2016程序文件-樣品管理程序

XXXXXXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號：HXJC/B-01第頁保證公正性程序第4版第0次修訂頒布日期：2012年3月15日2016程序文件——樣品管理程序=page9+092016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第1頁。1目的2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第1頁。為保證樣品的代表性、有效性、完整性、唯一性，對樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、保護(hù)、處置及樣品的識別等各個環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司檢測業(yè)務(wù)檢測樣品接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置及樣品的識別等等各個環(huán)節(jié)的管理。不適用于陳列樣品，標(biāo)準(zhǔn)樣品的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)樣品處置。3.2部門負(fù)責(zé)人審核樣品處理。3.3樣品管理員在受理客戶委托檢驗(yàn)時，包括抽樣時負(fù)責(zé)對送檢樣品的完整性是否符合檢驗(yàn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，記錄樣品狀態(tài)，做好樣品的標(biāo)識以及樣品貯存、流轉(zhuǎn)、處置過程中的質(zhì)量控制，以及相關(guān)資料的接收和傳遞。3.4檢測人員應(yīng)對制備、測試、傳遞過程中的樣品加以保護(hù)。4工作程序4.1樣品的接收4.1.1外單位委托送檢的樣品以及質(zhì)監(jiān)抽檢的樣品，應(yīng)由送檢人填寫“檢驗(yàn)委托單”，公司內(nèi)委托送檢的樣品，應(yīng)由送檢檢測人員填寫“檢驗(yàn)委托單”，確定檢測目的，說明與樣品相關(guān)的詳細(xì)信息，完成檢測后樣品的處理方式。4.1.2樣品管理員在接收樣品時，應(yīng)根據(jù)客戶的檢測要求，查看樣品的狀況是否符合要求。清點(diǎn)樣品數(shù)量，檢查相關(guān)資料，確認(rèn)樣品和相關(guān)資2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第2頁。料滿足承檢項目的要求后進(jìn)行登記。對于見證送檢，樣品管理員需憑見證人見證，對見證人核實(shí)無誤后，方可辦理委托登記。2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第2頁。4.1.3如對樣品是否適用于檢驗(yàn)有任何疑問，或者樣品與“檢驗(yàn)委托單”的內(nèi)容不符，或?qū)λ髾z驗(yàn)的規(guī)定不明確，樣品管理員應(yīng)詢問質(zhì)量監(jiān)督員加以確定。4.1.4對于不符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定要求的樣品，應(yīng)退還給委托方，若委托方堅持檢測，應(yīng)在委托單上詳細(xì)記錄并要委托方簽字確認(rèn)。樣品管理員將樣品接收后應(yīng)將具體情況告知檢測人員，由檢測人員提出偏離申請。4.1.5樣品接收后，接收人應(yīng)對樣品的完整性負(fù)責(zé)。4.2抽樣樣品的管理產(chǎn)品抽檢時，按有關(guān)規(guī)定抽取樣品，抽樣人負(fù)責(zé)樣品的封裝、運(yùn)輸，并按本程序第4.1條的規(guī)定與樣品管理員銜接。4.3樣品的識別4.3.1樣品的識別包括不同樣品的區(qū)分識別和樣品不同檢驗(yàn)狀態(tài)的識別。4.3.2樣品區(qū)分識別可貼在樣品上或貼(寫)在樣品袋(器皿)上。識別包括委托單號和樣品編號，由綜合管理部負(fù)責(zé)編排。4.3.3樣品所處的檢驗(yàn)狀態(tài)，應(yīng)根據(jù)樣品在檢測過程中不同的狀態(tài)在《樣品標(biāo)識簽》上加以標(biāo)識。對于破壞性的檢測項目，如混凝土抗壓、抗折、砂漿抗壓、墻體材料和鋼材/鋼筋等破壞性檢測的樣品，在《樣品標(biāo)識簽》中只標(biāo)識“未檢”和“在檢”，檢測后需要留樣的樣品，可重新貼上標(biāo)識有“留樣”狀態(tài)的《樣品標(biāo)識簽》。4.3.4樣品在不同的檢驗(yàn)狀態(tài)，或樣品的接收、制備、流轉(zhuǎn)、貯存、處2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第3頁。