人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE2阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：阿拉善左旗烏力吉蘇木政府項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：烏力吉蘇木沙日扎嘎查可研報(bào)告編制時(shí)間：阿左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE19目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.2項(xiàng)目基本情況 41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 61.4項(xiàng)目效益 61.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍、原則 71.6綜合評(píng)價(jià) 8第二章背景及必要性 122.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 122.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 132.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14第三章建設(shè)條件 163.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 163.2建設(shè)條件 16第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 204.1市場(chǎng)分析 204.2營(yíng)銷策略、方案、模式 214.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 21第五章建設(shè)方案 235.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 235.2建設(shè)規(guī)劃和布局 235.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 245.4工藝（技術(shù)）方案 245.5設(shè)備選型方案 245.6實(shí)施進(jìn)度安排 26第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 286.1環(huán)境影響 286.2節(jié)能減排措施 28第七章項(xiàng)目組織與管理 307.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 307.2勞動(dòng)定員 327.3管理措施 327.4保障措施 337.5技術(shù)培訓(xùn) 34第八章投資概算與資金來源 368.1投資概算依據(jù) 368.2投資概算 368.3資金來源 378.4資金使用和管理 37第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 389.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 389.2銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加概算 389.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本概算 399.4財(cái)務(wù)效益分析 399.5不確定性分析 399.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 41第十章社會(huì)效益分析 4210.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 4210.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)情況 4210.3帶動(dòng)基地分析 4210.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 42 阿左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況 1.1.1項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況1、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況沙日扎嘎查位于阿拉善左旗烏力吉蘇木西南部，西于阿拉善右旗阿拉騰敖包鎮(zhèn)毗鄰，蘇木駐地處于該嘎查轄區(qū)內(nèi)，總面積713平方公里，可利用草場(chǎng)面積700平方公里，嘎查總戶數(shù)48戶、136人，其中蒙古族牧民121人，占嘎查總?cè)丝诘?9%，是一個(gè)畜牧業(yè)為主的少數(shù)民族聚居的嘎查。2021年嘎查牧業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)1531270元，人均收入達(dá)5913元。2021年6月末牲畜總頭數(shù)6886頭（只），其中駱駝633峰，山羊5226只，綿羊1000頭（只），其他27頭(只)。因沙日扎嘎查緊鄰蘇木駐地，嘎查隊(duì)部建設(shè)在蘇木駐地，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著中蒙烏力吉口岸建設(shè)進(jìn)程的加快，沙日扎嘎查被確定為阿拉善盟建設(shè)新農(nóng)村新牧區(qū)示范嘎查，擬建設(shè)成為以當(dāng)?shù)刭Y源為依托使沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，以口岸建設(shè)為契機(jī)發(fā)展物流業(yè)和沿路服務(wù)業(yè)，為過往人員提供良好的餐飲、住宿、車輛維修、加油等服務(wù)的新型牧業(yè)嘎查。近幾年，在國家政策、項(xiàng)目、資金傾斜和大力支持下，沙日扎嘎查顯現(xiàn)出了一定的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。交通優(yōu)勢(shì)：巴達(dá)公路（巴彥浩特—達(dá)來呼布）218省道從阿拉善左旗首府巴彥浩特起，經(jīng)巴彥諾日公蘇木、烏力吉蘇木沙日扎嘎查，到達(dá)額濟(jì)納旗的達(dá)來呼布鎮(zhèn)，全長(zhǎng)670公里。巴達(dá)線縱穿阿拉善高原，連接阿拉善左旗、阿拉善右旗、額濟(jì)納旗，是內(nèi)蒙古自治區(qū)西部地區(qū)的一條交通大動(dòng)脈，也是阿拉善盟北部邊防生活、生產(chǎn)物資供給的必經(jīng)之路。五烏公路（五原—烏力吉）312省道由巴彥淖爾盟的五原起，經(jīng)圖克木蘇木入境，過希尼烏素、銀根蘇木至烏力吉蘇木沙日扎嘎查，全長(zhǎng)369公里，阿左旗境內(nèi)長(zhǎng)178公里。五烏公路是巴彥淖爾盟五原通往阿拉善盟的干線公路，也是巴彥淖爾盟經(jīng)烏力吉通往額濟(jì)納的必經(jīng)之路，對(duì)阿左旗邊防建設(shè)、少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展有重要作用。作為溝通我國東北、華北和西北地區(qū)“三北捷道”的臨（河）策（克）鐵路已全線通車，在蘇宏圖設(shè)有火車站為貨運(yùn)提供方便。東段的臨（河）哈（密）高速公路作為自治區(qū)重點(diǎn)工程將于2021年開工。這兩條路的建設(shè)，將會(huì)顯著提高烏力吉蘇木沙日扎嘎查的對(duì)外通達(dá)能力，促進(jìn)中蒙烏力吉口岸，進(jìn)而對(duì)全旗乃至整個(gè)阿拉善盟的城鎮(zhèn)體系格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。區(qū)位優(yōu)勢(shì)：沙日扎嘎查是通往額濟(jì)納旗、東風(fēng)航天城、臨河、巴彥浩特和中蒙烏力吉口岸等國家重要軍事經(jīng)濟(jì)發(fā)展地的必經(jīng)之路，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。口岸優(yōu)勢(shì)：2021年中蒙烏力吉口岸建設(shè)進(jìn)程取得了突破性進(jìn)展，目前口岸路、電設(shè)施建設(shè)已全面啟動(dòng)?？诎兜拈_放將對(duì)沙日扎嘎查經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化全面發(fā)展提供良好的條件和機(jī)遇。通訊優(yōu)勢(shì)：嘎查轄區(qū)內(nèi)有移動(dòng)基站5座，聯(lián)通塔4座，網(wǎng)通塔1座，公路沿線信號(hào)覆蓋率98%，行政村信號(hào)覆蓋率100%，無線程控48部，牧戶家家有，具有良好的通訊優(yōu)勢(shì)。電力優(yōu)勢(shì)：10千伏高壓電通往嘎查隊(duì)部，為沙日扎嘎查沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。風(fēng)光能資源豐富：風(fēng)能是沙日扎嘎查重要的優(yōu)勢(shì)資源，有望成為新的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。常年有風(fēng)，平均風(fēng)速3.88米/秒，全年7/8級(jí)大風(fēng)日數(shù)多達(dá)50多天，年有效風(fēng)能出現(xiàn)時(shí)間達(dá)70%；日照時(shí)間長(zhǎng)，光能資源豐富。多年平均日照時(shí)數(shù)約為3436.8小時(shí)，平均日照量百分率為73％。充分利用風(fēng)能、光能這個(gè)環(huán)保能源，對(duì)于解決能源問題，具有重要意義。近年來，隨著國內(nèi)能源供需矛盾日益突出，在國家鼓勵(lì)發(fā)展政策的支持下，風(fēng)電開發(fā)正在成為新的投資熱點(diǎn)。2、龍頭企業(yè)基本情況阿拉善蓯蓉集團(tuán)有限責(zé)任公司始建于1995年，是國內(nèi)首家進(jìn)行肉蓯蓉產(chǎn)品研發(fā)和梭梭、肉蓯蓉人工栽培的民營(yíng)企業(yè)。2021年底，公司以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為核心，完成了一系列的資產(chǎn)重組、制度改造工作，阿拉善蓯蓉集團(tuán)有限責(zé)任公司已跨入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。阿拉善蓯蓉集團(tuán)有限責(zé)任公司注冊(cè)資金2600萬元，下設(shè)全資（或控股）子公司有阿拉善蓯蓉保健藥制品有限責(zé)任公司、阿拉善駝鄉(xiāng)酒業(yè)有限責(zé)任公司、阿拉善左旗松山滑石有限責(zé)任公司。