工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢查表(材料類)

工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢查表

（材料類）受檢機(jī)構(gòu)名稱： 檢查日期： 年月日工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢查表(材料類)受檢機(jī)構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)描述扣分分?jǐn)?shù)備注一、機(jī)構(gòu)人員1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人《規(guī)程》4.1沒有建立技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)檔案?？?分1.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合下列要求的：(1)高級工程師及以上職稱；(2)簽訂勞動(dòng)合同；(3)有近3個(gè)月的社保繳納證明；(4)從事檢測工作3年以上；(5)有檢測崗位培訓(xùn)合格證書?？?分/項(xiàng)1.2檢測報(bào)告審核人員《規(guī)程》4.1沒有檢測報(bào)告審核人員任命文件?？?分檢測報(bào)告審核人員技術(shù)檔案存在以下問題的：(1)職稱不符合要求；(2)檢測年限不符合要求；(3)審核范圍不在其崗位培訓(xùn)合格證書范圍內(nèi)；(4)審核項(xiàng)目數(shù)超出規(guī)定?？?分/項(xiàng)1.3檢測人員《規(guī)程》4.11.3.1與檢測人員沒有簽訂有效勞動(dòng)合同、不能提供3個(gè)月的社保繳納證明?？?分/項(xiàng)1.3.2沒有建立檢測人員技術(shù)檔案?？?分/項(xiàng)1.3.3技術(shù)人員檔案內(nèi)無身份證、培訓(xùn)合格證、學(xué)歷及職稱證書復(fù)印件及工作簡歷?？?分/人每個(gè)檢測項(xiàng)目持有培訓(xùn)合格證人數(shù)不滿3人?？?分/項(xiàng)每個(gè)檢測人員在崗檢測項(xiàng)目超過5項(xiàng)。扣1分/項(xiàng)檢測人員受聘于兩個(gè)或者兩個(gè)以上的檢測機(jī)構(gòu)?？?0分/人1.4檢測機(jī)構(gòu)分場所人員《規(guī)程》4.1檢測機(jī)構(gòu)分場所沒有設(shè)置技術(shù)主管?？?分檢測機(jī)構(gòu)分場所沒有配備固定的檢測人員?？?分受檢機(jī)構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)描述扣分分?jǐn)?shù)備注1.5論試?yán)砜肌兑?guī)程》4.1L5.1理論知識測試不合格?？?分/人1.6其他不符合項(xiàng)機(jī)構(gòu)人員得分小計(jì)（滿分20分）： 分二、檢測設(shè)備及環(huán)境場所2.1設(shè)備檔案《規(guī)程》4.32.1.1沒有建立設(shè)備臺帳?？?分沒有建立設(shè)備溯源計(jì)劃表或校準(zhǔn)/檢定周期表?？?分2.1.3主要設(shè)備未建立一機(jī)一檔?？?分/臺隨機(jī)抽查10臺設(shè)備檔案：2.L4設(shè)備沒有校準(zhǔn)/檢定證書?？?分/臺2.1.5設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果沒有進(jìn)行確認(rèn)。扣1分/臺2.2設(shè)備配備《規(guī)程》4.3隨機(jī)抽5個(gè)檢測項(xiàng)目：沒有獲批資質(zhì)參數(shù)對應(yīng)的檢測設(shè)備?？?分/臺主要儀器設(shè)備的精度與量程不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求?？?分/臺近一個(gè)月出具的檢測報(bào)告數(shù)量超過所有設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)上限?？?