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****小貸款有限公司內(nèi)部風(fēng)控制度高公量、資金，障投，我一套控制風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)控制部風(fēng)。主格按放比發(fā)放信息空間禁制要內(nèi)；前門(mén)應(yīng)1．內(nèi)控原則效性科學(xué)和方的內(nèi)。部互制司內(nèi)位設(shè)、相2．內(nèi)風(fēng)控制險(xiǎn)控司為制的的司經(jīng)環(huán)節(jié)、權(quán)密有監(jiān)控部門(mén)部門(mén)根

具自。門(mén)參可機(jī)相題，時(shí)，制需特干3．內(nèi)控規(guī)險(xiǎn)控司為制的的完善，主組成理制制度度是相互制約責(zé)的制度管理險(xiǎn)控

險(xiǎn)管部要審的求及其具體解措施的匯集。要包括：風(fēng)險(xiǎn)制、崗位分離資，負(fù)和公4．內(nèi)控的要內(nèi)董會(huì)執(zhí)委況中各的

動(dòng)包、職察稽制、政動(dòng)體控制目標(biāo)礎(chǔ)，內(nèi)度息，公核成。人行告95

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