公司在職員工312名，其中，管理人員18名，藥業(yè)酒業(yè)高級(jí)工程師3名、經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的生產(chǎn)、營(yíng)銷等技術(shù)人員51名阿拉善蓯蓉集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“八卦泉”牌七味蓯蓉藥酒（國藥準(zhǔn)字B20210734、B20210735）、“玉容”牌蓯蓉養(yǎng)生液[衛(wèi)食健字（2021）第（684）號(hào)]享譽(yù)大江南北，市場(chǎng)潛力巨大。公司現(xiàn)斥資1.2億元人民幣，正在實(shí)施肉蓯蓉項(xiàng)目改、擴(kuò)建工程，擬完成1000噸/年肉蓯蓉酒、500噸/年蓯蓉養(yǎng)生液、3000萬粒/年膠囊劑、1億片/年片劑、1000噸/年?duì)I養(yǎng)白酒等系列產(chǎn)品生產(chǎn)線。肉蓯蓉系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的前提是必須具備規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的原材料基地。為此，公司加大了人工種植梭梭、肉蓯蓉基地的投入。至2021年底，建成4個(gè)人工種植梭梭、肉蓯蓉基地，共計(jì)25.2萬畝，其中，人工接種肉蓯蓉4萬畝。這不僅是阿拉善肉蓯蓉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的基礎(chǔ)性工程，更是阿拉善生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作的重大舉措在地方黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，阿拉善蓯蓉集團(tuán)有限責(zé)任公司將依托得天獨(dú)厚的肉蓯蓉優(yōu)勢(shì)資源，發(fā)揮肉蓯蓉產(chǎn)品研發(fā)專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以全新的市場(chǎng)營(yíng)銷理念，把阿拉善肉蓯蓉產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，使我們的肉蓯蓉產(chǎn)品和品牌，走出阿拉善，走向全世界1.1.2財(cái)務(wù)狀況烏力吉蘇木沙日扎嘎查現(xiàn)有固定資產(chǎn)總額46萬元，公共積累3.6萬元。1.1.3法人代表基本情況烏力吉蘇木沙日扎嘎查法人代表剛巴圖，嘎查書記，45歲，大專學(xué)歷，具有扎實(shí)的畜牧、養(yǎng)殖、梭梭種植技能和豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，多年來帶領(lǐng)兩委會(huì)班子為全嘎查農(nóng)牧民脫貧致富作出了積極貢獻(xiàn)。剛巴圖連任3屆阿左旗人大代表，無破產(chǎn)、銀行欠資等問題，社會(huì)形象良好。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目擬依托阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查現(xiàn)有天然梭梭林和適宜生長(zhǎng)梭梭林及肉蓯蓉的廣闊草場(chǎng)，實(shí)施梭梭人工栽植和人工肉蓯蓉接種。建設(shè)內(nèi)容主要包括：打機(jī)井3眼，鋼圍欄圍封人工種植梭梭及天然梭梭林地2.2萬畝，購置打孔機(jī)20臺(tái)，購買梭梭苗木110萬株、蓯蓉種子6kg、溴敵隆包衣滅鼠劑8000kg、保水劑1260kg，栽植梭梭1萬畝，接種肉蓯蓉1.2萬畝，舉辦科技培訓(xùn)班3期，組織科技示范戶外出考察1次。項(xiàng)目直接扶持牧民48戶146人，輻射帶動(dòng)牧戶250戶794人。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)重點(diǎn)選擇在沙日扎嘎查，實(shí)施范圍輻射查干扎德蓋、達(dá)蘭圖如、科佰嘎查科技示范戶。1.2.3主要技術(shù)來源本項(xiàng)目使用的技術(shù)是國內(nèi)目前最為成熟的梭梭及肉蓯蓉人工種植技術(shù)。依托阿左旗林業(yè)局、農(nóng)牧局和龍頭企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)具體實(shí)施。1.2.4主要建設(shè)內(nèi)容打機(jī)井3眼；鋼圍欄圍封人工種植梭梭及天然梭梭林地2.2萬畝；購置打孔機(jī)20臺(tái)；購買梭梭苗木110萬株、蓯蓉種子6kg，溴敵隆包衣滅鼠劑8000kg，保水劑1260kg；栽植梭梭1萬畝；接種肉蓯蓉1.2萬畝；舉辦科技培訓(xùn)班3期，組織科技示范戶外出考察1次。1.2.5建設(shè)期限2021年3月--2021年12月，共1年。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資250.7萬元。2、投資結(jié)構(gòu)⑴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)121.2萬元，占建設(shè)投資的48.3%；⑵設(shè)備購置的費(fèi)用為40.7萬元，占建設(shè)投資的16.3%；⑶人工種植費(fèi)用為85.2萬元，占建設(shè)投資的34%；⑷其它投資3.6萬元，占建設(shè)投資的1.4%。1.3.2資金來源及用途項(xiàng)目總投資中，擬申請(qǐng)自治區(qū)少數(shù)民族發(fā)展資金200萬元，牧民自籌資金50.7萬元。財(cái)政資金就主要用于購置打孔機(jī)、保水劑、肉蓯蓉種子、梭梭苗木、抱一溴敵隆，科技培訓(xùn)，人工接種肉蓯蓉、栽種梭梭，拉設(shè)圍欄和打機(jī)井；牧民自籌資金用于部分人工接種肉蓯蓉和栽植梭梭和拉設(shè)圍欄。1.4項(xiàng)目效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目在正常生產(chǎn)期內(nèi)，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入720萬元，凈利潤(rùn)330萬元，投資利潤(rùn)率28.81%；經(jīng)過測(cè)算，本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為4.80年（稅后），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.08％（稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝12％）為85.98萬元（稅后），盈虧平衡點(diǎn)為74.3％，通過以上指標(biāo)可以看出，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。1.4.2社會(huì)效益該項(xiàng)目的建設(shè)有利于利用少數(shù)民族聚居地區(qū)的天然梭梭林及適合生長(zhǎng)肉蓯蓉的廣袤草場(chǎng)等資源優(yōu)勢(shì)和阿拉善蓯蓉集團(tuán)這一龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，延長(zhǎng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧戶增收；該項(xiàng)目的建設(shè)直接帶動(dòng)48戶致富，可間接帶動(dòng)周邊3嘎查250戶牧民轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，對(duì)以調(diào)整牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資源配置、改善生態(tài)環(huán)境、解決“三農(nóng)三牧”問題、加快項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)的步伐，構(gòu)建和諧社會(huì)建設(shè)進(jìn)程都將產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的積極影響，社會(huì)效益十分顯著。同時(shí)該項(xiàng)目可滿足社會(huì)對(duì)加工原料的需求，減少人對(duì)自然環(huán)境及野生植被的破壞?？梢匀馍惾胤N植為基點(diǎn)，引導(dǎo)和發(fā)展阿左旗藥材種植產(chǎn)業(yè)。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍、原則1.5.1編制依據(jù)1、國家發(fā)改委關(guān)于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制指南；2、阿拉善盟建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村新牧區(qū)示范點(diǎn)實(shí)施意見；2、阿拉善左旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；3、阿拉善左旗扶貧開發(fā)“十一五”規(guī)劃；4、阿拉善左旗烏力吉蘇木經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；5、項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。1.5.2編制范圍本項(xiàng)目編制組人員經(jīng)過實(shí)地調(diào)研和多方咨詢及對(duì)項(xiàng)目區(qū)自然地理、人文情況進(jìn)行摸底調(diào)查，對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施背景、必要性、建設(shè)條件、市場(chǎng)情況、建設(shè)方案、投資概算、資金來源、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)、綜合效益、環(huán)境影響、經(jīng)營(yíng)效果評(píng)價(jià)、組織管理等方面進(jìn)行了系統(tǒng)研究與分析，為項(xiàng)目立項(xiàng)決策提供了可靠的依據(jù)。1.5.3編制原則本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制原則遵循合理性原則、可操作性原則、彈性原則和可持續(xù)發(fā)展原則。1.6綜合評(píng)價(jià)1.6.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性烏力吉蘇木沙日扎嘎查是我旗梭梭天然林分布最廣的地區(qū)之一，現(xiàn)有成片梭梭天然林1.2萬畝，也是我旗肉蓯蓉主要出產(chǎn)地之一，這里所出產(chǎn)的肉蓯蓉，其品質(zhì)和藥用價(jià)值要優(yōu)于新疆等地，在國內(nèi)享有很高的聲譽(yù)，深受廣大消費(fèi)者的親睞。