分2.3自動(dòng)采集《規(guī)程》4.3混凝土抗壓強(qiáng)度、砂漿抗壓強(qiáng)度、墻體材料抗壓強(qiáng)度、水泥抗壓強(qiáng)度、混凝土芯樣抗壓強(qiáng)度、鋼筋力學(xué)性能未采用自動(dòng)采集。扣5分2.3.2檢查軟件中修改記錄，涉及數(shù)據(jù)、檢測部位、產(chǎn)品型號及產(chǎn)地等關(guān)鍵信息修改無批準(zhǔn)手續(xù)?？?分2.4備態(tài)設(shè)狀《規(guī)程》4.3現(xiàn)場核查設(shè)備狀態(tài)：沒有明確標(biāo)識的或不在校準(zhǔn)/檢定有效期內(nèi)的?？?分/臺沒有設(shè)備使用記錄或記錄信息不全?？?分/項(xiàng)受檢機(jī)構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)描述扣分分?jǐn)?shù)備注現(xiàn)場檢測儀器沒有設(shè)備進(jìn)出庫記錄?？?分/臺2.4.4化學(xué)試劑使用沒有領(lǐng)用記錄?？?分/次2.4.5化學(xué)試劑標(biāo)識中缺少溶液名稱、濃度、配制人、有效期?？?分/份設(shè)備損壞期間使用該設(shè)備出具檢測報(bào)告?？?0分2.5檢測環(huán)境《規(guī)程》4.22.5.1溫濕度不滿足要求?？?分/項(xiàng)2.5.2有環(huán)境要求的試驗(yàn)室在檢測過程中未進(jìn)行溫濕度監(jiān)控和記錄。扣1分/項(xiàng)2.5.3溫濕度控制設(shè)施缺少或損壞。扣1分/項(xiàng)2.6檢測場所《規(guī)程》4.3.132.6.1固定場所房屋產(chǎn)權(quán)或房產(chǎn)租賃合同面積不滿足要求。扣3分檢測機(jī)構(gòu)分場所未納入檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量保證體系?？?分檢測機(jī)構(gòu)分場未通過資質(zhì)認(rèn)定(CMA)o扣5分2.7環(huán)境衛(wèi)生《規(guī)程》4.22.7.1在試驗(yàn)場所內(nèi)有與檢測無關(guān)的活動(dòng)和存放與檢測無關(guān)的物品。扣1分/項(xiàng)2.8其他不符合項(xiàng)檢測設(shè)備及環(huán)境場所得分小計(jì)(滿分20分)： 分三、檢測樣品3.1樣品信息《規(guī)程》5.5在近期委托單中抽查已委托但尚未檢測的5組樣品，檢查樣品標(biāo)識信息：砂漿、混凝土試塊表面未刻制日期、強(qiáng)度、部位?？?分/項(xiàng)3.1.2樣品沒有唯一性標(biāo)識。扣2分/項(xiàng)3.1.3已開展檢測但無對應(yīng)樣品。扣10分/項(xiàng)受檢機(jī)構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)描述扣分分?jǐn)?shù)備注3.2樣品制備《規(guī)程》5.53.2.1抽查2個(gè)檢測項(xiàng)目：制備成的試件不符合檢測要求?？?分/項(xiàng)3.3樣品養(yǎng)護(hù)《規(guī)程》5.53.3.1養(yǎng)護(hù)樣品存放不符合要求?？?分/項(xiàng)3.4留置樣品《規(guī)程》5.53.4.1核查當(dāng)天及前一天的原始記錄，不能找到對應(yīng)留置試樣。扣3分/項(xiàng)抽查近兩個(gè)月建筑節(jié)能材料檢測的3個(gè)項(xiàng)目各5份檢測報(bào)告，不能找到對應(yīng)的封存樣品。扣5分/項(xiàng)3.5原始記錄與樣品的對應(yīng)性《規(guī)程》5.53.5.1抽查在養(yǎng)護(hù)齡期內(nèi)的2個(gè)項(xiàng)目：沒有對應(yīng)的樣品?？?0分/項(xiàng)3.5.2樣品沒有樣品編號或制備日期?？?分/項(xiàng)3.6留樣復(fù)測《規(guī)程》5.5留樣復(fù)測結(jié)果與所出具檢測報(bào)告（原始記錄）結(jié)果偏差超出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。