公司質(zhì)量手冊(cè)

年4月19日公司質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考AAA公司質(zhì)量手冊(cè)**/QM01版編制:審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài):持有部門:

目錄0.1質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)0.2頒布令0.3任命書0.4公司概況1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)3.1術(shù)語(yǔ)3.2術(shù)語(yǔ)引用范圍3.3要求4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2質(zhì)量管理的文件體系4.4.4.24.4.24.24.4.24.25管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目標(biāo)5.5.5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.5.5.6管理評(píng)審5.5.5.6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.6.6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.7.7.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.7.7.7.7.7.7.7.4采購(gòu)7.7.7.7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.7.7.7.7.7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.8.8.8.8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.8.8.

0.1質(zhì)量手冊(cè)修改控制修改狀態(tài)第0次頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.2頒布令本手冊(cè)是按照”GB/T19001–質(zhì)量管理體系要求”,并結(jié)合本公司計(jì)算機(jī)軟、硬件開(kāi)發(fā)及服務(wù)的特點(diǎn)進(jìn)行編制的。它是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件,也是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)。手冊(cè)中對(duì)公司質(zhì)量管理體系所作出的規(guī)定和要求,完全貫徹了公司的質(zhì)量方針。全體員工必須嚴(yán)肅認(rèn)真地按照本手冊(cè)和其它質(zhì)量體系文件來(lái)健全和維持公司的質(zhì)量體系,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。在制訂其它質(zhì)量文件及管理制度時(shí),應(yīng)以本手冊(cè)作為重要依據(jù)之一。同時(shí),公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格遵守手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。本<質(zhì)量手冊(cè)>QM01版自****年**月**日起實(shí)施?？偨?jīng)理:****年**月**日

0.3任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-<質(zhì)量管理體系要求>標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命為我公司的管理者代表。管理者代表除了其本崗位職責(zé)外,還應(yīng)有以下職責(zé):1.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí);4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:****年**月**日

0.4公司概況

1范圍1.1總則本手冊(cè)是按照”GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求”,結(jié)合本公司計(jì)算機(jī)軟、硬件系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及服務(wù)的特點(diǎn)進(jìn)行編制的。本手冊(cè)描述了本公司的質(zhì)量體系,是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,也是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)。本手冊(cè)適用于本公司:********************************************************************************************************1.2應(yīng)用本手冊(cè)采用GB/T19001-質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款。手冊(cè)中對(duì)公司質(zhì)量管理體系所作出的規(guī)定和要求,完全貫徹了公司的質(zhì)量方針。全體員工必須嚴(yán)肅認(rèn)真地按照本手冊(cè)和程序文件及其它技術(shù)文件來(lái)控制開(kāi)發(fā)及服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量。確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。在制訂其它質(zhì)量管理文件及管理制度時(shí),應(yīng)以本手冊(cè)作為重要依據(jù)之一。同時(shí),公司各職能部門和全體員工必須嚴(yán)格遵守手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。

2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)所引用的標(biāo)準(zhǔn)遵循GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)基本要求。2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ);2.1.2GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求。

3術(shù)語(yǔ)3.1總則本手冊(cè)所使用的術(shù)語(yǔ)遵循GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一的基本要求,并允許使用己在開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)中廣泛應(yīng)用的專業(yè)術(shù)語(yǔ)。3.2術(shù)語(yǔ)引用范圍3.2.1本手冊(cè)引用的術(shù)語(yǔ)遵照<GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)>和<GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>。3.3要求引用術(shù)語(yǔ)的變更由綜合管理部負(fù)責(zé)控制和管理。