但是，由于缺乏資金和項(xiàng)目支撐，如此豐富的資源優(yōu)勢(shì)并未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)。近年來，烏力吉蘇木把大力發(fā)展特色沙產(chǎn)業(yè)作為解決牧區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要途徑之一，積極引導(dǎo)和支持牧民轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展肉蓯蓉人工接種產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)初步見到成效。烏力吉蘇木擁有如此豐富的天然梭梭林資源，也具有開發(fā)種植梭梭的自然條件，同時(shí)還具有接種肉蓯蓉的成熟技術(shù)，若將此資源有效地開發(fā)出來，必將對(duì)培育壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。目前，阿拉善左旗肉蓯蓉加工產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，年加工干制肉蓯蓉能力已突破20萬噸，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的作用日益顯現(xiàn)。阿拉善蓯蓉集團(tuán)規(guī)劃利用十三年時(shí)間，分三期在阿拉善地區(qū)更新復(fù)壯300萬畝天然梭梭林，其中：100萬畝要接種肉蓯蓉，同時(shí)新建6000噸肉蓯蓉生產(chǎn)線和1000噸蓯蓉養(yǎng)生液生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)線建成后，預(yù)計(jì)可就地消化干制肉蓯蓉200萬噸∕年，可新增林木儲(chǔ)備效益15750萬元∕年，可實(shí)現(xiàn)銷售收入93000萬元∕年，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38750萬元，可上繳稅收收入27900萬元，可就近解決3000多個(gè)就業(yè)崗位，這將對(duì)促進(jìn)烏力吉經(jīng)濟(jì)發(fā)展和牧民增收將產(chǎn)生巨大的帶動(dòng)效應(yīng)。據(jù)當(dāng)前行情調(diào)研，新鮮蓯蓉每公斤市場(chǎng)價(jià)已上升至22元，干制蓯蓉每公斤市場(chǎng)價(jià)已上升至120元以上，當(dāng)?shù)啬撩窬偷亟臃N肉蓯蓉每畝可獲純收入720元，接近1畝水澆地的純收入，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。投資建設(shè)本項(xiàng)目，對(duì)扶持當(dāng)?shù)啬撩駪?yīng)用肉蓯蓉接種技術(shù)，發(fā)展壯大沙生產(chǎn)業(yè)，開辟新的增收渠道，盡快實(shí)現(xiàn)脫貧致富將起到重要輻射帶動(dòng)作用。同時(shí)，也有益于改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。1.6.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性實(shí)施本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合烏力吉蘇木牧民轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。近年來，隨著退牧還草和公益林效益補(bǔ)償政策的逐步推行和實(shí)施，烏力吉蘇木相繼有60.7萬畝草場(chǎng)納入禁牧范圍，大批牧民直接面臨轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)選擇，但由于大牧民缺乏必要的職業(yè)技能，向城鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移確有諸多困難，相比較而言，立足當(dāng)?shù)匕l(fā)展沙生產(chǎn)業(yè)是一條很好的發(fā)展路子。肉蓯蓉是名貴中藥材，味甘、咸、性溫，有“沙漠人參”之美譽(yù)，具有補(bǔ)腎陽、益精血、潤(rùn)腸通便之功效，主治陽痿、不孕、血崩、腰膝酸軟冷痛、筋骨無力等癥。肉蓯蓉的主要寄主植物梭梭適合在沙漠、荒漠干旱環(huán)境中生長(zhǎng)，具有很強(qiáng)的治沙和固沙作用，是治理沙漠的優(yōu)良植物。人工種植肉蓯蓉除了產(chǎn)生生態(tài)效益外，還將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。肉蓯蓉的生長(zhǎng)周期為1年，接種一次可連續(xù)采挖15年～20年。本項(xiàng)目在技術(shù)上已經(jīng)相當(dāng)成熟，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在《阿拉善干旱荒漠地區(qū)肉蓯蓉人工接種綜合配套技術(shù)研究》項(xiàng)目上榮獲“十五”林業(yè)科技貢獻(xiàn)一等獎(jiǎng)。在生產(chǎn)背景上，由于肉蓯蓉的藥用價(jià)值逐步被市場(chǎng)認(rèn)可，各大藥市和相關(guān)企業(yè)爭(zhēng)相采購，價(jià)格大幅攀升，行情日益看好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。1.6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本項(xiàng)目采用國家先進(jìn)的人工種植梭梭及肉蓯蓉技術(shù)，屬成熟可靠技術(shù)；在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，要加大與龍頭企業(yè)的合作和市場(chǎng)開拓力度，要與龍頭企業(yè)簽訂供銷“訂單”協(xié)議，在市場(chǎng)價(jià)高于協(xié)議價(jià)時(shí)，按照市場(chǎng)價(jià)優(yōu)先收購牧民的肉蓯蓉，市場(chǎng)價(jià)低于協(xié)議價(jià)時(shí)，按照協(xié)議價(jià)收購，以保證牧民的利益。另一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)栽種及日常管理技術(shù)，做好灌溉、圍封等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，能夠有效抵制風(fēng)、沙、干旱、病蟲害等自然災(zāi)害造成的損失，起到降低投資風(fēng)險(xiǎn)的作用。1.6.4帶動(dòng)作用項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行“部門監(jiān)管、龍頭帶動(dòng)、科技示范、基地運(yùn)作、合作社配合、群眾參與”的管理機(jī)制，可直接推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)肉蓯蓉種植業(yè)發(fā)展外，還可促進(jìn)當(dāng)?shù)仄渌钞a(chǎn)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近二百人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。通過本項(xiàng)目的示范作用，可輻射帶動(dòng)周邊嘎查村牧民進(jìn)行人工種植肉蓯蓉，從而促進(jìn)全蘇木沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加牧民收入。1.6.5制約因素及解決方案資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)沙產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)，需要較大的資金投入，僅靠嘎查和牧民自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè)。解決方案是將本項(xiàng)目列入2021年自治區(qū)少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭(zhēng)取自治區(qū)和地方政府的政策支持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。1.6.6結(jié)論與建議本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求；采用“部門監(jiān)管、龍頭帶動(dòng)、科技示范、基地運(yùn)作、合作社配合、群眾參與”的經(jīng)營(yíng)模式，有利于促進(jìn)少數(shù)民族聚居地區(qū)——沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)肉蓯蓉種植銷售業(yè)發(fā)展；有利于依托龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)和增加產(chǎn)品種類，促進(jìn)本地區(qū)牧民增收；有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和改善。本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，建議上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)立項(xiàng)并給與資金支持，使該項(xiàng)目早日發(fā)揮效益和示范帶動(dòng)作用。阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況烏力吉蘇木位于阿拉善盟左旗北部，地理位置為北緯40°26′—41°52′，東經(jīng)103°24′—104°54′。東與阿左旗敖倫布拉格鎮(zhèn)、巴彥淖爾市烏拉特后旗接壤，南與阿左旗吉蘭泰鎮(zhèn)、巴彥諾爾公蘇木毗鄰，西與阿右旗阿拉騰敖包鎮(zhèn)相連，北與蒙古國南戈壁省交界，是我旗唯一的邊境蘇木，邊境線長(zhǎng)188.68公里?？偯娣e14347平方公里，下轄6個(gè)嘎查，總?cè)丝跒?964人，其中常住牧民451戶1414人，蒙古族牧民占全蘇木人口的86.4%，是一個(gè)少數(shù)民族聚居的畜牧業(yè)蘇木。烏力吉蘇木駐地至阿拉善盟行署所在地巴彥浩特270公里，烏力吉至中蒙烏力吉口岸擬建設(shè)地哈日敖日布格130公里（至蘇宏圖60公里，至哈日敖日布格70公里）。2021年財(cái)政收入達(dá)512萬元，牧業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)13821420元，牧民人均收入5625元，同比增長(zhǎng)18.5%。