江西供銷合作社部門預算

江西省供銷合作社2018年部門預算目錄第一部分江西省供銷合作社概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分江西省供銷合作社2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明二、2018年“三公”經費預算情況說明第三部分江西省供銷合作社2017年部門預算表一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經費支出表》八、《政府性基金預算支出表》第四部分名詞解釋第一部分MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社概況一、部門主要職責省供銷合作社為全省供銷合作社的聯(lián)合組織，主要職責為：宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府的方針、政策；向省委、省政府反映農民社員的合理要求；協(xié)調與政府有關部門及其它社會組織的關系，提出有關發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護各級供銷合作社的合法權益。制訂全省供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全省供銷合作社的改革與發(fā)展。按照政府的授權對棉花等重要農副產品、農業(yè)生產資料、煙花爆竹和社辦工業(yè)及農村商業(yè)、飲食服務業(yè)的經營管理進行指導，大力開拓農村市場，促進城鄉(xiāng)經濟一體化、農業(yè)產業(yè)化進程，完善社會化服務體系，引導農民有組織地進入市場。負責指導本系統(tǒng)供銷社組織、隊伍建設和人才資源開發(fā)，不斷提高農民社員和職工隊伍素質，貫徹民主辦社原則，加強系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。負責省供銷合作社直屬企事業(yè)單位社有資產的經營管理，保障直屬單位社有資產的保值增值。承辦省政府交辦的其它事項。二、部門基本情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社共有預算單位MERGEFIELD${page922554360.ds785361477_BMQKZDY_DIVALL}3個,包括MERGEFIELD${page922554360.ds785361477_BMQKZDY_BJMC}江西省供銷合作社本級MERGEFIELD${page922554360.ds785361477_BMQKZDY_DIVNUMQK}和2個二級預算單位,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計1087人,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_XZBZRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_CZGWYGLDSYBZRS}參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)58人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_QBBZSYBZRS}全部補助事業(yè)編制人數(shù)1005人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BFBZSYBZRS}部分補助事業(yè)編制人數(shù)24人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZSZZBZRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_SYRSXJ}實有人數(shù)小計782人,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計506人,包括MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_XZZZRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_CZGWYGLDSYDWZZRS}參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)52人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_QBBZSYZZRS}全部補助事業(yè)在職人數(shù)442人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BFBZSYZZRS}部分補助事業(yè)在職人數(shù)12人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZSZZZZRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_LXRSXJ}離休人數(shù)小計11人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_TXRSXJ}退休人數(shù)小計249人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_TZRY}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_YZRS}遺屬人數(shù)16人,MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_CSRY}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_XSXYXJ}在校學生16787人,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BSSRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_YJSRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BKSRS}MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZKSRS}?？粕藬?shù)13059人，MERGEFIELD${page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZZJXSRS}中專、技校生人數(shù)3728人。第二部分MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZJ}收入預算總額為33034.53萬元,較上年增加536.78萬元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_YBGGYSBKSR}一般公共預算撥款收入14849.1萬元,較上年預算安排增加953.4萬元;事業(yè)收入9000萬元，MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZXSR}較上年預算安排減少1500萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_GKJZZFWSJZ}國庫集中支付網上結轉9185.43萬元,較上年預算安排增加1083.38萬元。(二)支出預算情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_ZJ}支出預算總額為33034.53萬元,其中:按支出項目類別劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCZJ}基本支出17533.85萬元,較上年預算安排減少9.73萬元,包括：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCGZZJ}工資福利支出13724.58萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCSPZJ}商品和服務支出3055.92萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCBZZJ}對個人和家庭的補助357.06萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCQTZJ}其他資本性支出396.29萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZCZJ}項目支出15500.68萬元,較上年預算安排增加546.51萬元,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC301ZJ}工資福利支出35.96萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC302ZJ}商品和服務支出1455.01萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC303ZJ}對個人和家庭的補助302.85萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC307ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC309ZJ}資本性支出（基本建設）40萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC310ZJ}資本性支出13666.86萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC311ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC312ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC313ZJ}MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC399ZJ}按支出功能科目劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ205}教育支出31530.94萬元,較上年預算安排增加515.96萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ208}社會保障和就業(yè)支出97.5萬元,較上年預算安排增加0萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ210}醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,較上年預算安排增加4.8萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ216}商業(yè)服務業(yè)等支出1281.49萬元,較上年預算安排增加16.02萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ221}住房保障支出60.6萬元,較上年預算安排增加0萬元。按支出經濟分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ301}工資福利支出13760.54萬元,較上年預算安排增加2565.45萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ302}商品和服務支出4510.93萬元,較上年預算安排減少605.44萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ303}對個人和家庭的補助659.91萬元,較上年預算安排增減少1369.07萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ309}資本性支出（基本建設）40萬元,較上年預算安排減少1621.85萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ310}資本性支出14063.15萬元,較上年預算安排增加1567.69萬元。(三)財政撥款支出情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_CBXJ}財政撥款支出預算總額14849.1萬元,較上年預算安排增加953.4萬元。按支出功能分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB201}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB202}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB203}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB204}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB205}教育支出13350.8萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB206}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB207}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB208}社會保障和就業(yè)支出97.5萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB209}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB210}醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB211}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB212}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB213}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB214}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB215}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB216}商業(yè)服務業(yè)等支出1276.2萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB217}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB219}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB220}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB221}住房保障支出60.6萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB222}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB223}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB227}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB229}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB230}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB231}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB232}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB233}。按支出經濟分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCZJ}基本支出14294.1萬元,較上年預算安排增加2281.8萬元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCGZXJ}工資福利支出11487.2萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCSPXJ}商品和服務支出2460.37萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCBZXJ}對個人和家庭的補助266.53萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCQTXJ}其他資本性支出80萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZCZJ}項目支出555萬元,較上年預算安排減少1328.4萬元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC301XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC302XJ}商品和服務支出555萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC303XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC307XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC309XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC310XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC311XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC312XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC399XJ}(四)政府性基金情況2018年MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社無政府性基金。(五)機關運行經費等重要事項的說明2018年部門機關運行費預算1408.06萬元，比2017年預算減少394.79萬元，下降21.90%。按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_S_HJ}2018年部門所屬各單位政府采購總額5720.99萬元,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGHW}政府采購貨物預算2954.6萬元、MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGGC}政府采購工程預算2562.59萬元、MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGFW}政府采購服務預算203.8萬元。(七)國有資產占有使用情況截至2017年8月31日,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_BMGYCL}部門共有車輛10輛,其中,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_YBGWYCSYS}一般公務用車10輛,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_ZFZQYCSYS}(八)績效目標設置情況2018年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金8160萬元（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目）。二、2018年“三公”經費預算情況說明2018年MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省供銷合作社MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_SGHJ}"三公"經費一般公共預算安排40萬元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_YGCG}因公出國（境）費12萬元,比上年增0萬元，主要原因：出國人數(shù)和上年持平。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GWJD}公務接待費5萬元,比上年減30萬元,主要原因是：我社根據(jù)中央八項規(guī)定精神，制定了《關于進一步規(guī)范省社機關公務用餐管理的通知》；按照《江西省財政廳關于省直黨政機關國內公務接待開支標準及接待經費管理有關事項的通知》（贛財行[2013]82號）要求，修訂了《江西省供銷合作社機關公務接待管理辦法》，嚴格執(zhí)行接待標準，從嚴控制陪餐人數(shù)，做到公務接待用餐晚餐不上高檔