4質(zhì)量管理體系公司是實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理是公司經(jīng)營(yíng)、管理的總責(zé)任者。公司組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖(4-1):董事董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部開(kāi)發(fā)部綜合管理部質(zhì)量管理部銷售部技術(shù)服務(wù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部開(kāi)發(fā)部綜合管理部質(zhì)量管理部銷售部技術(shù)服務(wù)部圖4-1公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

4.1質(zhì)量管理體系要求管理職責(zé):1.管理承諾2.質(zhì)量方針3.質(zhì)量策劃4.職責(zé)權(quán)限和溝通5.管理評(píng)審產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程:1、軟硬件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。2、發(fā)放的方式和發(fā)放的控制。3、復(fù)制的控制。管理職責(zé):1.管理承諾2.質(zhì)量方針3.質(zhì)量策劃4.職責(zé)權(quán)限和溝通5.管理評(píng)審產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程:1、軟硬件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。2、發(fā)放的方式和發(fā)放的控制。3、復(fù)制的控制。4、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制等。5、交付與安裝。開(kāi)發(fā)前:1、需求分析與合同評(píng)審2、開(kāi)發(fā)策劃·開(kāi)發(fā)項(xiàng)目要求;·質(zhì)量計(jì)劃;·開(kāi)發(fā)計(jì)劃;·質(zhì)量記錄要求。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng):持續(xù)改進(jìn)活動(dòng):1、測(cè)量、分析·客戶滿意度調(diào)查;·內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;·過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量。2、持續(xù)改進(jìn)·糾正預(yù)防措施;·實(shí)施效果驗(yàn)證。開(kāi)發(fā)中開(kāi)發(fā)中:開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制·確定產(chǎn)品基線;·測(cè)試計(jì)劃;·風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防·配置管理及資源計(jì)劃·驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)支持活動(dòng)支持活動(dòng)文件管理:文件管理:1、質(zhì)量手冊(cè)的管理。2、程序文件及技術(shù)文件的管理和控制。3、質(zhì)量記錄管理和控制。配置管理:1、開(kāi)發(fā)裝置(軟件)與共通模塊。2、開(kāi)發(fā)設(shè)備的維護(hù)與管理。3、產(chǎn)品庫(kù)、受控庫(kù)、工作庫(kù)資源管理:資源管理:1、資源的提供。2、人力資源。3、設(shè)備資源。4、工作環(huán)境。顧客管理1、用戶溝通。2、用戶財(cái)產(chǎn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)。圖4-2質(zhì)量管理體系過(guò)程圖

4.1.1質(zhì)量管理體系中的過(guò)程分為管理職責(zé)、軟硬件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)安裝過(guò)程質(zhì)量控制、持續(xù)改進(jìn)流動(dòng)、支持活動(dòng)四大塊,詳見(jiàn)圖4-24.1.2本公司應(yīng)按GB/T19001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立起質(zhì)量管理體系,并形成文件,加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn);4.1.3對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定,并編制相應(yīng)的程序文件;4.1.4明確過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系及過(guò)程控制的方法,提供必要的資源以保證過(guò)程處于受控狀態(tài);4.1.5對(duì)組織的過(guò)程進(jìn)行管理,目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo);4.1.6對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn),以進(jìn)一步完善管理職責(zé),優(yōu)化資源配置。4.1.7確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。4.1.8外包過(guò)程:本公司部分的硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)為外包(如低壓電能計(jì)量箱金屬外殼箱體的加工),執(zhí)行本手冊(cè)7.4章節(jié)及<采購(gòu)控制程序>,對(duì)其進(jìn)行控制。4.2文件要求質(zhì)量管理體系的文件體系分為三個(gè)級(jí)別,質(zhì)量記錄是所有質(zhì)量管理活動(dòng)的證據(jù),是文件體系最底層的支撐文件,詳見(jiàn)圖4—3質(zhì)量手冊(cè)····按規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及使用的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)描述質(zhì)(一級(jí))量體系外程序文件····描述為實(shí)施質(zhì)量體系要求所需要的各職能部門的來(lái)(二級(jí))活動(dòng)文其它管理文件····含作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和技術(shù)文件件(三級(jí))圖4-3質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.1總則本公司按GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),編制了質(zhì)量手冊(cè)并制定了相應(yīng)的程序文件,根據(jù)過(guò)程需要編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄格式,為了對(duì)文件和記錄進(jìn)行有效管理制定了<文件控制程序>及<質(zhì)量記錄控制程序>。4.4.2應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、保管及再版等過(guò)程進(jìn)行管理,以保證企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)的有效性和切實(shí)有效地貫徹實(shí)施。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理應(yīng)包括以下方面。(1).手冊(cè)的編制a)手冊(cè)的編制由總經(jīng)理主持,綜合管理部負(fù)責(zé)撰寫,并提交有關(guān)部門討論。b)手冊(cè)定稿后由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。(2).手冊(cè)的發(fā)放a)手冊(cè)發(fā)放前由綜合管理部擬制發(fā)放記錄,經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)審批后方可發(fā)放。b)手冊(cè)屬受控文件,封面加蓋”受控”印章。