2021年6月未存欄牲畜81620頭（只），其中駱駝5684峰，白絨山羊67281頭（只）?，F(xiàn)有殘疾人84名，牧區(qū)低保戶59戶136人，城鎮(zhèn)低保戶有23戶29人，邊境一線牧民共有12戶45人。烏力吉蘇木是以蒙古族為主體，蒙漢聚居的少數(shù)民族畜牧業(yè)蘇木，其經(jīng)濟(jì)格局是以牧業(yè)生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以工礦業(yè)和沿路服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)，以蓄養(yǎng)白絨山羊、雙駝峰為主，以羊絨、駝絨，奶制品為畜產(chǎn)品的蘇木。蘇木是阿拉善左旗通往額濟(jì)納旗的必經(jīng)之路，具有交通、區(qū)位、通訊、電力、礦產(chǎn)資源、風(fēng)電能資源、旅游資源豐富等優(yōu)勢(shì)。沙日扎嘎查位于阿拉善左旗烏力吉蘇木西南部，西于阿拉善右旗阿拉騰敖包鎮(zhèn)毗鄰，蘇木駐地處于該嘎查轄區(qū)內(nèi)，總面積713平方公里，可利用草場(chǎng)面積700平方公里，天然梭梭林面積1.2萬畝，是一個(gè)畜牧業(yè)為主的少數(shù)民族聚居的嘎查?？倯魯?shù)48戶、136人，2021年嘎查牧業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)1531270元，人均收入達(dá)5913元。2021年6月末牲畜總頭數(shù)6886頭（只），其中駱駝633峰，山羊5226只，綿羊1000頭（只），其他27頭(只)。因沙日扎嘎查緊鄰蘇木駐地，嘎查隊(duì)部建設(shè)在蘇木駐地，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著中蒙烏力吉口岸建設(shè)進(jìn)程的加快，沙日扎嘎查被確定為阿拉善盟建設(shè)新農(nóng)村新牧區(qū)示范嘎查，擬建設(shè)成為以當(dāng)?shù)刭Y源為依托使沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，以口岸建設(shè)為契機(jī)發(fā)展物流業(yè)和沿路服務(wù)業(yè)，為過往人員提供良好的餐飲、住宿、車輛維修、加油等服務(wù)。近幾年，在國家政策、項(xiàng)目、資金傾斜和大力支持下，沙日扎嘎查顯現(xiàn)出了一定的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。目前主要以種植和外出打工為主業(yè)，嘎查經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人均收入均相對(duì)落后于全旗、全鎮(zhèn)水平。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾十年來，隨著我國的改革開放與對(duì)外交流的加強(qiáng)以及國內(nèi)群眾生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，國內(nèi)、國際市場(chǎng)對(duì)肉蓯蓉的需求量迅速增加。2021年，韓國和日本兩地漢藥商協(xié)會(huì)組織的進(jìn)口資料表明，中國向這兩個(gè)國家出口肉蓯蓉原料分別為12t和20t。自20世紀(jì)80年代開始，國內(nèi)的年需求量保持在400～500t，國際市場(chǎng)需求量達(dá)到120t，隨著國內(nèi)外市場(chǎng)需求量增加，肉蓯蓉資源已急劇下降。目前，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)肉蓯蓉的年需求量大約在3500t左右，國際市場(chǎng)每年對(duì)肉蓯蓉的需求量約為1000t，1989年調(diào)查資料表明，全國肉蓯蓉的蘊(yùn)藏量為2021t，但1989-2021年實(shí)際采挖量年均約209t，再加上預(yù)測(cè)的人工培育肉蓯蓉年均產(chǎn)量1070t總計(jì)才1279t，而其中人工培育肉蓯蓉的產(chǎn)量并不是實(shí)際產(chǎn)量。因此目前肉蓯蓉產(chǎn)量與國內(nèi)外市場(chǎng)需求還存在很大差距。

肉蓯蓉作為中草藥在中國已有1800年的歷史，其利用開發(fā)的主要產(chǎn)品有蓯蓉酒、蓯蓉口服液、蓯蓉膠囊、蓯蓉保健飲料以及各種含有肉蓯蓉的藥丸、藥母、片劑、粉劑等產(chǎn)品。但與目前市場(chǎng)需求相比產(chǎn)品形式較為單一，技術(shù)含量低，多為一般加工制劑?？梢灶A(yù)見，隨著中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展和對(duì)肉蓯蓉藥用成分及其藥理分析和藥用活性物質(zhì)的深入研究，肉蓯蓉的利用空間將會(huì)越來越寬，今后的貿(mào)易量仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，其發(fā)展前景必將被人們所看好。本項(xiàng)目使用的技術(shù)是國內(nèi)目前最為成熟的種植技術(shù)，依托本項(xiàng)目龍頭企業(yè)及阿拉善左旗林業(yè)、農(nóng)牧、科技部門的大力支持下，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場(chǎng)前景看好。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性烏力吉蘇木沙日扎嘎查是我旗梭梭天然林分布最廣的地區(qū)之一，現(xiàn)有成片梭梭天然林1.2萬畝，也是我旗肉蓯蓉主要出產(chǎn)地之一，這里所出產(chǎn)的肉蓯蓉，其品質(zhì)和藥用價(jià)值要優(yōu)于新疆等地，在國內(nèi)享有很高的聲譽(yù)，深受廣大消費(fèi)者的親睞。但是，由于缺乏資金和項(xiàng)目支撐，如此豐富的資源優(yōu)勢(shì)并未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)。近年來，烏力吉蘇木把大力發(fā)展特色沙產(chǎn)業(yè)作為解決牧區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要途徑之一，積極引導(dǎo)和支持牧民轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展肉蓯蓉人工接種產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)初步見到成效。烏力吉蘇木擁有如此豐富的天然梭梭林資源，也具有開發(fā)種植梭梭的自然條件，同時(shí)還具有接種肉蓯蓉的成熟技術(shù)，若將此資源有效地開發(fā)出來，必將對(duì)培育壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。目前，阿拉善左旗肉蓯蓉加工產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，年加工干制肉蓯蓉能力已突破20萬噸，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的作用日益顯現(xiàn)。阿拉善盟信安肉蓯蓉生態(tài)開發(fā)規(guī)劃利用十三年時(shí)間，分三期投入104000萬元，在阿拉善地區(qū)更新復(fù)壯300萬畝天然梭梭林，其中：100萬畝要接種肉蓯蓉，同時(shí)新建6000噸肉蓯蓉生產(chǎn)線和1000噸蓯蓉養(yǎng)生液生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)線建成后，預(yù)計(jì)可就地消化干制肉蓯蓉200萬噸∕年，可新增林木儲(chǔ)備效益15750萬元∕年，可實(shí)現(xiàn)銷售收入93000萬元∕年，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38750萬元，可上繳稅收收入27900萬元，可就近解決3000多個(gè)就業(yè)崗位，這將對(duì)促進(jìn)烏力吉經(jīng)濟(jì)發(fā)展和牧民增收將產(chǎn)生巨大的帶動(dòng)效應(yīng)。據(jù)當(dāng)前行情調(diào)研，新鮮蓯蓉每公斤市場(chǎng)價(jià)已上升至22元，干制蓯蓉每公斤市場(chǎng)價(jià)已上升至120元以上，當(dāng)?shù)啬撩窬偷亟臃N肉蓯蓉每畝可獲純收入720元，接近1畝水澆地的純收入，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合黨和國家關(guān)于建設(shè)新農(nóng)村新牧區(qū)、實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合發(fā)展農(nóng)牧業(yè)、調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)牧民收入，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策方針，投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)扶持當(dāng)?shù)啬撩駪?yīng)用肉蓯蓉接種技術(shù)，發(fā)展壯大沙生產(chǎn)業(yè)，開辟新的增收渠道，盡快實(shí)現(xiàn)脫貧致富將起到重要輻射帶動(dòng)作用。同時(shí)，也有益于改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。因此，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于烏力吉蘇木沙日扎嘎查，人工種植梭梭面積1萬畝，天然梭梭林種植肉蓯蓉面積1.2萬畝。土地使用權(quán)全部屬嘎查集體所有。3.2建設(shè)條件3.2.1蘇木地處歐亞大陸腹地，位于東南季風(fēng)界邊緣。轄區(qū)內(nèi)屬典型沙漠大陸氣候，總的氣候特點(diǎn)是干旱少雨、夏熱冬寒、晝暖夜涼、日照充足、蒸發(fā)強(qiáng)烈、風(fēng)大、無霜凍期短。蘇木境內(nèi)平均氣溫8.6℃，6－7月份平均氣溫一般20－24℃，最高溫度38℃，最低溫度8.3℃。12月份至翌年1月份平均氣溫多為－11℃――12℃，最高溫度12.1℃，最低溫度－30.7℃。歷年各月平均最高與平均最低溫差最大可達(dá)22.6℃，歷年各月極端最高與極端最低氣溫最大可達(dá)48.8℃。晝夜溫差也十分顯著，一般可達(dá)20℃3.2.21、政策優(yōu)勢(shì)黨和國家始終把農(nóng)牧業(yè)放在國民經(jīng)濟(jì)的首位，把促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，增加農(nóng)牧民收入，作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，出臺(tái)各項(xiàng)扶持政策，保障農(nóng)牧業(yè)在提高整體素質(zhì)和效益的基礎(chǔ)上持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。