瀘溪機構(gòu)編制委員會辦公室部門整體支出

瀘溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室部門整體支出績效評價報告評價單位：瀘溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室報告時間：2018年6月評價小組組長：黃琪成員：周繼東、楊尹級事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負責(zé)審批縣直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股級事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；制訂全縣性事業(yè)單位定編標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。其下屬事業(yè)登記管理局為正科級參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全縣事業(yè)單位登記管理的規(guī)定和辦法，并組織實施；負責(zé)本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作；負責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。截止2017年12月31日，本單位經(jīng)縣編辦核定的編制人數(shù)為10人，均為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制。年末實有人數(shù)10人。2、年初預(yù)算績效目標(biāo)二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容（一）年度預(yù)算收支情況1、年初預(yù)算收支情況根據(jù)年初部門預(yù)算，結(jié)合年末決算報表及單位賬務(wù)資料，本單位2017年預(yù)算資金安排及實際投入情況如下：單位：萬元一、年初預(yù)算資金安排情況收入預(yù)算情況支出預(yù)算情況（一）、年初結(jié)轉(zhuǎn)（一）、基本支出（二）、年初預(yù)算86.691、人員經(jīng)費支出75.691、部門預(yù)算86.692、公用經(jīng)費支出111.1一般預(yù)算撥款（補助）86.691.1.1預(yù)算撥款（補助）86.69（二）、項目支出1.1.2其他收入撥款1、專項商品和服務(wù)支出1.2財政專戶管理的非稅撥款2、對個人和家庭的補助1.2.1行政事業(yè)性收費撥款（專戶）3、其他資本性支出2、新機制預(yù)算年初收入預(yù)算合計86.69年初支出預(yù)算合計86.69項目金額備注一、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)二、年初財政預(yù)算撥款86.691.基本支出86.692.項目支出三、本年財政撥款預(yù)算追加69.791.基本支出69.792.項目支出四、年度可用財政撥款154.481.基本支出154.482.項目支出（二）年度總預(yù)算收支決算及財政預(yù)算收支決算情況1、年度預(yù)算收入決算情況收入項目收入金額備注財政撥款收入154.48其中：基本支出154.48項目支出事業(yè)收入年度預(yù)算收入合計：154.482、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況（1）基本支出明細：單位：萬元支出項目財政撥款支出其他資金支出支出合計一、人員經(jīng)費112.32112.321.工資福利支出91.7391.732.對個人和家庭的補助支出20.5920.59二、日常公用經(jīng)費41.5241.52商品和服務(wù)支出41.5241.52其他資本性支出合計153.84153.84（2）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況其他收入情況（四）“三公經(jīng)費”支出情況本單位2017年“三公”經(jīng)費控制數(shù)為4.3萬元，其中：公務(wù)接待費1.6萬元，公務(wù)用車2.7萬元，上年“三公”經(jīng)費控制數(shù)為4.3萬元，預(yù)算變動率為0；本年“三公”經(jīng)費賬面反映支出3.1萬元，其中：公務(wù)接待0.98萬元，公車運行2.12萬元，“三公經(jīng)費”控制率為72.09%。