c)需要對(duì)外提供手冊(cè)時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可提供。d)領(lǐng)用手冊(cè)人應(yīng)在”文件發(fā)放、回收記錄”上簽字。(3).手冊(cè)的使用和保管a)手冊(cè)在頒布之日起開(kāi)始生效。執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可向綜合管理部提出。b)手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,不得損壞、丟失、外借或復(fù)制。工作變動(dòng)應(yīng)辦理移交手續(xù)。(4).手冊(cè)的修改a)手冊(cè)的修改由綜合管理部負(fù)責(zé),一般采用換頁(yè)形式進(jìn)行:b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí),可進(jìn)行改版:·企業(yè)機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時(shí):·經(jīng)多次修改(平均更改達(dá)三次);·管理評(píng)審提出改版時(shí)。·GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)。參照的文件:<文件控制程序>4.質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)文件以及其它相關(guān)文件的管理嚴(yán)格按照<文件控制程序>進(jìn)行,確保應(yīng)得到控制的場(chǎng)所使用的是有效版本。4.2.3適用于本公司對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各種文件和資料(包括質(zhì)量手冊(cè)),以及與質(zhì)量管理有關(guān)的外來(lái)的文件和資料(統(tǒng)稱為質(zhì)量管理體系相關(guān)文件)的管理。質(zhì)量管理體系相關(guān)文件包括:a)質(zhì)量手冊(cè);b)質(zhì)量管理體系的程序文件;c)作業(yè)文件:公司編制的生產(chǎn)安裝規(guī)范、管理制度、技術(shù)文件、作業(yè)手冊(cè)等;d)外來(lái)文件:來(lái)自政府機(jī)關(guān)、質(zhì)量認(rèn)證及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)等與質(zhì)量管理有關(guān)的文件資料和國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)文件。4.2(1)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件由綜合管理部門歸口管理。(2)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、借用和保管應(yīng)按<文件控制程序>進(jìn)行,確保在對(duì)文件在以下方面的有效控制。a)為使文件是充分與適宜的,文件發(fā)布前得到批準(zhǔn);b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn);c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到確定;d)確保文件在使用處可獲得適用文件的有效版本;e)確保文件保持清晰,易于確定;f)確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到確定,并控制分發(fā);g)防止作廢文件的非預(yù)期使用,如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。參照的文件:<文件控制程序>4.2.4質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),本公司編制了<質(zhì)量記錄控制程序>對(duì)質(zhì)量記錄的使用及管理作出了規(guī)定。4.2適用于質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)記錄的管理。4.21)按照質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的要求,由綜合管理部會(huì)同有關(guān)部門設(shè)計(jì)、制定質(zhì)量記錄樣式。2)綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄樣式的管理,編制質(zhì)量記錄清單,對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),詳見(jiàn)<文件控制程序>。并對(duì)其在各部門的使用進(jìn)行監(jiān)督,根據(jù)使用情況,進(jìn)行修改和完善。3)質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚,數(shù)據(jù)真實(shí)。質(zhì)量記錄一般采用書面形式,重要的質(zhì)量記錄可儲(chǔ)存在其它媒體上作為備份保存。4)應(yīng)按<質(zhì)量記錄控制程序>的要求對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存進(jìn)行管理。參照的文件:<文件控制程序>、<質(zhì)量記錄控制程序>

5.管理職責(zé)5.1管理承諾1)總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過(guò)各種形式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)、改進(jìn)意識(shí);遵守法律法規(guī);以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo),確保產(chǎn)品質(zhì)量。2)總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)部得到理解和溝通,并在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)以貫徹質(zhì)量方針。3)總經(jīng)理應(yīng)定期或根據(jù)需要對(duì)質(zhì)量體系及各種質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量體系及各種質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn),并確保體系正常運(yùn)行及改進(jìn)所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以用戶滿意為目的,確保顧客的要求得到確定,經(jīng)過(guò)配備適當(dāng)?shù)馁Y源及建立相應(yīng)的過(guò)程,為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。5.3質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定,質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng),并包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾,提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架,并在公司內(nèi)得到溝通和理解并持續(xù)評(píng)審其適宜性。本公司的宗旨是:用戶第一,品質(zhì)至上本公司的質(zhì)量方針如下:服務(wù)鍥而不舍,品質(zhì)力臻卓越以質(zhì)量求生存,以品質(zhì)求發(fā)展不斷超越自我,滿足用戶需求5.4策劃5.4.1公司質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定,公司每年度根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)方針和營(yíng)業(yè)計(jì)劃制定可測(cè)量的年度質(zhì)量目標(biāo)并分解下達(dá)給各部門作為部門業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。