置等階段，應(yīng)根據(jù)樣品的不同特點(diǎn)和不同要求，如樣品的物理狀態(tài)(固態(tài)、液態(tài))，樣品的各種要求(如分樣或混樣)，復(fù)檢樣要求，樣品形狀的大小，樣品制備，加工及分解要求，樣品的包裝狀態(tài)(如裸狀樣品，器皿盛裝樣品)和其他有特殊要求的樣品，根據(jù)檢測活動的具體情況，做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移工作，以保持清晰的樣品識別，保證樣品編號方式的唯一性和必要時可追溯。2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第3頁。4.4樣品編號4.4.1已接收樣品必須給樣品一個唯一性編號。4.4.2樣品編號的構(gòu)成XX-[XX][XXXXX]ABCA：檢測項目代碼；B：年代號后兩位數(shù)；C：樣品年流水號例水泥物理性能檢驗(yàn)2016年第100個樣品，可寫為SN-1600100，《檢測項目分類號》詳見附表。4.4樣品的流轉(zhuǎn)4.4.1樣品管理員在接收到的樣品的標(biāo)簽上標(biāo)明“待檢”狀態(tài)，并由專人將樣品移至所屬檢驗(yàn)室，并填寫“樣品流轉(zhuǎn)簽收表”，由檢測人員簽名或蓋章確認(rèn)。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)不定期對樣品流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督。4.4.2樣品在流轉(zhuǎn)過程中，樣品識別號不得改變。4.5樣品的貯存檢驗(yàn)室應(yīng)有專門且適宜的樣品貯存場所，配備樣品間及樣品柜（架）。對要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品，如水泥樣品，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，環(huán)境條件應(yīng)定期加以記錄。2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第4頁。易燃、易爆和有毒的危險樣品應(yīng)隔離存放，做好明顯標(biāo)記、相關(guān)檢驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)專業(yè)要求，對危險樣品保管處作出具體規(guī)定。2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第4頁。4.6樣品的處置4.6.1破壞性試樣當(dāng)天清理，其余樣品的留樣期不得少于報告中規(guī)定的期限，特殊樣品根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行留樣。4.6.2檢驗(yàn)完畢樣品，當(dāng)與客戶有樣品處置協(xié)議時，按協(xié)議規(guī)定的處置方式處理，無樣品處置協(xié)議的，由檢測部門自行處理。4.6.3客戶要求領(lǐng)回的樣品，在留樣期滿后，樣品管理員應(yīng)通知客戶及時領(lǐng)回?？蛻纛I(lǐng)回樣品時，領(lǐng)樣人員需帶備單位證明（未交檢測費(fèi)的暫不退還樣品），由樣品管理員辦理退樣手續(xù)，客戶需提前（在留樣期內(nèi)）領(lǐng)回樣品的，應(yīng)簽注“對本檢測報告無異議”之后，方可辦理退樣手續(xù)。4.6.4留樣期已過的，客戶不要求領(lǐng)回的有利用價值的樣品，樣品管理員應(yīng)分類填寫“樣品處理申請表”，說明處理方式，由部門負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理。

4.6.5必須監(jiān)護(hù)處理的樣品，樣品管理員應(yīng)按程序4.6.4條的要求，經(jīng)批準(zhǔn)后處理，并要防止污染環(huán)境或造成危害，監(jiān)護(hù)處理應(yīng)有記錄。4.6.6留樣期已過的一般樣品，集中定期清理。4.6.7樣品處理記錄的保存期一般為三年。4.7樣品的保密和安全4.7.1嚴(yán)格按與客戶簽定的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測、貯存和處置，按《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》的規(guī)定，對客戶的樣品及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。4.7.2樣品管理員接收樣品后，應(yīng)對樣品編號保密。