部門資產(chǎn)配置情況截止2017年12月31日，本單位期末資產(chǎn)總計287.38萬元，包括：流動資產(chǎn)236.45萬元、固定資產(chǎn)50.93萬元（車輛臺賬面價值29.37萬元、其他固定資產(chǎn)21.56萬元）。（六）部門專項項目組織實施情況（1）專項資金及項目總體情況本單位2017年無項目預(yù)算資金。（2）項目管理情況為加強項目資金管理，規(guī)范項目管理行為，提高項目管理水平，保證項目順利實施，本單位制定了財務(wù)管理制度、項目資金管理制度、專項資金管理辦法等，對項目管理職責(zé)、申報與組織實施、項目資金的管理、監(jiān)督檢查與驗收等進行了規(guī)定，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組、明確工作職責(zé)、確定責(zé)任單位、建設(shè)對象、建設(shè)計劃，制定工作方案、項目實施細則、考核辦法等。2017年本單位項目支出，基本能夠嚴格按照制度、規(guī)定等進行。三、部門績效目標(biāo)完成情況（一）績效目標(biāo)1完成情況：不斷深化行政體制改革，開展政府機構(gòu)改革“回頭看”活動，嚴控機構(gòu)編制和規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，積極配合組織部門繼續(xù)做好全縣專項治理工作，機構(gòu)編制嚴格控制在2015年底總量內(nèi)，沒有出現(xiàn)超編制和超職數(shù)、超機構(gòu)規(guī)格配備干部問題。按程序和權(quán)限審批機構(gòu)編制，沒有出現(xiàn)機構(gòu)編制違紀違規(guī)事項，全額完成任務(wù)?？冃繕?biāo)2完成情況：及時登記、更新單位實名制系統(tǒng)、《機構(gòu)編制管理證》及機構(gòu)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)，做到“一登記三調(diào)整”。按時填報機構(gòu)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)和材料；按程序和權(quán)限審批機構(gòu)編制，沒有出現(xiàn)機構(gòu)編制違紀違規(guī)事項。及時登記、更新單位實名制系統(tǒng)、《機構(gòu)編制管理證》及機構(gòu)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)，做到“一登記三調(diào)整”。按時填報機構(gòu)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)和材料，全額完成任務(wù)。（三）績效目標(biāo)3完成情況：按照2017年制定的脫貧計劃，嚴格按照我縣新的幫扶模式，完成對達嵐鎮(zhèn)溪頭村、龍溪口村精準(zhǔn)脫貧工作任務(wù)，幫助扶貧村的村民盡快脫貧，過上小康生活，已全部完成對貧困村234戶貧困戶的結(jié)對幫扶。全額完成任務(wù)。綜上，本單位2017年年初制定的績效目標(biāo)均已完成或超額完成。整體支出績效分析2017年度，本單位通過對整體預(yù)算資金的使用，取得了較好的社會效益。具體情況如下：1、進一步提高機構(gòu)編制管理規(guī)范化水平，推進機構(gòu)編制管理再上新臺階；深入開展政府機構(gòu)改革層級間職責(zé)劃分情況調(diào)研，研究政府職能職責(zé)運行過程中出現(xiàn)的新情況和新問題，從政策情面提出完善的措施和辦法，不斷深化政府職能轉(zhuǎn)變。2、瀘溪縣政府審改辦于3月29日下發(fā)《關(guān)于瀘溪縣行政權(quán)力運行情況調(diào)研的通知》（瀘審改辦發(fā)〔2017〕2號）文件，并組織力量組織工作力量分赴全縣24個涉及政府權(quán)力清單的部門，對2016年調(diào)整過后的3652項行政權(quán)力事項運行情況采取實地走訪、聽取匯報、召開座談交流會、查閱資料等方式開展調(diào)研工作，通過調(diào)研，撰寫并上報了《瀘溪縣行政權(quán)力運行情況調(diào)研報告》，建議州政府下放行政權(quán)力1項；按照上級文件精神，行政許可和其他管理服務(wù)事項在原提速50%的基礎(chǔ)上再提速20%。我縣行政許可標(biāo)準(zhǔn)化和行政審批再提速工作正在組織實施過程中；完成我縣“減證便民”行動成果統(tǒng)計，共計48個事項所需的所有證明材料。最大程度便利群眾，將“放管服”改革工作推向縱深。3、今年以來，縣編辦對各從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位進行多方實地調(diào)研，采取分批改制、分類推進的改革方式，對經(jīng)濟效益較好的經(jīng)營類事業(yè)單位，特別是已經(jīng)實行企業(yè)化管理的，加大改革力度，力爭在2020年年底前基本完成轉(zhuǎn)企改企工作。