中央關(guān)于促進(jìn)農(nóng)牧民增加收入若干政策意見和《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》及《內(nèi)蒙古自治農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村牧區(qū)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》、《內(nèi)蒙古自治十一五農(nóng)牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《內(nèi)蒙古自治農(nóng)牧廳關(guān)于推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的實(shí)施方案》、《阿拉善盟新農(nóng)村新牧區(qū)示范嘎查建設(shè)意見》中都強(qiáng)調(diào)要加快農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民增收。改革開放三十余年來，在黨和政府的指導(dǎo)下，烏力吉蘇木牧業(yè)按照趨利避害、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)導(dǎo)向、因地制宜、突出重點(diǎn)、保護(hù)環(huán)境的原則，大力調(diào)整牧業(yè)結(jié)構(gòu)以及種植業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)等，可見，以上政策的先后出臺(tái)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了十分良好的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢(shì)阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查現(xiàn)有天然梭梭林1.2萬畝，適合生長(zhǎng)梭梭林區(qū)域更是達(dá)到10萬畝之多。以上資源優(yōu)勢(shì)為本項(xiàng)目提供可靠的基礎(chǔ)保障。3、科技支撐本項(xiàng)目使用的技術(shù)是國內(nèi)目前最為成熟的人工種植技術(shù)，技術(shù)依托單位確定為阿拉善左旗林業(yè)工作站和阿拉善左旗草原站。技術(shù)負(fù)責(zé)人：劉宏義（旗林業(yè)工作站站長(zhǎng)、高級(jí)工程師）、靳余同（旗草原站站長(zhǎng)、中級(jí)農(nóng)藝師），可直接滿足本項(xiàng)目的需求。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于沙日扎嘎查轄區(qū)內(nèi)，水電路等基礎(chǔ)設(shè)施情況如下：水：以4眼機(jī)井為水源地，可滿足本項(xiàng)目的施工、澆灌梭梭和生產(chǎn)生活需求。電：10千伏高壓電通往嘎查隊(duì)部，為沙日扎嘎查沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。路：巴達(dá)公路（巴彥浩特—達(dá)來呼布）218省道從阿拉善左旗首府巴彥浩特起，經(jīng)巴彥諾日公蘇木、烏力吉蘇木沙日扎嘎查，到達(dá)額濟(jì)納旗的達(dá)來呼布鎮(zhèn)，全長(zhǎng)670公里。巴達(dá)線縱穿阿拉善高原，連接阿拉善左旗、阿拉善右旗、額濟(jì)納旗，是內(nèi)蒙古自治區(qū)西部地區(qū)的一條交通大動(dòng)脈，也是阿拉善盟北部邊防生活、生產(chǎn)物資供給的必經(jīng)之路。五烏公路（五原—烏力吉）312省道由巴彥淖爾盟的五原起，經(jīng)圖克木蘇木入境，過希尼烏素、銀根蘇木至烏力吉蘇木沙日扎嘎查，全長(zhǎng)369公里，阿左旗境內(nèi)長(zhǎng)178公里。訊：嘎查轄區(qū)內(nèi)有移動(dòng)基站5座，聯(lián)通塔4座，網(wǎng)通塔1座，公路沿線信號(hào)覆蓋率95%，行政村信號(hào)覆蓋率100%，無線程控48部，牧戶家家有，具有良好的通訊優(yōu)勢(shì)。3.2.4環(huán)境條件肉蓯蓉主產(chǎn)于荒漠中，適于在光照充足、雨量少、干旱、積溫高、晝夜溫差大的條件下生長(zhǎng)，具有一定抗寒和抗旱性。烏力吉蘇木沙日扎嘎查環(huán)境條件符合肉蓯蓉生長(zhǎng)環(huán)境條件。而且有天然梭梭林1.2萬畝，適合生長(zhǎng)梭梭及肉蓯蓉的嘎查集體草場(chǎng)面積達(dá)1萬畝。具備了充足的環(huán)境條件。3.2.5項(xiàng)目所需原材料分析項(xiàng)目建設(shè)所需材料主要有：鋼圍欄、打孔機(jī)、梭梭苗木、蓯蓉種子、溴敵隆包衣滅鼠劑、保水劑等可從旗政府所在地或?qū)幭你y川購得。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析1、國內(nèi)外市場(chǎng)概況和發(fā)展趨勢(shì)近幾十年來，隨著我國的改革開放與對(duì)外交流的加強(qiáng)以及國內(nèi)群眾生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，國內(nèi)、國際市場(chǎng)對(duì)肉蓯蓉的需求量迅速增加。2021年，韓國和日本兩地漢藥商協(xié)會(huì)組織的進(jìn)口資料表明，中國向這兩個(gè)國家出口肉蓯蓉原料分別為12t和20t。自20世紀(jì)80年代開始，國內(nèi)的年需求量保持在400～500t，國際市場(chǎng)需求量達(dá)到120t，隨著國內(nèi)外市場(chǎng)需求量增加，肉蓯蓉資源已急劇下降。目前，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)肉蓯蓉的年需求量大約在3500t左右，國際市場(chǎng)每年對(duì)肉蓯蓉的需求量約為1000t，1989年調(diào)查資料表明，全國肉蓯蓉的蘊(yùn)藏量為2000t，但1989-2021年實(shí)際采挖量年均約209t，再加上預(yù)測(cè)的人工培育肉蓯蓉年均產(chǎn)量1070t總計(jì)才1279t，而其中人工培育肉蓯蓉的產(chǎn)量并不是實(shí)際產(chǎn)量。因此目前肉蓯蓉產(chǎn)量與國內(nèi)外市場(chǎng)需求還存在很大差距。2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)概況肉蓯蓉，在2021年產(chǎn)新的時(shí)候因受到金融風(fēng)暴出口的影響，統(tǒng)裝的價(jià)格在60元，產(chǎn)量比往年減少50%左右，產(chǎn)新結(jié)束后價(jià)格一路上漲。2021年各大市場(chǎng)庫存已經(jīng)很少。市場(chǎng)新貨入市量逐年減少，近來價(jià)格大幅上漲，現(xiàn)市價(jià)：統(tǒng)貨已高達(dá)90-120元，中條價(jià)格130-150元，較產(chǎn)新以來統(tǒng)裝上漲30-40元左右，市場(chǎng)關(guān)注商增加，后市看漲，市場(chǎng)前景看好。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的大政策下，阿拉善左旗乃至全內(nèi)蒙古已禁止濫采濫挖肉蓯蓉，導(dǎo)致最近幾年市場(chǎng)新貨入市量逐年減少，就算不禁止濫采濫挖，地里的野生資源也已稀少。因此人工種植肉蓯蓉市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。4.2營(yíng)銷策略、方案、模式4.2.1營(yíng)銷策略根據(jù)肉蓯蓉自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，與依托的龍頭企業(yè)合作，加快與大客戶以及通過確定銷售商等固定銷售合作人，擴(kuò)大項(xiàng)目產(chǎn)品影響力，同時(shí)采用多種方式和渠道拓展周邊市場(chǎng)。4.2.2營(yíng)銷方案1、通過嘎查黨支部、委員會(huì)銜接龍頭企業(yè)和牧戶，采取“訂單式”銷售策略和營(yíng)銷模式，由龍頭企業(yè)與牧戶簽訂收購合同。形成種植－黨支部、委員會(huì)對(duì)接—龍頭企業(yè)統(tǒng)一收購加工處理的經(jīng)營(yíng)銷售鏈。2、大力營(yíng)造項(xiàng)目產(chǎn)品的品牌效應(yīng)，提高項(xiàng)目產(chǎn)品的知名度，逐步提高項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)外銷售率，積極爭(zhēng)取與區(qū)內(nèi)外企業(yè)簽訂購銷合同，擴(kuò)大項(xiàng)目產(chǎn)品直銷份額。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自重大自然災(zāi)害，如重大旱情、風(fēng)沙或鼠害、病蟲害等自然災(zāi)害導(dǎo)致梭梭枯萎死亡，進(jìn)而導(dǎo)致肉蓯蓉減產(chǎn)；其次是項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)造成的負(fù)面影響。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策1、加強(qiáng)對(duì)牧民種植技術(shù)培訓(xùn)，及時(shí)提供政策、技術(shù)、市場(chǎng)信息服務(wù)，帶動(dòng)和引導(dǎo)牧民按科學(xué)準(zhǔn)確的種植技術(shù)來種植，防治病蟲害、鼠害等災(zāi)害發(fā)生。2、加大基礎(chǔ)設(shè)施條件，特別供水設(shè)施和圍欄防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，增強(qiáng)自然災(zāi)害防御能力。阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目采取“部門監(jiān)管、龍頭帶動(dòng)、科技示范、基地運(yùn)作、合作社配合、群眾參與”的組織模式，人工種植肉蓯蓉。集中扶持嘎查牧民48戶146人，實(shí)現(xiàn)人工種植梭梭林1萬畝，人工種植肉蓯蓉1.2萬畝。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)天然梭梭林生長(zhǎng)情況和草場(chǎng)情況，確定本項(xiàng)目方案如下表所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位量備注1在天然梭梭林人工種植肉蓯蓉畝120212人工種植梭梭林畝10000為今后人工種植肉蓯蓉奠定基礎(chǔ)5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)內(nèi)容1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