綜合管理部對(duì)公司及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行歸口管理。本公司現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)如下:顧客滿意率達(dá)95分以上;開(kāi)發(fā)驗(yàn)證一次性合格率為90%;生產(chǎn)產(chǎn)品一次驗(yàn)證合格率95%以上;安裝一次合格率95%;項(xiàng)目交付及時(shí)率95%5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,確保質(zhì)量管理體系適宜性和完整性,策劃的內(nèi)容包括對(duì)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的制定及修改、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施,以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性及質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致,質(zhì)量目標(biāo)體系得到有效管理。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)注意保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)明確組織內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限并對(duì)職責(zé)權(quán)限進(jìn)行溝通,使組織內(nèi)責(zé)、權(quán)、利得到明確規(guī)定,以保證各責(zé)任人行使各自權(quán)利,有效開(kāi)展各自工作。各部門內(nèi)部人員的職責(zé)、權(quán)限由部門負(fù)責(zé)人會(huì)同綜合管理部制定。各部的質(zhì)管員(需熟悉本部門的工作)由部門負(fù)責(zé)人任命,報(bào)綜合管理部備案。公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要素名稱總經(jīng)理管理者代表綜合管理部銷售部開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目部技術(shù)服務(wù)部質(zhì)量管理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲△△△△△△△4.2文件要求△△▲△△△△△4.2.1總則△△▲△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△△▲△△△△△4.2.3文件控制△△△△△△△▲4.2.4記錄控制△△△△△△△▲5管理職責(zé)5.1管理承諾▲△△△△△△△5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△△△△5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△5.5.2管理者代表△▲△△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△5.6.1總則▲△△△△△△△5.6.2評(píng)審輸入▲△△△△△△5.6.3評(píng)審輸出▲△△△△△△△6資源管理6.1資源提供▲△△△△△△△6.2人力資源△△▲△△△△△6.2.1總則△△▲△△△△△6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)△△▲△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△△△6.4工作環(huán)境△△▲△△△△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△▲△△△7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程△△△▲△△△△7.2.1與客戶有關(guān)的要求的確定△△△▲△△△△7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審△△△▲△△△△(說(shuō)明:▲表示主要職能;△表示輔助職能)5.5.1職責(zé)權(quán)限(與質(zhì)量有關(guān))總經(jīng)理a)貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和政策等;b)主持制定公司經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo);c)策劃本公司的質(zhì)量體系和資源配置;d)授權(quán)管理者代表;e)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通;f)主持本公司的質(zhì)量體系評(píng)審g)主持制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),確保公司質(zhì)量管理體系的健全和保持其有效實(shí)施;h)對(duì)本公司的軟件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。管理者代表參照0.3<任命書>有關(guān)條款副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)分管技術(shù)服務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目部,對(duì)技術(shù)服務(wù)工作、開(kāi)發(fā)工作、項(xiàng)目及工程實(shí)施全面負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理分管質(zhì)量管理部、綜合管理部、銷售部,對(duì)日常質(zhì)量管理、行政人事工作、采購(gòu)工作及公司日常運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)。銷售部全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作;負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查、分析、策劃工作:建立并管理公司銷售網(wǎng)絡(luò);負(fù)責(zé)組織公司合同評(píng)審、歸檔管理及合同執(zhí)行過(guò)程協(xié)調(diào);收集市場(chǎng)同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)的信息:負(fù)責(zé)標(biāo)書的編制和管理組織、協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品銷售的售中、售后服務(wù);收集、反饋并處理客戶對(duì)公司產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、性能、服務(wù)等信息;收集、反饋市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)信息及市場(chǎng)同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)。