采購管理制度

采購管理制度總則1.1目的為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分精品文檔放心下載工,加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和謝謝閱讀公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司謝謝閱讀的綜合最佳效益，特制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同精品文檔放心下載法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。1。3適用范圍固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維感謝閱讀修等.1.4基本原則（1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)精品文檔放心下載政策、程序、制度，采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正精品文檔放心下載和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司精品文檔放心下載商業(yè)秘密，廉潔奉公；(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細周密項目采購計謝謝閱讀劃.過程進行不得以緊急采購或其他原因為由，或?qū)㈨椖炕麨榱?，繞過必謝謝閱讀要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,謝謝閱讀按緊急采購程序處理；(4）公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購;謝謝閱讀（5）采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨精品文檔放心下載物、工程和服務(wù);(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查.謝謝閱讀每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄.1。5采購權(quán)限(1）采購金額超過10000元，采購招標(biāo)委員參與見證招評標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀(jì)要以留備檔；謝謝閱讀(2)行政部采購人員負責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。精品文檔放心下載注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責(zé)完成報銷流程，非采購組成員不可走購買物品報銷流程;精品文檔放心下載(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負責(zé)人及經(jīng)辦人；精品文檔放心下載(4）10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員,必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人（含）.感謝閱讀職責(zé)和分工合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政感謝閱讀策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作，以取得謝謝閱讀在總體上的最佳效益。2。1行政部的職責(zé)(1）根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，牽頭組織并實施采購，包括負責(zé)組織資格評審、精品文檔放心下載招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫；謝謝閱讀(2）牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本謝謝閱讀的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進行審查；(3）若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公精品文檔放心下載司法律顧問進行咨詢；（4)負責(zé)組織合同談判;辦理支付申請；負責(zé)合同結(jié)算；負責(zé)合同執(zhí)行情況精品文檔放心下載的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；精品文檔放心下載（5）負責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施.2。2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)(1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購,提出預(yù)算變更申請；謝謝閱讀（2)提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；感謝閱讀(3）提供潛在供應(yīng)商信息；（4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；(5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；（6）參與商務(wù)談判；（7)負責(zé)采購的驗收.2.3財務(wù)部的職責(zé)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效感謝閱讀性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。負責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。2.4審計部的職責(zé)對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和精品文檔放心下載評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同精品文檔放心下載推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進行不定期的監(jiān)謝謝閱讀督和評價。負責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)感謝閱讀化。2。5法務(wù)部的職責(zé)負責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進感謝閱讀行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。供應(yīng)商及采購合同管理3。1供應(yīng)商的資質(zhì)審查行政部招標(biāo)采購人員負責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)精品文檔放心下載能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查精品文檔放心下載的全體成員簽字,報授權(quán)人批準(zhǔn)。3。2投標(biāo)人選擇推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選??；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供謝謝閱讀應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負責(zé)進行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程感謝閱讀進行招標(biāo)。3。3供應(yīng)商庫的建立行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進并完善.3。4供應(yīng)商庫的維護行政部負責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情感謝閱讀況進行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。3。5合同文本行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填感謝閱讀制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳?。采購管?。1采購申請審批流程所有采購申請均需走OA流程審批;各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的感謝閱讀執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。精品文檔放心下載4。2采購方式采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。謝謝閱讀競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括謝謝閱讀議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購.競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供精品文檔放心下載應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的精品文檔放心下載采購項目.詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進行書面詢價，潛在供應(yīng)感謝閱讀商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供精品文檔放心下載應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格\標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的謝謝閱讀采購項目。議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進行談判的采購方式。緊急采購：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進行的采購.緊急采感謝閱讀購應(yīng)事先申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)精品文檔放心下載特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特精品文檔放心下載殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。精品文檔放心下載4。3采購方式的選擇采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式;感謝閱讀對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；感謝閱讀低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購）,不再單獨向其它供應(yīng)商采購。感謝閱讀特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。精品文檔放心下載4。4競爭性采購對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。精品文檔放心下載競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。感謝閱讀4.4。1采購計劃申報各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA謝謝閱讀單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。4。4.2詢價采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單感謝閱讀中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對感謝閱讀其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)精品文檔放心下載理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍.4.4.3采購采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同,合同審批表送達謝謝閱讀相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進行采購.由物資驗收員驗收合謝謝閱讀格后由倉庫管理人員審核。4.4。4付款根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時感謝閱讀需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。4。4。5發(fā)票、收款收據(jù)供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同謝謝閱讀時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票.謝謝閱讀如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專精品文檔放心下載用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先謝謝閱讀執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總謝謝閱讀簽字同意的書面說明.4.4.6入庫、出庫、盤點貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入精品文檔放心下載庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固精品文檔放心下載定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行.4。5非競爭性采購4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購,指與獨家供應(yīng)商進行議標(biāo)采購的方式，精品文檔放心下載議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。4.5。2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有精品文檔放心下載利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：（1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，感謝閱讀或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能感謝閱讀有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他精品文檔放心下載貨物或服務(wù)來予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購；（2)因某些特殊原因。4.6緊急采購在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急感謝閱讀采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補精品文檔放心下載齊，財務(wù)部不予報銷。5評標(biāo)5。1評標(biāo)原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。謝謝閱讀5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審感謝閱讀的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。5。3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評感謝閱讀價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。5。4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)謝謝閱讀的評標(biāo)原則。定標(biāo)與合同簽訂6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確謝謝閱讀定中標(biāo)人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選感謝閱讀人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行謝謝閱讀合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交精品文檔放心下載的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)謝謝閱讀人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合謝謝閱讀同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書.此外,還應(yīng)書面通感謝閱讀知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它謝謝閱讀方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)精品文檔放心下載人在合同簽訂前提供履約保證金。6。2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后,具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與謝謝閱讀候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間,相關(guān)部精品文檔放心下載門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。6。3合同(協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章精品文檔放心下載或合同專