2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第5頁。4.7.3與檢測項目無關(guān)人員不得查看或借出樣品。2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第5頁。4.7.4對要求特殊保密的樣品，應(yīng)根據(jù)客戶的特殊要求作出相應(yīng)安排，包括樣品接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置及附件資料的管理，采取安全保護(hù)措施，保證樣品的完好性和機(jī)密性。4.7.5樣品在流轉(zhuǎn)、貯存等環(huán)節(jié)中，樣品管理員和檢測人員應(yīng)注意保護(hù)樣品，避免非檢驗(yàn)性損壞樣品或丟失，如有類似情況發(fā)生，應(yīng)書面向檢測部負(fù)責(zé)人報告，說明理由，并填寫“樣品異常損壞報告單”，由技術(shù)負(fù)責(zé)人書面向委托方道歉，并分析原因采取補(bǔ)救措施。5相關(guān)文件《保護(hù)客戶所有權(quán)和機(jī)密程序》HXJC/B02-2016《允許偏離控制程序》HXJC/B18-20166記錄樣品流轉(zhuǎn)簽收表HXJC/L-26-1樣品處理申請表HXJC/L-26-2樣品異常損壞報告單HXJC/L-26-37附件檢測項目分類號2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第6頁。7附件2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第6頁。檢測項目分類號序號檢驗(yàn)項目分類號序號檢驗(yàn)項目分類號01混凝土抗壓HN36保溫材料DR02混凝土抗折HK37電線電纜DX03混凝土配比HP38中空玻璃BL04混凝土抗?jié)BHK39腳手架扣件KJ05砂漿抗壓KS40鋼管GG06砂漿配比SP41貫入法檢測砂漿強(qiáng)度SJG07水泥物理性能SN42回彈法檢測砂漿強(qiáng)度SJT08水泥化學(xué)分析SH43樓板厚度LB09砂子物理性能SS44建筑門窗MC10石子物理性能SZ45植筋抗拔ZJ11PZ46結(jié)構(gòu)配筋檢測PG12ZH47PVC-U排水管PGC13混凝土實(shí)心磚CZ48PVC-U給水管GGC14蒸壓灰砂磚HZ49PVC-U排水管件PGJ15鋼筋原材GJ50PVC-U給水管件GGJ16鋼筋原材復(fù)檢GF51聚氨脂防水涂料TLA17鋼筋焊接HJ52聚合物水泥防水涂料TLB18鋼筋焊接復(fù)檢HF53聚合物乳液防水涂料TLC19鋼筋機(jī)械連接JX54水乳型性瀝青防水涂料TLD20鋼筋機(jī)械連接（復(fù)檢）JXF55聚氯乙烯彈性防水涂料TLE21粉煤灰FC56彈性體改性瀝青卷材JCG22安全網(wǎng)AW57瀝青復(fù)合胎柔性卷材JCF23鋁合金型材AJ58聚氯乙烯卷材JCE24混凝土外加劑WA59塑性體改性瀝青卷材JCD25鉆芯法檢測強(qiáng)度JG60氯化聚乙烯卷材JCC26回彈法檢測強(qiáng)度HT61改性瀝青聚乙烯胎JCB27混凝土結(jié)構(gòu)厚度HJG62自粘聚合物改性瀝青JCA28鋼筋保護(hù)層厚度BH63預(yù)鋪/濕鋪防水卷材JCF29飾面磚抗拔SM6430塔式起重機(jī)安裝檢驗(yàn)TD6531物料提升機(jī)安裝檢驗(yàn)WT6632施工升降機(jī)安裝檢驗(yàn)SG6733低應(yīng)變法測樁FB6834靜載試驗(yàn)JZ6935平板載荷試驗(yàn)PB702016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第7頁。樣品流轉(zhuǎn)簽收表2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第7頁。編號：HXJC/L-26-1樣品名稱接樣部門序號樣品編號樣品數(shù)量樣品狀態(tài)送樣人接樣人日期2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第8頁。樣品處理申請表2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第8頁。編號：HXJC/L-26-2樣品名稱樣品型號規(guī)格數(shù)量委托單位樣品請求處理原因檢驗(yàn)人員：年月日處理方式檢驗(yàn)人員：年月日審核意見部門負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)總經(jīng)理：年月日2016程序文件——樣品管理程序全文共9頁，當(dāng)前為第9頁。樣品異常損壞報告單