5月下旬我們制定初步改革方案，擬將縣住建局下屬的縣自來水公司和縣建筑勘察設(shè)計院這2個經(jīng)營類的事業(yè)單位納入第一階段轉(zhuǎn)企改制，現(xiàn)已將方案上報省州。確保本縣改革轉(zhuǎn)制工作協(xié)調(diào)推進。4、縣編辦以實名制管理為重點，“三強化”助推機構(gòu)編制工作。強化機構(gòu)編制動態(tài)管理。推行使用《機構(gòu)編制管理證》，指定專人及時進行登錄更新，保證臺帳、證書數(shù)據(jù)與實名制數(shù)據(jù)庫“吻合”。加強了機構(gòu)編制動態(tài)管理和人員“實名制”管理。每半年定期與組織、人社、財政就人員增減情況進行核對，對因調(diào)出、退休、辭職、開除、解聘、死亡等原因減少人員，未及時辦理實名制變更登記手續(xù)的單位，通知其主管部門及時辦理，切實把住人員入口、出口關(guān)，為機構(gòu)編制實名制工作的長效化管理提供保障。5、對未申請注冊的中文域名的單位和需續(xù)費的單位進行域名注冊催辦和續(xù)費提醒，完成續(xù)費率100%。積極推廣對“網(wǎng)絡(luò)紅頁”的使用，指導(dǎo)各單位利用“網(wǎng)絡(luò)紅頁”及時發(fā)布政務(wù)信息、工作動態(tài)等，不斷擴大“網(wǎng)絡(luò)紅頁”的影響力。根據(jù)中央、省州文件精神，規(guī)范黨政機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理，切實做好網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識管理工作。6、較好地完成了事業(yè)單位法人年度報告公示工作。我縣事業(yè)單位399個，應(yīng)參加年度報告公示的事業(yè)單位392個，已提交年度報告材料并公示的事業(yè)單位392個，年度報告公示完成率100%。全年新設(shè)立事業(yè)單位10家，變更登記67個，注銷單位5個，證書補領(lǐng)1個，全部完成公告。7、截止目前，已有69余家單位辦理了《統(tǒng)一社會信用代碼證》。8、精準(zhǔn)脫貧工作。一年內(nèi)，我辦組織全體黨員干部入村、入戶7次，與貧困戶結(jié)對子，落實扶貧措施，相看措施落實情況。我們籌資60萬余元，修繕村委會辦公室、村衛(wèi)生室，購買辦公設(shè)施；出資3萬余元對村圖書室進行升級改造；維修山塘一座、溪壩維修3處；籌資25萬解決楊家坡人畜飲水問題；加大資金籌措力度，聯(lián)系水利局、交通局、財政局等單位支持，計劃硬化通組公路15公里。同時，駐村工作組一年來全力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，全村目前已成立3個農(nóng)村合作社、發(fā)展養(yǎng)殖大戶10戶、種植烤煙50余畝、發(fā)展稻花魚30余畝、油牡丹400余畝、油茶開發(fā)400余畝，還幫助村集體籌建第二養(yǎng)殖場。既改善了扶貧村的生活環(huán)境，也密切了黨群干群關(guān)系。五、本級專項資金績效評價分析本單位無本級專項資金。六、整體支出績效評價結(jié)論按照績效評價指標(biāo)表確定的評分細則，通過對各項指標(biāo)逐一評價，本單位2017年度部門整體支出績效評價得分是：投入績效為15分，過程績效為40分，產(chǎn)出及效率績效為35分，總績效為90分。評價結(jié)果等次為“優(yōu)”。具體評價分析過程詳見：瀘溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門整體支出績效評價指標(biāo)表七、存在的問題1、年初預(yù)算編制不嚴謹，年中預(yù)算追加資金較大，年初批復(fù)的預(yù)算資金僅為86.69萬元，而本年追加預(yù)算資金69.79萬元。資金追加率達80.51%。2、日常公用經(jīng)費開支控制有待加強，2017年日常公用經(jīng)費開支嚴重超過年初批復(fù)的預(yù)算數(shù)，年初批復(fù)的日常公用經(jīng)費預(yù)算僅11萬元，而當(dāng)年日常公用經(jīng)費開支達41.52萬元，超支率為377.46%。八、有關(guān)建議（1）建議加強預(yù)算收入的編制科學(xué)性，年初在編制預(yù)算時，要堅持實事求是，切實做到不少報、不漏報、不估報，部門各項收入要參照歷年實際收入情況和下年度收入增減變動因素，按不同的收入來源，采取科學(xué)的方