扣5分/項(xiàng)3.7其他不符合項(xiàng)檢測樣品得分小計(jì)（滿分15分）： 分四、原始記錄、檢測報(bào)告4.1原始記錄《規(guī)程》5.3抽查近期5個(gè)項(xiàng)目（含鋼筋原材、混凝土檢測各一項(xiàng)）各5份原始記錄：4.1.1原始記錄沒有包含：原始記錄編號及頁碼；任務(wù)單號；樣品編號、名稱、狀態(tài)、規(guī)格型號；檢測的依據(jù)和方法；使用的主要儀器設(shè)備名稱和編號；檢測環(huán)境；檢測日期；檢測、審核人員的簽名。扣1分/項(xiàng)原始記錄中使用的主要儀器設(shè)備名稱和編號及使用時(shí)間與設(shè)備使用記錄不對應(yīng)?？?分/項(xiàng)4.1.3原始記錄有追記、修改不規(guī)范。扣2分/項(xiàng)數(shù)據(jù)運(yùn)算不正確或修約不符合規(guī)范要求?？?分/項(xiàng)4.1.5鋼筋原材和混凝土（抗壓強(qiáng)度）各抽5組，核對試驗(yàn)曲線是否正常、完扣10分受檢機(jī)構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)描述扣分分?jǐn)?shù)備注整，曲線中保存力值與原始記錄不一致，不一致且沒有說明。4.2試驗(yàn)、審核、報(bào)告簽發(fā)人《規(guī)程》5.3、5.4抽查近期5個(gè)項(xiàng)目各5份原始記錄和報(bào)告：4.2.1原始記錄檢測人員或?qū)徍巳藛T與檢測報(bào)告簽字不一致。扣2分/項(xiàng)4.2.2報(bào)告簽發(fā)人不是授權(quán)簽字人或不在其授權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)簽字?？?分/項(xiàng)4.3檢測報(bào)告《規(guī)程》5.4抽查近期5個(gè)項(xiàng)目各5份原始記錄和報(bào)告.4.3.1檢測報(bào)告沒有按年度統(tǒng)一編號，編號不連續(xù)的?？?分/項(xiàng)4.3.2檢測報(bào)告和原始記錄信息和數(shù)據(jù)不一致。扣3分/項(xiàng)4.3.3報(bào)告結(jié)論不準(zhǔn)確或表述不明確?？?分/項(xiàng)4.3.4檢測機(jī)構(gòu)有多個(gè)檢測場所，但檢測報(bào)告未進(jìn)行場所區(qū)分?？?分/項(xiàng)4.4不合格報(bào)告上報(bào)情況141號令、第十九條、第二十條4.4.1沒有建立檢測結(jié)果不合格項(xiàng)目臺賬或臺賬記錄不全?？?分4.4.2檢測結(jié)果不合格項(xiàng)目臺賬未包含報(bào)告工程所在地建設(shè)主管部門情況（報(bào)告時(shí)間、方式等）?？?分4.4.3沒有按規(guī)定及時(shí)上報(bào)不合格檢測報(bào)告?？?分4.5其他不符合項(xiàng)原始記錄、檢測報(bào)告得分小計(jì)（滿分30分）： 分五、檢測方法、文件管理5.1檢測標(biāo)準(zhǔn)《規(guī)程》4.4檢查所用檢測標(biāo)準(zhǔn)一覽表，有過期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的（加注特殊使用條件的除外）?？?分/項(xiàng)抽查近期有發(fā)生標(biāo)準(zhǔn)變更涉及的原始記錄和檢測報(bào)告，未及時(shí)變更?？?分/項(xiàng)5.2文件管理《規(guī)程》5.65.2.1抽5份原始記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備確認(rèn)記錄等，受控文件管控不正確（受控編號、簽字等）?？?分/份受檢機(jī)構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項(xiàng)扣分標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)描述扣分分?jǐn)?shù)備注5.2.2文件管理不符合要求（編號、口錄、分類、發(fā)放、收回及銷毀等記錄等）。扣1分/份沒有電子數(shù)據(jù)的保存制度或程序?？?分5.2.4沒有檔案管理制度?？?分檔案沒有按類別分別存檔或注明目錄?？?分/份5.2.6檔案保存時(shí)間不符合規(guī)程規(guī)定?？?分5.3檔案室管理《規(guī)程》5.65.3.1無固定檔案室?？?分檔案室內(nèi)無防火、防盜、溫控等措施?？?分