內(nèi)審安排和總結(jié)報告、不符合報告

內(nèi)部審核實施計劃一、審核目的：根據(jù)ISO9001：2015的要求，對公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行審核診斷和分析，認清優(yōu)勢，找出不足，得出全面的診斷審核報告，以確定建立管理體系的工作重點及努力方向,為正式認證審核作準備。二、審核范圍；ISO9001：2015標準涉及的全部要素以及公司的管理層/管代、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、品質(zhì)部、倉庫、人力資源部（含文控）等職能部門，包括生產(chǎn)車間及各崗位設(shè)施。三.審核依據(jù)：1.ISO9001：2015質(zhì)量管理體系－要求；2.公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單記錄；3.相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)。四.審核組成員：審核組長：張鵬濤審核員：A組：霍小東B組：潘玲玲五、審核時間：2017年11月7日六、審核報告發(fā)日期及范圍：審核報告將于2017年11月8日發(fā)布，發(fā)布范圍為公司總經(jīng)理、各部門主管、管理者代表及審核組成員。七．審核日程安排：時間受審核部門審核過程及要素審核員2017年6月16日8:30-9:00首次會議總經(jīng)理、中層以上管理干部、內(nèi)審員A、B9:00-10:00領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表體系范圍、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、7.5.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3B10:00-12:00品質(zhì)部5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、10.2、9.1.3、9.1.1B9:00-10:30采購部（含倉庫）5.3、6.2、8.4、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.1A10:30-12:00人力資源部（含文控）5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.2、7.5.3、9.1.1A午間休息13:30-16:30生產(chǎn)部（含PMC）5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6及其相關(guān)條款(8.5.3、8.7、8.5.4)、9.1.1A13：30-15:30研發(fā)部5.3、6.2、8.1、8.3、9.1.1B15：30-16:30營銷部5.3、6.2、8.2、9.1.2、8.5.3、9.1.1B16:30-17:00審核組內(nèi)部商議A、B17:00-17:30末次會議總經(jīng)理、中層以上管理干部、內(nèi)審員A、B審核結(jié)束審核：編制：日期：2017年11月5日SD-FM-QC-14-1/0不符合項報告第1份，共2份受審核部門人力資源部部門負責人審核日期2017年6月16日不合格事實描述：查行政部對培訓(xùn)工作管理時,2017年度的培訓(xùn)工作具體計劃制定不詳細。不符合標準：GB/T19001：2015標準中7.2程序文件：《人力資源控制程序》不合格類型：A（體系性）□B（實施性）□C（效果性）□嚴重□輕微內(nèi)審員：責任部門代表：2017年6月16日原因分析：對標準的理解有出入，制定時比較簡單。責任部門負責人：日期：2017年11月7日采取的糾正/預(yù)防措施：立即將年度培訓(xùn)計劃重新調(diào)整，將新進員工、技術(shù)工種、安全培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等納入計劃，后續(xù)嚴格按文件標準的要求編制與實施責任部門負責人：日期：2017年11月7日管理者代表審批：采取措施合理，同意按要求處理。管理者代表：日期：2017年11月7日糾正措施實施結(jié)果：已經(jīng)將年度培訓(xùn)計劃整改完畢。責任部門負責人：日期：2017年11月7日糾正/預(yù)防措施實施效果跟蹤驗證：經(jīng)檢查，糾正預(yù)防措施有效。并制訂了詳細的培訓(xùn)計劃，符合要求。驗證審核員：