管理程序文件-QA01010代碼管理辦法第2版

代碼管理辦法1目的和適用范圍1為規(guī)范上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司（以下簡稱寶鋼國際）代碼的編制、修正、審定、發(fā)布、維護，保證公司代碼的系統(tǒng)性、正確性、可擴性，根據(jù)上海寶鋼集團公司的代碼體系和相關(guān)設(shè)計基準，特制定本管理辦法。2本辦法適用于寶鋼國際各職能部門、事業(yè)部、直屬子公司。2定義2.1代碼：表示特定信息的一個或一組有序陳列的符號，其次要功能是鑒別。2.2重要代碼：指部門代碼、商品代碼、客用戶代碼、合同代碼。2.3暫時代碼：表示未經(jīng)審核，為方便貿(mào)易的進行，而由業(yè)務(wù)部門生成，在審核前暫時運用的代碼。截止到合同擬簽前有效。2.4正式代碼：表示經(jīng)過審核，符合編碼要求的代碼。2.5代碼手冊 ：代碼手冊是由公司一致的代碼設(shè)計基準書匯集而成，是公司內(nèi)合法代碼的根據(jù)和信息標準。3職責(zé)3.1公司總裁辦公會是代碼管理的最高決策層，擔(dān)任審定整個公司的代碼方案及重要代碼設(shè)計準繩的變更事項。2002年11月10日發(fā)布2002年11月19日實施3.2信息化管理部職責(zé)3.2.1擔(dān)任寶鋼國際代碼的歸口管理及實施。3.2.2擔(dān)任編制公司代碼管理的年度工作計劃及專項經(jīng)費預(yù)算，并組織實施。3.2.3擔(dān)任制定、修正、審核公司各類代碼體系及其管理制度，并對公司所屬各事業(yè)部、直屬子公司執(zhí)行狀況進行檢查。3.2.4擔(dān)任審核子公司代碼的編制方案、修正方案及運用范圍。對公司重要代碼的編制方案、修正方案及運用范圍提出審核意見，并上報公司總裁辦公會審定。3.2.5擔(dān)任建立與維護代碼信息庫。3.2.6擔(dān)任協(xié)調(diào)處理代碼運用過程中出現(xiàn)的成績。3.3各事業(yè)部和子公司職責(zé)3.3.1各事業(yè)部和直屬子公司的信息化工作組成員為代碼聯(lián)絡(luò)員，擔(dān)任本公司或部門的代碼管理具體工作。3.3.2各子公司的代碼體系（除了單位代碼外），由各單位自行編制，并制定相應(yīng)管理辦法，報寶鋼國際信息化管理部審核、備案。3.3.3各事業(yè)部擔(dān)任對本部門上報的代碼新增、變更懇求進行確認，然后將懇求表送交信息化管理部。4代碼管理流程4.1代碼新增、變更審批4.1.1代碼運用單位如需求新增或更改代碼，應(yīng)做好可行性分析，并在此基礎(chǔ)上填寫“代碼內(nèi)容新增/變更懇求表”（附件1），嚴重的代碼更改（如代碼位數(shù)變更），還需填寫“代碼設(shè)計基準書”（附件4），經(jīng)本單位確認后，送交信息化管理部審核并實施。4.1.2部分代碼如確屬業(yè)務(wù)急需，可以由業(yè)務(wù)部門先產(chǎn)生暫時代碼，然后填寫“代碼內(nèi)容新增/變更懇求表”，經(jīng)所在部門對代碼的設(shè)計思想、結(jié)構(gòu)內(nèi)容等進行確認后，報信息化管理部審核。4.1.3因客觀狀況變化，原有代碼不再運用，應(yīng)填寫“代碼作廢懇求表”（附件2），經(jīng)所在部門確認后，送交信息化管理部審核。4.1.4信息化管理部在收到懇求表后，應(yīng)搜集和分析各家意見，提出審批意見；觸及重要代碼設(shè)計準繩的變更應(yīng)報公司總裁辦公會審批。