保管。中控〔餾出口〕、半成〔中間產(chǎn)品原材料樣品采樣時(shí)應(yīng)同時(shí)采集兩份樣品，一份交分析人員分析，另一份作為留存樣品。〔二〕成品和原材料留存樣品須在指定的留樣間貯存，成品封樣的標(biāo)簽上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、批〔罐〕號(hào)、采樣日期、采樣者姓名等。封樣在保存期限內(nèi)，要妥當(dāng)保管，保持簽封完整無損，以作為交付用戶后質(zhì)量仲裁的憑證。SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運(yùn)及交貨驗(yàn)收規(guī)章》的相關(guān)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)中無規(guī)定的成品留存樣保存三個(gè)月，原材料留存樣保存至本批次原材料使用完畢為止?！菜摹持锌亍拆s出口〕樣品、半成品〔中間產(chǎn)品〕樣品保存至下一次采樣，有異議需復(fù)核的樣品保存到復(fù)核工作結(jié)束。第十二條檢驗(yàn)工程、數(shù)據(jù)治理〔一〕依據(jù)分析打算中規(guī)定的工程、試驗(yàn)方法、時(shí)間和取樣地點(diǎn)等對(duì)原材料、裝置餾出物出口掌握點(diǎn)、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)展分析檢驗(yàn)，準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成化驗(yàn)分析任務(wù)。〔二〕在生產(chǎn)過程中起監(jiān)控作用，且分析頻次較高的中控〔餾出口、半成品〔中間產(chǎn)品〕分析、空白分析、比照分析以及分析合格后屬于驗(yàn)證抽查的分析可進(jìn)展單次試驗(yàn)。成品分析必需進(jìn)展平行試驗(yàn)，但有專用成品罐儲(chǔ)存的成品、包裝后的成品及容器中樣品可不進(jìn)展平行試驗(yàn)?！踩撤治鋈藛T依據(jù)公司分析打算規(guī)定的工程、頻次、取樣地點(diǎn)、方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展取樣檢驗(yàn)，并按要求保存每項(xiàng)原始數(shù)據(jù)?！菜摹撤治鰴z驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)出前必需經(jīng)過自檢、互檢、班長班長審核前方能報(bào)出。其中檢驗(yàn)者對(duì)整個(gè)檢驗(yàn)過程及結(jié)果的計(jì)算、分析報(bào)告負(fù)責(zé)；復(fù)核者對(duì)結(jié)果計(jì)算、校正和補(bǔ)正的核查負(fù)責(zé)；班長對(duì)質(zhì)量指標(biāo)的核對(duì)、分析結(jié)果以及是否按時(shí)報(bào)出結(jié)果等工程負(fù)責(zé)。〔五〕LIMS〔六〕分析人員覺察分析數(shù)據(jù)特別時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)報(bào)告當(dāng)班班長，經(jīng)自查并與工藝人員復(fù)核確認(rèn)后，分析數(shù)據(jù)方可報(bào)告生產(chǎn)裝置當(dāng)班操作人員?！财摺撤治鋈藛T依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)展“合格”與否的判定，覺察質(zhì)量不合格應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反映，中控〔餾出口〕不合格準(zhǔn)時(shí)報(bào)告生產(chǎn)裝置當(dāng)班操作人員，半成品不合格報(bào)告生產(chǎn)裝置當(dāng)班操作人員及各廠調(diào)度室，產(chǎn)品不合格報(bào)告各廠調(diào)度室及生產(chǎn)治理部?！舶恕成a(chǎn)裝置操作人員對(duì)分析結(jié)果產(chǎn)生異議時(shí)，質(zhì)檢中心協(xié)作共同查找緣由，如仍不能確認(rèn)，由生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)組織雙方對(duì)分析結(jié)果進(jìn)展復(fù)查或判定。第十三條產(chǎn)品檢驗(yàn)治理〔一〕質(zhì)量檢查員依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和中控果準(zhǔn)確無誤前方可進(jìn)展質(zhì)量判定。開具《XXX集團(tuán)XXX分〔附件1〕時(shí)，分等級(jí)產(chǎn)品在“判定結(jié)論”欄注明優(yōu)等〔級(jí)〕品、一等〔級(jí)〕品、合格品、不合格品，不分等級(jí)產(chǎn)品注明合格、不合格。〔二〕成品〔可處置〕分析按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的工程進(jìn)展并將質(zhì)量信息準(zhǔn)時(shí)反響至各廠調(diào)度室進(jìn)展處理。〔三〕正常狀況下，餾出物出口正點(diǎn)分析應(yīng)不超過3小時(shí)、半成品或成品分析不超過6小時(shí)、保存工程和工業(yè)硫磺482結(jié)果。特別狀況不能按時(shí)完成的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度室?！菜摹迟|(zhì)檢中心須在交接班記錄上具體填寫本班分析檢等質(zhì)量狀態(tài)。第十四條檢驗(yàn)校準(zhǔn)治理〔一〕標(biāo)準(zhǔn)曲線、校正因子、計(jì)算常數(shù)的標(biāo)定分析檢驗(yàn)過程中涉及到的分光光度法標(biāo)準(zhǔn)曲線、氣相色譜法標(biāo)準(zhǔn)曲線應(yīng)定期進(jìn)展標(biāo)定。