開(kāi)發(fā)部實(shí)施公司確定的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃;負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)策劃工作;負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量控制,遵循技術(shù)文件中所規(guī)定的開(kāi)發(fā)規(guī)范和基準(zhǔn),確保開(kāi)發(fā)質(zhì)量;研究分析來(lái)自銷售分公司等部門反饋的對(duì)產(chǎn)品的建議和用戶對(duì)產(chǎn)品的要求;作好開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的配置管理工作嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求,在開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段實(shí)施質(zhì)量檢測(cè)工作;并收集、整理檢測(cè)記錄,主持各開(kāi)發(fā)階段的質(zhì)量評(píng)審;負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫、存檔工作;項(xiàng)目部組織制定項(xiàng)目總體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)、實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)品安裝等一系列管理工作;合理組織、調(diào)度生產(chǎn)要素,實(shí)施日常工作中的組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制、鼓勵(lì)的職責(zé),保證產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、工期和效益的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn);負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的技術(shù)管理工作,組織圖紙會(huì)審,參加施工組織設(shè)計(jì)編制;編制控制性進(jìn)度計(jì)劃,合理安排勞動(dòng)力,提高經(jīng)濟(jì)效益。做好現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具的管理、保養(yǎng)、保修工作的檢查督促。負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理監(jiān)督對(duì)不合格品的隔離,控制和采取糾正措施。組織制定產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)等管理工作;嚴(yán)格質(zhì)量管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求;對(duì)生產(chǎn)的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督;合理組織、調(diào)度生產(chǎn)要素,實(shí)施日常生產(chǎn)中的組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程,參加圖紙會(huì)審,參加產(chǎn)品設(shè)計(jì);編制并控制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,合理安排勞動(dòng)力,提高經(jīng)濟(jì)效益。做好生產(chǎn)設(shè)備的管理、保養(yǎng)、保修工作的檢查督促。負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理監(jiān)督對(duì)不合格品的隔離,控制和采取糾正措施。綜合管理部.綜合管理部在質(zhì)量管理方面是代表總經(jīng)理和管理者代表行使日常質(zhì)量管理職能,組織、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,并協(xié)調(diào)各部門工作。向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并對(duì)其負(fù)責(zé)。其主要職能為:組織編寫質(zhì)量手冊(cè)和相應(yīng)的支持性文件,如程序文件等;監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施質(zhì)量管理體系的情況。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料;對(duì)管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境和辦公設(shè)備的統(tǒng)籌管理工作;負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制、質(zhì)量管理和文件資料控制管理;建立質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)公司人力資源管理和培訓(xùn)管理工作;搜集、分析、匯總及考察評(píng)估供應(yīng)商信息,與供應(yīng)商聯(lián)系,建立良好的關(guān)系,確定有關(guān)事項(xiàng);編制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu);做好供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)定工作;負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的具體實(shí)施;供應(yīng)商的跟催,確保原料及物料能按時(shí)、按計(jì)劃到位;對(duì)原料及物料進(jìn)行質(zhì)量控制,其質(zhì)量應(yīng)于需要要求一致,如質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。質(zhì)量管理部責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件,并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評(píng)審;制定并實(shí)施公司的質(zhì)量工作計(jì)劃,監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的情況;組織對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作;負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息,確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正;負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部IT維護(hù)等服務(wù)工作財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)核算制度,建立和完善公司的會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)的制度。規(guī)范、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),編制或修訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算,推行全面預(yù)算管理并負(fù)責(zé)相關(guān)的實(shí)施、監(jiān)督、考核工作;負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳管理;公司成本管理,包括成本預(yù)測(cè)、控制、分析和考核。5.5.2管理者代表為了保證對(duì)質(zhì)量管理體系的有效管理,總經(jīng)理指定一名本公司的管理者作為管理者代表,除了其應(yīng)有的職責(zé)外,還具有的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.3<任命書>相關(guān)條款:5.5.3內(nèi)部溝通5.5a)在工作區(qū)內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通;b)小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或不定期其它會(huì)議;c)布告欄;d)電子媒體,如電子郵件和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng);e)對(duì)重要、復(fù)雜的信息可采用協(xié)作需求表以書面形式進(jìn)行溝通。