審批經(jīng)過的代碼，由信息化管理部擔(dān)任在代碼信息庫中添加、更改、刪除代碼信息，或?qū)簳r代碼轉(zhuǎn)為正式代碼。對未獲經(jīng)過的代碼，應(yīng)退回懇求部門并注明緣由。4.1.5代碼的新增、變更工作，準繩上在收到懇求表后的一個工作日內(nèi)處理終了，需求公司總裁辦公會審批的變更除外。4.2新開發(fā)項目代碼的制定及審批4.2.1新開發(fā)項目應(yīng)指派專人擔(dān)任代碼工作，除沿用原有代碼外，凡新編或?qū)υ写a進行結(jié)構(gòu)變更的，項目組或項目單位均應(yīng)組織需求和可行性分析，并在此基礎(chǔ)上填寫“新開發(fā)項目代碼試用懇求表”（附件3）及“代碼設(shè)計基準書”，送交信息化管理部審批。4.2.2信息化管理部應(yīng)對上報的懇求進行審批，對同意試用的懇求，由信息化管理部一致發(fā)布；對沒有經(jīng)過的懇求，應(yīng)將意見轉(zhuǎn)達項目組或項目單位。4.2.3試用時期，因調(diào)試需求，允許項目組或項目單位對贊同試用的代碼，在內(nèi)容上作適當?shù)脑鲅a或修正。4.2.4項目投運前，項目組或項目單位必須對照試用代碼，對投運的正式代碼進行整理，按照代碼相應(yīng)的審批流程重新進行。4.3代碼的運用4.3.1代碼是公司的有形資產(chǎn)和企業(yè)機密，每個代碼運用者均應(yīng)自覺保護代碼的知識產(chǎn)權(quán)，不得恣意擴大傳閱范圍。4.3.2未經(jīng)正式同意的代碼，任何下屬單位和個人不得隨意公布運用，代碼用戶有權(quán)拒絕運用一切非法代碼。4.3.3未經(jīng)信息化管理部贊同，任何單位或個人一概不得私自復(fù)制保密代碼的內(nèi)容或編碼方法。4.3.4代碼管理人員要仔細實行其職責(zé)，嚴厲按代碼管理控制程序執(zhí)行。4.4代碼手冊變更后，原代碼手冊的處理按《文件與材料控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件與材料控制程序》6質(zhì)量記錄6.1附件1：代碼內(nèi)容新增/變更懇求表 QA01010－01A6.2附件2：代碼作廢懇求表 QA01010－02A6.3附件3：新開發(fā)項目代碼試用懇求表 QA01010－03A6.4附件4：代碼設(shè)計基準書 QA01010－04B制定：沈暉 日期：2002年9月28日審核：刁聯(lián)武 日期：2002年9月28日

附件1：表格編號：QA01010－01A代碼內(nèi)容新增／變更懇求表懇求單位懇求日期新增／變更代碼稱號代碼號新增／變更緣由及可行性分析：新增／變更代碼覆蓋范圍：新增／變更代碼執(zhí)行日期：聯(lián)系人姓名與電話：部門主管意見：簽字：日期：信息化管理部意見：簽字：日期：附件2：表格編號：QA01010－02A代碼作廢懇求表懇求單位懇求日期作廢代碼稱號代碼號代碼作廢緣由：作廢代碼后有否頂替的代碼：頂替代碼能否新編代碼：頂替代碼的稱號和代碼號：代碼作廢后有可能影響的其他代碼：代碼作廢起始日期：聯(lián)系人姓名與電話：部門主管意見：簽字：日期：信息化管理部意見：簽字：日期：附件3：表格編號：QA01010－03A新開發(fā)項目代碼試用懇求表懇求單位懇求日期新開發(fā)項目稱號試用起始日期計劃試用終止日期列出試用的新編代碼和變更代碼稱號、代碼號和控制級：試用代碼的覆蓋范圍：聯(lián)系人及聯(lián)系電話：部門主管意見：簽字：日期：信息化管理部意見：