如方法標(biāo)準(zhǔn)或儀器操作規(guī)程中對(duì)標(biāo)定周期有明確要求的，按規(guī)定執(zhí)行；沒有明確要12在標(biāo)定期限內(nèi)，如分析檢驗(yàn)結(jié)果消滅特別，先用標(biāo)樣進(jìn)展校準(zhǔn)，判定準(zhǔn)確無誤后再做分析，如消滅誤差應(yīng)重進(jìn)展標(biāo)定。分析人員繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線要注明有效期及編制人、審核人、經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。質(zhì)檢中心要建立標(biāo)準(zhǔn)曲線治理臺(tái)帳，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)曲線的標(biāo)定狀況實(shí)施動(dòng)態(tài)治理?！捕硺?biāo)樣校核1．標(biāo)樣校核主要用于對(duì)儀器和試驗(yàn)方法的標(biāo)定，以確定檢驗(yàn)儀器和試驗(yàn)方法的狀態(tài)。2．質(zhì)檢中心自行確定標(biāo)樣，可設(shè)置多個(gè)標(biāo)樣，并指定專人保管，并建立發(fā)放治理臺(tái)賬。3．依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和質(zhì)量指標(biāo)確定標(biāo)樣校核頻次，對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)測或產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的工程必需定期校核且每季度不少于一次。4．如覺察標(biāo)樣校核超差，須準(zhǔn)時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展排查并采取措施，直至消退影響。第十五條檢驗(yàn)過失治理〔一〕質(zhì)量檢驗(yàn)過失包括樣品取錯(cuò)、試劑配錯(cuò)、儀器檢推斷錯(cuò)、統(tǒng)計(jì)抄寫錯(cuò)、結(jié)果報(bào)錯(cuò)等?！捕尺^失事故按其影響程度分為內(nèi)錯(cuò)、外錯(cuò)、分析檢驗(yàn)事故等?！踩硟?nèi)錯(cuò)由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)治理，納入內(nèi)部績效考核；外錯(cuò)和分析檢驗(yàn)事故由質(zhì)檢中心報(bào)生產(chǎn)治理部備案，納入公司績效考核。第十六條質(zhì)量檢驗(yàn)單治理〔一〕每批成品出廠銷售時(shí)必需向用戶供給產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單?！捕硡f(xié)議品出廠時(shí)，依據(jù)協(xié)議指標(biāo)要求，供給協(xié)議產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單?！踩迟|(zhì)量檢查員開具質(zhì)量檢驗(yàn)單前，必需將分析數(shù)據(jù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐一核實(shí)。在開具質(zhì)量檢驗(yàn)單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格統(tǒng)一使用與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)一樣的產(chǎn)品名稱、牌號(hào)?！菜摹钞a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單通過LIMS〔不具備條件時(shí)，應(yīng)為打印版，不得手寫。〔五〕產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單必需經(jīng)編制人、審核人、批準(zhǔn)人三級(jí)審核并加蓋印章。其中編制人：加蓋質(zhì)量檢查員印章；審核人：加蓋當(dāng)班技術(shù)員印章；批準(zhǔn)人：加蓋質(zhì)檢中心主任或由其托付授權(quán)的主管領(lǐng)導(dǎo)印章?！擦钞a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單經(jīng)三級(jí)審核后，加蓋“神華寧煤XXX〔七〕供給應(yīng)自備容器用戶的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單，只證明罐裝前的產(chǎn)品質(zhì)量，用戶對(duì)自備容器質(zhì)量及罐裝后產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)?！舶恕迟|(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單的一級(jí)傳遞。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量檢查員一次性開具五份質(zhì)量檢驗(yàn)單：質(zhì)檢計(jì)量中心留存一份，其余均傳遞至各生產(chǎn)單位調(diào)度室，由生產(chǎn)調(diào)度分發(fā)各生產(chǎn)單位?！簿欧职l(fā)的單位必需建立發(fā)放記錄，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、批〔罐〕號(hào)、發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人、接收人等信息，增開或補(bǔ)開的應(yīng)注明開票緣由?！彩彩弧迟|(zhì)檢中心、生產(chǎn)單位調(diào)度室、庫房保管留存的或供給不出留存的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單，將擔(dān)當(dāng)由此引發(fā)的相應(yīng)責(zé)任?！彩迟|(zhì)檢中心、生產(chǎn)單位