5.5a)使技術(shù)和質(zhì)量信息得到及時(shí)交流;b)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,共同研討對(duì)策;c)隨時(shí)了解掌握質(zhì)量管理體系實(shí)施中的問(wèn)題,使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)。5.6管理評(píng)審5.6總經(jīng)理應(yīng)定期或根據(jù)需要開(kāi)展管理評(píng)審工作,以確保質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性、充分性和有效性,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要,包括質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況,評(píng)審的輸入及輸出以及評(píng)審過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄并收集、整理、歸檔。5.管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下的信息:審核結(jié)果,(包括內(nèi)部審核,外部審核的結(jié)果)。顧客反饋;(好的方面和不滿意的方面)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;預(yù)防措施和糾正措施的狀況;以往管理評(píng)審的跟蹤措施;可能影響質(zhì)量管理體系的變更;改進(jìn)的建議。5.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn);與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);資源要求。參照的文件:<管理評(píng)審控制程序>

6資源管理6.1資源提供資源包括人力資源、設(shè)備資源(硬件、軟件)、技術(shù)資源、以及工作環(huán)境?？偨?jīng)理要確保足夠的資源以滿足開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的需要和用戶的要求,由此增強(qiáng)用戶的滿意度,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。6.2人力資源6.應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品要求符合性質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的,如果不能勝任,應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn),使其從技能和經(jīng)驗(yàn)上滿足工作的要求。6.2.公司應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力,編制各崗位人員任職要求,并按任職要求對(duì)從事各崗位工作的人員進(jìn)行考核,培訓(xùn)以保證其滿足崗位要求;公司應(yīng)定期或不定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)包括質(zhì)量體系文件培訓(xùn),行業(yè)所涉及的法律法規(guī)培訓(xùn),以及為使質(zhì)量體系有效運(yùn)行所需要的其它培訓(xùn);對(duì)所采取的培訓(xùn)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行考核以評(píng)價(jià)其有效性;經(jīng)過(guò)培訓(xùn),應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)所從事工作在質(zhì)量體系中所起的作用以及其重要性,并認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)中所作的貢獻(xiàn);應(yīng)保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。參照的文件:<人力資源控制程序>。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)對(duì)為達(dá)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理,基礎(chǔ)設(shè)施包括如下內(nèi)容:建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施;設(shè)備(硬件和軟件)支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng))。參照的文件:<設(shè)施和工作環(huán)境控制程序>6.4工作環(huán)境公司應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理,避免環(huán)境對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)產(chǎn)生不良影響,并保持工作環(huán)境的整潔,有序。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品的升級(jí)換代進(jìn)行策劃、并規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,以確保滿足規(guī)定要求。并應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目確定過(guò)程,文件和資源的需求;產(chǎn)品、項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品、項(xiàng)目接收準(zhǔn)則;為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品、項(xiàng)目滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本公司在產(chǎn)品、項(xiàng)目的招投標(biāo)或開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)階段針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目要求制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或投標(biāo)方案中,對(duì)上述要求作出相關(guān)規(guī)定,確保產(chǎn)品、項(xiàng)目滿足顧客的要求。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程應(yīng)確保顧客的要求和期望得到充分的理解,并在向顧客作承諾之前對(duì)公司滿足顧客的要求和期望的能力進(jìn)行確認(rèn),以保證能夠滿足顧客要求,做到使顧客滿意。7.公司在產(chǎn)品、項(xiàng)目的實(shí)施前應(yīng)確定與產(chǎn)品、項(xiàng)目有關(guān)的以下要求:顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求;顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求;適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求;公司認(rèn)為必要的任何附加要求。7.