新鉆機(jī)井4眼，直徑為200毫米，深100米。主要用于梭梭林種植及日常灌溉。拉設(shè)項(xiàng)目區(qū)鋼圍欄32021米，圍封2.2萬畝林地。3、設(shè)備及材料購置購置打孔機(jī)20臺(tái)，購買梭梭苗木110萬株、蓯蓉種子8kg、溴敵隆包衣滅鼠劑10000kg、保水劑2400kg。5.2.2種植布局1、種植布局原則⑴在充分利用現(xiàn)有天然梭梭林的基礎(chǔ)上，開拓新草場(chǎng)，圍封種植梭梭林。⑵以沙日扎嘎查草場(chǎng)為重點(diǎn)種植肉蓯蓉的同時(shí)，輻射帶動(dòng)周邊嘎查牧戶。2、種植布局種植區(qū)域集中在嘎查集體草場(chǎng)內(nèi)，靠近水源地，2021年人工種植肉蓯蓉面積1.2萬畝，種植梭梭1萬畝。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源及區(qū)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營(yíng)、高效率管理。要求達(dá)到肉蓯蓉種植相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行建設(shè)，使肉蓯蓉藥效能滿足使用要求。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1梭梭人工栽植栽植梭梭采取植苗座水穴栽法，裸根苗木由林業(yè)部門提供，標(biāo)準(zhǔn)為Ⅰ或Ⅱ級(jí)，以春栽為主，輔之秋栽和雨栽，栽深以埋土至原土痕上5—10cm為宜，密度以株、行距2m×3m為宜。5.4.2人工接種肉蓯蓉重點(diǎn)抓好種子采集、儲(chǔ)藏、處理、接種、防鼠等五個(gè)環(huán)節(jié)。1、種子采集與儲(chǔ)藏肉蓯蓉在清明節(jié)前一個(gè)月開始頂土裂縫，清明節(jié)后一個(gè)月出土；5月中下旬開花；6月上旬至7月上中旬結(jié)實(shí)。當(dāng)種子成熟后，整個(gè)果穗全部變成淺褐色，此時(shí)在采收的過程中，不要只采穗，而是將地下莖完整地采挖出來，放在干燥通風(fēng)的地方?jīng)鰰?，等莖干枯，營(yíng)養(yǎng)完全消耗以后，將種子從蒴果殼中搓出來。在采摘時(shí)選擇果穗中部飽滿的果殼和授粉好、粒大、有光澤、發(fā)亮、顏色深褐、用手指搓捻、有微量液漿溢出的種子。采集好的肉蓯蓉毛種要去雜除劣，要用孔徑0.5mm或0.45mm的篩子將小粒和未授粉的種子除去。種子在去雜除劣以后，要進(jìn)行涼曬，涼曬時(shí)間應(yīng)選在風(fēng)和日麗的早上9時(shí)至下午5時(shí)，在此期間隨時(shí)翻動(dòng)種子，涼曬時(shí)間約1個(gè)月。涼曬完畢后用布袋將種子裝起來，放置在自然通風(fēng)的涼房?jī)?nèi)保存。2、種子處理（1）常規(guī)處理法：將上一年（或多年）采集、自然條件下保存的種子，按實(shí)際用量放置玻璃器皿中，涼曬一周，即可接種。（2）化學(xué)劑品處理法：將一年（或多年）采集、自然條件下保存的種子，用APT生根粉浸種1-2小時(shí)即可接種。（3）物理射線處理法：用r射線輻射種子后即可接種。（4）變溫處理法：將當(dāng)年采集到的種子放在恒溫箱中進(jìn)行時(shí)段恒溫處理12個(gè)月，每月變溫處理3次到7次，完成變溫過程后即可接種。（5）貼紙法：將種子（化學(xué)劑品處理或常規(guī)處理）用生物膠粘貼在紙張上即可接種。（6）營(yíng)養(yǎng)袋裝法：將種子（化學(xué)劑品處理或常規(guī)處理）隨營(yíng)養(yǎng)土裝入壁厚0.1mm-2mm，長(zhǎng)15cm-20cm，寬10-12cm的營(yíng)養(yǎng)袋中封口后即可接種。3、人工接種（1）母樹選擇：選擇高度1.5米-3米母樹接種肉蓯蓉；（2）挖穴：在母樹根部處挖長(zhǎng)50cm×寬30cm×深50-60cm接種穴；（3）施肥：穴挖好后，在離根10cm處施腐熟有機(jī)肥1kg-2kg；（4）播種：100粒-400粒／穴，覆沙土至穴的1／2；（5）澆水：每穴澆水5kg-10kg；（6）管理：設(shè)置圍欄進(jìn)行保護(hù)并經(jīng)常巡護(hù)，防止牲畜破壞或外來人員亂挖濫采；（7）采挖：首次采挖間隔期約18個(gè)月，以后每年采挖1次當(dāng)，通常穴面出現(xiàn)裂縫時(shí)要及時(shí)進(jìn)行采挖；（8）曬晾：所采挖肉蓯蓉去頭放于通風(fēng)處陰干。4、鼠害防治。采用黑龍江所產(chǎn)一氧化碳煙炮或技術(shù)部門提供的包衣溴敵隆等進(jìn)行綜合防治。5.5實(shí)施進(jìn)度安排5.5.1項(xiàng)目建設(shè)工期：1年。5.5.2分月進(jìn)度安排1、2021年3-4月前期工作；2、2021年5-9月科技培訓(xùn)及人工種植；3、2021年10-12月跟蹤問效和檢查驗(yàn)收工作；第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)污染防治等管理環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2節(jié)能減排措施6.2.1節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)。現(xiàn)在我國能源利用率相對(duì)較低，能源消耗指標(biāo)相對(duì)較高，按產(chǎn)值計(jì)算約為工業(yè)發(fā)達(dá)國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大，也是提高項(xiàng)目效益的重要環(huán)節(jié)。本項(xiàng)目建設(shè)主要采取以下節(jié)能措施：1、項(xiàng)目設(shè)備采用高效、先進(jìn)和適用的節(jié)能型號(hào)，可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，力求節(jié)省能源。2、合理調(diào)整工藝路線，確保物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。6.2.2減排措施1、環(huán)境保護(hù)依據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－1996）等標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保在鉆井、拉設(shè)圍欄、種植等各環(huán)節(jié)安全無污染。2、主要污染物項(xiàng)目在施工期和營(yíng)運(yùn)期間除了鉆井以外基本不產(chǎn)生環(huán)境污染物。主要污染物包括：①施工期

：鉆井、拉設(shè)圍欄施工人員生活污水、機(jī)械噪聲、建筑垃圾及揚(yáng)塵等；②營(yíng)運(yùn)期：無污染。3、治理措施施工期對(duì)環(huán)境的污染影響較小且影響時(shí)間短暫，待項(xiàng)目建成后該影響即可消除。

6.3評(píng)價(jià)肉蓯蓉是寄生于梭梭等沙生灌木根部的一種中草藥。梭梭是良好的防沙固沙灌木，不僅能有效地防止沙化和風(fēng)蝕，減少風(fēng)沙災(zāi)害，而且具有明顯的降低風(fēng)速和增加空氣濕度的作用。發(fā)展肉蓯蓉人工種植，不但沒有環(huán)境污染影響，而且可大幅增加沙區(qū)植被覆蓋率，改善沙區(qū)生態(tài)環(huán)境阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機(jī)構(gòu)1、建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目主管單位為阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查、監(jiān)管單位為阿拉善左旗烏力吉蘇木人民政府，建設(shè)期成立由烏力吉蘇木政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、嘎查主要領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，林業(yè)局、科技局單位為成員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)綜合辦（蘇木人民政府），具體建設(shè)單位為阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查委員會(huì)。組織機(jī)構(gòu)具體見以下框圖。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（蘇木人民政府）沙日扎嘎查委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（蘇木人民政府）沙日扎嘎查委員會(huì)（建設(shè)單位）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目龍頭企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（蘇木人民政府）項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（蘇木人民政府）2、營(yíng)運(yùn)期組織機(jī)構(gòu)框圖本項(xiàng)目采取“部門監(jiān)管、龍頭帶動(dòng)、科技示范、基地運(yùn)作、合作社配合、群眾參與”的經(jīng)營(yíng)模式，其組織機(jī)構(gòu)具體見以下框圖。運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)框圖蘇木政府運(yùn)營(yíng)期領(lǐng)導(dǎo)小組蘇木政府運(yùn)營(yíng)期領(lǐng)導(dǎo)小組嘎查黨支部、委員會(huì)龍頭企業(yè)及收購商合作社種植基地農(nóng)牧戶7.1.2職能劃分1、建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)職能劃分項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)下組辦公室具體負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)政策，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目、人員、資金的落實(shí)，組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施單位烏力吉蘇木沙日扎嘎查委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、資金物資及今后的運(yùn)行管理等。