成品油零售管理業(yè)務(wù)控制矩陣制度

成品油零售管理業(yè)務(wù)控制矩陣制度1.概述1.1目的

該制度的目的是確保成品油零售業(yè)務(wù)的合規(guī)性，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，防范風(fēng)險(xiǎn)。

1.2適用范圍

該制度適用于所有從事成品油零售業(yè)務(wù)的公司及其下屬的所有門店。

1.3變更管理

該制度的變更須由公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行評估，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制2.1資質(zhì)審核

為了確保門店經(jīng)營者的經(jīng)營資質(zhì)，門店經(jīng)營者需提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。門店經(jīng)營者的資質(zhì)須由業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行審核，并在后臺錄入系統(tǒng)。

2.2價(jià)格控制

為了防止成品油零售價(jià)格的波動，由公司指定的合作機(jī)構(gòu)或銷售渠道設(shè)定價(jià)格。門店經(jīng)營者需在規(guī)定的價(jià)格范圍內(nèi)進(jìn)行銷售，不得隨意調(diào)整價(jià)格。

2.3產(chǎn)品質(zhì)量控制

為了保證成品油品質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)，門店經(jīng)營者需從公司和公司指定的合作機(jī)構(gòu)采購成品油，并保證成品油符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。門店經(jīng)營者需每隔一定時(shí)間對成品油進(jìn)行抽檢，并記錄成品油檢驗(yàn)結(jié)果。

2.4庫存管理

為了防止庫存管理的不規(guī)范導(dǎo)致資金損失，門店經(jīng)營者需按照公司的規(guī)定進(jìn)行庫存管理。門店經(jīng)營者需每日對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，并及時(shí)清理長期滯留的庫存。

2.5防范并處理違規(guī)行為

門店經(jīng)營者需遵守國家法律法規(guī)以及公司的相關(guān)規(guī)定，不得從事任何違法違規(guī)的活動。如有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，門店經(jīng)營者需及時(shí)報(bào)告上級，并采取相應(yīng)的措施。3.人員管理3.1培訓(xùn)管理

為了確保門店員工的業(yè)務(wù)水平和安全知識，門店經(jīng)營者需為員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)。門店經(jīng)營者需制定合適的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期開展培訓(xùn)，同時(shí)要對員工的培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄。

3.2考核管理

門店經(jīng)營者需對員工進(jìn)行績效考核，并及時(shí)反饋考核結(jié)果。為了防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，門店經(jīng)營者需對負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算和庫存管理的員工進(jìn)行更加嚴(yán)格的考核。

3.3員工離職管理

門店經(jīng)營者需在員工離職前進(jìn)行知識和業(yè)務(wù)交接，并在員工離職后及時(shí)撤銷系統(tǒng)權(quán)限。同時(shí)，門店經(jīng)營者需制定合適的員工離職管理制度，規(guī)范員工離職流程。4.財(cái)務(wù)管理4.1收支管理

門店經(jīng)營者需按照公司的規(guī)定審核和管理門店的收支，包括日常消費(fèi)、押金、賒銷等資金的管理。門店經(jīng)營者需對每一筆收支進(jìn)行審核和記錄，并歸檔相關(guān)憑證。

4.2賒銷管理

門店經(jīng)營者需按照公司的規(guī)定審核賒銷客戶的資質(zhì)，審核不合格的賒銷客戶需及時(shí)停止賒銷服務(wù)。門店經(jīng)營者需對賒銷客戶的賬款進(jìn)行跟蹤和催收，并進(jìn)行定期結(jié)算。

4.3賬務(wù)審計(jì)

為了防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，門店經(jīng)營者需接受公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。門店經(jīng)營者需配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)，提供必要的資料和信息。5.安全管理5.1安全制度

門店經(jīng)營者需建立成品油零售安全管理制度，規(guī)范員工的安全行為，維護(hù)門店的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。

5.2環(huán)境管理

門店經(jīng)營者需按照環(huán)保法律法規(guī)的要求，正確處理固體廢棄物和廢棄液體。門店經(jīng)營者需對操作現(xiàn)場的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和管理，及時(shí)采取相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施。

5.3安全檢查

為了確保門店的安全性，門店經(jīng)營者需要定期對門店進(jìn)行安全檢查。安全檢查內(nèi)容包括電器設(shè)備、防火設(shè)施、緊急疏散逃生通道等方面，門店經(jīng)營者需要及時(shí)進(jìn)行整改。6.結(jié)束語成品油零售業(yè)務(wù)涉及到許多風(fēng)險(xiǎn)，門店經(jīng)營者必須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，建立科學(xué)的管理制度，