應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品或項(xiàng)目實(shí)施之前確定與產(chǎn)品或項(xiàng)目有關(guān)的要求,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,以確保:產(chǎn)品或項(xiàng)目要求已得到規(guī)定;與以前表述不一致的合同要求已得到解決;公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求,公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品或項(xiàng)目要求發(fā)生變更,應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改,并確保相關(guān)人員知道變更后的要求。評(píng)審及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。7.公司應(yīng)在以下方面安排與顧客的有效溝通:公司產(chǎn)品或服務(wù)的信息;客戶咨詢,合同的實(shí)施情況通報(bào),包括對(duì)其修改;顧客反饋,顧客抱怨及投訴。參照的文件:<與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序>7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制,確保項(xiàng)目能滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行策劃,并應(yīng)確定能以下內(nèi)容:設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完成所必須的各個(gè)階段;適合于每個(gè)階段的評(píng)審,驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所涉及的各個(gè)小組應(yīng)進(jìn)行有效的溝通,并明確職責(zé)分工,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃內(nèi)容及輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展而進(jìn)行更新7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行管理,并進(jìn)行記錄,開(kāi)發(fā)輸入包括以下內(nèi)容:a)產(chǎn)品或工程項(xiàng)目功能要求和性能要求;b)適用的法律,法規(guī)及其具體要求;c)適用時(shí),來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)的信息;d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其它要求。應(yīng)對(duì)這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審,要求應(yīng)完整,清楚,而且不能自相矛盾。7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng):證明滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求;給采購(gòu),安裝和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行合理描述,以符合安全及正常使用的要求。7.應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審,以便:評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力;確定任何存在的問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表,有時(shí)根據(jù)需要可能包括顧客,評(píng)審結(jié)果及所引起的任何必要措施應(yīng)進(jìn)行記錄。7.為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求,應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的安排,對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證包括新產(chǎn)品性能檢驗(yàn),項(xiàng)目評(píng)審、安裝試運(yùn)行等各種方式,驗(yàn)證結(jié)果及此后采取的任何必要的措施應(yīng)予以記錄。7.3.為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求,應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)有時(shí)應(yīng)該包括顧客對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的認(rèn)可,并應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及引起的任何必要措施應(yīng)予以記錄。7.在對(duì)設(shè)計(jì)的更改過(guò)程時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄,并應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審,驗(yàn)證和確認(rèn),在更改實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。應(yīng)評(píng)審設(shè)計(jì)的更改對(duì)系統(tǒng)組成部分或已交付的工程的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及引起的任何必要措施應(yīng)進(jìn)行記錄。參照的文件:<軟件開(kāi)發(fā)控制程序>7.4采購(gòu)7.公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求,對(duì)采購(gòu)物資根據(jù)其最終產(chǎn)品或服務(wù)的影響程度進(jìn)行分類,分為重要物資,一般物資及輔助物資,對(duì)不同物資應(yīng)采取不同的控制方法。對(duì)采購(gòu)物資的供方應(yīng)對(duì)其按提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià),并制定評(píng)價(jià)的要求,對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方列入<合格供方名錄>,并嚴(yán)格按<合格供方名錄>選擇供方,并應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行年度審核及復(fù)評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。對(duì)外包過(guò)程的提供方應(yīng)制定相關(guān)的考核條件并按要求對(duì)其進(jìn)行選擇和進(jìn)行跟蹤管理,確保其過(guò)程及過(guò)程的輸出滿足公司要求。7.對(duì)擬采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行充分的表述,采購(gòu)信息可作采購(gòu)計(jì)劃的說(shuō)明,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;人員資格的要求;質(zhì)量管理體系的要求。在與供方進(jìn)行溝通前,組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)其重要程度確定不同的檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求,根據(jù)物資重要程度確定其檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法。