2、營(yíng)運(yùn)期組織機(jī)構(gòu)職能劃分在項(xiàng)目運(yùn)行過程中，蘇木人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，嘎查委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體運(yùn)營(yíng)，重點(diǎn)負(fù)責(zé)種植、日常維護(hù)和采挖銷售。項(xiàng)目各環(huán)節(jié)要形成一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)、不可分割的利益共同體。項(xiàng)目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即種植、收購、與銷售之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨(dú)核算，相互間要通過合同契約，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，并通過利益杠桿，最大限度地調(diào)動(dòng)各方積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益最大化。實(shí)踐證明，這一運(yùn)作模式符合本項(xiàng)目?jī)?nèi)在要求，有利于推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。7.2勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)受嘎查黨支部和委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，在技術(shù)和收購、銷售依托龍頭企業(yè)和銷售商。勞動(dòng)定員按種植范圍和技術(shù)難度確定，本項(xiàng)目定編17人，其中管理人員3人、技術(shù)人員4人，日常維護(hù)人員10人。同時(shí)動(dòng)員全嘎查牧民進(jìn)行人工種植和采挖。詳見勞動(dòng)定員表。勞動(dòng)定員表序號(hào)部門人數(shù)備注1管理人員3書記、嘎查長(zhǎng)、會(huì)計(jì)2技術(shù)和檢驗(yàn)人員4科技、林業(yè)及蘇木政府人員兼任3日常維護(hù)人員10嘎查牧民4合計(jì)177.3管理措施7.3.1建設(shè)期管理措施1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)成立由烏力吉蘇木政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，沙日扎嘎查主要領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，林業(yè)、科技部門和嘎查牧民為成員的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和相關(guān)問題的處理等。2、明確責(zé)任項(xiàng)目建設(shè)由烏力吉蘇木蘇木達(dá)作為第一責(zé)任人，沙日扎嘎查書記為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要工作職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，做到各盡其職、各負(fù)其責(zé)、配合協(xié)調(diào)。3、嚴(yán)格項(xiàng)目管理項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)把各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和財(cái)政扶貧資金管理辦法執(zhí)行，實(shí)行“三專一封閉”制度和報(bào)賬制程序。項(xiàng)目建設(shè)期間，主管部門監(jiān)督檢查，審計(jì)部門要不定期對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)，保證項(xiàng)目資金合理使用和早日發(fā)揮效益。4、搞好項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、建好檔案，嚴(yán)格桉照上級(jí)批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。7.3.2運(yùn)營(yíng)期管理措施技術(shù)配套服務(wù)和購銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)、牧戶受益的關(guān)鍵措施，本項(xiàng)目由阿左旗林業(yè)局、科技局提供配套技術(shù)服務(wù)和購銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。7.4保障措施7.4.1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制本項(xiàng)目由沙日扎嘎查委員會(huì)主管，烏力吉蘇木人民政府監(jiān)管，阿拉善左旗旅游局定點(diǎn)幫扶，共同幫助沙日扎嘎查委員會(huì)的項(xiàng)目實(shí)施。7.4.2建檔立卡認(rèn)真填寫烏力吉蘇木沙日扎嘎查基本情況表。健全和完善牧戶檔案系統(tǒng)，做到嘎查有卡、蘇木有冊(cè)。7.4.3資金籌措在保證少數(shù)民族發(fā)展資金投入的前提下，積極協(xié)調(diào)整合相關(guān)項(xiàng)目資金，充分利用各部門的資源優(yōu)勢(shì)，形成合力，集中投向項(xiàng)目建設(shè)。7.4.4產(chǎn)業(yè)支撐結(jié)合當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃，堅(jiān)持一村一品的原則，集中資金支持阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工肉蓯蓉種植產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，依托本項(xiàng)目示范帶動(dòng)龍頭企業(yè)的技術(shù)和銷售渠道等資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。7.4.5資金項(xiàng)目管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按要求對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，少數(shù)民族發(fā)展資金嚴(yán)格執(zhí)行旗級(jí)報(bào)帳制，實(shí)行“專人管理，專帳核算，專款專用”的“三專一封閉”財(cái)政資金管理辦法，按規(guī)定程序和手續(xù)辦理報(bào)賬，嚴(yán)禁擠占挪用。嚴(yán)禁擠占和挪用項(xiàng)目資金；在工程竣工后，及時(shí)組織相關(guān)單位對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。7.4.6公示公告嚴(yán)格按照項(xiàng)目公告公示的要求，對(duì)嘎查名單、資金數(shù)量、項(xiàng)目?jī)?nèi)容，在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍之內(nèi)，通過媒體等形式面向社會(huì)和群眾進(jìn)行事前公示和事后公告。7.5技術(shù)培訓(xùn)該項(xiàng)目技術(shù)含量高，需要把科技、生產(chǎn)、管理有機(jī)地結(jié)合起來，科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)工程建設(shè)，專業(yè)技術(shù)人員參與項(xiàng)目建設(shè)。聘請(qǐng)專家作技術(shù)指導(dǎo)，大力推廣新成果、新技術(shù)，把項(xiàng)目建設(shè)建立在依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)的軌道上來。在項(xiàng)目建設(shè)期，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式：專題講座和外出觀摩學(xué)習(xí)。阿拉善左旗烏力吉蘇木人沙日扎嘎查工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章投資概算與資金來源8.1投資概算依據(jù)1、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）之規(guī)定設(shè)定投資概算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。2、機(jī)井及網(wǎng)圍欄工程費(fèi)按當(dāng)?shù)亟ㄖこ虒?shí)際造價(jià)概算。3、設(shè)備費(fèi)用以經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格概算。4、前期工作費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5％概算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。6、建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財(cái)政投資，以及農(nóng)牧戶自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。8.2投資概算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資250.7萬元。1、機(jī)井及網(wǎng)圍欄工程總投資121.2萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)47.9萬元。3、人工種植費(fèi)用：78萬元。4、培訓(xùn)費(fèi)用：3.6萬元。5、項(xiàng)目總投資估算為250.7萬元。8.3資金來源8.3.1少數(shù)民族發(fā)展資金：本項(xiàng)目申請(qǐng)少數(shù)民族發(fā)展資金200.00萬元。8.3.2自籌資金及來源：牧民自籌資金50.70萬元。8.4資金使用和管理 8.4.1財(cái)政資金使用和管理1、使用范圍：購置打孔機(jī)20臺(tái)，梭梭苗木110萬株、蓯蓉種子8kg、溴敵隆包衣滅鼠劑10000kg、保水劑2400kg，栽植梭梭1萬畝，接種肉蓯蓉1.2萬畝，舉辦科技培訓(xùn)班3期，組織科技示范戶外出考察1次。2、報(bào)賬管理：少數(shù)民族發(fā)展資金嚴(yán)格執(zhí)行旗級(jí)報(bào)帳制，實(shí)行“專人管理，專帳核算，專款專用”，按規(guī)定程序和手續(xù)辦理報(bào)賬，嚴(yán)禁擠占挪用。