當(dāng)需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出具體規(guī)定。參照的文件:<采購(gòu)控制程序>7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.應(yīng)在受控條件下進(jìn)行復(fù)制和安裝等服務(wù)提供,受控條件應(yīng)包括:表述產(chǎn)品或服務(wù)的信息應(yīng)充分獲得;對(duì)復(fù)雜或操作過(guò)程繁雜的工作應(yīng)有工作指導(dǎo)書;應(yīng)確保使用的設(shè)備處于正常工作狀態(tài);對(duì)需監(jiān)視或測(cè)量的控制點(diǎn)應(yīng)有符合要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;交付及交付后活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行控制。7.應(yīng)建立安裝或服務(wù)流程圖,并對(duì)其中的特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)導(dǎo)書并進(jìn)行確認(rèn),以確保這些過(guò)程具有充分的合理性和可行性,本公司特殊過(guò)程為軟件復(fù)制,應(yīng)對(duì)這些過(guò)程適用時(shí)應(yīng)作出以下安排:制定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則;對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可,對(duì)人員資格進(jìn)行認(rèn)定;使用特定的方法或建立特定的程序;建立相應(yīng)的記錄;按要求特殊過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)。7.使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)方法可采用掛標(biāo)識(shí)卡、劃分區(qū)域等。為了能夠事后追查生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程及生產(chǎn)服務(wù)使用物資,可使用領(lǐng)料記錄及相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)記錄追查生產(chǎn)服務(wù)人員及所用材料。7.應(yīng)愛(ài)護(hù)公司所控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn),并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行確定、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù),當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí),應(yīng)向顧客報(bào)告顧客,并進(jìn)行記錄。顧客財(cái)產(chǎn)也應(yīng)包括顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息,技術(shù)資料等。7.在產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)提供過(guò)程中,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品或其組成部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù),這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)和保護(hù),在材料設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止其損壞或失效。參照的文件:<交付與安裝控制程序>、<服務(wù)控制程序>7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),并獲得進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備,確保產(chǎn)品及服務(wù)符合規(guī)定的要求。應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的有效性,監(jiān)視和測(cè)量方式應(yīng)與所策劃的要求一致。為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性、準(zhǔn)確性,測(cè)量設(shè)備應(yīng):按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證,校準(zhǔn)應(yīng)能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整;對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài),確保不被誤用;應(yīng)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整;另外,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí),應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄,并對(duì)任何受影響的系統(tǒng)工程采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。應(yīng)保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。參照的文件:<測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備控制程序>

8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則應(yīng)開(kāi)展以下方面的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)工作:證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性并對(duì)其進(jìn)行改進(jìn);確保質(zhì)量管理體系的符合性;對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行改進(jìn)。在監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過(guò)程中可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù),以取得相應(yīng)的數(shù)據(jù),并以事實(shí)作為依據(jù)進(jìn)行合理的改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.讓顧客滿意作為質(zhì)量體系的目的應(yīng)對(duì)其測(cè)量,并對(duì)顧客感受的產(chǎn)品或服務(wù)的信息進(jìn)行調(diào)查,以進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。公司采取發(fā)放<顧客滿意調(diào)查表>等方法及時(shí)獲取顧客反饋的信息及滿意程度,并采用<客戶溝通記錄>組織相關(guān)部門對(duì)顧客反饋意見(jiàn)進(jìn)行分析和及時(shí)處理。參照的文件:<顧客滿意程度測(cè)量程序>8.應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系是否滿足GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求及制定的質(zhì)量體系文件是否得到有效實(shí)