8.4.2自籌資金的使用和管理1、使用范圍：自籌資金主要用于人工種植梭梭和肉蓯蓉的勞務(wù)輸出。2、資金管理：項(xiàng)目資金全部打入嘎查專戶，由嘎查委員會(huì)安排專人管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行“三專一封閉”財(cái)政資金建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)防違規(guī)開支。阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)9.1.1本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部關(guān)于《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行財(cái)稅制度編制。9.1.2綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)以工程投資概算及相關(guān)資料為準(zhǔn)。9.1.3項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。9.1.4建設(shè)期為1年，從第2年開始生產(chǎn)負(fù)荷為100％。9.1.5稅收政策按現(xiàn)行政策對(duì)沙產(chǎn)業(yè)實(shí)行免稅。9.1.6貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目，加權(quán)平均資本折現(xiàn)率確定為12%，同時(shí)也作為項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。9.2銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加概算9.2.1銷售（營(yíng)業(yè)）收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入720萬元（第2年）。9.2.2銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加本項(xiàng)目系少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目，免收本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本概算9.3.1生產(chǎn)成本概算正常年份，本項(xiàng)目生產(chǎn)成本390.00萬元。9.3.2項(xiàng)目總成本概算正常年份，項(xiàng)目總成本費(fèi)用401.21萬元，其中：固定成本為14.92萬元，可變成本386.29萬元(以第二年為例)。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本概算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本396.22萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1、利潤(rùn)估算：經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額為346.43萬元，凈利潤(rùn)總額330.80萬元2、投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額÷總投資×100%＝27.82％3、靜態(tài)投資回收期：4.80年（稅后）4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.08％（稅后）5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝12％）為85.98萬元（稅后）9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP），計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費(fèi)用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動(dòng)成本）×100％＝14.92÷（401.21－0－381.13）×100％＝74.3％盈虧平衡時(shí)銷售收入：EP＝401.21×74.3％＝298.1萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖所示。盈虧平衡圖營(yíng)業(yè)收入和成本營(yíng)業(yè)收入和成本(萬元)50040025015020010030050450350107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%09.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表及敏感性分析圖。敏感性分析表序號(hào)敏感性因素變化率（％）內(nèi)部收益率（％）敏感度系數(shù)基本方案33.081銷售價(jià)格5％10066.92-5％無意義無意義2固定資產(chǎn)投資5％31.15-1.93-5％35.201.123經(jīng)營(yíng)成本5％無意義無意義-5％98.0865敏感性分析圖100100080604020-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高，投資回收期為4.80年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為85.98萬元大于零。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并具有較高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。表明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上生存能力較強(qiáng)，項(xiàng)目建設(shè)完全可行。阿拉善左旗烏力吉蘇木沙日扎嘎查人工種植肉蓯蓉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章社會(huì)效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況本項(xiàng)目建成以后，實(shí)現(xiàn)年肉蓯蓉量36000公斤，人工造林1萬畝，有效保護(hù)和利用天然梭梭林1.2萬畝，能夠更好的發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)梭梭及肉蓯蓉資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為增值優(yōu)勢(shì)，增加牧民收入，促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)沙產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)阿拉善左旗烏力吉蘇木沙產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，進(jìn)而取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。10.2與牧戶的利益聯(lián)結(jié)情況由于本項(xiàng)目實(shí)行部門監(jiān)管、龍頭帶動(dòng)、科技示范、基地運(yùn)作、合作社配合、群眾參與的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在蘇木人民政府的監(jiān)管下，龍頭企業(yè)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂種植合同，由牧戶種植，銷售商回收，實(shí)現(xiàn)了沙生作物產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)技術(shù)化、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)化，效益規(guī)模化，數(shù)量上臺(tái)階，質(zhì)量上水平，大力提高本廠產(chǎn)品在旗內(nèi)外市場(chǎng)的影響力和占有率。10.3帶動(dòng)基地分析本項(xiàng)目實(shí)施必將帶動(dòng)沙日扎嘎查乃至烏力吉蘇木其他嘎查肉蓯蓉種植，能輻射帶動(dòng)全蘇木40萬畝肉蓯蓉適種區(qū)域。10.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目建成后可帶動(dòng)全嘎查牧戶種植肉蓯蓉，在企業(yè)及銷售商獲得較為可觀的經(jīng)濟(jì)利益同時(shí)，使嘎查牧民增收，預(yù)計(jì)人均增收1282.1元。另外，項(xiàng)目發(fā)展還可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄囘\(yùn)輸、包裝、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會(huì)效益。10.5帶動(dòng)就業(yè)分析根據(jù)項(xiàng)目定員，項(xiàng)目的實(shí)施可直接安排牧民就業(yè)17人，職工年均工資按1500元計(jì)，可為職工增加收入30余萬元。另一方面輻射帶動(dòng)周邊嘎查及蘇木鎮(zhèn)梭梭生長(zhǎng)區(qū)域人工種植肉蓯蓉，使牧民群眾自主發(fā)展第二職業(yè)，拓寬增收渠道。10.6對(duì)比分析本項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)了沙產(chǎn)業(yè)中草藥作物產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍的生產(chǎn)體系，解決了牧民難以拓寬增收渠道的問題，又保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，增加了企業(yè)效益，又增加了就業(yè)門路，是一舉多得的好項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施后，每個(gè)直接受益貧困戶平均增收1282.1元，這些是沒有實(shí)施少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目的嘎查所沒有的。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們?cè)絹碓綈酆瓤Х?。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4